REVIU RENSTRA PERUBAHAN

(1)

REVIU RENSTRA PERUBAHAN

TAHUN 2016 - 2021

BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. R.A. Kartini No.15 (0234) 272006 - Indramayu

2020

(2)

Renstra 2016-2021

BKD KAB. INDRAMAYU i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 pada dasarnya dilatarbelakangi dengan adanya penyesuaian terhadap perubahan organisasi, juga adanya penyesuaian terhadap target-target yang secara perhitungan tidak akan tercapai, serta penyesuaian dengan adanya perubahan-perubahan regulasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu. Selain itu dalam rangka turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu.

Dengan demikian RPJMD harus dijadikan pedoman penyusunan Rencana Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan dalam mengimplementasikan rencana pembangunan daerah, sekaligus sebagai pedoman bagi masyarakat dan stakeholders lain untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan rencana strategis perubahan ini, mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan termasuk amal ibadah dan mendapat ridho Allah SWT serta senantiasa bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Indramayu.

Indramayu, 2020 Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN INDRAMAYU

Drs. AHMAD SYADALI, M.Ed Pembina Tk. I

NIP. 19670626 198903 1 010

(3)

Renstra 2016-2021

BKD KAB. INDRAMAYU ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... ii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Landasan Hukum ... 1

1.3. Maksud dan Tujuan ... 2

1.4 Sistematika Penulisan ... 2

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKD KAB.INDRAMAYU ... 4

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKD Kab.Indramayu ... 4

2.2. Sumber Daya BKD Kab.Indramayu ... 12

2.3. Tabel T-C. 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BKD Kab. Indramayu ... 17

Tabel T-C. 24 Anggaran dan Realisasi BKD Kab. Indramayu ... 21

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKD Kab.Indramayu ... 29

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN Badan Keuangan Daerah Kab. Indramayu ... 31

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKD Kab.Indramayu ... 31

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ... 34

3.3 Telaahan Rencana Strategis ... 37

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ... 37

3.4.1 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah ... 37

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategi ... 38

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis ... 39

(4)

Renstra 2016-2021

BKD KAB. INDRAMAYU iii

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ... 41

Tabel T-C. 25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu ... 43

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ... 45

Tabel T-C. 26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ... 47

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ... 48

Tabel T-C. 27 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu ... 51

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ... 78

Tabel T-C. 28 Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ... 79

BAB VIII PENUTUP ... 82

(5)

Renstra 2016-2021

BKD KAB. INDRAMAYU 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara normatif penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah merupakan tuntutan yuridis konstitusional dalam melaksanakan pembangunan lima tahun kedepan guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang dinamis sesuai dengan aspirasi yang berkembang melalui mekanisme yang berlaku untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016- 2021 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati yang dituangkan dalam strategi pembangunan daerah berupa sasaran arah kebijakan dan program pembangunan, kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan di Daerah.

Perencanaan Strategis diperlukan integrasi antara kemampuan empirical dan intuisi serta pengalaman dari sumber daya manusia aparatur pemerintah dalam menyusun rencana strategis.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagai penjabaran secara teknis dari Pedoman Umum sesuai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berkenaan hal tersebut diatas maka Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu memandang perlu untuk menyusun Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu tahun 2016-2021.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)

(6)

Renstra 2016-2021

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 05 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021.

6. Peraturan Bupati Indramayu tentang SOTK Badan Keuangan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan 1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Perubahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu 2016 – 2021 adalah sebagai pedoman perencanaan dalam menetapkan arah kegiatan badan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Perubahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu 2016 – 2021 adalah :

a. Memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas untuk menentukan prioritas kegiatan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

b. Agar kapabilitas dan sumber daya dapat difokuskan secara optimal untuk mencapai hasil yang diharapkan.

c. Mempermudah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

d. Menciptakan suasana yang kondusif dan komunikatif.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian rancangan akhir Renstra Perubahan Badan Keuangan Daerah disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

(7)

Renstra 2016-2021

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.

2.2 Sumber Daya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STERATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu

3.2 Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Rencana Strategis

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

(8)

Renstra 2016-2021

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.

Kedudukan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu tertuang dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 61 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksankan fungsi penunjang urusan Pemeriintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan;

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan;

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan;

5. Pelaksanaan pengelolaan UPT;

6. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Indramayu terdiri dari : 1. Kepala

2. Sekretariat, membawahkan :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 3. Bidang Pendapatan I, membawahkan :

a. Sub Bidang Pendataan b. Sub Bidang Penetapan c. Sub Bidang Penagihan

4. Bidang Pendapatan II, membawahkan a. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan b. Sub Bidang Penagihan dan Pelayanan c. Sub Bidang Pendapatan Daerah Lainnya.

5. Bidang Anggaran, membawahkan :

(9)

Renstra 2016-2021

a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran b. Sub Bidang Anggaran Non Program c. Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian 6. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :

a. Sub Bidang Penerimaan b. Sub Bidang Pengeluaran

c. Sub Bidang Pengendalian dan Laporan 7. Bidang Akuntansi, membawahkan :

a. Sub Bidang Akuntansi b. Sub Bidang Pelaporan

c. Sub Bidang Data dan Informasi 8. Bidang Aset, membawahkan :

a. Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan b. Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan c. Sub Bidang Penatausahaan dan Pengendalian 9. UPT

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Indramayu mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan;

e. Pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD)

f. Penyelenggaran koordinasi, konsultasi dan kerja sama di bidang keuangan g. Pelaksanaan pengelolaan UPT

h. Pelaksanaan pelayanan teknis dan pembinaan administratif ketatausahaan

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan evaluasi.

(10)

Renstra 2016-2021

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah, penyusunan rencana dan program serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

b. Perumusan kebijakan teknis dan Pengkoordinasian, penyusunan rencana dan program kerja Badan;

c. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan;

d. Pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran Badan;

e. Penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;

f. Pengelolaan belanja daerah non program;

g. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Badan;

h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan;

j. Penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan akuntabilitas kinerja dan laporan pertanggungjawaban Bupati ;

k. pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan Badan dan satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD);

l. Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang.

m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran, penetapan, penagihan, dan pelayanan pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah mempunyai fungsi :

a. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pendataan dan pendaftaran, penetapan, penagihan, dan pelayanan pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah.

b. Pelaksanaan kegiatan dibidang pendataan dan pendaftaran, penetapan, penagihan, dan pelayanan pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah.

c. Perumusan dan pengaturan teknis pengendalian pelaksanaan kegiatan pendataan dan pendaftaran, penetapan, penagihan, dan pelayanan pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah.

(11)

Renstra 2016-2021

d. Perumusan dan pengaturan koordinasi dengan instansi atau unit kerja penghasil dalammeningkatkan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.

e. Penelitian dan pengkajian potensi wajib pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah;

f. Pembinaan kepada masyarakat tentang pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah;

g. Pelaksanaan operasional pendataan dan pendaftaran, penetapan, penagihan serta pelayanan pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah;

h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pendataan dan pendaftaran, penetapan, penagihan serta pelayanan pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah;

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pendapatan II mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan pelayanan PBB, BPHTB, Dana Perimbangan dan pengelolaan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk menyelenggarakan tugassebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pendapatan II mempunyai fungsi :

a. Penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan pelayanan PBB, BPHTB, Dana Perimbangan dan pengelolaan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

b. Pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan pelayanan PBB, BPHTB, Dana Perimbangan dan pengelolaan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

c. Perumusan dan pengaturan teknis pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan pelayanan PBB, BPHTB, Dana Perimbangan dan pengelolaan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

d. Perumusan dan pengaturan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait dalam meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB, BPHTB, Dana Perimbangan dan pengelolaan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

e. Pelaksanaan operasional pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan pelayanan PBB, BPHTB, Dana Perimbangan dan pengelolaan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

f. Pelaksanaan Penyajian data dan informasi dan penerimaan PBB, BPHTB, Dana Perimbangan dan pengelolaan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan pelayanan PBB, BPHTB, Dana Perimbangan dan pengelolaan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

(12)

Renstra 2016-2021

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan anggaran, penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RPAPBD) serta pelaksanaan evaluasi dan pengendalian rencana anggaran daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan anggaran, penyusunan RAPBD dan RPAPBD serta pelaksanaan evaluasi dan pengendalian rencana anggaran daerah;

b. Pengaturan teknis perumusan kebijakan anggaran, penyusunan RAPBD dan RPAPBD serta pelaksanaan evaluasi dan pengendalian rencana anggaran daerah;

c. Penyusunan kebijakan dan dasar-dasar hukum penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah;

d. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, instansi dan Perangkat Daerah terkait dalam rangka perumusan kebijakan anggaran, penyusunan RAPBD dan RPAPBD serta pelaksanaan evaluasi dan pengendalian rencana anggaran daerah;

e. Perencanaan belanja non program, yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pembiayaan;

f. Penyusunan anggaran kas pendapatan dan belanja pemerintah daerah;

g. Pelaksanaan pembinaan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan RAPBD dan RPAPBD;

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala terkait tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perbendaharan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, pembinaan pengelolaan keuangan daerah serta penatausahaan penerimaan, pengeluaran dan pembukuan kas daerah serta pengelolaan belannja daerah non program.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

b. Pelaksanaan fungsi kuasa BUD;

c. Pelaksanaan dan pengendalian atas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;

d. Penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas;

e. Pelaksanaan penatausahaan penerimaan, pengeluaran, dan pembukuan kas daerah;

f. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan fasilitasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

g. Pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan Kepala terkait tugas dan fungsinya.

(13)

Renstra 2016-2021

Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah, serta melaksanakan penyusunan laporan realisasi APBD semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan Penyusunan kebijakan sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu kepada sistem akuntansi dan pemerintahan;

b. Pelaksanaan penetapan kebijakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

c. Perumusan laporan keuangan dan pertanggungjawaban APBD ;

d. Pelaksanaan penyusunan laporan realisasi semester pertama dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;

e. Pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

g. Pelaksanaan penyesuaian dan penyiapan tanggapan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah dan hasil evaluasi gubernur terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;

h. Pelaksanaan fungsi akuntansi SKPKD dengan melakukan konsolidasi laporan keuangan Perangkat Daerah;

i. Pelaksanaan pengolahan data elektronik dan informasi keuangan.

j. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan pengolahandata elektronik dan informasi keuangan.

k. Pelaksanaan koordinasi seluruh aplikasi pengelolaan data sistem informasi yang terdapat pada Badan.

l. Penyiapan Bank data dan backup data terbaru dari seluruh sistem informasi yang terdapat pada Badan secara berkala.

m. Pelaksanaa fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan perumusan perencanaan dan pemanfaatan barangmilik daerah, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah , serta penatausahaan dan pengendalian barang milik daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Aset mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan perencanaan pengadaan kebutuhan barang milik daerah yang meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak;

b. pelaksanaan pengkoordinasian perencanaan kebutuhan barang dengan PD terkait;

(14)

Renstra 2016-2021

c. pelaksanaan penyusunan data kebutuhan barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, serta penyusunan daftar hasil pengadaan barang PD;

d. pelaksanaan penyajian dan penyampaian data kebutuhan barang yang akan direalisasikan serta penyiapan dokumen pengadaannya;

e. perumusan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan dan pengendalian barang milik daerah;

f. pelaksanaan pengelolaan perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan dan pengendalian barang milik daerah;

g. perumusan dan pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan dan pengendalian barang milik daerah;

h. Perumusan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Tuntutan Ganti Rugi (TGR);

i. pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan olehKepala terkait tugas dan fungsinya.

(15)

Renstra 2016-2021

Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu :

(16)

Renstra 2016-2021

2.2. Sumber Daya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang keuangan.

Sumber daya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu meliputi sumber daya manusia (kualitatif dan kuantitatif personil/pegawai) dan aset/modal yang dimiliki, kondisi personil pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu Oktober 2018 secara keseluruhan berjumlah 108 (Seratus Delapan) orang pegawai yang terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 93 (Sembilan Puluh Tiga) orang.

2. Pegawai Non PNS sebanyak 15 (Lima Belas) Pegawai Non PNS.

Dengan upaya untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, diharapkan dapat terwujud pula peningkatan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas kedinasan yang dibebankan terkait dengan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Kualifikasi pegawai per golongan dan perjabatan :

(17)

Renstra 2016-2021

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,

Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu

NO URAIAN JUMLAH

PEGAWAI

1 2 3

1 Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

a. SD 0

b. SLTP 2

c. SLTA 46

d. Diploma (D.I - D.III) 8

e. S-1 dan D.IV 55

f. S-2 5

g. S-3 1

Jumlah 117

2 Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

a. Golongan IV 6

b. Golongan III 66

c. Golongan II 18

d. Golongan I -

e. Tenaga Honorer/Sukwan 15

f Tenaga Kontra 12

Jumlah 117

(18)

Renstra 2016-2021

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

GOLONGAN ESELON

STAF TOTAL

I II III IV

Golongan IV / d Golongan IV / c Golongan IV / b Golongan IV / a

- - - -

- - 1 5

- - - -

- - 1 5

Jumlah Golongan IV - - 6 - - 6

Golongan III / d Golongan III / c Golongan III / b Golongan III / a

- - - -

2 - -

7 8 2 -

- 9 22 16

9 17 24 16

Jumlah Golongan III - - 2 17 47 66

Golongan II / d Golongan II / c Golongan II / b Golongan II / a

- - - -

4 11

3 -

4 11

3 -

Jumlah Golongan II - - - - 18 18

Golongan I / d Golongan I / c Golongan I / b Golongan I / a

- - - -

Jumlah Golongan I - - - - - -

JUMLAH TOTAL - - 8 17 65 90

Adapun kualifikasi pegawai menurut jenis kelamin, pendidikan formal dan eselon, terlihat dalam tabel berikut ini :

(19)

Renstra 2016-2021

REKAPITULASI JUMLAH PEGAWAI

NO URAIAN JUMLAH

JENIS KELAMIN PENDIDIKAN FORMAL ESELON

L P JML SD SLTP SLTA D III S1 S2 S3 JML DIK.PIM DIK.PIM DIK.PIM

DIK.PIM JML I II III IV V JML

IV III II

1 PNS 90 59 31 90 - - 28 6 50 5 1 90 13 4 1 - 18 - - 8 17 - 25

2 NON PNS 15 13 2 15 - 2 6 2 5 - - 15 - - - - - - - - - - -

KONTRAK 12 6 6 12 - - 12 - - - - 12 - - - - - - - - - - -

JUMLAH 117 78 39 117 - 2 46 8 55 5 1 117 13 4 1 - 18 - - 8 17 - 25

1 Perincian

PNS

Gol. IV / d - - - -

Gol. IV / c - - - -

Gol. IV / b 1 1 - 1

Gol. IV / a 5 5 - 5

JUMLAH 6 6 - 6

Gol. III / d 9 4 5 9

Gol. III / c 17 8 9 17

Gol. III / b 24 15 9 24

Gol. III / a 16 13 3 16

JUMLAH 66 40 26 66

Gol. II / d 4 4 - 4

Gol. II / c 11 7 4 11

Gol. II / b 3 2 1 3

Gol. II / a - - - -

JUMLAH 18 13 5 18

Gol. I / d - - - -

Gol. I / c - - - -

Gol. I / b - - - -

Gol. I / a - - - -

JUMLAH - - - -

2 Perincian

Non PNS

Honorer 15 13 2 15

Harian - - - -

Sukwan - - - -

JUMLAH 15 13 2 15

3 Perincian

Kontrak

Honorer - - - -

Kontrak 12 6 6 12

Sukwan - - - -

JUMLAH 12 6 6 12

(20)

Renstra 2016-2021

Aset yang dimiliki Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu sebagai berikut :

a. Golongan Tanah : 241 bidang b. Golongan Peralatan dan Mesin :

- Alat- alat besar : -

- Alat- alat Angkutan : 554 buah - Alat Bengkel dan Alat Ukur : 12 - Alat Pertanian/Peternakan : 28

- Alat Kantor dan Rumah Tangga : 1950 buah - Alat Studio dan Alat Komunikasi : 62 buah - Alat-Alat Kedokteran : 78 buah - Alat-Alat Laboratorium : 104 buah - Alat-alat keamanan : -

c. Golongan Gedung dan Bangunan

- Bangunan Gedung : 79 buah

- Monumen : 1 buah

d. Golongan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

- Jalan dan Jembatan : 4 buah

- Bangunan Air / Irigasi : -

- Instalasi : 4 buah

- Jaringan : 3 buah

e. Golongan Aset Lainnya

- Buku dan Perpustakaan : 120 buku - Barang bercorak kebudayaan : 3 buku - Hewan dan Ternak serta Tanaman : 29 buku f. Golongan Konstruksi dalam Pengerjaan

- Konstruksi Dalam Pekerjaan : -

(21)

Renstra 2016-2021

Tabel T-C. 23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu

No Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi

SKPD

Target

SPM Target IKK Target

Indikator Lain

Target Renstra SKPD Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian pada Tahun Ke-

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 Penerimaan Pendapatan

Asli Daerah meningkat - Intensifikasi &

Ekstensifikasi Pajak Daerah & Retribusi

Daerah

-

354.278.440.000

371.207.925.000

388.987.953.000

407.663.644.000

427.282.646.000 -

365.012.674.346

585.248.591.000

444.793.986.000

439.593.641.000 - - 103,03% 157,66% 114,35% 107,83% - -

- Penerimaan

Pendapatan Pajak Daerah meningkat

- √ -

76.354.000.000

81.249.197.000

86.458.234.000

92.001.232.000

97.899.602.000 -

80.166.088.940

88.960.196.000

100.760.000.000

101.985.000.000 - - 104,99% 109,49% 116,54% 110,85% - -

- Penerimaan

Pendapatan Retribusi Daerah meningkat

- √ -

23.656.901.000

25.052.522.000

26.530.477.000

28.095.623.000

29.753.103.000 -

26.790.565.410

32.219.892.000

32.139.061.000

36.989.744.000 - - 113,25% 128,61% 121,14% 131,66% - -

- Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meningkat

- √ -

5.729.519.000

6.196.753.000

6.702.089.000

7.248.634.000

7.839.749.000 -

8.920.000.000

9.775.780.000

11.227.031.000

13.297.026.000 - - 155,68% 157,76% 167,52% 183,44% - -

- Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meningkat

- √ -

248.538.020.000

258.709.453.000

269.297.153.000

280.318.155.000

291.790.192.000 -

249.136.019.996

454.292.723.000

300.667.894.000

287.321.871.000 - - 100,24% 175,60% 111,65% 102,50% - -

2 Penerimaan Dana

Perimbangan - Intensifikasi &

Daerah

-

2.236.609.624.000

2.163.994.721.170

2.236.070.095.710

2.311.251.773.327

2.389.708.941.314 -

2.126.248.877.064

2.117.534.884.950

2.046.163.976.200

2.220.788.342.000 - - 95,07% 97,85% 91,51% 96,09% - -

Penerimaan Bagi

Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak meningkat

220.703.634.000

228.417.287.570

236.977.332.790

246.465.820.891

256.972.983.348 -

275.472.150.664

281.367.080.950

223.556.339.200

253.952.125.250 - - 124,82% 123,18% 94,34% 103,04% - -

Penerimaan Dana

Alokasi Umum meningkat

1.393.868.530.000

1.335.858.130.000

1.375.933.873.900

1.417.211.890.117

1.459.728.246.820 -

1.393.868.530.000

1.369.382.742.000

1.371.769.951.000

1.418.027.397.000 - - 100,00% 102,51% 99,70% 100,06% - -

(22)

Renstra 2016-2021

Penerimaan Dana

Alokasi Khusus meningkat

622.037.460.000

599.719.303.600

623.158.889.020

647.574.062.318

673.007.711.146 -

456.908.196.400

466.785.062.000

450.837.686.000

548.808.819.750 - - 73,45% 77,83% 72,35% 84,75% - -

3 Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meningkat

- Intensifikasi &

Daerah

-

693.612.092.846

698.303.002.874

758.648.168.722

789.809.009.836

823.379.347.670 -

453.807.311.663

741.847.768.528

935.027.377.800

819.228.983.000 - - 65,43% 106,24% 123,25% 103,72% - -

Pendapatan Hibah

meningkat

9.000.000.000

9.900.000.000

10.890.000.000

11.979.000.000

13.176.900.000 -

9.000.000.000

182.011.680.000

207.148.584.000 - - 100,00% 90,91% 1671,37% 1729,26% - -

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah meningkat

196.952.013.000

195.140.110.874

193.753.578.722

192.764.849.836

192.144.964.670 -

193.427.319.663

208.386.284.728

221.657.111.000

216.292.946.000 - - 98,21% 106,79% 114,40% 112,21% - -

Bantuan Keuangan

dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya meningkat

-

252.819.693.000

270.517.072.000

289.453.267.000

309.714.996.000 - -

249.188.286.800

185.436.412.800 - - - - 98,56% 68,55% - - -

Penerimaan Dana

Desa meningkat

209.945.904.000

220.443.199.000

242.487.518.000

254.611.893.000

267.342.487.000 -

209.945.904.000

267.773.197.000

310.922.174.000

372.069.062.000 - - 100,00% 121,47% 128,22% 146,13%

Dana Insentif Daerah

meningkat

41.434.088.000

20.000.000.000

41.000.000.000

41.000.000.000 -

41.434.088.000

7.500.000.000

35.000.000.000

23.718.391.000 - - 100,00% 37,50% 85,37% 57,85%

4 Peningkatan Nilai PAD - √ - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - 100,00 100,00 100,00 100,00 - - 100,00 100,00 100,00 100,00 - -

Peningkatan Nilai PAD

5 Proporsi PAD terhadap

Pendapatan Daerah - √ - 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen - 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4

Dokumen - 4

Dokumen 4

Dokumen -

-

6 Prosentase Pencapaian

PAD terhadap Target - √ - 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen - 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4

Dokumen - 4

Dokumen 4

Dokumen -

-

7 Tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- √ - 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen - 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6

Dokumen - 6

Dokumen 6

Dokumen -

-

8 Tersusunnya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- √ - 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen - 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2

Dokumen - 2

Dokumen 2

Dokumen -