BAB VIII RENCANA ANGGARAN BIAYA
8.1.3. Sumber Dana
Sumber dana yang diperoleh PDAM dapat berasal dari : ⇒ APBN, APBD tk I, APBD tk II
⇒ Penyertaan Modal lain lain
⇒ Pinjaman dari lembaga keuangan 8.1.4. Kontigensi
Pada saat pembangunan biaya yang terealisasi umumnya berbeda dari yang telah dianggarkan. Hal ini disebabkan adanya volume dan harga satuan pekerjaan yang
diluar perkiraan sebelumnya, seperti kurangnya panjang pipa atau harga satuan pompa yang salah. Untuk mengantisipasi hal ini Harga pelaksanaan yang ada perlu dikoreksi dengan faktor kontingensi sebanyak sekitar 10% dari nilai perhitungan investasi.
8.2. PRAKIRAAN BIAYA INVESTASI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Biaya investasi pada dasarnya mengikuti rancangan sistem yang akan dibangun selama 20 tahun ke depan dengan tahapan seperti yang tertulis pada BAB IV. Perkiraan biaya investasi yang ada harus dilihat dari besarnya rencana anggaran
biaya yang meliputi anggran biaya pembangunan tahun 2006-2011 dan 2012-2026 termasuk di dalamnya biaya kontingensi fisik dan engineering service.
Komponen untuk biaya investasi meliputi : ⇒ Biaya Pengadaan Barang meliputi :
⇒ Pengadaan peralatan Mekanikal Elektrikal ⇒ Pengadaan Pipa dan perlengkapan/accessries
⇒ Pengadaan Pompa dan perlengkapan pompa seperti alat ukur/meter air
⇒ Biaya Konstruksi meliputi: ⇒ Pembebasan tanah ⇒ Konstruksi Intake ⇒ Konstruksi IPA ⇒ Konstruksi Reservoir ⇒ Konstruksi Bangunan ⇒ Pemasangan Pipa ⇒ Jembatan Pipa
⇒ Pemasangan Sambungan Baru
Perhitungan prakiraan biaya sistem sampai dengan tahun 2026 dengan harga sekarang ditunjukkan pada tabel 7.1
026
Tabel 8.1. Rekap Rencana Anggaran Biaya Sistem Air Minum Kabupaten Nagan Raya
2006 2006 ABT 2007 2008 2009 2010 2011 2016 2021 2
3 Nagan Raya
3.1 Senagan Timur Jeuram 13,45011,055 10
3.2 Senagan Jeuram 24,03619,756 20
3.3 Kuala Simpang Peut 42,52335,210 20
3.4 Darul Makmur Alue Bili 47,79439,283 30
-39,870 - 281 18,978 19,668 329 329 284 2,594 2,482 2,400 Kabupaten/Keca matan No Q l pd Pend 2011 Pend 2006 Kota 2,594.1 2,481.9 2,400.1 2016-2026 Total Investasi 18,978.4 39,869.8 2006 - 2011 19,667.7 329.2 329.2 284.3 281.0
Tabel 8.2. Prakiraan Biaya Sistem Kecamatan Senangan, Suenangan Timur (Jeuram) dan Kuala Kabupaten Nagan Raya
RENCANA ANGGARAN BIAYA
PROPINSI : NANGGROE ACEH DARUSSALAM
KABUPATEN : NAGAN RAYA
KECAMATAN : KEC SEUNAGAN+SEUNAGAN TIMUR+KUALA , KOTA JEURAM+SIMPANG PEUT
PEKERJAAN : SEKTOR AIR MINUM
Zone Jeuran-Simpang peut IV Produksi
1 Intake Kr Isep 240.00 unit 1 240.0 2 IPA Prased+SPC+SPL 30lpd 3,400.00 unit 1 3,400.0 3 Kantor+Gudang 60 m2 120.00 unit 1 120.0 4 Rumah Jaga 30 m2 60.00 unit 1 60.0 5 Pembebasan Tanah 0.10 m2 5,000 500.0 6 Kendaraan Operasional Pickup 120.00 unit 1 120.0 7 Accessories 1.00 Ls 1 888.0 8 Reservoir 500 m3 Gravitasi 723.10 unit 1 723.1 Sub Total 6,051.1 V Distribusi
1 Pipa PVC 250 mm s/d Jeuram 0.52 m 22,500 11,664.4 2 Pipa PVC 200 mm Jeuram-Simpang4 0.34 m 24,500 8,272.5 3 Pipa PVC 150 mm s/d pasar Teunom 0.22 m 2,500 557.3 4 Pipa PVC 100 mm 0.11 m 8,000 886.0 5 Pipa PVC 75 mm s/d masing pemukiman 0.08 m 3,500 264.7 6 Pipa PVC 50 mm 0.04 m 4,000 169.4 7 Pipa PVC 40mm dalam pemukiman 0.02 24,460 585.9 8 Sambungan Rumah 1.00 unit 1,631 1,635.9 9 HU 8.58 unit 41 351.7 10 MCK 122.26 unit 41 5,012.5 11 Jembatan Pipa 60 m 74.63 unit 1 74.6 12 Jembatan Pipa 70 m 81.85 unit 1 81.8 13 Accessories 2,955.7
VI Lain-Lain
Training 500.0 Penyuluhan Calon Pelanggan 500.0
DED 1,123.6
Supervisi 1,123.6
Sub Total 35,759.6
Total 41,810.7
No Uraian Keterangan Harga Satuan
Perkiraan biaya investasi yang ada harus dilihat dari besarnya rencana anggaran
biaya yang meliputi anggran biaya pembangunan tahun 2006-2011 dan 2012-2026 termasuk di dalamnya biaya kontingensi fisik dan engineering service.
Komponen untuk biaya investasi meliputi :
Biaya investasi pada dasarnya mengikuti rancangan sistem yang akan dibangun selama 20 tahun ke depan dengan tahapan seperti yang tertulis pada BAB V.
8.3. PRAKIRAAN BIAYA INVESTASI PERSAMPAHAN
Perhitungan prakiraan biaya sistem sampai dengan tahun 2026 dengan harga sekarang ditunjukkan pada tabel 8.3.
⇒ Biaya Konstruksi meliputi:
⇒ Biaya Pengadaan Barang meliputi :
⇒ Konstruksi Pencucian ⇒ Konstruksi Posjaga
⇒ Konstruksi Bangunan Bengkel ⇒ Konstruksi TPA
⇒ Pembebasan tanah ⇒ Excapator
⇒ Damp truk di TPA ⇒ Bolduzer
⇒ Container 6 m3 da landasan ⇒ Arm Truck
⇒ Damp truk
No Kota Satuan exsisting
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2016 2021 2026
1 Seunangan
- Gerobak sampah (1 m3) Rp.Juta/unit 3.00 18.00 21.00 24.00 27.00 33.00 39.00 48.00 57.00
- Dump truck (6 m3) Rp.Juta/unit 220.00 - - 220.00 - - - -
-- Arm roll Truck (6 m3) Rp.Juta/unit 230.00 - - 230.00 - - 230.00 -
-- Container (6 m3) & landasan Rp.Juta/unit 24.00 (24.00) - 24.00 - 24.00 48.00 24.00 72.00
- Buldozer Rp.Juta/unit 890.00 890.00 - - - - 890.00 890.00 890.00
- Dump truck di TPA Rp.Juta/unit 220.00 220.00 - - - - 220.00 220.00 220.00
Excapator Rp.Juta/unit 890.00 890.00 - - - - 890.00 890.00 890.00
- Lahan TPA Rp.Juta/ha 890.00 856.03 - - - - 1,458.05 -
-- Kontruksi TPA (controll landfill) Rp.Juta/ha 704.74 6,032.72 - - - - 10,275.36 -
-- Lahan Bengkel di TPA Rp.Juta/m2 0.01 1.50 - - - - - -
-- Bangunan bengkel,posjaga & pencucian Rp.Juta/m2 2.00 200.00 - - - - - -
-Sub Total Rp.Juta - 9,084.25 21.00 498.00 27.00 57.00 14,050.41 2,072.00 2,129.00
2 Darul Makmur
- Gerobak sampah (1 m3) Rp.Juta/unit 3.00 12.00 15.00 21.00 27.00 33.00 51.00 72.00 96.00
- Dump truck (6 m3) Rp.Juta/unit 220.00 - 220.00 - - 220.00 - 220.00 220.00
- Arm roll Truck (6 m3) Rp.Juta/unit 230.00 230.00 230.00 - - 230.00 230.00 460.00 230.00
- Container (6 m3) & landasan Rp.Juta/unit 24.00 72.00 - 24.00 24.00 - 96.00 48.00 96.00
- Buldozer Rp.Juta/unit 890.00 - - - - - - -
-- Dump truck di TPA Rp.Juta/unit 220.00 - - - - - - -
-Excapator Rp.Juta/unit 890.00 - - - - - - -
-- Lahan TPA Rp.Juta/ha 890.00 252.84 - - - - 511.93 -
-- Kontruksi TPA (controll landfill) Rp.Juta/ha 704.74 1,781.87 - - - - 3,607.78 -
-- Lahan Bengkel di TPA Rp.Juta/m2 0.01 - - - - - - -
-- Bangunan bengkel,posjaga & pencucian Rp.Juta/m2 2.00 - - - - - - -
-Sub Total Rp.Juta 2,348.72 465.00 45.00 51.00 483.00 4,496.71 800.00 642.00 3 Seunangan Timur
- Gerobak sampah (1 m3) Rp.Juta/unit 3.00 3.00 6.00 6.00 9.00 12.00 15.00 21.00 27.00
- Dump truck (6 m3) Rp.Juta/unit 220.00 - - - - - 220.00 -
-- Arm roll Truck (6 m3) Rp.Juta/unit 230.00 230.00 - - - - - 230.00
-- Container (6 m3) & landasan Rp.Juta/unit 24.00 24.00 - 24.00 - - 24.00 24.00 48.00
- Buldozer Rp.Juta/unit 890.00 - - - - - - -
-- Dump truck di TPA Rp.Juta/unit 220.00 - - - - - - -
-Excapator Rp.Juta/unit 890.00 - - - - - - -
-- Lahan TPA Rp.Juta/ha 890.00 215.22 - - - - - -
-- Kontruksi TPA (controll landfill) Rp.Juta/ha 704.74 1,516.75 - - - - - -
-- Lahan Bengkel di TPA Rp.Juta/m2 0.01 - - - - - - -
-- Bangunan bengkel,posjaga & pencucian Rp.Juta/m2 2.00 - - - - - - -
-Sub Total Rp.Juta 1,988.98 6.00 30.00 9.00 12.00 259.00 275.00 75.00 4 Kuala
- Gerobak sampah (1 m3) Rp.Juta/unit 3.00 9.00 15.00 18.00 24.00 30.00 45.00 66.00 84.00
- Dump truck (6 m3) Rp.Juta/unit 220.00 - - 220.00 - - 220.00 -
-- Arm roll Truck (6 m3) Rp.Juta/unit 230.00 230.00 230.00 - - - 230.00 230.00 230.00
- Container (6 m3) & landasan Rp.Juta/unit 24.00 72.00 24.00 - 24.00 - 96.00 72.00 48.00
- Buldozer Rp.Juta/unit 890.00 - - - - - - -
-- Dump truck di TPA Rp.Juta/unit 220.00 - - - - - - -
-Excapator Rp.Juta/unit 890.00 - - - - - - -
-- Lahan TPA Rp.Juta/ha 890.00 685.48 - - - - - -
-- Kontruksi TPA (controll landfill) Rp.Juta/ha 704.74 4,830.83 - - - - - -
-- Lahan Bengkel di TPA Rp.Juta/m2 0.01 - - - - - - -
-- Bangunan bengkel,posjaga & pencucian Rp.Juta/m2 2.00 - - - - - - -
-Sub Total Rp.Juta 5,827.32 269.00 238.00 48.00 30.00 591.00 368.00 362.00 Total Rp.Juta 19,249.26 761.00 811.00 135.00 582.00 19,397.12 3,515.00 3,208.00
Program Jangka Menengah Program Jangka Panjang
Perkiraan biaya investasi yang ada harus dilihat dari besarnya rencana anggaran
biaya yang meliputi anggran biaya pembangunan tahun 2006-2011 dan 2012-2026 termasuk di dalamnya biaya kontingensi fisik dan engineering service.
Komponen untuk biaya investasi meliputi :
Biaya investasi pada dasarnya mengikuti rancangan sistem yang akan dibangun selama 20 tahun ke depan dengan tahapan seperti yang tertulis pada BAB V.
8.4. PRAKIRAAN BIAYA INVESTASI SISTEM AIR LIMBAH
⇒ Biaya Pengadaan Barang meliputi : ⇒ Truk Tinja
⇒ Biaya Konstruksi meliputi:
Perhitungan prakiraan biaya sistem sampai dengan tahun 2026 dengan harga sekarang ditunjukkan pada tabel 8.4
⇒ Konstruksi IPLT ⇒ MCK
Perkiraan biaya investasi yang ada harus dilihat dari besarnya rencana anggaran
biaya yang meliputi anggran biaya pembangunan tahun 2006-2011 dan 2012-2026 termasuk di dalamnya biaya kontingensi fisik dan engineering service.
Komponen untuk biaya investasi meliputi :
Biaya investasi pada dasarnya mengikuti rancangan sistem yang akan dibangun selama 20 tahun ke depan dengan tahapan seperti yang tertulis pada BAB VII.
8.5. PRAKIRAAN BIAYA INVESTASI SISTEM DRAINASE
⇒ Biaya Konstruksi meliputi:
Perhitungan prakiraan biaya sistem sampai dengan tahun 2026 dengan harga sekarang ditunjukkan pada tabel 8.5.
⇒ Konstruksi Box Culvert/Gorong-gorong ⇒ Konstruksi Saluran