No. Pertanyaan Maturity Level Keterangan
0 1 2 3 4 5 1. Apakah perusahaan telah
melakukan identifikasi tentang kebutuhan eksternal yang sesuai dengan peraturan dan
pemenuhan kebutuhan? 2. Apakah perusahaan telah
optimis dalam menjawab kebutuhan eksternal?
9
3. Apakah perusahaan mengevaluasi
pemenuhan tentang kebijakan IT, standar, prosedur dan metodologi dan metodologi dengan kebutuhan peraturan yang sah?
9
4. Apakah perusahaan telah
memperoleh dan melaporkan jaminan atas
pemenuhan dan mentaati semua kebijakan internal terarah dari arahan internal atau eksternal?
9
5. Apakah perusahaan telah
memperoleh dan melaporkan jaminan atas
9 Aqua menyediakan security officer untuk pemenuhan
pemenuhan dan menaati semua kebijakan internal yang terarah dari internal atau eksternal?
• Rata-rata M E3 = 3.8, berada pada maturity level 3, Defined Process
Kebijakan, prosedur dan proses telah berkembang, dokumen dan dikomunikasikan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kontraktual dan kewajiban hukum, tapi beberapa mungkin tidak selalu diikuti dan beberapa mungkin ketinggalan zaman atau tidak praktis untuk diterapkan. Ada sedikit pemantauan yang dilakukan dan ada pemenuhan persyaratan yang belum dibahas. Pelatihan disediakan dalam eksternal persyaratan hukum dan peraturan yang mempengaruhi organisasi dan proses kepatuhan yang didefinisikan. Standar pro forma kontrak dan proses hukum keluar untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan kewajiban kontraktual.
Tabel 4.28: kuesioner ME 3 Ensure Compliance With External Requirements ME4 Provide IT Governance untuk maturity level 0-5 pada 1 responden.
No. Pertanyaan Maturity Level Keterangan
0 1 2 3 4 5 1. Apakah perusahaan telah
melakukan pembentukan kerja IT governance?
9
2. Apakah perusahaan telah menetapkan strategis alignment?
3. Apakah perusahaan telah memastikan bahwa hasil bisnis yang diharapkan dari investasi TI dan usaha yang diperlakukan untuk mencapai hasil yang dipahami?
9
4. Apakah perusahaan telah mengatur sumber daya manajemen sehingga sejalan dengan hasil sasaran dan strategis bisnis sekarang maupun yang akan datang?
9
5. Apakah perusahaan telah menetapkan manajemen resiko yang timbul?
9
6. Apakah perusahaan telah melakukan pengukuran kinerja berdasarkan sasaran dan tujuan TI?
9
memperoleh jaminan independen (eksternal atau internal) tentang komfirmasi TI dengan peraturan dan hukum yang relevan, kebijakan organisasi, standard, dan prosedur, praktek yang berlaku umum, dan kinerja TI yang efektif dan efisien?
• Rata-rata M E4 = 4, berada pada level maturity level 4, Managed and Measurable
Ada pemahaman penuh akan masalah pemerintahan TI pada semua tingkatan. Ada pemahaman yang jelas akan siapa pelanggannya, dan tanggung jawabnya jelas dan proses kepemilikan ditetapkan. Proses TI dan pemerintahan TI disejajarkan dengan dan diintegrasikan ke strategi bisnis dan TI. Peningkatan proses TI terutama didasarkan atas pemahaman kuantitatif, dan kepatuhan mungkin saja diawasi dan diukur dengan prosedur dan metrik proses. Semua pemeganga saham proses menyadari akan resiko, pentingnya TI dan kesempatan yang bisa diberikannya. M anajemen menentukan toleransi dimana prosesnya harus beroperasi. Ada penggunaan teknologi yang terbatas dan terutama bersifat taktis, berdasarkan atas teknik yang matang dan alat standar yang dipertegas. Pemerintahan TI telah diintegrasikan ke perencanaan strategis dan
operasional dan proses pengawasan. Indikator performansi pada semua aktivitas pemerintahan TI tengah dicatat dan dilacak, menyebabkan peningaktan seluruh perusahaan. Keseluruhan akutanbilitas dari performansi proses kuncinya jelas, dan manajemen dihargai berdasarkan atas ukuran performansi kunci.
Tabel 4.29: kuesioner ME4 Provide IT Governance 4.2.5 Hasil Evaluasi Pengedalian Sistem Informasi Van Sales
Berdasarkan hasil kuesioner yang dilakukan pada PT. Tirta Investama, Jakarta. Diperoleh temuan-temuan masalah potensial sebagai berikut :
1. Domain Plan & Organize
PO2 Define the Information Architecture Temuan :
PT. Tirta Investama tidak memiliki kamus data dan peraturan yang dapat memudahkan adanya kemudahan dalam mengakses sistem van sales.
Dampak Masalah :
Dapat memungkinkan terjadinya suatu kesalahan pada end user sistem van sales yang mengakibatkan hasil output yang kurang optimal.
Rekomendasi :
M anajemen perusahaan harus membuat kamus data agar membantu pelaku sistem untuk mengartikan aplikasi secara detail dan mengorganisasi semua elemen data yang digunakan dalam sistem secara tepat sehingga pemakai dan penganalisis sistem mempunyai dasar pengertian yang sama tentang masukan, keluaran, penyimpanan dan proses.
PO3 Determine Technological Direction Temuan:
Perusahaan tidak menganalisa keadaan dan kemunculan teknologi untuk diterapkan kedepan dalam sistem van sales
Dampak masalah:
Sistem van sales tidak mengikuti teknologi seiring perkembangan zaman dan bersifat monoton.
Rekomendasi:
Perusahaan harus lebih melakukan inovasi terhadap perkembangan teknologi yang terbaru untuk diterapkan dalam sistem van sales
PO4 Define the IT Processes, O rganisation and Relationships Temuan :
PT. Tirta Investama tidak memiliki keorganisasian eksternal yang menunjukan keperluan dalam sistem van sales.
Dampak Masalah :
Jika tidak ada kerjasama dengan pihak eksternal, maka keterbatasan sumber daya spesifik yang diperlukan untuk inovasi akan semakin sedikit, yang menyebabkan perusahaan kurang dalam melakukan inovasi.
Rekomendasi :
M eskipun perusahaan memiliki keorganisasian internal, tetapi perlu adanya kerjasama dalam keorganisasian eksternal untuk membangun
hubungan yang lebih baik dengan pihak luar.Sehingga perusahaan mampu mengembangkan inovasi dalam sistem van sales.
PO10 Manage Projects Temuan :
Perusahaan tidak memiliki perencanaan terhadap kualitas proyek yang dijalankan
Dampak masalah :
Semua proyek yang berjalan tanpa pengendalian dan tanpa adanya pengawasan sehingga persentase proyek terkadang tidak sesuai dan tepat pada waktunya dan sesuai anggaran.
Rekomendasi :
M elakukan review dan evaluasi terhadap kualitas kinerja proyek yang telah berjalan, memberikan transparansi tentang status proyek serta mengeluarkan pedoman manajemen proyek dalam usaha pencapaian kualitas proyek yang maksimal.
2. Acquire and Implement
AI2 Acquire and maintain application software Temuan :
Perancangan, pengembangan, pengujian dan pengawasan sistem sebagian besar dilakukan di Paris yang merupakan pusat riset dan pengendalian Danone Group, sedangkan PT. Tirta Investama, Jakarta hanya melakukan implementasi dan maintenance sistem saja.
Dampak masalah :
Pengunaan software dan hardware yang hanya berstandarkan pada ketentuan kantor pusat tanpa memperhitungkan perkembangan TI dapat memperlambat kinerja kegiatan operasional.
Rekomendasi :
PT.Tirta Investama sebaiknya berani menyarankan hardware atau software secara langsung kepada Danone, Paris sebagai pusat dari group guna menunjang kegiatan operasional perusahaan agar menjadi lebih optimal dengan penggunaan TI yang mengikuti perkembangan TI.
AI 5 Procure IT resources