BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN
4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah
Dalam era otonomi daerah, pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pajak daerah dan retribusi daerah.Untuk mengatasi segala permasalahan tersebut, maka dilakukan identifikasi nilai-nilai, lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran 35
organisasi yang nantinya sangat menentukan keberhasilan lembaga Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo.
Faktor kunci keberhasilan memungkinkan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo untuk mengembangkan suatu rencana strategik yang lebih mudah untuk mengkomunikasikan dan menerapkannya, yaitu :
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat, melalui berbagai pendidikan dan pelatihan;
2. Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat wajib pajak secara kontinue serta membuat solusi apabila ditemukan suatu permasalahan;
3. Menegakan sanksi hukum bagi petugas dan wajib pajak yang melanggar Peraturan Perundang-undangan;
4. Meningkatkan sistem penagihan yang mempermudah dan mempercepat wajib pajak dalam pembayaran, dengan memperbanyak tempat pembayaran dan penagihan;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana; dan 6. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui implementasi
UPT Wilayah di Kabupaten Tebo.
Dari rencana strategi tersebut di atas perlu didukung dengan kebijakan yang merupakan asas atau dasar pemikiran dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
a. Kebijakan pemerintah harus mengandung tujuan penting untuk kesejahteraan masyarakat.
b. Perumusan kebijakan pemerintah harus fleksibel.
c. Kebijakan pemerintah harus melibatkan berbagai disiplin ilmu.
d. Adanya lembaga-lembaga kebijakan dan perumusan kebijakan yang profesional.
Berdasarkan kebijakan tersebut di atas dan sebagai tindak lanjut dari penetapan sasaran umum, arah Kebijakan Dinas Pendapatan Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut:
1. Profesionalisme Sumber Daya Manusia.
2. Sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang operasional pengelolaan Pajak Daerah.
3. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Penelitian dan Pengkajian, dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan mengenai intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah.
4. Jaringan kerjasama penelitian dan pengembangan dalam mewujudkan sistem informasi dan database yang berorientasi Teknologi Informasi.
6. Pelimpahan kewenangan perpajakan baru (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009) yang memperluas basis pajak daerah.
38
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
Dengan ditetapkan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai action
dalam pemenuhan organization progress.
Program selalu berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam strategi. Dalam menetapkan program telah dipertimbangkan “siapa melakukan apa” dan jangka waktu penyelesaiannya, jadi program adalah salah satu Cara untuk Mencapai Tujuan sedangkan Sasaran merupakan rencana aksi terpadu yang meliputi:
Penetapan kebijakan Program operasional Kegiatan/aktivitas
Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kegiatan merupakan titik awal menuju perwujudan misi dan visi.
Kriteria Kegiatan adalah sebagai berikut: Spesifik
Terukur Agresif
39
Memiliki jangka waktu tertentu
Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan serta dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dengan indikator kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo dalam RPJMD 2011-2016 yaitu pencapaian target pendapatan daerah maka program-program yang akan dilaksanakan meliputi :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran. Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya suatu pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan peningkatan pengolahan administrasi barang daerah. Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Arahan kebijakan dari program ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dalam penunjang sistem pelayanan prima. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini mengarah pada bagaimana cara mengoptimalkan sarana prasarana yang ada dalam menunjang proses administrai perkantoran, maka indikator indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana SKPD dalam menunjang operasional pelayanan administrasi perkantoran.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
40
dilingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Tebo dalam melaksanakan tugas sehari-hari, dan indicator hasil dari program ini adalah tersedianya sarana penunjang yang dapat meningkatkan disiplin pegawai.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Untuk mewujudkan suatu organisasi yang handal dan professional maka diperlukan sumber daya manusia yang mampu berkompeten dalam mengimbangi tuntutan the clean governance dan the good governance dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Maka indikator hasil dari program ini diharapkan menghasilkan suatu oprganisasi yang berdedikasi dan memiliki sumber daya manusia yang baik sebagai kekuatan internal dalam menghadapi tantangan kemajuan.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Arahan kebijakan dari program ini adalah efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan SKPD yang transparan dan bertanggungjawab yang tersaji dalam suatu proses manajemen. Sesuai arahan kebijakan dan strategi yang akan dilakukan maka indikator hasil yang diharapkan dari program ini adalah tersusunnya laporan - laporan pelaksanaan seluruh kegiatan secara periodik yang terukur dan mampu menggambarkan keadaan sebenarnya tentang indikator indikator keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan.
6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
Program ini mewujudkan gambaran dan target capaian program dan kegiatan SKPD khususnya bidang pendapatan yang ditampilkan melalui ekspose kegiatan/event daerah pada masa tertentu sehingga keseluruhan data yang
41
ditampilkan tersebut dapat dijadikan masukan untuk kepentingan stokholder/ masyarakat.
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Program ini menitikberatkan kepada perluasan sumber-sumber pendapatan dengan melaksanakan dan meningkatkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dan dari kebijakan/strategi yang akan dilakukan maka indikator hasil yang diharapkan dari program ini adalah dapat meningkatnya sumber pendapatan daeraj baik yang sudah ada maupun yang masih dalam tahap pendataan.
Adapun perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut :
42
Tabel 4
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD Penanggung
jawab Lokasi
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Tujuan : 1.Meningkatnya penerimaan Pajak Daerah secara optimal Sasaran 1; Tersusunnya Peraturan tentang Pajak Daerah Program : Pelayanan Administrasi
Perkantoran Dipenda Tebo
Sasaran 2 ; Tercapainya penerimaan pajak daerah sesuai potensi yg dimiliki Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya materai dan benda pos lainnya untuk kelancaran
kegiatan rutin
Belanja prangko dan benda pos lainnya 600
lbr 3,100,000
Belanja prangko dan benda pos
lainnya 600 lbr 3,000,000
Belanja prangko dan benda pos
lainnya 600 lbr 3,764,000 9,864,000 Sasaran 3 ; Terkendalinya pengelolaan piutang Pajak Daerah Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terwujudnya Jasa Komunikasi Sumber daya air
dan listrik Minyak Genset 5000 L, Belanja telpon, Belanja
Listrik 155,000,000 Minyak Genset 5000 L, Belanja telpon, Belanja Listrik 95,000,000 Minyak Genset 5000 L, Belanja telpon, Belanja Listrik 119,168,000 369,168,000 Sasaran 4 ; Terlaksananya pengawasan atas penerapan system pemungutan pajak self assesment
Kegiatan : Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya jasa asuransi
kendaraan dinas Kendaraan 2 UnitBelanja Asuransi 15,000,000 Kendaraan 2 UnitBelanja Asuransi 42,000,000 Kendaraan 2 UnitBelanja Asuransi 47,040,000 104,040,000
Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Pelunasan pajak kendaraan dinas operasional
43 Bukan Pajak Daerah sesuai hak Daerah pajak provinsi sesuai potensi daerah
Kegiatan : Penyediaan jasa
administrasi keuangan penatausahaan keuangan Terlaksananya
SKPD 182,320,000 160,000,000 195,306,000 537,626,000 Tujuan : 3.Terlaksananya pengelolaan Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebagai pajak daerah Sasaran 1; Tersedianya sarana prasarana pendukung pengelolaan PBB
Honor tim pengelola keuangan dan kegiatan
7 (Tujuh) )rang Honor tim pengelola keuangan dan kegiatan 7 (Tujuh) )rang Honor tim pengelola keuangan dan kegiatan 7 (Tujuh) )rang Sasaran 2; Tersedianya tenaga professional untuk pengelolaan PBB
Honor tim Pengadaaan barang dan Jasa 3
(Tiga ) orang
Honor tim Pengadaaan barang dan Jasa
3 (Tiga ) orang
Honor tim Pengadaaan barang dan Jasa 3
(Tiga ) orang Sasaran 3; Terlaksananya pemutakhiran data dan tersusunnya data wajib PBB yang akurat
Honor Tim Pengelola barang 2 (Dua) orang
Honor Tim Pengelola barang 2 (Dua) orang Honor Tim Pengelola barang 2 (Dua) orang
Honor Tim Pemeriksa Barang 2 (Dua) Orang
Honor Tim Pemeriksa Barang 2 (Dua) Orang Honor Tim Pemeriksa Barang 2 (Dua) Orang Tujuan : 4.Terlaksananya sosialisasi pajak daerah dan mutu pelayanan yang transparan, akuntabel dan professional Sasaran 1; Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pajak; dan meningkatnya transparansi pelayanan
Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terpeliharanya kebersihan kantor dan tersedianya
peralatan kerja 44,169,000 57,000,000 63,840,000 165,009,000 Sasaran 2; Meningkatnya akuntabilitas pelayanan Honor petugas kebersihan 5 (Lima) orang Honor petugas kebersihan 5 (Lima) orang Honor petugas kebersihan 5 (Lima) orang
alat dan bahan kebersihan, wipol, kain
pel,ember 24 bh
alat dan bahan kebersihan, wipol, kain pel,ember 24
bh
alat dan bahan kebersihan, wipol, kain pel,ember 24 bh Tujuan : 5.Meningkatnya system Sasaran 1; Meningkatnya
44 Sasaran 2; Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan perbaikan 12 (Dua Belas) Unit komputer
perbaikan 12 (Dua Belas) Unit
komputer
perbaikan 12 (Dua Belas) Unit
komputer
Perbaikan meja kursi 29 (Dua puluh sembilan
) Unit Perbaikan meja kursi 29 (Dua puluh sembilan ) Unit Perbaikan meja kursi 29 (Dua puluh sembilan ) Unit Perbaikan kursi Tamu 2
(dua) set Tamu 2 (dua) setPerbaikan kursi Tamu 2 (dua) setPerbaikan kursi Kegiatan : Penyediaan
Alat Tulis Kantor Pelaksanaan rutinitas kantor
berjalan dengan baik 102,303,000 80,000,000 89,600,000 271,903,000
HVS F4 70 gram 215
rim HVS F4 70 gram 215 rim HVS F4 70 gram 215 rim
HVS A4 70 gram 10 rim HVS A4 70 gram 10 rim HVS A4 70 gram 10 rim
HVS A3 80 gram 10 rim HVS A3 80 gram 10 rim HVS A3 80 gram 10 rim
bolpoint boliner 10
Lusin bolpoint boliner 10 Lusin bolpoint boliner 10 Lusin Pensil 2 B 5 Lusin Pensil 2 B 5 Lusin Pensil 2 B 5 Lusin
Tinta laser jet 60 Ktk Tinta laser jet 60 Ktk Tinta laser jet 60 Ktk
Cartridge Epson LQ 15
bh Cartridge Epson LQ 15 bh Cartridge Epson LQ 15 bh
amplop putih 15 pak amplop putih 15 pak amplop putih 15 pak
buku kwitansi besar 15
bh buku kwitansi besar 15 bh buku kwitansi besar 15 bh spidol white board 15
bh spidol white board 15 bh spidol white board 15 bh lem putih 10 tube lem putih 10 tube lem putih 10 tube
45
Box file plastik 35 bh Box file plastik 35 bh Box file plastik 35 bh
Slide Binder 25 bh Slide Binder 25 bh Slide Binder 25 bh
Buku Agenda 20 Bh Buku Agenda 20 Bh Buku Agenda 20 Bh
Steker 15 Bh Steker 15 Bh Steker 15 Bh isi steker 75 Ktk
Lakban 20 Bh isi steker 75 KtkLakban 20 Bh isi steker 75 KtkLakban 20 Bh Kertas Fax 10 Bh Kertas Fax 10 Bh Kertas Fax 10 Bh
Amplop 20 Ktk Amplop 20 Ktk Amplop 20 Ktk
Klip kertas 18 Kotak Klip kertas 18 Kotak Klip kertas 18 Kotak
Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
69,588,000 78,350,000 87,752,000 235,690,000
cetak lakip 20 Bh cetak lakip 20 Bh cetak lakip 20 Bh cetak blangko NPWPD
100 Bh NPWPD 100 Bhcetak blangko NPWPD 100 Bhcetak blangko
Cetak RENJA 20 Buku Cetak RENJA 20 Buku Cetak RENJA 20 Buku
Cetak TAPKIN 20 Buku Cetak TAPKIN 20 Buku Cetak TAPKIN 20 Buku
Cetak IKU 20 Buku Cetak IKU 20 Buku Cetak IKU 20 Buku
Cetak KOP Kertas BUPATI Tinta Emas 2
rim
Cetak KOP Kertas BUPATI Tinta
Emas 2 rim
Cetak KOP Kertas BUPATI Tinta Emas
2 rim cetak KOP Setda cetak KOP Setda cetak KOP Setda Cetak KOP Kertas Dinas
Pendapatan Dinas PendapatanCetak KOP Kertas Cetak KOP Kertas Dinas Pendapatan Cetak Map Kop dinas
Pendapatan dinas PendapatanCetak Map Kop dinas PendapatanCetak Map Kop Cetak Amplop Kop
Bupati Setda dan Dipenda
Cetak Amplop Kop Bupati Setda
dan Dipenda
Cetak Amplop Kop Bupati Setda dan
46
cetak kalender himbauan pajak daerah
cetak kalender himbauan pajak daerah cetak kalender himbauan pajak daerah foto copi foto copi foto copi penjilidan penjilidan penjilidan Kegiatan : Penyediaan
komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terciptanya kenyamanan dan keamanan lingkungan
10,740,000 10,000,000 11,200,000 31,940,000
bola lampu hemat
energi 80 Bh bola lampu hemat energi 80 Bh bola lampu hemat energi 80 Bh Kabel 8 rol Kabel 8 rol Kabel 8 rol terminal 50 Bh terminal 50 Bh terminal 50 Bh Kegiatan : Penyediaan
peralatan dan perlengkapan kantor
Kegiatan kantor dapat berjalan dengan baik dan lancar 4,700,000 48,000,000 53,760,000 106,460,000
belanja laptop 1 Unit belanja laptop 1 Unit belanja laptop 1 Unit
Belanja printer 2 Unit Belanja printer 2 Unit Belanja printer 2 Unit
Belanja kursi tamu 1
set Belanja kursi tamu 1 set Belanja kursi tamu 1 set
Belanja lemari karcis retribusi 2 unit Belanja lemari karcis retribusi 2 unit Belanja lemari karcis retribusi 2 unit Belanja modal pengadaan parabola 2 Unit Belanja modal pengadaan parabola 2 Unit Belanja modal pengadaan parabola 2 Unit Belanja pengadaan infocus 1 Unit Belanja pengadaan infocus 1 Unit Belanja pengadaan infocus 1 Unit
gambar presiden dan wakil 5 pasang
gambar presiden dan wakil 5
pasang
gambar presiden dan wakil 5 pasang
Gambar bupati dan wakil bupati 5 pasang
Gambar bupati
47
belanja surat kabar belanja surat kabar belanja surat kabar
Jasa iklan surat kabar Jasa iklan surat kabar Jasa iklan surat kabar
Kegiatan : Penyediaan
makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum 42,718,500 35,000,000 39,200,000 116,918,500
makan minum rapat makan minum rapat makan minum rapat
makan minum tamu makan minum tamu makan minum tamu
Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tercapainya keseragaman dan masukan yang saling
berhubungan
Perjalanan dinas luar
daerah 22 kali 201,797,270
Perjalanan dinas luar daerah 22
kali 200,000,000
Perjalanan dinas
luar daerah 22 kali 224,000,000 625,797,270
Kegiatan : Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran
Terlaksananya kegiatan teknis administrasi
perkantoran
52,000,000 72,000,000 80,640,000 204,640,000
Penjaga kantor 1 orang Penjaga kantor 1 orang Penjaga kantor 1 orang
Ajudan kepala dinas 1
orang Ajudan kepala dinas 1 orang Ajudan kepala dinas 1 orang
tenaga administrasi 4 orang tenaga administrasi 4 orang tenaga administrasi 4 orang Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya dengan baik
gedung kantor Terpeliharanya dengan
baik gedung kantor 15,000,000
Terpeliharanya dengan baik gedung kantor - Terpeliharanya dengan baik gedung kantor 50,000,000 65,000,000 Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya dengan baik
kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya dengan baik kendaraan dinas/operasional 5 unit (roda empat), 15
unit (roda dua)
164,550,000 Terpeliharanya dengan baik kendaraan dinas/operasional 5 unit (roda empat), 15 unit (roda dua) 171,490,000 Terpeliharanya dengan baik kendaraan dinas/operasional 5
unit (roda empat), 15 unit (roda dua)
321,480,000 657,520,000
Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya dengan baik
peralatan gedung kantor Terpeliharanya dengan baik peralatan gedung
kantor 33,770,000 Terpeliharanya dengan baik peralatan gedung kantor 10 unit 25,000,000 Terpeliharanya dengan baik peralatan gedung kantor 10 unit 50,000,000 108,770,000
48
Aparatur Kegiatan : Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya
Kegiatan : Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas harian
Terlaksananya Pengadaan pakaian hari-hari tertentu
Tersedianya 44 stel pakaian dinas pegawai
Tersedianya 44 stel pakaian olehraga pegawai 22.500.000 22.500.000 Tersedianya 54 stel pakaian dinas
pegawai Tersedianya 53 stel pakaian olehraga pegawai 28.750.000 13.780.000 Tersedianya 60 stel pakaian dinas pegawai Tersedianya 60 stel pakaian olehraga pegawai 30.000.000 18.000.000 81.250.000 54.280.000
Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan formal
Terciptanya aparatur pemerintah yang berkompeten dan good
goverment
8 kali pelatihan 200,000,000 8 kali pelatihan 80,000,000 15 kali pelatihan 120,000,000 400,000,000
Program : Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi SKPD - - Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD 6,600,000 Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD
8,000,000 14,600,000
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Kegiatan : Penyelenggaraan pameran investasi Terselenggaranya pameran pembangunan di Kabupaten
Tebo dengan baik dan lancar pameran pembangunan Terselenggaranya di Kabupaten Tebo dengan baik dan lancar
14,660,000
Terselenggaranya pameran pembangunan di Kabupaten Tebo dengan baik dan
lancar 15,000,000 Terselenggaranya pameran pembangunan di Kabupaten Tebo dengan baik dan
lancar 15,000,000 44,660,000 Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Kegiatan : Penyusunan rancangan Peraturan Pajak Daerah Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi terhadap 10 Jenis Pajak Daerah
Terlaksananya penyusunan Perda Pajak Daerah
10 Jenis Pajak Daerah
Tersedianya Peraturan ttg Pajak Daerah
430,450,000 10 Jenis Pajak Daerah 391,950,000
10 Jenis Pajak Daerah 3 Peraturan Pajak Daerah 392.950,000 96.000.000 1.215.350 96.000.000 Kegiatan : Rekonsiliasi
dan penataan Terlaksananya rekonsiliasi
49
Kegiatan : Pelayanan pajak daerah
Terlaksananya/terwujudnya pelaksanaan kegiatan 11
jenis pelayanan pajak daerah 11 Jenis Pajak Daerah 400,000,000 -
-- - 400,000,000
Kegiatan : Pendataan dan pendaftaran calon wajib pajak daerah
Terlaksananya pendataan & Pendaftaran WP Pajak
Daerah - - 11 Jenis Pajak Daerah 127,600,000 11 Jenis Pajak Daerah 125,000,000 252,600,000
Kegiatan : Penetapan pajak
daerah Terlaksananya Penetapan terhadap 10 Jenis Pajak
Daerah - - 10 Jenis Pajak Daerah 197,600,000 10 Jenis Pajak Daerah 180,000,000 377,600,000
Kegiatan : Penagihan pajak
daerah Terlaksananya/terwujudnya pelaksanaan kegiatan 11
jenis penagihan pajak daerah - - Penagihan Pajak 10 Jenis Daerah
64,000,000 10 Jenis Penagihan
Pajak Daerah 80,000,000 144,000,000
Kegiatan : Penagihan pajak bumi dan bangunan
Terlaksananya/ terwujudnya pelaksanaan kegiatan penagihan pajak bumi dan
bangunan - - Penagihan pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat/wajib pajak secara optimal 53,000,000 Penagihan pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat/wajib pajak secara optimal 65,000,000 118,000,000
Kegiatan : Pendataan dan pemeliharaan basis data PBB serta pengelolaan basis informasi pajak
Terpeliharanya Basis data PBB serta Basis Informasi
Pajak - - Tersedianya 3 unit perangkat informasi dan pengolahan basis data 103,900,000 Tersedianya 6 unit perangkat informasi dan pengolahan basis data 180,000,000 283.900,000
Kegiatan : Evaluasi pajak daerah
Terlaksananya Peningkatan Hasil Pajak Daerah Sektor
Migas/Minarba dan Lainya - -
Tersedianya laporan pajak daerah 159,200,000 Tersedianya laporan pajak daerah 159.200.000 318.400.000 Kegiatan : Penyelenggaraan Pengembangan dan Pengendalian Pajak Daerah Terlaksananya penambahan sumber-sumber Pajak Daerah dan terlaksananya
penertiban Pajak Daerah berdasarkan peraturan yang
berlaku - - Terlaksananya penambahan WP Baru dan Penertiban Pajak Daerah Terlaksananya penambahan WP Baru dan Penertiban Pajak Daerah 83.600.00.000 83.600.000 Kegiatan : Pengendalian dan Monitoring Dana Perimbangan, DBH Provinsi dan Pemerintah Pusat.
Terlaksananya Optimalisasi penerimaan Daerah
120.000.000 120.000.000
Kegiatan : Penyelenggara -an analisis pajak daerah
Tercapainya penyesuaian ketetapan nilai pajak daerah dan penentuan potensi pajak
daerah
- - 82.500.000 82.500.000
Jumlah...
53
BAB 6
INDIKATOR KINERJA DINAS PENDAPATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Pengukuran kinerja merupakan suatu metoda yang digunakan untuk menilai kemampuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan, oleh karena itu pengukuran kinerja juga merupakan peralatan manajemen untuk menilai keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan strategi dalam mencapai tujuan suatu organisasi.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2011 2016 disusun dengan salah satu tujuannya adalah sebagai pedoman bagi seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo dalam menyusun Renstra periode 2011-2016 dan khusus Dinas Pendapatan Kabupaten Tebo penyusunan Renstra dilakukan untuk periode 2014-2016 karena Dipenda Kabupaten Tebo baru terbentuk pada tahun 2014.
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana sebagian urusan pemerintahan dibidang pendapatan dan terkait dengan salah satu misi yang diemban yaitu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang kesadaran dan kepatuhan membayar pajak dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, serta meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat terutama kepada wajib pajak/wajib retribusi.
Sesuai dengan misi tersebut, indikator kinerja Dipenda adalah pencapaian target pendapatan pajak daerah ditambah dengan beberapa indikator lainnya yang dapat diuraikan dari tabel berikut :
54
Tabel 5
Indikator Kinerja Dinas Pendapatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No. Indikator
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
(Rp.) Kondisi Capaian Setiap Tahun (Rp.)
Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 0 (2014) Tahun 4 (2015) Tahun 5 (2016)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Pajak Hotel 18.000.000 22.500.000 25.000.000 2 Pajak Restoran 300.000.000 375.000.000 430.000.000 3 Pajak Hiburan 13.000.000 16.250.000 9.000.000 4 Pajak Reklame 120.000.000 150.000.000 150.000.000 5 Pajak P P J 5.000.000.000 6.875.000.000 6.250.000.000 6 Pajak Air Tanah 5.000.000 5.250.000 5.000.000 7 Pajak Sarang Walet 5.000.000 5.000.000 -8 Pajak Mineral bukan
logam dan batuan
500.000.000 650.000.000 660.000.000 9 PBB P-2 1.100.000.000 5.000.000.000 1.150.000.000 10 BPHTB 250.000.000 350.000.000 350.000.000
55
BAB VII PENUTUP
Otonomi Daerah mengharapkan agar daerah mampu untuk berotonomi yaitu mempunyai kemampuan untuk mengelola keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan