RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PARANGKAT DAERAH
H. SLAMET JUNAIDI
V-3
Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan
INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp,) INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp,)
2 3 4 5 6 7 8 9
2.09 URUSAN PERHUBUNGAN
2.09 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN
2.09 2.09.01 01. Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
100 1,349,066,650.00 Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi
perkantoran
100.00 1,125,876,650.00 (223,190,000.00)
2.09 2.09.01 01.01. Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran
- Jumlah Surat Terkirim - Jumlah tenaga honorer - Jumlah pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi - Jumlah pemenuhan bahan bacaan - Jumlah kendaraan dinas/
operasional yang memperoleh jasa perizinan - Jumlah tenaga kebersihan/Waker/Security
- 1000.00 Surat - 5 OB - 12 bulan - 12 Eks - 62 Unit - 15 OB
546,844,050.00 - Jumlah Surat Terkirim - Jumlah tenaga honorer - Jumlah pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi - Jumlah pemenuhan bahan bacaan - Jumlah kendaraan dinas/
operasional yang memperoleh jasa perizinan - Jumlah tenaga
kebersihan/Waker/Security
2.09 2.09.01 01.02. Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran
-Jumlah ATK - Jumlah komponen instalasi listrik - Jumlah alat kebersihan yang disediakan - Jumlah perlengkapan komputer - Jumlah barang cetak - Jumlah barang penggandaan
- 1755 Buah - 271 Buah - 712 Buah - 51 Buah - 4550 Buah Map Dinas dan Tanda lulus uji, 72 Rim (Amplop Bupati, Donas Sekda, Formulir Kertas dan Blangko Gesek), 644 Bendel (Blangko, Karcis dan Kartu Pengawasan) dan 107700 Lembar (Stiker Parkir, Map, Kar
553,522,600.00 -Jumlah ATK - Jumlah komponen instalasi listrik - Jumlah alat kebersihan yang disediakan - Jumlah perlengkapan komputer - Jumlah barang cetak - Dinas dan Tanda lulus uji, 72 Rim (Amplop Bupati, Donas Sekda, Formulir Kertas dan Blangko Gesek), 644 Bendel (Blangko, Karcis dan Kartu Pengawasan) dan 90.700 Lembar (Stiker Parkir, Map, Kartu Induk dan Sampul Plastik) - 60000 Lembar
489,222,600.00 (64,300,000.00) 1
KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH /
(BERKURANG)
2.09 2.09.01 02. Program Peningkatan Sarana dan
2.09 2.09.01 02.01. Pembangunan/Rehab/Pemeliharaa n Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor yang di Pelihara
1 Unit 76,900,000.00 Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara
1 Gedung 42,300,000.00 (34,600,000.00)
2.09 2.09.01 02.03. Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Opearsional
Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara
11.00 Unit 203,015,000.00 Jumlah Kendaraan Dinas
yang Terpelihara 15.00 Unit
224,115,000.00 21,100,000.00
2.09 2.09.01 02.04. Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-Jumlah pengadaan umbul-umbul/bendera/spanduk - Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara - Jumlah pengadaan Peralatan kantor yang terpenuhi - Jumlah pengadaan perlengkapan kantor yang terpenuhi
- 59 Bendera dan Umbul-umbul, 60 m2 Spanduk/Binner - 113 kali service Komputer, Notebook, Printer, Ac/Isi Freon, Finger Print dan Tonner - 6 Unit (Lemari Arsip Dorong dan Filling Cabinit), 2 Set Kursi Sofa, 10 Buah (AC Spit, Laptop dan PC All in One) da
182,475,700.00 -Jumlah pengadaan umbul-umbul/bendera/spanduk - Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara - Jumlah pengadaan Peralatan kantor yang terpenuhi - Jumlah pengadaan perlengkapan kantor yang terpenuhi Ac/Isi Freon, Finger Print dan Tonner - 6 Unit (Lemari Arsip Dorong dan Filling Cabinit), 2 Set Kursi Sofa, 3 Buah AC Spit, dan 0 Paket Teralis dan Gorden - CCTV 0 Paket, 2 unit Laptop dan 3 unit PC All in One, - 1
162,475,700.00 (20,000,000.00)
2.09 2.09.01 02.07. Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pegawai yang Menerima Pakaian Dinas
95.00 org 95,250,000.00 Jumlah Pegawai yang Menerima Pakaian Dinas
95.00 org 95,250,000.00 -2.09 2.09.01 03. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
2.09 2.09.01 03.01. Pelaksanaan
Bimtek/Sosialisasi/Seminar
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat
5.00 Orang 75,000,000.00 Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat
2 Orang 20,000,000.00 (55,000,000.00) 2.09 2.09.01 04. Program Peningkatan Sistem
Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik
Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu
100 44,988,650.00 Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu
100.00 27,500,000.00 (17,488,650.00)
2.09 2.09.01 04.01. Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan
Jumlah Pelaporan Keuangan yang terselesaikan
6.00 Dok 15,000,000.00 Jumlah Pelaporan Keuangan yang terselesaikan
6.00 Dok 10,000,000.00 (5,000,000.00)
2.09 2.09.01 04.03. Peningkatan Pelayanan Informasi Publik
Jumlah Promosi Pelayanan Publik Perangkat Daerah
2.00 Kali 15,000,000.00 Jumlah Promosi Pelayanan Publik Perangkat Daerah
1.00 Kali 7,500,000.00 (7,500,000.00)
2.09 2.09.01 15. Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Darat
Persentase angkutan darat yang laik jalan
96.13 18,122,775,000.00 Persentase angkutan darat yang laik jalan
96.13 12,559,724,000.00 (5,563,051,000.00)
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana jalan dalam kondisi baik
87.39 Persentase ketersediaan
sarana dan prasarana jalan dalam kondisi baik
87.39
2.09 2.09.01 15.01. Peningkatan Layanan dan Penataan Lalu Lintas Jalan
Jumlah Parkir Berlangganan yang dilakasanakan
12.00 Bulan 1,502,059,000.00 -Jumlah parkir Berlangganan yang dilakasanakan - Jumlah Operasi Simpatik Lalin yang Dilaksanakan - Jumlah PAM Lebaran yang Dilaksanakan - Jumlah Pengamanan Natal dan tahun baru - Jumlah Pengamanan Car Free Day - Jumlah PAM insidentil
- 12.00 Bulan - 22 Kali - 0 Kali - 10 Hari - 4 Bulan - 10 Kali
1,101,355,000.00 (400,704,000.00)
2.09 2.09.01 15.02. Peningkatan Sarana Prasarana Jalan
-Jumlah Rambu-Rambu yang Dipenuhi - Jumlah Rambu-Rambu dan perlengakapan jalan lainnya yang terpelihara
- 11.00 Unit - 6 Traffic Light, 10 Warning Light, 1 Paket Median Jalan, 1 paket Rambu-rambu
1,001,980,000.00 -Jumlah Rambu-Rambu yang Dipenuhi - Jumlah Rambu-Rambu dan perlengakapan jalan lainnya yang terpelihara
- 2 Unit peralatan pemancar, 35 unit rambu lalu lintas tiang tunggal - pemeliharaan (9 Traffic Light, 24 Warning Light, 3 Paket Median Jalan, 60 unit papan nama jalan, 5 unit rambu elektrik, 10 unit RPPJ, 1 paket PRU/Triangle/Righ/
HT)
525,410,000.00 (476,570,000.00)
Terbayar Jumlah Rekening listrik yang Terbayar
- 80 titik - 0 paket - 12 bulan 2.09 2.09.01 15.04. Peningkatan Layanan Angkutan
dan Keselamatan Jalan.
-Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang terpenuhi - Jumlah Seleksi AKUT yang Dilaksanakan - Jumlah Halte yang terpelihara
- 1.00 Paket - 1 Kali - 4 Halte
546,735,000.00 -Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang terpenuhi - Jumlah Seleksi AKUT yang Dilaksanakan - Jumlah Halte yang terpelihara - Jumlah APD yang disediakan
- 0 Paket - 0 Kali - 5 Halte - 30 unit
178,115,000.00 (368,620,000.00)
2.09 2.09.01 15.05. Peningkatan Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor
-Jumlah Bahan Operasional yang terpenuhi - Jumlah Servis / Kalibrasi alat Pengujian kendaraan Bermotor yang Dilaksanakan - Jumlah Perawatan gedung yang Dilaksanakan - Jumlah Pengembangan Aplikasi yang Dilaksanakan
- 12.00 Bulan - 1 Kali - 1 Gedung - 1 Paket
470,550,000.00 -Jumlah Bahan Operasional yang terpenuhi - Jumlah Servis / Kalibrasi alat Pengujian kendaraan Bermotor yang Dilaksanakan - Jumlah Perawatan gedung yang Dilaksanakan - Jumlah Pengembangan Aplikasi yang Dilaksanakan
- 6.00 Bulan - 1 Kali - 1 Gedung - 1 Paket
404,360,000.00 (66,190,000.00)
2.09 2.09.01 16. Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan laut dalam kondisi baik
67.27 2,118,325,000.00 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan laut dalam kondisi baik
67.27 646,607,800.00 (1,471,717,200.00)
2.09 2.09.01 16.01. Peningkatan Layanan Lalu Lintas Angkutan Laut
-Jumlah Operasi Laut yang Dilaksanakan - Jumlah Pengamanan Prefentif yang Dilaksanakan - Jumlah Kapal yang dipelihara
- 4.00 Kali - 1 kali - 3 kapal
488,392,500.00 - Jumlah Operasi Laut yang dilaksanakan - Jumlah Pengamanan Prefentif yang dilaksanakan - Jumlah Kapal yang dipelihara - Jumlah Pengamanan dan Pecegahan COVID-19 yang dilaksanakan
- 0 Kali - 0 kali - 2 kapal - 6 Bulan
287,630,300.00 (200,762,200.00)
diadakan - Jumlah RIP yang disusun - Jumlah Dermaga yang dilpelihara
Transportasi yang diadakan - Jumlah RIP yang disusun - Jumlah Dermaga yang dilpelihara - Jumlah APD yang disediakan
- 0 Paket - 0 Paket - 0 Dok - 3 Dermaga - 2 Paket
2.09 2.09.01 16.03. Peningkatan Keselamatan Pelayaran.
-Jumlah Aplikasi yang terpenuhi 1.00 Paket 116,984,500.00 -Jumlah Aplikasi yang terpenuhi
1.00 Paket 116,984,500.00 -22,267,796,000.00
14,903,849,150.00 (7,363,946,850.00) JUMLAH
Mengetahui,
Plt. KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG
MM UMI HANIK LAILA, Hj.
Ir.
Pembina Tk. I NIP. 19661202 199303 2 004
Sampang, Oktober 2020
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG
Si M.
AJI WALUYO, Drs.
Pembina Utama Muda