STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMANDAU PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 9 TAHUN 2012
SUKARELAWAN ABADI, SE Pembina TK.I (IV/b)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 2.555.788.744
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Nanga Bulik Tersedianya jasa surat menyurat 12 Bulan 19.500.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik Nanga Bulik
Tersedianya jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik 12 Bulan 63.474.244
3
Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Nanga Bulik Tersedianya jaminan perizinan
kendaraan dinas / operasional 12 Bulan 114.220.000 4 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan Nanga Bulik
Tersedianya Jasa Administrasi
Keuangan 12 Bulan 1.606.108.800
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Nanga Bulik Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 78.358.000 6 Penyediaan Jasa Pebaikan Peralatan
Kerja Nanga Bulik
Tersedianya Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja 12 Bulan 17.673.200
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Nanga Bulik Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 50.224.500 8 Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan Nanga Bulik
Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan 12 Bulan 58.720.000
9 Penyediaan Makan dan Minum Nanga Bulik Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman 12 Bulan 29.440.000 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Kosultasi Ke Luar Daerah Luar Daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan
keluar Daerah 12 Bulan 209.000.000
11 Rapat-rapat Koordinasi dan
Kosultasi Ke Dalam Daerah Dalam Daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan
dalam Daerah 12 Bulan 309.070.000
II
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Nanga Bulik Cakupan pelayanan sarana dan
prasarana aparatur 276.463.000
1 Pembangunan Gedung kantor Nanga Bulik Terlaksananya Pembangunan
Gedung Kantor 1 Paket 170.263.000
2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terpenuhinya Penunjang Sarana
Gedung Kantor 1 Paket 16.000.000
3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Nanga Bulik Tersedianya Peralatan gedung
kantor 1 Paket 65.200.000
Catatan Penting No
Perlengkapan Harian PDH dan Atributnya IV PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Nanga Bulik
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
465.225.000
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Nanga Bulik Keikutsertaan aparatur dalam
diklat formal 1 Tahun 113.900.000
2 Perekrutan Anggota Banpol PP Nanga Bulik Bertambahnya Personil Anggota
Satpol PP 30 org 53.120.000
3 Pembinaan dan Pelatihan Fisik
Anggota Banpol PP Baru Nanga Bulik
Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan Fisik Anggota Banpol
PP Baru 30 org 73.205.000
4
Kegiatan PPNS dalam rangka WASMAT, LIDRIK, Penyidikan dan Persidangan Perkara
Nanga Bulik
Terlaksananya Penegakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
1 Tahun 225.000.000
V
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI
Nanga Bulik Pameran Pembangunan 26.000.000
1 Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten Nanga Bulik
Keikutsertaan Satpol PP Kab. Lamandau dalam pameran
pembangunan 1 kali 26.000.000
VI
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
Nanga Bulik
Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Membangun Desa
26.000.000
1 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan
Bhakti Gotong Royong Masyarakat Nanga Bulik
Keikutsertaan dalam kegiatan bulan bhakti gotong royong
masyarakat 1 kali 15.000.000
2 Penyelenggaraan Kegiatan Bina Desa Kab. Lamandau
Terlaksananya Kegiatan Bina
Desa 4 kali 11.000.000
VII
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN Luar Daerah Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 ( ketertiban, ketentraman, keindahan ) 739.665.500
1 Pengendalian Keamanan Lingkungan Kab. Lamandau
Meningkatnya pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman
masyarakat
1 Tahun 49.190.000
2 Pemberdayaan Anggota LINMAS se
Kabupaten Lamandau Nanga Bulik
Terlaksananya Pemberdayaan
VIII PEMBERANTASAN PENYAKIT
MASYARAKAT ( PEKAT ) Lamandau Praja per 10.000 penduduk
25.000.000
1 Operasi Represif Terhadap Gelandangan, Pengemis dan WTS
Kabupaten Lamandau
Terciptanya Rasa Aman dan
Tertip Lingkungan Masyarakat 9 kali 13.000.000
2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kabupaten Lamandau
Terciptanya Rasa Aman dan
Tertip Lingkungan Masyarakat 9 kali 12.000.000
IV
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN
Nanga Bulik Jumlah Linmas per Jumlah
10.000 Penduduk 49.000.000
1 Peningkatan Kapasitas LINMAS se Kabupaten Lamandau
Kabupaten Lamandau
Terlaksanaya Peningkatan
Kapasitas Linmas 1 Tahun 49.000.000
X
PENINGKATAN PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
Nanga Bulik Penegakan PERDA 12.000.000
1
Pemantauan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Nanga Bulik
Terlaksananya Penegakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
12 Bulan 12.000.000
XI
PEMELIHARAAN KENTRAMTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK LANJUT KRIMINAL
Kabupaten
Lamandau Angka Kriminalitas 25.000.000
1
Monitoring Pencegahan
Peredaraan/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
Kabupaten Lamandau
Terlaksananya Penyuluhan pada Masyarakat tentang Bahayanya
Miras dan Narkoba 4 Kali 12.000.000
2
Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi
Kabupaten Lamandau
Terlaksananya Penyuluhan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 2.555.788.744
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Nanga Bulik Tersedianya jasa surat
menyurat 19.500.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Nanga Bulik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 63.474.244 3
Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Nanga Bulik Tersedianya jaminan perizinan kendaraan dinas / operasional 114.220.000 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Nanga Bulik Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 1.606.108.800 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Nanga Bulik Tersedianya Jasa Kebersihan
Kantor 78.358.000
6 Penyediaan Jasa Pebaikan Peralatan
Kerja Nanga Bulik
Tersedianya Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja 17.673.200
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Nanga Bulik Tersedianya Alat Tulis Kantor 50.224.500
8 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Nanga Bulik Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 58.720.000 9 Penyediaan Makan dan Minum Nanga Bulik Tersedianya kebutuhan
makanan dan minuman 29.440.000
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Kosultasi
Ke Luar Daerah Luar Daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan keluar Daerah
209.000.000 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Kosultasi Ke Dalam Daerah Dalam Daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan dalam Daerah
309.070.000 II PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR Nanga Bulik
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur 276.463.000
1 Pembangunan Gedung kantor Nanga Bulik Terlaksananya Pembangunan
Gedung Kantor 170.263.000
2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terpenuhinya Penunjang
Sarana Gedung Kantor 16.000.000
3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Nanga Bulik Tersedianya Peralatan gedung
kantor 65.200.000
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Nanga Bulik Terpeliharanya Gedung kantor 15.000.000 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor Nanga Bulik
Terpeliharanya Peralatan
Gedung kantor 10.000.000
III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR Nanga Bulik Tingkat Kepatuhan pegawai 208.485.015
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan Nanga Bulik Tersedianya Pakaian Dinas Harian PDH dan Atributnya 208.485.015 IV
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Nanga Bulik
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
465.225.000
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Nanga Bulik Keikutsertaan aparatur dalam
diklat formal 113.900.000
2 Perekrutan Anggota Banpol PP Nanga Bulik Bertambahnya Personil
Anggota Satpol PP 53.120.000
3 Pembinaan dan Pelatihan Fisik
Anggota Banpol PP Baru Nanga Bulik
Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan Fisik Anggota Banpol PP Baru
73.205.000
1 Penyelenggaraan Pameran Tingkat
Kabupaten Nanga Bulik
Keikutsertaan Satpol PP Kab. Lamandau dalam pameran pembangunan
26.000.000 VI
PROGRAM PENINGKATAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA Nanga Bulik Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Membangun Desa 26.000.000
1 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Nanga Bulik
Keikutsertaan dalam kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat
15.000.000 2 Penyelenggaraan Kegiatan Bina Desa Kab. Lamandau Terlaksananya Kegiatan Bina Desa 11.000.000 VII
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN Luar Daerah Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 ( ketertiban, ketentraman, keindahan ) 739.665.500
1 Pengendalian Keamanan Lingkungan Kab. Lamandau
Meningkatnya pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman masyarakat
49.190.000
2 Pemberdayaan Anggota LINMAS se Kabupaten Lamandau Nanga Bulik Terlaksananya Pemberdayaan Linmas Sekabupaten Lamandau 505.000.000
3
Cipta Kondisi Ketertiban dan Keamanan Menjelang Perayaan Hari -hari Besar Keagamaan
Kab. Lamandau
Meningkatnya pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman masyarakat
12.960.000
4 Pengadaan Pakaian LINMAS Berserta
Perlengkapan Luar Daerah Tersedianya Pakaian Linmas 172.515.500
VIII PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT ( PEKAT ) Kabupaten Lamandau
Rasio jumlah Polisi Pamong
Praja per 10.000 penduduk 25.000.000
1 Operasi Represif Terhadap Gelandangan, Pengemis dan WTS Kabupaten Lamandau Terciptanya Rasa Aman dan Tertip Lingkungan Masyarakat 13.000.000 2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kabupaten
Lamandau
Terciptanya Rasa Aman dan
Tertip Lingkungan Masyarakat 12.000.000
IV
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN
Nanga Bulik Jumlah Linmas per Jumlah
10.000 Penduduk 49.000.000
1 Peningkatan Kapasitas LINMAS se Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Terlaksanaya Peningkatan Kapasitas Linmas 49.000.000 X PENINGKATAN PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
Nanga Bulik Penegakan PERDA 12.000.000
1 Pemantauan Penegakkan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Nanga Bulik
Terlaksananya Penegakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
12.000.000
XI
PEMELIHARAAN KENTRAMTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK LANJUT KRIMINAL
Kabupaten
Lamandau Angka Kriminalitas 25.000.000
1
Monitoring Pencegahan
Peredaraan/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
Kabupaten Lamandau
Terlaksananya Penyuluhan pada Masyarakat tentang Bahayanya Miras dan Narkoba
12.000.000 2 Monitoring dan Evaluasi Pencegahan
Berkembangnya Praktek Prostitusi
Kabupaten Lamandau
Terlaksananya Penyuluhan
Pencegahan Praktek Prostitusi 13.000.000
4.408.627.259 J U M L A H
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 6.276.071.816 6.808.057.613
- BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.867.444.557 2.399.024.903
- BELANJA LANGSUNG 4.408.627.259 4.409.032.710 I Pemerintahan Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100% 2.555.788.744 3.034.910.800
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Nanga Bulik Tersedianyamenyurat jasa surat 12 Bulan Tersedianya Surat Menyurat 12 Bulan 19.500.000 19.500.000 a 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik Nanga Bulik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan Tersedianya komunikasi,
sumber daya air dan listrik 12 Bulan 63.474.244 66.100.000 a 3
Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Nanga Bulik
Tersedianya jaminan perizinan kendaraan dinas / operasional 12 Bulan Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional 12 Bulan 114.220.000 114.800.000 a 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Nanga Bulik TersedianyaAdministrasi Keuangan Jasa 12 Bulan Tersedianyaadministrasi keuangan jasa 12 Bulan 1.606.108.800 2.008.216.800 a 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Nanga Bulik Tersedianya Jasa KebersihanKantor 12 Bulan Tersedianya jasa kebersihankantor 12 Bulan 78.358.000 59.664.000 a 6 Penyediaan Jasa Pebaikan Peralatan Kerja Nanga Bulik Tersedianya Jasa PerbaikanPeralatan Kerja 12 Bulan Tersedianya Jasa Perbaikanperalatan kantor 12 Bulan 17.673.200 18.500.000 a 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Nanga Bulik TersedianyaKantor Alat Tulis 12 Bulan Tersedianya alat tulis Kantor 12 Bulan 50.224.500 60.000.000 a 8 Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan Nanga Bulik
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan
Tersedianya barang cetakan,
penjilidan dan penggandaan 12 Bulan 58.720.000 56.500.000 a
9 Penyediaan Makan dan Minum Nanga Bulik Tersedianya kebutuhan
makanan dan minuman 12 Bulan
Tersedianya makanan dan
minuman 12 Bulan 29.440.000 29.440.000 a
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Kosultasi Ke Luar Daerah Luar Daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan keluar Daerah
12 Bulan Koordinasi dan konsultasikeluar daerah 12 Bulan 209.000.000 244.000.000 a
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Kosultasi Ke Dalam Daerah Dalam Daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan dalam Daerah
12 Bulan Hasilkonsultasi dalam daerahKoordinasi dan 12 Bulan 309.070.000 358.190.000 a
II Pemerintahan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
100% 276.463.000 75.400.000
URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Nanga Bulik Tersedianyagedung kantor Peralatan 1 Paket Daya guna peralatan gedungkantor meningkat 1 Paket 65.200.000 23.800.000 a 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Nanga Bulik Terpeliharanyakantor Gedung 12 Bulan Daya guna gedung kantormeningkat 12 Bulan 15.000.000 15.000.000 a 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Nanga Bulik TerpeliharanyaGedung kantor Peralatan 12 Bulan Daya guna peralatan gedungkantor meningkat 12 Bulan 10.000.000 11.000.000 a
III Pemerintahan Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah Tingkat Kepatuhan pegawai 100% 208.485.015 73.731.910
1 Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapan Nanga Bulik
Tersedianya Pakaian Dinas Harian PDH dan Atributnya 1 Paket
Daya Guna Pakaian Dinas
Harian 1 Paket 208.485.015 73.731.910 a IV Pemerintahan Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
80% 465.225.000 239.000.000
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Luar Daerah Keikutsertaandalam diklat formalaparatur 1 Tahun Kinerja Meningkat 1 Tahun 113.900.000 65.000.000 a 2 Perekrutan Anggota Banpol PP Nanga Bulik BertambahnyaAnggota Satpol PP Personil 30 org PeningkatnyaTugas Pelaksanaan 30 org 53.120.000 24.000.000 a
3 Pembinaan dan Pelatihan Fisik Anggota Banpol PP Baru Nanga Bulik
Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan Fisik Anggota Banpol PP Baru
30 org AnggotaDisiplin Terdidik dan 30 org 73.205.000 70.000.000 a
4
Kegiatan PPNS dalam rangka WASMAT, LIDRIK, Penyidikan dan Persidangan Perkara
Nanga Bulik
Terlaksananya Penegakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
1 Tahun
Menurunnya tingkat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
1 Tahun 225.000.000 80.000.000 a V Ekonomi Meningkatnya investasi yang mendorong kesempatan dan penciptaan lapangan kerja serta lapangan usaha
Pameran
Pembangunan ada 26.000.000 26.000.000
1 Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten Nanga Bulik
Keikutsertaan Satpol PP Kab. Lamandau dalam pameran pembangunan
1 kali
Mengertinya Masyarakat Tentang Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja
1 kali 26.000.000 26.000.000 a
VI Pemerintahan
Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Membangun Desa 100% 26.000.000 30.000.000 1 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Kabupaten Lamandau
Keikutsertaan dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat
1 kali
Terlaksananya keikutsertaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat
1 kali 15.000.000 15.000.000 a PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
VII Keamanan dan Ketentraman masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman, berbangsa dan bernegara. Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) 100% 739.665.500 818.990.000
1 Pengendalian Keamanan Lingkungan Kabupaten Lamandau
Meningkatnya pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman masyarakat
1 Tahun Keamanan Meningkat 1 Tahun 49.190.000 49.190.000 a
2 Pemberdayaan Anggota LINMAS se Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Terlaksananya Pemberdayaan Linmas Sekabupaten Lamandau
12 Bulan KesejahteraanMeningkat Linmas 12 Bulan 505.000.000 757.000.000 a
3
Cipta Kondisi Ketertiban dan Keamanan Menjelang Perayaan Hari -hari Besar Keagamaan
Kabupaten Lamandau
Meningkatnya pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman masyarakat
2 Kali Keamanan dan KetertibanMeningkat 2 Kali 12.960.000 12.800.000 a
4
Pengadaan Pakaian LINMAS Berserta Perlengkapan (406 org)
Nanga Bulik Tersedianya Pakaian Linmas 166 Stel Daya Guna Pakaian Linmas 166 Stel 172.515.500 0 a
VIII Keamanan dan Ketentraman Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman, berbangsa dan bernegara.
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
9 25.000.000 25.000.000
1
Operasi Represif Terhadap Gelandangan, Pengemis dan WTS
Kabupaten Lamandau
Terciptanya Rasa Aman dan Tertib Lingkungan Masyarakat
9 kali
Meningkatnya Rasa Aman dan Tertib Lingkungan Masyarakat
9 kali 13.000.000 13.000.000 a
2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kabupaten Lamandau
Terciptanya Rasa Aman dan Tertib Lingkungan Masyarakat
9 kali
Meningkatnya Rasa Aman dan Tertib Lingkungan Masyarakat
9 kali 12.000.000 12.000.000 a
IX Keamanan dan Ketentraman
Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman, berbangsa dan bernegara.
Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk
53 49.000.000 49.000.000
1 Peningkatan Kapasitas LINMAS se Kabupaten Lamandau
Kabupaten Lamandau
Terlaksanaya Peningkatan
Kapasitas Linmas 1 Tahun Terbinanya Anggota Linmas 1 Tahun 49.000.000 49.000.000 a
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT ( PEKAT ) PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
berbangsa dan bernegara.
1
Pemantauan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Kabupaten Lamandau
Terlaksananya Penegakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
12 Bulan
Terlaksananya Penegakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
12 Bulan 12.000.000 12.000.000 a
XI Keamanan dan Ketentraman
Meningkatkan kesadaran masyarakat terutama generasi muda atas bahaya minuman keras, narkotika,
psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya. Angka Kriminalitas 95 25.000.000 25.000.000 1 Monitoring Pencegahan Peredaraan/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
Nanga Bulik
Terlaksananya Monitoring tentang Bahayanya Miras dan Narkoba
4 Kali
Meningkatnya Pengertiaan Masyarakat akan Bahayanya Peredaran Miras dan Narkoba
4 Kali 12.000.000 12.000.000 a
2
Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi
Nanga Bulik
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Praktek Prostitusi 4 Kali Meningkatnya Pengawasan dan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi 4 Kali 13.000.000 13.000.000 a PROGRAM PEMELIHARAAN KENTRAMTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK LANJUT KRIMINAL
2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL BELANJA 5.589.608.942 DAU 9.097.612.130
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.020.608.942 DAU 2.020.608.942
BELANJA LANGSUNG 3.569.000.000 DAU 7.077.003.188
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran 100% 1.877.000.000 DAU 3.070.140.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Nanga Bulik 12 Bulan 19.500.000 DAU 12 Bulan 19.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Nanga Bulik 12 Bulan 55.000.000 DAU 12 Bulan 55.000.000
Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya jaminan perizinan
kendaraan dinas / operasional Nanga Bulik 12 Bulan 104.220.000 DAU 12 Bulan 110.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Nanga Bulik 12 Bulan 979.708.800 DAU 12 Bulan 1.962.508.800 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan
Kantor Nanga Bulik 12 Bulan 59.664.000 DAU 12 Bulan 59.664.000
Penyediaan Jasa Pebaikan Peralatan Kerja Tersedianya Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja Nanga Bulik 12 Bulan 17.673.200 DAU 12 Bulan 17.673.200
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Nanga Bulik 12 Bulan 46.000.000 DAU 12 Bulan 60.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Nanga Bulik 12 Bulan 50.000.000 DAU 12 Bulan 70.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah
Tangga Nanga Bulik 12 Bulan 18.694.000 DAU 12 Bulan 18.694.000
Target Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
RENCANA TAHUN 2015
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Dalam Daerah
dalam Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Cakupan pelayanan sarana dan
prasarana aparatur Nanga Bulik 100% 519.000.000 DAU 100% 1.886.200.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan gedung kantor Nanga Bulik 3 pket 97.200.000 DAU 3 pket 111.600.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor Terpeliharanya Gedung kantor Nanga Bulik 12 Bulan 10.000.000 DAU 12 Bulan 15.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya Peralatan Gedung
kantor Nanga Bulik 12 Bulan 10.000.000 DAU 12 Bulan 9.600.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya Pengadaan
Kendaraan Dinas Operasional Nanga Bulik 1 Unit 65.200.000 DAU 1 Unit 450.000.000
Pembangunan Gedung kantor Terlaksananya Pembangunan
Gedung Kantor Nanga Bulik 2 Unit 336.600.000 DAU 2 Unit 700.000.000
Penataan Halaman Kantor Terlaksananya Penataan Halaman
kantor Nanga Bulik 1 Paket 0 DAU 1 Paket 600.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR Tingkat Kepatuhan pegawai Nanga Bulik 100% 12.000.000 DAU 100% 508.663.188
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan
Tersedianya Pakaian Dinas Harian
PDH dan Atributnya Nanga Bulik 109 Stel 0 DAU 109 Stel 140.693.690
Pengadaan Pakaian Dinas Lapngan Tersedianya Pakaian Dinas
Lapangan Nanga Bulik 2 Paket 0 DAU 2 Paket 263.969.498
Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu Tersedianya Pakaian Khusus Hari
-Hari Tertentu Nanga Bulik 2 Paket 0 DAU 2 Paket 91.000.000
Pemantauan dan Pengawasan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ( PNS )
Terlaksananya Pemantauan dan
Pengawasan PNS Nanga Bulik 12 Bulan 12.000.000 DAU 12 Bulan 13.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
Nanga Bulik 80% 121.000.000 DAU 80% 394.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal Keikutsertaan aparatur dalam
diklat formal Nanga Bulik 1 Tahun 70.000.000 DAU 1 Tahun 100.000.000
Perpanjanga KTA dan Kartu Sajam Anggota
Satpol PP Adanya KTA dan Kartu Sajam Nanga Bulik - 0 DAU - 24.000.000
Penambahan Anggota Banpol PP (50 org) Bertambahnya Personil Anggota
Satpol PP Nanga Bulik 50 Org 0 DAU 50 Org 70.000.000
Penyelenggaraan Pameran Tingkat
Kabupaten Lamandau dalam pameran
pembangunan
Nanga Bulik 1 Kali 26.000.000 DAU 1 Kali 26.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Membangun
Desa Nanga Bulik 100% 26.000.000 DAU 100% 40.000.000
Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Keikutsertaan dalam kegiatan bulan bhakti gotong royong
masyarakat Nanga Bulik 1 kali 15.000.000 DAU 1 kali 15.000.000
Penyelenggaraan Kegiatan Bina Desa Terlaksananya Kegiatan Bina Desa Kab.
Lamandau 4 Kali 11.000.000 DAU 4 Kali 25.000.000
PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 ( ketertiban,
ketentraman, keindahan ) Luar Daerah 100% 864.000.000 DAU 100% 1.025.000.000
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Meningkatnya pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman masyarakat
Kab.
Lamandau 96 Kali 49.190.000 DAU 96 Kali 72.200.000
Pemberdayaan Anggota LINMAS se Kabupaten Lamandau
Terlaksananya Pemberdayaan
Linmas Sekabupaten Lamandau Nanga Bulik 12 Bulan 505.000.000 DAU 12 Bulan 731.800.000
Pembangunan Pos Penjagaan Linmas
Tersedianya Pasilitas Pos Penjagaan Linmas Sekabupaten Lamandau
Nanga Bulik - 0 DAU - 80.000.000
Pengadaan Pakaian LINMAS Berserta
Perlengkapan( 406 org ) Tersedianya Pakaian Linmas Luar Daerah 406 Stel 296.850.000 DAU 406 Stel 126.000.000
Cipta Kondisi Ketertiban dan Keamanan Menjelang Perayaan Hari -hari Besar Keagamaan
Meningkatnya pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman masyarakat
Kab.
Lamandau 2 Kali 12.960.000 DAU 2 Kali 15.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT ( PEKAT )
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
Kabupaten
Lamandau 9 25.000.000 DAU 9 25.000.000
Operasi Represif Terhadap Gelandangan, Pengemis dan WTS
Terciptanya Rasa Aman dan Tertip Lingkungan Masyarakat
Kabupaten
Lamandau 9 kali 13.000.000 DAU 9 kali 13.000.000
Kabupaten Lamandau Kapasitas Linmas Lamandau 53 62.000.000 DAU 53 64.000.000 PENINGKATAN PENEGAKKAN
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
Penegakan PERDA Nanga Bulik 100% 12.000.000 DAU 100% 13.000.000
Pemantauan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Terlaksananya Penegakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Nanga Bulik 12 Bulan 12.000.000 DAU 12 Bulan 13.000.000
PEMELIHARAAN KENTRAMTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK LANJUT
KRIMINAL
Angka Kriminalitas Kabupaten
Lamandau 95 25.000.000 DAU 95 25.000.000
Penyuluhan Pencegahan
Peredaraan/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
Terlaksananya Penyuluhan pada Masyarakat tentang Bahayanya Miras dan Narkoba
Kabupaten
Lamandau 4 Kali 13.000.000 DAU 4 Kali 12.000.000
Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi
Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Praktek Prostitusi
Kabupaten
Lamandau 4 Kali 12.000.000 DAU 4 Kali 13.000.000
VOLUME SATUAN HARGA STUAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
URUSAN WAJIB BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3.679.284.653
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 3.679.284.653
- Belanja Tidak Langsung
- Belanja Langsung 3.679.284.653
I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Meningkatnya kualitas Administrasi
Perkantoran 100% 1.975.123.028
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SATPOL PP 19.500.000
- Belanja Materai 6000 2.500 lbr 6.000 15.000.000
- Belanja Materai 3000 1.500 lbr 3.000 4.500.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SATPOL PP 63.400.000
- Belanja Telepon 12 bln 850.000 10.200.000
- Belanja Air 12 bl 500.000 6.000.000
- Belanja Listrik 12 bl 2.500.000 30.000.000
- Belanja Surat Kabar/ Majalah 1 thn 17.200.000 17.200.000
3 Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional SATPOL PP 114.220.000
- Belanja jasa service 1 thn 19.000.000 19.000.000
- Belanja penggantian suku cadang 1 thn 26.000.000 26.000.000
- Belanja bahan bakar minyak/gas pelumas 1 thn 65.000.000 65.000.000
- Belanja jasa KIR 1 thn 500.000 500.000
- Belanja surat tanda nomor kendaraan 1 thn 3.720.000 3.720.000
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SATPOL PP 990.208.800
- Honorarium Pengguna Anggaran 12 ob 900.000 10.800.000
- Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) Belanja
Rutin 12 ob 500.000 6.000.000
- Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) Belanja
Modal 12 ob 300.000 3.600.000
- Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )
Operasional ( 3 org ) 36 ob 300.000 10.800.000
- Honorarium PPK 12 ob 750.000 9.000.000
- Honorarium Bendahara Pengeluaran 12 ob 600.000 7.200.000
- Honorarium Penyimpan Barang 1 org 12 ob 600.000 7.200.000
PAGU INDIKATIF (Rp) NO PROGRAM / KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN TARGET ORGANISASI PAGU INDIKATIF
KABUPATEN LAMANDAU
Pengadaan Barang/Jasa
- Honorarium Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
Pengadaan Barang/Jasa 36 ob 312.500 11.250.000
- Honor Piket Anggota Satpol.PP 72 org 12 ob 28.800.000 345.600.000