Bab II – Perencanaan Kinerja, menyajikan Ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan
SKP D _Pen angg
Jawaung
b
Loka Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun si
2020
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Targ
et Rp Ta
rget Rp Tar
get Rp Tar
get Rp Ta
rget Rp Ta
rget Rp
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 52 Belanja
Tidak Langsung
Terba n Hilir
Ku
Program Pelay ananAdmi nistr asiPerk antor
an n Hilir
Ku n Hilir
Ku sa n Hil
ir
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 54 .06 lihara
an n Hilir
Ku
.01 n Hilir
Ku n Hilir
Ku sa n Hil
ir
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 56 n Hilir
Ku sa n Hil
ir
ngka n Hilir
Ku n Hilir
Ku sa n Hil
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 58 n Hilir
(21)
Me
Program Peningka tanSara nadan Prasaran aApar atur
- -
-Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 60 n rutin berkal n Hilir
Ku n rutin berkal
.10
Program Disip linApar atur
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 62
ell .000 ell .000 Stell .000 l 0.000 ll 0.000 St ell
0.000 Kusa n n Hilir
(21)
Program Peningka tanKebe rdayaan Masyaraka tPerd esaa
anis
katan n
1.2 n Hilir
Ku sa n Hil
ir
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 64
Program Peningka tanParti sipas iMasy araka tdala mMem bangun Desa
.10
n Hilir Hil ir
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 66 Tabel 3.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran
2016
Uraian
Anggaran Realisasi Anggaran Target Realisasi (%) Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
44,880.000,00 30,530,318,00 100 68,03
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
39,900.000.,00 33,410.000,00 100 98,55
Penyediaan jasa administrasi keuangan 165,300,000,00 128,639,000,00 100 77,82
Penyediaan jasa kebersihan kantor 5,196,800,00 4,881,900,00 100 93,94
Penyediaan alat tulis kantor 56,832,600,00 47,228,700,00 100 83,10
Penydiaan barang cetakan dan penggandaan
15,000,000,00 12,390,750,00 100 82,61
Pnyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor
2,730,000,00 2,730,000,00 100 100
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
17,800,000,00 17,450,000,00 100 98,03
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
97,300.000,00 68,038,719,00 100 69,93
Penyediaan jasa non PNS 548,950,000,00 508,871,750,00 100 92,70
Rapat-rapat koordinasi dalam daerah 175,500,.000,00 141,450,000,00 100 80,60 Program peningkatan sarana dan
prasana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 0,00 100 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorr
0,00 0,00 100 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
15,000,000,00 10,650,000,00 100 71,00
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
20,000,000,00 20,000,000,00 100 100
Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
451,914,.500,00 426,714,500,00 100 94,42
Program musyawarah pembangunan desa
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
131,550,000,00 106,125, 000,00 100 80,67
Berdasarkan tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pagu anggaran sesuai DPA tahun 2016 untuk belanja tidak langsung senilai 1,781,853,900 dan realisasi anggaran setelah dibelanjakan dan direvisi setelah perubahan anggaran pada triwulan ke IV adalah 1,559,110,637 , dengan rata rata 96,03 persen.
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 68 BAB V
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.
LAKIP Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.
Dalam Tahun Anggaran 2016 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Kusan Hilir dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Kusan Hilir Tahun P e r u b a h a n Anggaran 2015 sebesar Rp 5,287,696,743,00 terdiri dari BTL Rp.
3,505,842,843,00 BL sejumlah RP. 1,781,853,900,00 sedangkan realisasi anggaran seluruhnya Rp.4,510,336,558,00 terdiri dari BTL Rp. 2,928,526,950,00 BL RP. 1,581,809,608,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 85,3 % (per 7 Desember 2016), dengan demikian Kecamatan Kusan Hilir
kondisi anggaran akhir tahun 2016 pempunyai Penyetoran uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) sebesar Rp.
32.287.091, Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Kusan Hilir adalah 85,3 % dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan Kusan Hilir sebelumnya tidak lagi sesuai dengan perencanaan yang diharapkan atau tidak dioptimal lagi dikarenakan adanya penahanan anggaran, namun diharapkaan kedepannya dapat dioptimalkan kembali sehingga target dan realisasi dapat tercapai. Sehingga dapat lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tanah Bumbu.
Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kusan Hilir ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Kusan Hilir kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun fihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Tanah Bumbu.
A. Kesimpulan
Laporan Akuntabilitas Knerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presidehun 2015 tentang nomor : 7 tahun 199 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pelaporan Pemerintah, Instruksi Presiden nomor : 5 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi maka Kecamatan Kusan Hilir telah dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) tahun 2016 sebagai wujud pertnggungjawaban dalam pencapaian visi ,Misi dan tujuan dari pelaksanaan rencana strategis tahun 2016 – 2021. Dimana Visi dan Misi Kecamatan Kusan Hilir melanjutkan Misi
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 70 Daerah yang memiliki tata pemerintahan yang baik dan bersih serta bertanggungjawab, berjiwa melayani dan mengayomi masyarakat.
Tujuan dari pembuatan LAKIP itu sendiri adalah melaporkan capaian kinerja dari realisasi kinerja dan menilai keberhasilan organisasi. LAKIP juga menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,realisasi pencapaian indicator kinerja utama organisasi dan penjelesan yang memadai atas pencapaian kinerja.
Berdasarkan analisa dan evaluasi yang telah dilaksanakan Kecamatan Kusan Hilir telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya. Rata – rata pencapaian setiap program dapat dikategorikan dalam kata “ BAIK “ dan kondisi ini harus tetap dipertahankan untuk masa yang akan datang.
Namun demikian disadari bahwa selama tahun 2016 masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala yang belum terselesaikan dengan baik seperti Pemberian Pelayanan kepada masyarakat belum Optimal berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, dari waktu ke waktu senantiasa melakukan berbagai langkah untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan publik, baik melalui reformasi/perubahan pada tataran birokrasi, perbaikan sistem pengalokasian anggaran.
Akhir kata, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 2021. yang diselaraskan dengan Program dan Indikator Mikro Rencana Strategi (Renstra) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2021 dan Terhadap Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.
Jika terdapat indikator pencapaian IPM yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.
B. Saran
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja kantor Kecamatan Kusan Hilir untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan dating perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan refisi anggaran serta kegiatan dilakukan selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
2. Setiap SKPD dalam penyusunan rencana kinerja (RENJA) harus mengacu pada rencana strategis (RENSTRA) yang telah di sempurnakan melalui revisi berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 sehingga visi,misi,dan arah kebijakan dapat terwujud secara optimal.
3. Kepada SKPD sangat diharapkan untuk dapat mengkaji dan mengevaluasi capaian tujuan dan sasaran kinerja yang capaiannya masih rendah dan menjadi salah satu prioritas untuk di tingkatkan pada masa yang akan datang.
4. Laporan melalui sistem E-MONEV yang dapat terlihat realisasi fisik dan reaisasi keuangan pada tahun anggaran 2016 berikut Laporan Kemajuan Kinerja (LKK)