BAB I PENDAHULUAN
1.4 Sistematika Penulisan
Penyajian rancangan akhir Renstra Perubahan Badan Keuangan Daerah disusun menurut sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
Renstra 2016-2021
BKD KAB. INDRAMAYU 3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.
2.2 Sumber Daya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STERATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU.
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu
3.2 Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Rencana Strategis
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP
Renstra 2016-2021
BKD KAB. INDRAMAYU 4
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.
Kedudukan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu tertuang dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 61 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksankan fungsi penunjang urusan Pemeriintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :
1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan;
5. Pelaksanaan pengelolaan UPT;
6. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Susunan organisasi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Indramayu terdiri dari : 1. Kepala
2. Sekretariat, membawahkan :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 3. Bidang Pendapatan I, membawahkan :
a. Sub Bidang Pendataan b. Sub Bidang Penetapan c. Sub Bidang Penagihan
4. Bidang Pendapatan II, membawahkan a. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan b. Sub Bidang Penagihan dan Pelayanan c. Sub Bidang Pendapatan Daerah Lainnya.
5. Bidang Anggaran, membawahkan :
Renstra 2016-2021
BKD KAB. INDRAMAYU 5
a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran b. Sub Bidang Anggaran Non Program c. Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian 6. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
a. Sub Bidang Penerimaan b. Sub Bidang Pengeluaran
c. Sub Bidang Pengendalian dan Laporan 7. Bidang Akuntansi, membawahkan :
a. Sub Bidang Akuntansi b. Sub Bidang Pelaporan
c. Sub Bidang Data dan Informasi 8. Bidang Aset, membawahkan :
a. Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan b. Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan c. Sub Bidang Penatausahaan dan Pengendalian 9. UPT
10. Kelompok Jabatan Fungsional
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Indramayu mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan;
e. Pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD)
f. Penyelenggaran koordinasi, konsultasi dan kerja sama di bidang keuangan g. Pelaksanaan pengelolaan UPT
h. Pelaksanaan pelayanan teknis dan pembinaan administratif ketatausahaan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan evaluasi.
Renstra 2016-2021
BKD KAB. INDRAMAYU 6
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah, penyusunan rencana dan program serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
b. Perumusan kebijakan teknis dan Pengkoordinasian, penyusunan rencana dan program kerja Badan;
c. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan;
d. Pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran Badan;
e. Penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
f. Pengelolaan belanja daerah non program;
g. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Badan;
h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan;
j. Penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan akuntabilitas kinerja dan laporan pertanggungjawaban Bupati ;
k. pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan Badan dan satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD);
l. Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang.
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran, penetapan, penagihan, dan pelayanan pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah mempunyai fungsi :
a. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pendataan dan pendaftaran, penetapan, penagihan, dan pelayanan pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah.
b. Pelaksanaan kegiatan dibidang pendataan dan pendaftaran, penetapan, penagihan, dan pelayanan pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah.
c. Perumusan dan pengaturan teknis pengendalian pelaksanaan kegiatan pendataan dan pendaftaran, penetapan, penagihan, dan pelayanan pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah.
Renstra 2016-2021
BKD KAB. INDRAMAYU 7
d. Perumusan dan pengaturan koordinasi dengan instansi atau unit kerja penghasil dalammeningkatkan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
e. Penelitian dan pengkajian potensi wajib pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah;
f. Pembinaan kepada masyarakat tentang pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah;
g. Pelaksanaan operasional pendataan dan pendaftaran, penetapan, penagihan serta pelayanan pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah;
h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pendataan dan pendaftaran, penetapan, penagihan serta pelayanan pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah;
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
Kepala Bidang Pendapatan II mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan pelayanan PBB, BPHTB, Dana Perimbangan dan pengelolaan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk menyelenggarakan tugassebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pendapatan II mempunyai fungsi :
a. Penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan pelayanan PBB, BPHTB, Dana Perimbangan dan pengelolaan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
b. Pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan pelayanan PBB, BPHTB, Dana Perimbangan dan pengelolaan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
c. Perumusan dan pengaturan teknis pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan pelayanan PBB, BPHTB, Dana Perimbangan dan pengelolaan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
d. Perumusan dan pengaturan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait dalam meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB, BPHTB, Dana Perimbangan dan pengelolaan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
e. Pelaksanaan operasional pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan pelayanan PBB, BPHTB, Dana Perimbangan dan pengelolaan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
f. Pelaksanaan Penyajian data dan informasi dan penerimaan PBB, BPHTB, Dana Perimbangan dan pengelolaan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan pelayanan PBB, BPHTB, Dana Perimbangan dan pengelolaan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Renstra 2016-2021
BKD KAB. INDRAMAYU 8
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan anggaran, penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RPAPBD) serta pelaksanaan evaluasi dan pengendalian rencana anggaran daerah.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan anggaran, penyusunan RAPBD dan RPAPBD serta pelaksanaan evaluasi dan pengendalian rencana anggaran daerah;
b. Pengaturan teknis perumusan kebijakan anggaran, penyusunan RAPBD dan RPAPBD serta pelaksanaan evaluasi dan pengendalian rencana anggaran daerah;
c. Penyusunan kebijakan dan dasar-dasar hukum penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah;
d. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, instansi dan Perangkat Daerah terkait dalam rangka perumusan kebijakan anggaran, penyusunan RAPBD dan RPAPBD serta pelaksanaan evaluasi dan pengendalian rencana anggaran daerah;
e. Perencanaan belanja non program, yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pembiayaan;
f. Penyusunan anggaran kas pendapatan dan belanja pemerintah daerah;
g. Pelaksanaan pembinaan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan RAPBD dan RPAPBD;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala terkait tugas dan fungsinya.
Kepala Bidang Perbendaharan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, pembinaan pengelolaan keuangan daerah serta penatausahaan penerimaan, pengeluaran dan pembukuan kas daerah serta pengelolaan belannja daerah non program.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
b. Pelaksanaan fungsi kuasa BUD;
c. Pelaksanaan dan pengendalian atas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
d. Penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas;
e. Pelaksanaan penatausahaan penerimaan, pengeluaran, dan pembukuan kas daerah;
f. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan fasilitasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
g. Pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan Kepala terkait tugas dan fungsinya.
Renstra 2016-2021
BKD KAB. INDRAMAYU 9
Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah, serta melaksanakan penyusunan laporan realisasi APBD semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan Penyusunan kebijakan sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu kepada sistem akuntansi dan pemerintahan;
b. Pelaksanaan penetapan kebijakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
c. Perumusan laporan keuangan dan pertanggungjawaban APBD ;
d. Pelaksanaan penyusunan laporan realisasi semester pertama dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
e. Pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
g. Pelaksanaan penyesuaian dan penyiapan tanggapan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah dan hasil evaluasi gubernur terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
h. Pelaksanaan fungsi akuntansi SKPKD dengan melakukan konsolidasi laporan keuangan Perangkat Daerah;
i. Pelaksanaan pengolahan data elektronik dan informasi keuangan.
j. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan pengolahandata elektronik dan informasi keuangan.
k. Pelaksanaan koordinasi seluruh aplikasi pengelolaan data sistem informasi yang terdapat pada Badan.
l. Penyiapan Bank data dan backup data terbaru dari seluruh sistem informasi yang terdapat pada Badan secara berkala.
m. Pelaksanaa fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
Kepala Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan perumusan perencanaan dan pemanfaatan barangmilik daerah, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah , serta penatausahaan dan pengendalian barang milik daerah.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Aset mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. perumusan perencanaan pengadaan kebutuhan barang milik daerah yang meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak;
b. pelaksanaan pengkoordinasian perencanaan kebutuhan barang dengan PD terkait;
Renstra 2016-2021
BKD KAB. INDRAMAYU 10
c. pelaksanaan penyusunan data kebutuhan barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, serta penyusunan daftar hasil pengadaan barang PD;
d. pelaksanaan penyajian dan penyampaian data kebutuhan barang yang akan direalisasikan serta penyiapan dokumen pengadaannya;
e. perumusan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan dan pengendalian barang milik daerah;
f. pelaksanaan pengelolaan perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan dan pengendalian barang milik daerah;
g. perumusan dan pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan dan pengendalian barang milik daerah;
h. Perumusan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Tuntutan Ganti Rugi (TGR);
i. pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan olehKepala terkait tugas dan fungsinya.
Renstra 2016-2021
BKD KAB. INDRAMAYU 11
Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu :
Renstra 2016-2021
BKD KAB. INDRAMAYU 12
2.2. Sumber Daya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang keuangan.
Sumber daya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu meliputi sumber daya manusia (kualitatif dan kuantitatif personil/pegawai) dan aset/modal yang dimiliki, kondisi personil pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu Oktober 2018 secara keseluruhan berjumlah 108 (Seratus Delapan) orang pegawai yang terdiri dari :
1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 93 (Sembilan Puluh Tiga) orang.
2. Pegawai Non PNS sebanyak 15 (Lima Belas) Pegawai Non PNS.
Dengan upaya untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, diharapkan dapat terwujud pula peningkatan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas kedinasan yang dibebankan terkait dengan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Kualifikasi pegawai per golongan dan perjabatan :
Renstra 2016-2021
BKD KAB. INDRAMAYU 13
Tabel 2.1
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI
1 2 3
1 Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
a. SD 0
b. SLTP 2
c. SLTA 46
d. Diploma (D.I - D.III) 8
e. S-1 dan D.IV 55
f. S-2 5
g. S-3 1
Jumlah 117
2 Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan
a. Golongan IV 6
b. Golongan III 66
c. Golongan II 18
d. Golongan I -
e. Tenaga Honorer/Sukwan 15
f Tenaga Kontra 12
Jumlah 117
Renstra 2016-2021
BKD KAB. INDRAMAYU 14
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
GOLONGAN ESELON
STAF TOTAL
Adapun kualifikasi pegawai menurut jenis kelamin, pendidikan formal dan eselon, terlihat dalam tabel berikut ini :
Renstra 2016-2021
BKD KAB. INDRAMAYU 15
REKAPITULASI JUMLAH PEGAWAI
NO URAIAN JUMLAH
JENIS KELAMIN PENDIDIKAN FORMAL ESELON
L P JML SD SLTP SLTA D III S1 S2 S3 JML DIK.PIM DIK.PIM DIK.PIM
Renstra 2016-2021
BKD KAB. INDRAMAYU 16
Aset yang dimiliki Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu sebagai berikut :
a. Golongan Tanah : 241 bidang b. Golongan Peralatan dan Mesin :
- Alat- alat besar : -
- Alat- alat Angkutan : 554 buah - Alat Bengkel dan Alat Ukur : 12 - Alat Pertanian/Peternakan : 28
- Alat Kantor dan Rumah Tangga : 1950 buah - Alat Studio dan Alat Komunikasi : 62 buah - Alat-Alat Kedokteran : 78 buah - Alat-Alat Laboratorium : 104 buah - Alat-alat keamanan : -
c. Golongan Gedung dan Bangunan
- Bangunan Gedung : 79 buah
- Monumen : 1 buah
d. Golongan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- Jalan dan Jembatan : 4 buah
- Bangunan Air / Irigasi : -
- Instalasi : 4 buah
- Jaringan : 3 buah
e. Golongan Aset Lainnya
- Buku dan Perpustakaan : 120 buku - Barang bercorak kebudayaan : 3 buku - Hewan dan Ternak serta Tanaman : 29 buku f. Golongan Konstruksi dalam Pengerjaan
- Konstruksi Dalam Pekerjaan : -
Renstra 2016-2021
BKD KAB. INDRAMAYU 17
Tabel T-C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu
No Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi
SKPD
Target
SPM Target IKK Target
Indikator Lain
Target Renstra SKPD Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian pada Tahun Ke-
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Penerimaan Pendapatan
Asli Daerah meningkat - Intensifikasi &
Ekstensifikasi Pajak Daerah & Retribusi
Daerah Daerah yang Sah meningkat
2 Penerimaan Dana
Perimbangan - Intensifikasi &
Ekstensifikasi Pajak Daerah & Retribusi
Daerah
Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak meningkat
Renstra 2016-2021
3 Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meningkat
- Intensifikasi &
Ekstensifikasi Pajak Daerah & Retribusi
Daerah Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
5 Proporsi PAD terhadap
Pendapatan Daerah - √ - 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen - 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4
6 Prosentase Pencapaian
PAD terhadap Target - √ - 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen - 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4
7 Tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
8 Tersusunnya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Renstra 2016-2021
BKD KAB. INDRAMAYU 19
9 Tersusunnya Dokumen
Perencanaan - √ - 2562 Daftar 2562 Daftar 2562 Daftar 2562 Daftar 2562 Daftar - 2562 Daftar 2562 Daftar 2562 Daftar 2562 Daftar 2562
10 Tersusunnya Raperda dan Raperbup tentang
11 Penatausahaan Keuangan
Daerah - √ - 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2
13 Laporan Keuangan SKPD
dan Pemerintah Daerah - √ - 90% 90% 90% 90% 90% - 90% 90% 90% 90% 90% - 90% 90% 90% 90% 90% -
15 Prosentase Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
- √ - 155 Unit 128 Unit 85 Unit 100 Unit 100 Unit - 155 Unit 128 Unit 85 Unit 100 Unit 100 Unit - 155 Unit 128 Unit 85 Unit 100 Unit 100 Unit -
16 Prosentase Jumlah SKTJM dan atau Surat Ketetapan Pembebanan terhadap jumlah kasus kerugian daerah
- √ - - 90% 90% 90% 90% - - 90% 90% 90% 90% - - 90% 90% 90% 90% -
17 PAD Meningkat Setiap
Tahun Intensifikasi &
Ekstensifikasi Pajak Daerah & Retribusi
Daerah
- - - - - 500.000.000.000 - - - - - - - - - - - -
18 Pendapatan Non PAD
Meningkat Setiap Tahun Rekonsiliasi &
Penyusunan Laporan Data Dana
Pusat & Dana Provinsi
- - - - - 3,07 T - - - - - - - - - - - -
Renstra 2016-2021
BKD KAB. INDRAMAYU 20
19 Penerimaan PBB dan BPHTB Meningkat Setiap Tahun
Percepatan &
Peningkatan Pungutan PBB P2 &
Retribusi Daerah
- - - - - 48.000.000.000 - - - - - - - - - - - -
20 Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban APBD yang Akurat dan Tepat Waktu
Penyusunan
Raperda & Raperbup tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
- - - - - 6 Jenis
Dokumen - - - - - - - - - - - -
22 Tersedianya Dokumen APBD dan RAPBD yang Respresentatif
Penyusunan
Raperda & Raperbup tentang APBD &
Perubahan APBD
- - - - - 9 Dokumen - - - - - - - - - - - -
23 Tercapainya Kesesuaian Administrasi Realisasi Anggaran dengan Rencana Kebutuhan Pembiayaan
Penataan Arsip &
Dokumen Perbendaharaan Daerah
- - - - - 100% - - - - - - - - - - - -
24 Termanfaatkannya BMD Secara Optimal
Peningkatan Manajemen Aset Daerah
- - - - - 98% - - - - - - - - - - - -
Indramayu, 31 Januari 2020 Plt. BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
Drs. AHMAD SYADALI, M.Ed Pembina Tk.I
NIP. 19670626 198903 1 010
Renstra 2016-2021
BKD KAB. INDRAMAYU 21
Tabel T-C. 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu
Uraian Program
Anggaran Pada Realisasi antara Realisasi dan Rasio antara Realisasi dan
Rata-rata Pertumbuhan
Tahun ke- Anggaran Tahun ke- Anggaran Tahun ke-
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
733.901.000 822.204.850
112,03%
- Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi daerah
474.901.000 458.823.000
96,61%
- Evaluasi dan Perhitungan Pendapatan Asli Daerah
- Kegiatan Pemuktahiran Data Objek Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 99.000.000 195.381.850
197,36%
- Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Data Dana Pusat dan Dana provinsi
160.000.000 168.000.000
105,00%
Program Peningkatan dan Evaluasi Pendapatan Daerah 595.410.000 2.458.548.000 2.950.000.000 3.310.000.000 2.542.180.000 523.933.600 2.365.398.000 2.999.838.000 2.884.135.200 88,00% 96,21% 101,69% 87,13% 80,48% 124,81%
- Kegiatan Penyampaian SPPT, DHKP dan TTS PBB kepada Desa/ Kelurahan dan wajib pajak PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan
48.000.000 48.000.000 150.000.000 200.000.000 36.800.000 35.159.000 37.000.000 48.000.000 46.000.000
73,25% 77,08% 32,00% 23,00%
41,06% 10,27%
- Kegiatan Evaluasi Pemungutan PBB, BPHTB dan Pendapatan Lainnya dan Penarikan Sisa Sarana PBB
75.000.000 75.000.000 150.000.000 200.000.000 90.000.000 73.029.600 72.315.000 94.291.500 90.000.000
97,37% 96,42% 62,86% 45,00% 19,58%
8,29%
- Kegiatan Percepatan dan Peningkatan Pungutan PBB P2 dan Retribusi Daerah
200.000.000 200.000.000 360.000.000 400.000.000 154.000.000 165.275.000 185.000.000 208.300.000 184.000.000
82,64% 92,50% 57,86% 46,00% 7,40%
4,29%
- Kegiatan Pelayanan PBB, BPHTB dan Pendapatan
Lainnya 75.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 257.753.000 70.005.000 85.685.000 100.000.000 107.752.500 93,34% 85,69% 66,67% 53,88% 36,39% 15,62%
- Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pajak Daerah 172.410.000 279.920.000 200.000.000 210.000.000 270.970.000 155.465.000 153.108.000 330.164.000 445.130.500 90,17% 54,70% 165,08% 211,97% 16,96% 49,65%
- Kegiatan Pelaksanaan Perhitungan dan Penetapan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 265.618.000 300.000.000 300.000.000 325.190.000 300.433.000 482.461.500 363.898.500
113,11% 160,82% 121,30%
7,11% 18,01%
- Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah 588.010.000 490.000.000 490.000.000 752.011.000 628.439.000 663.912.500 830.142.000
106,88% 135,49% 169,42%
12,27% 15,34%
- Kegiatan Pemuktahiran Data Objek Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 354.000.000 250.000.000 300.000.000 204.336.000 351.198.000 354.000.000 255.420.000
99,21% 141,60% 85,14%
-13,76% -13,52%
- Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Data
Dana Pusat dan Dana Provinsi 160.000.000 350.000.000 400.000.000 111.120.000 163.100.000 250.000.000 138.900.000
101,94% 71,43% 34,73%
20,27% 4,42%
- Kegiatan Pengadaan Sarana PBB Perdesaan dan
Perkotaan serta BPHTB 388.000.000 550.000.000 610.000.000 340.000.000 389.120.000 468.708.500 422.891.700
100,29% 85,22% 69,33%
2,80% 5,34%
- Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen PBB, BPHTB dan Pendapatan Lainnya.
25.000.000 25.000.000
100,00%
Renstra 2016-2021
BKD KAB. INDRAMAYU 22
Program Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan
Daerah 556.440.000 499.161.800
89,71%
- Kegiatan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 306.440.000 249.161.800 81,31%
- Kegiatan Pendataan dan Pengkajian Potensi Pajak dan
Retribusi Daerah 250.000.000 250.000.000
100,00%
Program Penggalian Sumber Penerimaan Keuangan Daerah 125.000.000 183.718.900 146,98%
- Kegiatan Pelaksanaan Perhitungan dan Penetapan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah 125.000.000 183.718.900
146,98%
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah 4.991.609.500 6.009.691.600 5.321.806.000 5.138.201.000 4.163.019.000 4.473.502.300 5.006.848.300 6.176.506.689 4.913.414.400 89,62% 83,31% 116,06% 95,63%
-3,37%
4,94%
- Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD 481.520.000 514.281.000 446.742.000 364.907.000 514.281.000 446.742.000
75,78% 100,00% 100,00% -3,16% 13,90%
- Kegiatan Penyusunan Raperda dan Raperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017
320.000.000 320.000.000
100,00%
- Kegiatan Penyusunan Raperda dan Raperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016
304.473.000 304.473.000
100,00%
- Kegiatan Penyusunan Raperda dan Raperbup tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 320.000.000 340.000.000 204.627.000 310.947.500 244.626.900
97,17% 71,95%
-39,82%
- Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan
Rancangan Peraturan Bupati Tentang APBD 351.000.000 300.000.000 333.060.000
94,89%
-14,53%
- Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
479.290.000 577.378.600 528.418.000 536.595.500 577.378.600 411.671.189
111,96% 100,00% 77,91% 5,99%
-10,55%
- Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD
378.000.000 300.000.000 342.690.000
90,66%
-20,63%
- Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah dan
Perubahannya 65.000.000 35.000.000 35.000.000
53,85%
-46,15%
- Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah (SIPKD) 390.000.000 511.422.000 429.975.000 451.474.000 410.000.000 327.073.000 480.908.000 622.807.000 712.013.000
83,86% 94,03% 144,85% 157,71% 2,76% 30,29%
- Kegiatan Penataan Arsip dan Dokumen Keuangan Daerah 25.000.000 25.000.000 25.000.000 22.000.000 14.502.000 25.000.000 22.000.000 58,01% 100,00% 88,00% -4,00% 30,20%
Kegiatan Penataan Arsip dan Dokumentasi Keuangan
Daerah 16.320.000 16.320.000 100,00%
- Kegiatan Penerbitan Peraturan Pengelolaan Keuangan
Daerah 150.000.000 150.000.000 165.375.000 173.644.000 55.000.000 133.920.500 177.750.000 137.053.000 56.570.000 89,28% 118,50% 82,87% 32,58%
-13,27%
-16,30%
- Kegiatan Penataausahaan Belanja Tidak Langsung (BTL Non Gaji)
71.540.000 75.000.000 81.080.000 81.080.000 125.367.000 71.540.000 165.050.000 174.837.000 125.367.000
100,00% 220,07% 215,64% 154,62% 16,89% 36,11%
- Kegiatan Perencanaan dan Fasilitasi Anggaran Belanja Non
Program 166.898.000 170.000.000 184.006.000 193.207.000 100.000.000 127.374.000 155.578.000 166.376.500 100.000.000
76,32% 91,52% 90,42% 51,76% -8,29% -3,60%
- Kegiatan Evaluasi dan Pengendalian Anggaran Daerah 376.306.000 370.000.000 414.879.000 435.623.000 400.000.000 371.986.500 326.891.000 610.445.500 487.331.000 98,85% 88,35% 147,14% 111,87% 1,82% 18,15%
- Kegiatan Rekonsiliasi Belanja Program 56.000.000 262.100.000 95.000.000 100.000.000 80.167.000 84.856.000 38.600.000 155.000.000 100.900.000 151,53% 14,73% 163,16% 100,90% 72,43% 70,71%
Renstra 2016-2021
BKD KAB. INDRAMAYU 23
- Kegiatan Penatausahaan Belanja Program 360.000.000 611.500.000 396.000.000 417.000.000 309.099.000 173.450.000 511.036.200 508.030.500 509.099.000 48,18% 83,57% 128,29% 122,09% 3,51% 64,75%
- Kegiatan Rekonsiliasi Belanja Non Program 75.000.000 147.460.000 84.000.000 88.000.000 33.898.000 48.750.000 11.499.000 121.670.000 42.570.000 65,00% 7,80% 144,85% 48,38% -0,78% 272,22%
- Kegiatan Penatausahaan Belanja Non Program 272.000.000 399.780.000 300.000.000 315.000.000 240.913.000 265.495.000 285.793.500 376.273.000 301.127.000 97,61% 71,49% 125,42% 95,60% 0,87% 6,44%
- Kegiatan Penatausahaan Administrasi Keuangan
Daerah 115.000.000 233.000.000 127.000.000 134.000.000 232.781.000 114.992.800 112.486.200 100.000.000 134.612.000 99,99% 48,28% 78,74% 100,46% 34,09% 7,11%
- Kegiatan Penataan Arsip dan Dokumentasi Perbendaharaan Daerah
288.000.000
279.679.000
97,11%
Kegiatan Penataan Arsip dan Dokumen
Perbendaharaan Daerah
346.200.000 317.500.000 334.000.000 235.403.000 300.988.800 302.175.000 294.238.900
86,94% 95,17% 88,10%
-10,87% -1,12%
- Kegiatan Perencanaan dan Penyusunan Laporan
Anggaran Belanja Pegawai 78.758.000 100.000.000 86.831.000 91.173.000 91.083.000 53.880.500 59.505.000 78.000.000 91.083.000
68,41% 59,51% 89,83% 99,90% -2,76% 19,43%
- Kegiatan Implementasi Sistem Akuntansi Pemda
Berbasis Akrual 411.057.000 270.000.000 280.000.000 90.508.000 286.418.000 204.201.000 90.507.600 69,68% 75,63% 32,32%
-32,76% -42,19%
Kegiatan Monitoring Implementasi Sistem Akuntansi Pemda Berbasis Akrual
416.000.000 422.124.000
101,47%
- Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Paket
Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 124.250.000 65.630.000
52,82%
- Kegiatan Sosialisasi Paket Regulasi tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
- Kegiatan Penataan administrasi TP dan TGR 125.686.000 112.912.000 89,84%
- Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan
Barang Milik Daerah
- Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi APBD
Semester I dan Prognosis 255.223.500 225.000.000 260.000.000 270.000.000 159.865.000 230.422.000 231.800.000 227.700.000 159.865.000 90,28% 103,02% 87,58% 59,21%
-8,31% -10,32%
- Kegiatan Rekonsiliasi Realisasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah 249.268.000 130.000.000 135.000.000 100.000.000 133.852.000 363.189.500 337.246.000 53,70% 279,38% 249,81%
dan Belanja Daerah 249.268.000 130.000.000 135.000.000 100.000.000 133.852.000 363.189.500 337.246.000 53,70% 279,38% 249,81%