Kode dan Nama Satuan Kerja : 632221 Politeknik Kesehatan Bandung
Kode dan Nama Kegiatan : 2079 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
lainnya pada program Pengembangan dan
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 5034 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
Yang bertandatangan di bawah ini, saya selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satker Politeknik Kesehatan Bandung, menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas tandar biaya dan satuan biaya yang digunakan dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran satker BLU Politeknik Kesehatan Bandung. Perhitungan standar biaya dan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Standar biaya tersebut telah ditetapkan oleh pemimpin BLU dan disusun berdasarkan perhitungan akuntansi biaya yang dihasilkan dari sistem akuntansi biaya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan. Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Bandung , Kuasa Pengguna Anggaran
DR. Ir. H. Osman Syarief, M.KM.
C. Prakiraan Maju Pendapatan dan Belanja
Kode Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/Kode Akun TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 024.12.10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)
5034 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
4241 Pendapatan Jasa Layanan Umum 27.072.029.000 25.645.574.000 25.645.574.000 25.645.574.000 25.645.574.000
424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan 19.655.415.000 20.136.670.000 20.136.670.000 20.136.670.000 20.136.670.000 424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 1.989.462.500 2.572.665.000 2.572.665.000 2.572.665.000 2.572.665.000 424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 5.427.151.500 2.936.239.000 2.936.239.000 2.936.239.000 2.936.239.000
Terdapat penurunan target pendapatan dari tahun 2015 ke 2014 yang disebabkan terlalu tingginya target pendapatan yang di berikan oleh Badan PPSDM Kes
C. Prakiraan Maju Pendapatan dan Belanja
Kode Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/Kode Akun TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018
024.12.10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) 5034 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
4241 Pendapatan Jasa Layanan Umum 27,072,029,000 25,645,574,000 25,645,574,000 25,645,574,000 25,645,574,000
424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan 19,655,415,000 20,136,670,000 20,136,670,000 20,136,670,000 20,136,670,000 424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 1,989,462,500 2,572,665,000 2,572,665,000 2,572,665,000 2,572,665,000 424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 5,427,151,500 2,936,239,000 2,936,239,000 2,936,239,000 2,936,239,000
Terdapat penurunan target pendapatan dari tahun 2015 ke 2014 yang disebabkan terlalu tingginya target pendapatan yang di berikan oleh Badan PPSDM Kes
B. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA
SATKER :
TA 2015 TARGET PROGNOSA % TARGET I. Jurusan Analis Kesehatan 2.443.585.000 2.443.585.000 100 3.139.260.000
-
024.12.10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) 2.443.585.000 2.443.585.000 100 3.139.260.000 -
5034 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 2.443.585.000 2.443.585.000 100 3.139.260.000 -
A. Pendapatan BLU 2.443.585.000 2.443.585.000 100 3.139.260.000 4241 Pendapatan Jasa Layanan Umum 2.443.585.000 2.443.585.000 100 3.139.260.000 424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan 2.422.385.000 2.422.385.000 100 3.112.760.000 - SPP 1.425.800.000 1.425.800.000 100 2.131.800.000 - DPP 552.000.000 552.000.000 100 644.000.000 - PKL 244.500.000 244.500.000 100 168.960.000 -UAP 200.085.000 200.085.000 100 168.000.000 424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 21.200.000 21.200.000 100 26.500.000 - Matrikulasi 21.200.000 21.200.000 100 26.500.000 B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN - - -
Pendapatan RM - - -
-
Total Pendapatan Per Unit 2.443.585.000 2.443.585.000 100 3.139.260.000 II. Jurusan Kesehatan Lingkungan 1.451.450.000 1.451.450.000 100 2.369.550.000 -
024.12.10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) 1.451.450.000 1.451.450.000 100 2.369.550.000 5034 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 1.451.450.000 1.451.450.000 100 2.369.550.000 -
A. Pendapatan BLU 1.451.450.000 1.451.450.000 100 2.369.550.000 4241 Pendapatan Jasa Layanan Umum 1.451.450.000 1.451.450.000 100 4.707.100.000 424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan 1.441.450.000 1.441.450.000 100 2.353.550.000 - SPP 642.450.000 642.450.000 100 1.241.550.000 - DPP 375.500.000 375.500.000 100 428.000.000 - PBL 81.000.000 81.000.000 - 120.000.000 - PKN 104.850.000 104.850.000 - - PPK 162.050.000 162.050.000 - 516.000.000 -UAP 75.600.000 75.600.000 - 48.000.000 424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 10.000.000 10.000.000 100 16.000.000 - Matrikulasi 10.000.000 10.000.000 100 16.000.000 -
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN - - - -
Pendapatan RM - - -
-
Total Pendapatan Per Unit 1.451.450.000 1.451.450.000 100 2.369.550.000 III. Jurusan Gizi 2.215.920.000 2.215.920.000 100 2.451.800.000 024.12.10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) 2.215.920.000 2.215.920.000 100 2.451.800.000 5034 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 2.215.920.000 2.215.920.000 100 2.451.800.000 A. Pendapatan BLU 2.215.920.000 2.215.920.000 100 2.451.800.000 4241 Pendapatan Jasa Layanan Umum 2.215.920.000 2.215.920.000 100
424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan 2.215.920.000 2.215.920.000 100 2.451.800.000 - SPP 882.450.000 882.450.000 100 1.452.900.000 - DPP 728.000.000 728.000.000 100 593.200.000 - PBL 66.495.000 66.495.000 100 25.600.000 - PKL 366.350.000 366.350.000 100 192.700.000 - PPK 103.950.000 103.950.000 100 140.250.000 -UAP 68.675.000 68.675.000 100 47.150.000 424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya - - - -
- - - -
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN - - - -
Pendapatan RM - - #DIV/0! -
Total Pendapatan Per Unit 2.215.920.000 2.215.920.000 100 2.451.800.000 IV. Jurusan Keperawatan Gigi 1.611.440.000 1.611.440.000 100 861.950.000 -
024.12.10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) 1.611.440.000 1.611.440.000 100 861.950.000 TABEL I
RINCIAN PENDAPATAN PER UNIT KERJA TA 2015 POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG
-
5034 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 1.611.440.000 1.611.440.000 100 861.950.000 -
A. Pendapatan BLU 1.611.440.000 1.611.440.000 100 861.950.000 4241 Pendapatan Jasa Layanan Umum 1.611.440.000 1.611.440.000 100
424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan 1.611.440.000 1.611.440.000 100 861.950.000 - SPP 777.600.000 777.600.000 100 490.500.000 - DPP 558.000.000 558.000.000 100 195.000.000 - PBL 78.550.000 78.550.000 100 45.000.000 - PKL 84.700.000 84.700.000 100 70.000.000 - PPK 10.140.000 10.140.000 100 13.000.000 -UAP 102.450.000 102.450.000 100 48.450.000 424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya - - -
- Klinik Gigi B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN - - -
Pendapatan RM - - -
-
Total Pendapatan Per Unit 1.611.440.000 1.611.440.000 100 861.950.000 V. Jurusan Farmasi 613.600.000 613.600.000 100 1.102.600.000 -
024.12.10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) 613.600.000 613.600.000 100 1.102.600.000 -
5034 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 613.600.000 613.600.000 100 1.102.600.000 -
A. Pendapatan BLU 613.600.000 613.600.000 100 1.102.600.000 4241 Pendapatan Jasa Layanan Umum 613.600.000 613.600.000 100
424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan 613.600.000 613.600.000 100 1.102.600.000 - SPP 333.600.000 333.600.000 100 822.600.000 - DPP 280.000.000 280.000.000 100 280.000.000 424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya - - - -
-
-
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN - - - -
Pendapatan RM - - - -
-
Total Pendapatan Per Unit 613.600.000 613.600.000 100 1.102.600.000 VI. Jurusan Kebidanan 6.816.177.500 6.816.177.500 100 5.822.595.000 -
024.12.10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) 6.816.177.500 6.816.177.500 100 5.822.595.000 -
5034 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 6.816.177.500 6.816.177.500 100 5.822.595.000 -
A. Pendapatan BLU 6.816.177.500 6.816.177.500 100 5.822.595.000 4241 Pendapatan Jasa Layanan Umum 6.816.177.500 6.816.177.500 100
424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan 6.591.120.000 6.591.120.000 100 5.699.060.000 - SPP 3.033.600.000 3.033.600.000 100 2.738.400.000 - DPP 1.596.000.000 1.596.000.000 100 1.200.000.000 - PBL 1.359.600.000 1.359.600.000 100 1.129.200.000 - PKL 258.720.000 258.720.000 100 269.010.000 - PPK 140.800.000 140.800.000 100 152.000.000 -UAP 202.400.000 202.400.000 100 210.450.000 424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 225.057.500 225.057.500 100
- Matrikulasi 19.650.000 19.650.000 100 - Ucap Janji 40.587.500 40.587.500 100 40.375.000 - Studi Kasus 88.440.000 88.440.000 100 83.160.000 - Sumpah Profesi 76.380.000 76.380.000 100 - B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN - - - Pendapatan RM - - -
Total Pendapatan Per Unit 6.816.177.500 6.816.177.500 100 5.822.595.000 VII. Jurusan Keperawatan 4.400.175.000 4.400.175.000 100 4.592.950.000 -
024.12.10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) 4.400.175.000 4.400.175.000 100 4.592.950.000 -
5034 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 4.400.175.000 4.400.175.000 100 4.592.950.000 -
A. Pendapatan BLU 4.400.175.000 4.400.175.000 100 4.592.950.000 4241 Pendapatan Jasa Layanan Umum 4.400.175.000 4.400.175.000 100
424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan 4.359.500.000 4.359.500.000 100 4.554.950.000 - SPP 1.960.200.000 1.960.200.000 100 2.050.200.000 - DPP 1.029.000.000 1.029.000.000 100 882.000.000 - PBL 678.500.000 678.500.000 100 815.150.000 - PKL 323.400.000 323.400.000 100 328.350.000
- PPK 240.900.000 240.900.000 100 330.000.000 -UAP 127.500.000 127.500.000 100 149.250.000 424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 40.675.000 40.675.000 100
- Matrikulasi 13.125.000 13.125.000 100
- Ucap Janji 27.550.000 27.550.000 100 38.000.000
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN - - -
Pendapatan RM - - -
-
Total Pendapatan Per Unit 4.400.175.000 4.400.175.000 100 4.592.950.000
VIII. DIREKTORAT
024.12.10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)
5034 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 60.161.796.500 60.161.796.500 100 59.298.324.000 -
A. Pendapatan BLU 7.519.681.500 7.519.681.500 100 -
4241 Pendapatan Jasa Layanan Umum 7.519.681.500 7.519.681.500 100
424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan - - -
424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 2.092.530.000 2.092.530.000 100 2.368.630.000 - Sipenmaru 400.000.000 400.000.000 500.000.000 - PPSM 414.450.000 414.450.000 100 405.450.000 - WISUDA 630.000.000 630.000.000 100 527.800.000 - KTM 27.630.000 27.630.000 100 27.030.000 - REGISTRASI 56.200.000 56.200.000 100 134.425.000 - Penatausahaan Ijazah dan transkip 135.000.000 135.000.000 100 113.100.000 - Legalisasi Ijazah & transkip 27.000.000 27.000.000 100 23.310.000 - JPKM 33.300.000 33.300.000 100 80.655.000 - Perpustakaan 33.300.000 33.300.000 100 80.655.000 - Internet 33.300.000 33.300.000 100 80.655.000 - Asrama 20.000.000 20.000.000 100 54.000.000 - Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan 133.200.000 133.200.000 100 322.620.000 - klinik gigi 144.300.000 144.300.000 100 16.990.000 - Jasa Pelaksanaan Penelitian Pihak Lain 1.250.000 1.250.000 100 500.000 - Penggunaan Laboratorium 3.600.000 3.600.000 100 1.440.000 424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 5.427.151.500 5.427.151.500 100
- Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan dari Pendapatan Op.BLU 5.427.151.500 5.427.151.500 100 2.936.239.000
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN 52.642.115.000 52.642.115.000 100 59.298.324.000
Pendapatan RM 52.642.115.000 52.642.115.000 100 59.298.324.000
-
Total Pendapatan Per Unit 60.161.796.500 60.161.796.500 100 59.298.324.000 27.072.029.000 27.072.029.000 25.645.574.000 52.642.115.000 52.642.115.000 59.298.324.000 45.986.279.000 31.072.030.000 (14.914.249.000) 103.153.732.000 31.072.030.000 22.709.335.000 76.081.703.000 15.919.906.500
TOTAL PENDAPATAN BLU TOTAL PENERIMAAN RM/PHLN/PHDN
SATKER :
024.12.10
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)
25.645.574.000
5034 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 25.645.574.000
4241 Pendapatan Jasa Layanan Umum 22.709.335.000
4242 Pendapatan Hibah BLU -
4243 Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU -
4249 Pendapatan BLU Lainnya 2.936.239.000
25.645.574.000 TOTAL PENDAPATAN BLU
TARGET TABEL III
IHKTISAR PENDAPATAN BLU PER PROGRAM DAN KEGIATAN TA 2015 POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG
SATKER :
TARGET/
BELANJA BELANJA BELANJA BANTUAN PENGELUARAN VOLUME
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL PEMBIAYAAN SATUAN
024.12.10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)
39.478.143.000 - - - -
IKU Program : 01 Persentase Tenaga Kesehatan yang Kesehatan yang Profesional dan Memenuhi Standar Kompetensi sebesar 40% 02 Persentasi Fasilitas Kesehatan yang Mempunyai SDM Kesehatan sesuai Standar 70% 03 Jumlah Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Standar 20 Institusi 2079 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 39.478.143.000 - - - -
Indikator Kinerja Kegiatan : 002 Jumlah Lulusan Tenaga Kesehatan dari Lembaga Pendidikan Pemerintah 2079.994 Layanan Perkantoran 39.478.143.000 - - - - - 1. RM 39.478.143.000 - - - - 2. RMP - - - - - 3. PNBP - - - - - 4. BLU - - - - 5. Lainnya - - - - - 39.478.143.000 - - - - TABEL IV
IKHTISAR BELANJA PER PROGRAM DAN KEGIATAN TA 2015 POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG
UNIT PENANGGUNG
JAWAB
JUMLAH
ALOKASI URAIAN PROGRAM/IKU PROGRAM/
KEGIATAN/IKK/OUTPUT/SUMBER DANA KODE
TARGET/
BELANJA BELANJA BELANJA BANTUAN PENGELUARAN VOLUME
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL PEMBIAYAAN SATUAN
024.12.10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)
- 42.911.555.000 845.780.000 - -
IKU Program : 01 Persentase Tenaga Kesehatan yang Kesehatan yang Profesional dan Memenuhi Standar Kompetensi sebesar 40% 02 Persentasi Fasilitas Kesehatan yang Mempunyai SDM Kesehatan sesuai Standar 70% 03 Jumlah Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Standar 20 Institusi 5034 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi - 42.911.555.000 845.780.000 - -
Indikator Kinerja Kegiatan : 002 Jumlah Lulusan Tenaga Kesehatan dari Lembaga Pendidikan Pemerintah 5034.001 Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Program dan Anggaran - 170.620.000 - - - - 1. RM - - - - - 2. RMP - - - - - 3. PNBP - - - - - 4. BLU - 170.620.000 - - 5. Lainnya - - - - - 5034.004 Laporan kinerja - 240.060.000 - - - - 1. RM - - - - - 2. RMP - - - - - 3. PNBP - - - - - 4. BLU - 240.060.000 - - 5. Lainnya - - - - -
5034.005 Sistem Informasi yang Dikembangkan - - 203.280.000 - - -
1. RM - - - - -
2. RMP - - - - -
3. PNBP - - - - -
4. BLU - - 203.280.000,00 - -
5. Lainnya - - - - -
KODE URAIAN PROGRAM/IKU PROGRAM/
KEGIATAN/IKK/OUTPUT/SUMBER DANA
ALOKASI
UNIT PENANGGUNG
5034.006 Peralatan Fasilitas Perkantoran - - 202.500.000 - - - 1. RM - - - - - 2. RMP - - - - - 3. PNBP - - - - - 4. BLU - - 202.500.000,00 - - 5. Lainnya - - - - -
5034.007 Peralatan Fasilitas Belajar Mengajar - - 440.000.000 - - -
1. RM - - - - -
2. RMP - - - - -
3. PNBP - - - - -
4. BLU - - 440.000.000,00 - -
5. Lainnya - - - - -
5034.013 Lembaga pendidikan tenaga kesehatan - 265.270.000 - - - -
1. RM - - - -
2. RMP - - - - -
3. PNBP - - - - -
4. BLU - 265.270.000 - - -
5. Lainnya - - - - -
5034.014 Kurikulum pendidikan di Poltekkes Kemenkes yang dikembangkan - 864.180.000 - - - - 1. RM - - - - - 2. RMP - - - - - 3. PNBP - - - - - 4. BLU - 864.180.000 - - - 5. Lainnya - - - - -
5034.015 Tenaga pendidik dan kependidikan di Poltekkes Kemenkes yang ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan - 978.420.000 - - - - 1. RM - - - - - 2. RMP - - - - - 3. PNBP - - - - - 4. BLU - 978.420.000 - - - 5. Lainnya - - - - -
5034.016 Riset yang dilaksanakan oleh tenaga pendidik - 614.400.000 - - - -
1. RM - - - -
2. RMP - - - - -
3. PNBP - - - - -
4. BLU - 614.400.000 - -
5. Lainnya - - - - -
5034.018 Lulusan Tenaga Kesehatan dari Lembaga Pendidikan Pemerintah - 812.714.000 - - - -
1. RM - - - -
2. RMP - - - - -
3. PNBP - - - - -
4. BLU - 812.714.000 - -
5. Lainnya - - - - -
5034.020 Tubel Mahasiswa Gakin - 130.000.000 - - - -
1. RM - - - - - 2. RMP - - - - - 3. PNBP - - - - - 4. BLU - 130.000.000 - - 5. Lainnya - - - - - 5034.023 Majalah/Buletin/Jurnal - 184.240.000 - - - - 1. RM - - - - - 2. RMP - - - - - 3. PNBP - - - - - 4. BLU - 184.240.000 - - 5. Lainnya - - - - -
5034.024 Beasiswa Mahasiswa Berprestasi - 600.000.000 - - - -
1. RM - - - - -
2. RMP - - - - -
3. PNBP - - - - -
4. BLU - 600.000.000 - -
5. Lainnya - - - - -
5034.026 Laporan dukungan manajemen pendidikan - 6.503.821.000 - - - -
1. RM - - - - -
2. RMP - - - - -
3. PNBP - - - - -
4. BLU - 6.503.821.000 - -
5. Lainnya - - - - -
5034.027 Mahasiswa yang dididik pada jurusan Keperawatan - 3.073.638.000 - - - -
1. RM - - - - -
2. RMP - - - - -
3. PNBP - - - - -
4. BLU - 3.073.638.000 - -
5034.028 Mahasiswa yang dididik pada jurusan Kebidanan - 4.380.876.000 - - - - 1. RM - - - - - 2. RMP - - - - - 3. PNBP - - - - - 4. BLU - 4.380.876.000 - - 5. Lainnya - - - - -
5034.029 Mahasiswa yang dididik pada jurusan Keperawatan Gigi - 729.789.000 - - - -
1. RM - - - - -
2. RMP - - - - -
3. PNBP - - - - -
4. BLU - 729.789.000 - -
5. Lainnya - - - - -
5034.032 Mahasiswa yang dididik pada jurusan Kesehatan Lingkungan - 973.994.000 - - - - 1. RM - - - - - 2. RMP - - - - - 3. PNBP - - - - - 4. BLU - 973.994.000 - - 5. Lainnya - - - - -
5034.033 Mahasiswa yang dididik pada jurusan Gizi - 1.824.629.000 - - - -
1. RM - - - - -
2. RMP - - - - -
3. PNBP - - - - -
4. BLU - 1.824.629.000 - -
5. Lainnya - - - - -
5034.038 Mahasiswa yang dididik pada jurusan Analis Kesehatan - 1.589.630.000 - - - -
1. RM - - - - -
2. RMP - - - - -
3. PNBP - - - - -
4. BLU - 1.589.630.000 - -
5. Lainnya - - - - -
5034.044 Mahasiswa yang dididik pada jurusan Farmasi - 863.513.000 - - - -
1. RM - - - - -
2. RMP - - - - -
3. PNBP - - - - -
4. BLU - 863.513.000 - -
5034.994 Layanan Perkantoran - 19.820.181.000 - - - - 1. RM - 19.820.181.000 - - - 2. RMP - - - - - 3. PNBP - - - - - 4. BLU - - - - 5. Lainnya - - - - - - 42.911.555.000 845.780.000 - - - RM 39.478.143.000 19.820.181.000 - - - - RMP - - - - - PNBP - - - - - BLU : - 24.799.794.000 845.780.000 - - -
A. TAHUN ANGGARAN BERJALAN - 24.799.794.000 845.780.000 - - -
B. SALDO KAS - - - - - PLN - - - - - HLN - - - - - PDN - - - - - HDN - - - - - SUMBER DANA JUMLAH
SATKER :
PROGNOSA TA 2014 TA 2015
I. 27.072.029.000 25.645.574.000
1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 21.644.877.500 22.709.335.000
2. Pendapatan Hibah BLU -
-3. Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU -
-4. Pendapatan BLU Lainnya 5.427.151.500 2.936.239.000
II. 74.290.929.000 84.098.118.000
A. BELANJA BARANG BLU 21.648.814.000 24.799.794.000
1. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU 2.252.100.000 2.132.000.000
2. Belanja Barang BLU 13.985.963.000 13.017.260.000
3. Belanja Jasa BLU 406.900.000 351.370.000
4. Belanja Pemeliharaan BLU
-5. Belanja Perjalanan BLU 2.076.540.000 5.077.315.000
6. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 2.927.311.000 4.221.849.000
B. BELANJA RM/PHLN/PHDN 52.642.115.000 59.298.324.000
1. Belanja Pegawai 35.014.981.000 39.478.143.000
2. Belanja Barang 9.719.238.000 12.063.616.000
3. Belanja Pemeliharaan 7.907.896.000 7.756.565.000
4. Belanja Bantuan Sosial -
-5. Belanja Lainnya -
-III. 5.423.215.000 845.780.000
1. Belanja Modal BLU 5.423.215.000 845.780.000
2. Belanja Modal RM/PHLN/PHDN - -IV. (47.218.900.000) (58.452.544.000) V. - -VI. (47.218.900.000) (58.452.544.000) VII. 52.642.115.000 59.298.324.000 VIII. 5.423.215.000 845.780.000 IX. 79.714.144.000 84.943.898.000 X. 79.714.144.000 84.943.898.000 ((SURPLUS/DEFISIT) SETELAH PENERIMAAN RM/PHLN/PHDN (V
TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII) TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III) PENDAPATAN
BELANJA OPERASIONAL
BELANJA MODAL
TABEL V
PENDAPATAN DAN BELANJA AGREGAT TA 2015
URAIAN
((SURPLUS/DEFISIT) SEBELUM PENERIMAAN RM/PHLN/PHDN (IV+ PENERIMAAN RM/PHLN/PHDN (II.B+III.2)
PENGGUNAAN SALDO KAS BLU ((SURPLUS/DEFISIT) (I-II))
SATKER :
NO. VOLUME LAYANAN JUMLAH
1. 1 Tahun
a. PROGRAM DIII
Biaya Langsung :
Biaya Pegawai
-Biaya Bahan 1 Tahun 868.560.000 Biaya Jasa Layanan
-Biaya Pemeliharaan
-Biaya Perjalanan 1 Tahun 153.760.000 Jasa 1 Tahun 116.180.000 1.138.500.000
Biaya Tidak Langsung : Biaya Pegawai
-Perkantoran
-Jasa
-Biaya Promosi/Marketing
-Biaya Bunga
-Biaya Administrasi Bank
-Biaya Perjalanan -Biaya Lainnya b. PROGRAM DIV Biaya Langsung : Biaya Pegawai
-Biaya Bahan 1 Tahun 374.130.000 Biaya Jasa Layanan
-Biaya Pemeliharaan
-Biaya Perjalanan 1 Tahun 77.000.000 Jasa
-1 Tahun
-451.130.000
Biaya Tidak Langsung : Biaya Pegawai -Perkantoran -Jasa -Biaya Promosi/Marketing -Biaya Bunga -Biaya Perjalanan
-Biaya Administrasi Bank
-Biaya Lainnya 1.589.630.000 URAIAN Jurusan Analis Kesehatan Bandung
TOTAL BIAYA
Jumlah Biaya Langsung
Jumlah Biaya Tidak Langsung TABEL VI
Biaya Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya BIAYA LAYANAN PER UNIT KERJA TA 2015 POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG
Jumlah Biaya Langsung
Jumlah Biaya Tidak Langsung
2.
a. PROGRAM DIII
Biaya Langsung :
Biaya Pegawai
-Biaya Bahan 1 Tahun 385.554.000 Biaya Jasa Layanan
-Biaya Pemeliharaan
-Biaya Perjalanan 1 Tahun 68.040.000 Jasa
-1 Tahun 159.400.000 612.994.000
Biaya Tidak Langsung : Biaya Pegawai
-Perkantoran
-Jasa
-Biaya Promosi/Marketing
-Biaya Bunga
-Biaya Administrasi Bank
-Biaya Lainnya b. PROGRAM DIV Biaya Langsung : Biaya Pegawai
-Biaya Bahan 1 Tahun 183.090.000 Biaya Jasa Layanan
-Biaya Pemeliharaan
-Biaya Perjalanan 1 Tahun 53.235.000 Jasa
-1 Tahun 124.675.000 361.000.000
Biaya Tidak Langsung : Biaya Pegawai -Perkantoran -Jasa -Biaya Promosi/Marketing -Biaya Bunga -Biaya Perjalanan
-Biaya Administrasi Bank
-Biaya Lainnya 973.994.000 3. a. PROGRAM DIII Biaya Langsung : Biaya Pegawai
-Biaya Bahan 1 Tahun 1.284.809.000 Biaya Jasa Layanan -Jumlah Biaya Tidak Langsung
TOTAL BIAYA
Jumlah Biaya Langsung
Jumlah Biaya Tidak Langsung
Jurusan GIZI
Biaya Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Jumlah Biaya Langsung
Biaya Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Jurusan Kesehatan Lingkungan
Biaya Pemeliharaan
-Biaya Perjalanan 1 Tahun 117.600.000 Jasa
-1 Tahun 3.000.000 1.405.409.000
Biaya Tidak Langsung : Biaya Pegawai
-Perkantoran
-Jasa
-Biaya Promosi/Marketing
-Biaya Bunga
-Biaya Administrasi Bank
-Biaya Lainnya b. PROGRAM DIV Biaya Langsung : Biaya Pegawai
-Biaya Bahan 1 Tahun 377.620.000 Biaya Jasa Layanan
-Biaya Pemeliharaan
-Biaya Perjalanan 1 Tahun 41.600.000 Jasa
-1 Tahun
-419.220.000
Biaya Tidak Langsung : Biaya Pegawai -Perkantoran -Jasa -Biaya Promosi/Marketing -Biaya Bunga -Biaya Perjalanan
-Biaya Administrasi Bank
-Biaya Lainnya 1.824.629.000 4. a. PROGRAM DIII Biaya Langsung : Biaya Pegawai
-Biaya Bahan 1 Tahun 580.739.000 Biaya Jasa Layanan
-Biaya Pemeliharaan
-Biaya Perjalanan 1 Tahun 54.320.000 Jasa
-1 Tahun 23.590.000 658.649.000
Biaya Tidak Langsung :
Biaya Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Jumlah Biaya Langsung
TOTAL BIAYA Jurusan Keperawatan Gigi
Jumlah Biaya Langsung
Biaya Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya
Biaya Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Jumlah Biaya Tidak Langsung
Jumlah Biaya Langsung
Biaya Pegawai -Perkantoran -Jasa -Biaya Promosi/Marketing -Biaya Bunga -Biaya Perjalanan
-Biaya Administrasi Bank
-Biaya Lainnya b. PROGRAM DIV Biaya Langsung : Biaya Pegawai
-Biaya Bahan 1 Tahun 56.440.000 Biaya Jasa Layanan
-Biaya Pemeliharaan
-Biaya Perjalanan 1 Tahun 14.700.000 Jasa
-1 Tahun
-71.140.000
Biaya Tidak Langsung : Biaya Pegawai -Perkantoran -Jasa -Biaya Promosi/Marketing -Biaya Bunga -Biaya Perjalanan
-Biaya Administrasi Bank
-Biaya Lainnya 729.789.000 5. Biaya Langsung : Biaya Pegawai
-Biaya Bahan 1 Tahun 1.259.331.000 Biaya Jasa Layanan
-Biaya Pemeliharaan
-Biaya Perjalanan 1 Tahun 217.680.000 Jasa
-1 Tahun 220.700.000 1.697.711.000
Biaya Tidak Langsung : Biaya Pegawai -Perkantoran -Jasa -Biaya Promosi/Marketing -Biaya Bunga -Biaya Perjalanan -Jumlah Biaya Tidak Langsung
TOTAL BIAYA Jurusan Keperawatan Bandung
Biaya Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Jumlah Biaya Langsung
Jumlah Biaya Tidak Langsung
Biaya Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Jumlah Biaya Langsung
Biaya Administrasi Bank -Biaya Lainnya 1.697.711.000 6. Biaya Langsung : Biaya Pegawai
-Biaya Bahan 1 Tahun 702.383.000 Biaya Jasa Layanan
-Biaya Pemeliharaan
-Biaya Perjalanan 1 Tahun 286.000.000 Jasa
-1 Tahun 387.544.000 1.375.927.000
Biaya Tidak Langsung : Biaya Pegawai -Perkantoran -Jasa -Biaya Promosi/Marketing -Biaya Bunga -Biaya Perjalanan
-Biaya Administrasi Bank
-Biaya Lainnya 1.375.927.000 7. Biaya Langsung : Biaya Pegawai
-Biaya Bahan 1 Tahun 633.005.000 Biaya Jasa Layanan
-Biaya Pemeliharaan
-Biaya Perjalanan 1 Tahun 396.600.000 Jasa
-1 Tahun 230.170.000 1.259.775.000
Biaya Tidak Langsung : Biaya Pegawai -Perkantoran -Jasa -Biaya Promosi/Marketing -Biaya Bunga -Biaya Perjalanan
-Biaya Administrasi Bank
-Biaya Lainnya 1.259.775.000 8. TOTAL BIAYA Prodi Keperawatan Bogor
Biaya Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Jumlah Biaya Tidak Langsung
Jumlah Biaya Langsung
Jumlah Biaya Tidak Langsung TOTAL BIAYA
Jurusan Kebidanan Bandung
Biaya Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Jumlah Biaya Langsung
Jumlah Biaya Tidak Langsung TOTAL BIAYA
Biaya Langsung :
Biaya Pegawai
-Biaya Bahan 1 Tahun 718.035.000 Biaya Jasa Layanan
-Biaya Pemeliharaan
-Biaya Perjalanan 1 Tahun 325.590.000 Jasa
-1 Tahun 500.000.000 1.543.625.000
Biaya Tidak Langsung : Biaya Pegawai -Perkantoran -Jasa -Biaya Promosi/Marketing -Biaya Bunga -Biaya Perjalanan
-Biaya Administrasi Bank
-Biaya Lainnya 1.543.625.000 9. Biaya Langsung : Biaya Pegawai
-Biaya Bahan 1 Tahun 719.961.000 Biaya Jasa Layanan
-Biaya Pemeliharaan
-Biaya Perjalanan 1 Tahun 498.675.000 Jasa
-1 Tahun 358.840.000 1.577.476.000
Biaya Tidak Langsung : Biaya Pegawai -Perkantoran -Jasa -Biaya Promosi/Marketing -Biaya Bunga -Biaya Perjalanan
-Biaya Administrasi Bank
-Biaya Lainnya 1.577.476.000 10. Biaya Langsung : Biaya Pegawai
-Biaya Bahan 1 Tahun 780.638.000 Biaya Jasa Layanan
-Biaya Pemeliharaan -Biaya Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya
Jumlah Biaya Langsung
Jumlah Biaya Tidak Langsung TOTAL BIAYA
Prodi Kebidanan Karawang
Biaya Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Jumlah Biaya Langsung
Jumlah Biaya Tidak Langsung TOTAL BIAYA
Biaya Perjalanan 1 Tahun 77.375.000
Jasa
-1 Tahun 5.500.000 863.513.000
Biaya Tidak Langsung : Biaya Pegawai -Perkantoran -Jasa -Biaya Promosi/Marketing -Biaya Bunga -Biaya Perjalanan
-Biaya Administrasi Bank
-Biaya Lainnya 863.513.000 11. Biaya Langsung : Biaya Pegawai 1 Tahun 2.132.000.000 Biaya Bahan 1 Tahun 4.092.965.000 Biaya Jasa Layanan 1 Tahun 351.370.000 Biaya Pemeliharaan 1 Tahun 7.756.565.000 Biaya Perjalanan 1 Tahun 2.695.140.000 Jasa
-1 Tahun 2.092.250.000 19.120.290.000 Biaya Tidak Langsung : Biaya Pegawai 1 Tahun 39.478.143.000 Perkantoran 1 Tahun 8.625.946.000 Jasa 1 Tahun 1.321.200.000 Biaya Promosi/Marketing
-Biaya Bunga
-Biaya Perjalanan 1 Tahun 2.116.470.000 Biaya Administrasi Bank
-Biaya Lainnya -51.541.759.000 70.662.049.000 84.098.118.000 BELANJA MODAL 845.780.000 TOTAL BELANJA 84.943.898.000 Direktorat
Biaya Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Jumlah Biaya Langsung
Jumlah Biaya Tidak Langsung TOTAL BIAYA
TOTAL
Biaya Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Jumlah Biaya Langsung
Jumlah Biaya Tidak Langsung TOTAL BIAYA