Perencanaan kinerja ini merupakan proses penyusunan rencana kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022 yang akan dilaksanakan oleh masing–
masing Bidang di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu.
Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja tahun 2021 ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai; indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya;
program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya selama tahun 2021 yang ingin dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng.
Sasaran yang dimaksud pada Rencana Aksi ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng.
Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun 2021.
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Buleleng 11 2.5 Indikator Kinerja
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.
2.6 Rencana Strategis
Sebagai Acuan perencanaan kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja serta Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng adalah Rencana Strategis Periode 2017 - 2022 sebagaimana tabel di bawah ini :
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Buleleng 12 Tabel 4 – Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng tahun 2017 - 2022
Kinerja Utama atau Tujuan /
Sasaran Strategis / Hasil (outcome) Sasaran/Capaian
Program Target/
Satuan Target/Satuan Target/
Satuan
Strategi Kebijakan
Program Pagu indikatif Program (Rp) Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan (Rp)
Ket
Uraian Indikator Kinerja
Target /
Satuan Uraian Indikator Kinerja Kondisi
Awal 2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi
Akhir Uraian Indikator
Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 Uraian Indikator
Kinerja
Keluaran 2018 2019 2020 2021 2022 pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangka u yang berbasis sumberd aya lokal secara berkelanj utan
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangka u yang berbasis sumberd aya lokal secara berkelanj utan
Jumlah Ketersedi aan Pangan beras
114 kg/kapit a/ tahun
122 kg/kapi ta/th kg/kapit a/th
Meningka tkan ketersedi aan pangan melalui koordinas i sinergi lintas sector dalam penyedia an pangan
Pemanta pan ketersedi aan pangan baik hewani maupun nabati dalam jumlah dan keragama n untuk menduku ng konsumsi pangan sesuai kaidah kesehata n dan gizi seimbang
Program Pangan
Jumlah Ketersedi aan Pangan beras Pangan
Jumlah Desa mandiri pangan
87.600.
000 114.39
9.000 229.50 0.000 350.00
0.000 395.000 .000
Jumlah
tingkat Ketersedi aan energi
3,186 kkal/kap it a/hari
3.186 kkal/ka
pita/ha ta/hari
3.19 ita/hari
Penyusun an Neraca Bahan Makanan
Jumlah dokumen laporan ketersedi an pangan yang disusun dan
0.000 116.00 0.000 116.000
.000
Jumlah
tingkat Ketersedi aan protein
75.82 gram/ka pi ta/hari
75,82 gram/k apita/h ari potensi produk pangan
Jumlah dokumen data base potensi produk pangan lokal yang disusun dan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Buleleng 13
Kinerja Utama atau Tujuan / Sasaran Strategis / Hasil (outcome)
Sasaran/Capaian Program
Target/
Satuan Target/Satuan Target/
Satuan
Strategi Kebijakan
Program Pagu indikatif Program (Rp) Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan (Rp)
Ket
Uraian Indikator Kinerja
Target / Satuan
Uraian Indikator Kinerja Kondisi
Awal 2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi
Akhir Uraian Indikator
Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 Uraian Indikator
Kinerja Keluaran
2018 2019 2020 2021 2022 Sistem Kewaspad aan Pangan dan Gizi
Jumlah dokumen data kerawana n pangan dan gizi yang disusun dan
0.000 100.000 .000
Program Pengem bangan Distribusi dan Cadanga n Pangan
Harga pangan gabah/be
00.000 1.128.0 00.000 1.250.0
00.000 1.455.0
00.000 Pemantau an dan analisis akses harga pangan pokok
Jumlah dokumen laporan hasil pemantau an akses harga pangan pokok yang disusun dan
000 100.000
.000
Nilai koefisien keragam lumbung pangan desa
Jumlah lumbung pangan masyarak at ( LPM) yang aktif
156.000
Jumlah cadanga
distribusi pangan yang efesien
Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarak at (LDPM) yang aktif
105.800
.000 120.00
0.000 165.00 0.000 190.00
0.000 250.000 .000
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Buleleng 14
Kinerja Utama atau Tujuan / Sasaran Strategis / Hasil (outcome)
Sasaran/Capaian Program
Target/
Satuan Target/Satuan Target/
Satuan
Strategi Kebijakan
Program Pagu indikatif Program (Rp) Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan (Rp)
Ket
Uraian Indikator Kinerja
Target / Satuan
Uraian Indikator Kinerja Kondisi
Awal 2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi
Akhir Uraian Indikator
Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 Uraian Indikator
Kinerja Keluaran
2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Jumlah Pengem bangan Usaha Pangan Masyara kat ( PUPM ) yang aktif Jumlah Toko Tani Indonesia ( TTI ) yang aktif Program
Pengem bangan Keaman an Pangan
Persenta se pangan aman
586.000
.000 614.000
.000 817.000
.000 1.041.0 00.000 1.100.0
00,000 Peningkat an mutu dan keamanan pangan
Jumlah sample pangan yang di uji
210.000
.000 220.00
0.000 277.00 0.000 341.00
0.000 315.000 .000 konsumsi pangan masyara kat
Skor Pangan Harapan ( PPH ) konsumsi
113 konsumsi pangan masyara kat
Skor Pangan Harapan ( PPH ) konsumsi
108 kg/kapit a/ th
109 kg/kapi ta/th kg/kapit a/th
Gerakan percepata n penganek aragamn konsumsi pangan berbasis sumberda melalui pemanfaa tan pangan lokal non beras, non terigu
Program Pengem bangan Pengane karagam a n Konsums i Pangan
Jumlah tingkat konsumsi pangan beras
1.898.0 00.000 1.734.5
00.000 1.879.2 00.000 2.012,5
00.000 2.187,5
00.000 Pemanfaa tan pekaranga n untuk ketahanan pangan keluarga
Jumlah rumah tangga yang aktif mengemb angkan tanaman pangan keluarga pada pekarang an rumah
1.188.0 00.000 700.00
0.000 771.20 0.000 830.00
0.000 887.500 .000
Pengemb angan bisnis pangan untuk peningkat an nilai tambah ekonomi, gizi dan konsumsi pangan berbasis bahan baku pangan lokal
Jumlah tingkat konsumsi pangan hewani
Penyebar an Informasi dan Promosi Produk Pangan Lokal
Jumlah kelompok wanita tani yang ikut pameran promosi pangan lokal non
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Buleleng 15
Kinerja Utama atau Tujuan / Sasaran Strategis / Hasil (outcome)
Sasaran/Capaian Program
Target/
Satuan Target/Satuan Target/
Satuan
Strategi Kebijakan
Program Pagu indikatif Program (Rp) Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan (Rp)
Ket
Uraian Indikator Kinerja
Target / Satuan
Uraian Indikator Kinerja Kondisi
Awal 2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi
Akhir Uraian Indikator
Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 Uraian Indikator
Kinerja Keluaran
2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
pangan yang beragam dan bergizi seimbang melalui penguata swasta
Meningka tkan model pengemb angan pangan pokok lokal
Jumlah tingkat konsumsi energi
Pengemb angan pangan pokok lokal
Jumlah kelompok tani yang meningka t pemaham annya di bidang pengemb angan pangan pokok lokal
76.800.
000 500.00
0.000 550.00 0.000 620.50
0.000 700.000 .000 Produksi Perikana n
Jumlah Produksi Perikana n Budidaya
3.542,5 8 Ton
Meningk atnya Produksi Perikana n Budidaya
Jumlah Produksi Perikana n Budidaya
3.439,4 sarana prasaran a perikanan dan kelautan serta sarana dan prasaran a perikanan dan kelautan
Pengem bangan Budidaya Perikana n
Jumlah Produksi Perikana n Budidaya
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Buleleng 16
Kinerja Utama atau Tujuan / Sasaran Strategis / Hasil (outcome)
Sasaran/Capaian Program
Target/
Satuan Target/Satuan Target/
Satuan
Strategi Kebijakan
Program Pagu indikatif Program (Rp) Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan (Rp)
Ket
Uraian Indikator Kinerja
Target / Satuan
Uraian Indikator Kinerja Kondisi
Awal 2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi
Akhir Uraian Indikator
Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 Uraian Indikator
Kinerja Keluaran
2018 2019 2020 2021 2022 kapasitas SDM kelompok pembenih an ikan terkait CPIB Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
langan, pengendal ian hama penyakit ikan dan Unggul Ikan Air
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Buleleng 17
Kinerja Utama atau Tujuan / Sasaran Strategis / Hasil (outcome)
Sasaran/Capaian Program
Target/
Satuan Target/Satuan Target/
Satuan
Strategi Kebijakan
Program Pagu indikatif Program (Rp) Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan (Rp)
Ket
Uraian Indikator Kinerja
Target / Satuan
Uraian Indikator Kinerja Kondisi
Awal 2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi
Akhir Uraian Indikator
Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 Uraian Indikator
Kinerja Keluaran
2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Meningk atnya konsumsi ikan Masyara kat
Tingkat Konsums konsumsi ikan
Tingkat Konsumi Ikan di Masyara kat
36,38 kg/or/th
36,89 kg/
kapita /th
kapita /th pangan perikanan bagi masyarak at buleleng bertumpu pada produksi perikanan Produksi Perikana n
Tingkat Konsums
Kajian Pengelola an dan Pemasara n Produksi Perikanan
n Produksi Perikanan
Perikanan
Cakupan Bina
Cakupan Bina sistem penyuluh perikanan
Peningkat an program penyuluh an dan program pemberd ayaan masyarak at perikanan
Pemberd Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Buleleng 18
Kinerja Utama atau Tujuan / Sasaran Strategis / Hasil (outcome)
Sasaran/Capaian Program
Target/
Satuan Target/Satuan Target/
Satuan
Strategi Kebijakan
Program Pagu indikatif Program (Rp) Kegiatan Pagu indikatif Kegiatan (Rp)
Ket
Uraian Indikator Kinerja
Target / Satuan
Uraian Indikator Kinerja Kondisi
Awal 2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi
Akhir Uraian Indikator
Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 Uraian Indikator
Kinerja Keluaran
2018 2019 2020 2021 2022 Supervisi Sumberda ya Masyarak at Perikanan
Kelompok Masyarak at Perikanan
Informasi Teknologi Perikanan dan Kemitraan
bangan Kawasan Perikana n
Pengem bangan Sentra Perikana n
1 sentra
Pengem bangan Kawasan Perikana n
Pengem bangan Sentra Perikana n
- 1
sentra
1 sentra 1 sentr
a 1 sentra
1 sentra
1 sentra
Membuat dokumen dan mapping peta potensi perikanan serta pemanfaa tannya
Mapping potensi perikanan dan pemanfaa tannya
Pengem bangan Kawasan Budidaya Perikana n
Pengem bangan Kawasan Perikana Penataan Kawasan Perikanan Darat
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Buleleng 19
BAB III
Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja
Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng dikembangkan cara pencapaian secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program. Sementara itu kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan dituangkan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
Dalam upaya pencapaian kinerja tahun 2021 dan penyusunan perencanaan anggaran indikatif yang disusun dalam perencanaan strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng tahun 2021, maka disusun Perjanjian Kinerja untuk Eseleon II sampai dengan tingkat staf untuk menjamin bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun benar-benar mendukung sasaran strategis dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Tabel Perjanjian Kinerja Eselon II pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dan anggarannya sebagaiamana terlihat pada tabel berikut :
Tabel 5 - Perjanjian Kinerja Eselon II Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp)
1
Terlaksananya tugas kedinasan secara menyeluruh pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Koordinasi yang baik antara Sekretariat dan Bidang Teknis
12 Bulan 3.114.697.827
2
Terjaganya ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan
terjangkau yang berbasis sumberdaya lokal secara berkelanjutan
Skor Pola Pangan Harapan
(PPH) ketersediaan 78 kg/kapita/thn 88.342.190
Jumlah kebutuhan cadangan beras Kabupaten
75.972 ton /thn 737.396.765
3
Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat
Skor Pola Pangan Harapan
(PPH) konsumsi 97 kg/kapita/th 516.018.556
4 Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan
Jumlah produksi perikanan
budidaya 3.521,91 ton
1.501.363.470 Jumlah produksi perikanan
Tangkap 16.641,68 ton 758.812.672
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Buleleng 20 5 Meningkatnya konsumsi
ikan masyarakat
Tingkat konsumsi ikan
masyarakat 38,42 kg/or/th 93.710.230 6 Meningkatnya SDM
masyarakat perikanan
Cakupan bina kelompok
perikanan 20 kelompok 346.876.840 7 Terwujudnya kawasan
perikanan Jumlah sentra perikanan 1 sentra 919.604.100
Sedangkan Rencana Aksi atas perjanjian Kinerja tahun 2021 di atas serta capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut :
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Buleleng 21 Tabel 6 - Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja tahun 2021
RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021
NO. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target / Satuan
Program
Kegiatan
Anggaran ( Rp )
Sub Kegiatan
Anggaran ( Rp )
Penanggung Jawab
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Uraian Indikator
Outcome Uraian Indikator
Outcome
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Terjaganya ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau yang berbasis sumberdaya lokal secara
berkelanjutan
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan
-
- - 78%
Program Penanganan Rawan Pangan
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan kabupaten/Kota
Jumlah Data Kerawanan serta Sistem Kewaspadaa n Pangan dan Gizi
88.342.190
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
Jumlah peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan
88.342.190
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Jumlah Kebutuhan Cadangan Beras Kabupaten ( ton / thn )
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah
Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
Meningkatny a
pemerataan distribusi pangan masyarakat
462.465.415
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
Jumlah pengawala n Desa Mandiri Pangan (DEMAPA N)
187.684.000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Buleleng 22
NO. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target / Satuan
Program
Kegiatan
Anggaran ( Rp )
Sub Kegiatan
Anggaran ( Rp )
Penanggung Jawab
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Uraian Indikator
Outcome Uraian Indikator
Outcome
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
Jumlah pengawasa n harga dan pasokan pangan pokok disampaika n tepat waktu
80.694.000
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan
26.720.000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
Jumlah pemantaua n pasokan pangan di pasar
23.069.000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Buleleng 23
NO. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target / Satuan
Program
Kegiatan
Anggaran ( Rp )
Sub Kegiatan
Anggaran ( Rp )
Penanggung Jawab
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Uraian Indikator
Outcome Uraian Indikator
Outcome
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
Jumlah pembinaan dan pengawasa n
kelembaga an usaha pangan masyarakat
51.896.200 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Jumlah pembinaan dan pengawasa n toko tani
Indonesia
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatny a
pemerataan distribusi pangan masyarakat
174.931.350
Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
Jumlah Penyusuna n Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
41.984.500
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/
Kota
132.946.850 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Buleleng 24
NO. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target / Satuan
Program
Kegiatan
Anggaran ( Rp )
Sub Kegiatan
Anggaran ( Rp )
Penanggung Jawab
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Uraian Indikator
Outcome Uraian Indikator
Outcome
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program Pengawasan Keamanan Pangan
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar
100.000.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah sampel pangan
yang diuji 100.000.000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2 Meningkatnya penganekaragam an konsumsi pangan masyarakat
Skor Pangan Harapan (
Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
Jumlah Tingkat Konsumsi Pangan Masyarakat
509.778.556
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
Jumlah Kecamatan yang dibina dengan Pola Konsumsi Pangan B2SA
96.104.320
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaraga man Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Jumlah Pekaranga n Pangan Lestari
413.674.236 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Jumlah pemberday aan masyarakat melalui pemanfaat an pekaranga
n
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Buleleng 25
NO. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target / Satuan
Program
Kegiatan
Anggaran ( Rp )
Sub Kegiatan
Anggaran ( Rp )
Penanggung Jawab
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Uraian Indikator
Outcome Uraian Indikator
Outcome
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah promosi dan pengemba ngan usaha pangan lokal 3 Meningkatnya
Produksi Perikanan
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya ( ton / thn )
812,99 1.625, 98
2.438,9 7
3.251,95 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
Jumlah Pengemban gan Sarpras Perikanan
Budidaya 1.409.918.270
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah penyediaan data dan informasi pembudida ya ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten
4.905.900
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Pengadaan Sarpras Budidaya Ikan Air Tawar
362.011.970 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Buleleng 26
NO. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Targ et / Satua
n
Program Kegiatan Anggaran
( Rp ) Sub Kegiatan Anggaran ( Rp )
Penanggung Jawab
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Uraian Indikator
Outcome Uraian Indikator
Outcome
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah identifikasi data hama penyakit ikan
70.931.800 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Jumlah operasional penanggula ngan pengendali an hama penyakit ikan dan lingkungan Jumlah pengadaan bahan kimia dan obat ikan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Buleleng 27
NO. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target / Satuan
Program
Kegiatan
Anggaran ( Rp )
Sub Kegiatan
Anggaran ( Rp )
Penanggung Jawab
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Uraian Indikator
Outcome Uraian Indikator
Outcome
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah pengelolaa n kualitas air dan kesehatan ikan
Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan
Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
Jumlah Peningkata n Sarana dan Prasarana UPTD Balai Perbenihan Ikan Kabupaten Buleleng
919.604.100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Jumlah penyediaan benih ikan unggul
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Buleleng 28
NO. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target / Satuan
Program
Kegiatan
Anggaran ( Rp )
Sub Kegiatan
Anggaran ( Rp )
Penanggung Jawab
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Uraian Indikator
Outcome Uraian Indikator
Outcome
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
Jumlah pembinaan dan pemantaua n
pembudida ya ikan di Darat
52.464.500 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
Jumlah Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudiday aan Ikan Kecil (TDPIK)
36.454.700 Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penyusuna n Kajian Teknis Perubahan Perda Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan
36.454.700 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Buleleng 29
NO. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target / Satuan
Program
Kegiatan
Anggaran ( Rp )
Sub Kegiatan
Anggaran ( Rp )
Penanggung Jawab
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Uraian Indikator
Outcome Uraian Indikator
Outcome
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang
Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudiday aan Ikan Kecil (TDPIK)
54.990.500 Pelayanan penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) daerah Kabipaten Kota yang
menggunakan teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif serta tidak menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
Jumlah Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudida yaan Ikan Kecil (TDPIK)
54.990.500 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Buleleng 30
NO. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Targ et / Satua
n
Program Kegiatan Anggaran
( Rp ) Sub Kegiatan Anggaran ( Rp )
Penanggung Jawab
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Uraian Indikator
Outcome Uraian Indikator
Outcome
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap ( ton / thn )
4.160,
42 8.320,
84
12.481, 26
16.641,6
8 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Jumlah Operasional Pengelolaan dan Penyelengg araan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
21.804.700
Pelayanan Penyelenggaraa n Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Jumlah pelayanan penyelengg araan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
21.804.700 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Pemberdaya an Nelayan Kecil
649.450.432
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
Jumlah fasilitasi bantuan pendanaan , bantuan pembiayaa n dan kemitraan usaha bagi KUB
649.450.432 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Jumlah Pengadaan Sarpras Perikanan Tangkap
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Buleleng 31
NO. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target / Satuan
Program
Kegiatan
Anggaran ( Rp )
Sub Kegiatan
Anggaran ( Rp )
Penanggung Jawab
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Uraian Indikator
Outcome Uraian Indikator
Outcome
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 Meningkatnya Konsumsi Ikan Masyarakat
Tingkat Konsumsi ikan masyarakat
-
- - 38,42
kg/or/th Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/
Kota
Jumlah Gerakan Memasyarak atkan Makan Ikan (GEMARIKA N)
82.011.260
Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Gerakan Memasyara katkan Makan Ikan (GEMARIK AN)
63.256.200 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah bantuan peralatan pengolahan dan pemasaran perikanan
18.755.060 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikana
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
Jumlah Pengawasan Sumberdaya Perikanan
11.698.970 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat
Diusahakan dalam
Kabupaten/Kota
Jumlah pembinaan dan pengawasa n usaha perikanan
11.698.970 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Jumlah pengawasa n
pengusaha perikanan
NO. Target / Satuan Program Kegiatan Sub Kegiatan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Buleleng 32
Sasaran Strategis
Indikator
Kinerja TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Uraian Indikator
Outcome
Anggaran
( Rp ) Uraian Indikator Outcome
Anggaran ( Rp )
Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 Meningkatnya SDM Masyarakat Perikanan
Cakupan Bina Kelompok Perikanan
5
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
Jumlah Pembinaan Kelompok Pembudiday a Ikan (POKDAKA N)
259.319.300 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan , Kemitraan Usaha
Jumlah kegiatan temu mitra kelompok
45.102.800
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraa n Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah kaji terap budidaya nila sistem minapadi
214.216.500 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Jumlah kaji terap
Jumlah pelatihan pendedera n nila
Jumlah penyiapan dan penyebara n informasi
NO. Target / Satuan Program Kegiatan Sub Kegiatan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Buleleng 33
Sasaran Strategis
Indikator
Kinerja TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Uraian Indikator
Outcome
Anggaran
( Rp ) Uraian Indikator Outcome
Anggaran ( Rp )
Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Pemberdaya an Nelayan Kecil
87.557.540 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan
Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
Jumlah pembinaan penumbuh an dan evaluasi kelembaga an nelayan kecil
87.557.540
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Jumlah supervisi program dan kegiatan perikanan pada nelayan kecil
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Buleleng 34
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Buleleng 34