Kode Rekening Uraian Anggaran Realisasi Naik/Turun
Rp %
5.2 BELANJA LANGSUNG Rp 2,835,393,000 Rp 2,600,103,920 Rp 235,289,080 91.70
2.05.2.05.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran Rp 1,366,715,000 Rp 1,170,679,085 Rp 196,035,915 85.66 2.05.2.05.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Rp 78,300,000 Rp 75,090,000 Rp 3,210,000 95.90 2.05.2.05.01.01.01.5.2.2.01.04 Belanja prangko,materai dan benda pos lainnya Rp 2,340,000 Rp 2,340,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.01.01.5.2.2.03.06 Belanja paket/pengiriman Rp 1,800,000 Rp 750,000 Rp 1,050,000 41.67 2.05.2.05.01.01.01.5.2.2.03.29 Belanja jasa tenaga teknis Rp 72,000,000 Rp 72,000,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.01.01.5.2.2.03.31
Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
(BPJS)-Non PNS Rp 2,160,000 Rp - Rp 2,160,000 0.00
2.05.2.05.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Rp 545,255,000 Rp 390,897,585 Rp 154,357,415 71.69
2.05.2.05.01.01.02.5.2.2.03.01 Belanja telpon Rp 6,000,000 Rp 4,285,716 Rp 1,714,284 71.43
2.05.2.05.01.01.02.5.2.2.03.02 Belanja air Rp 96,000,000 Rp 94,458,953 Rp 1,541,047 98.39
2.05.2.05.01.01.02.5.2.2.03.03 Belanja listrik Rp 402,500,000 Rp 251,585,602 Rp 150,914,398 62.51
2.05.2.05.01.01.02.5.2.2.03.05 Belanja kawat/faksmili/internet/tv kabel Rp 40,755,000 Rp 40,567,314 Rp 187,686 99.54 2.05.2.05.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp 54,600,000 Rp 54,600,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.01.07.5.2.1.01.01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan Rp 54,600,000 Rp 54,600,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.01.07.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor Rp - Rp - Rp - 0.00
2.05.2.05.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 30,000,000 Rp 25,856,000 Rp 4,144,000 86.19
2.05.2.05.01.01.10.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor Rp 30,000,000 Rp 25,856,000 Rp 4,144,000 86.19
2.05.2.05.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggadaan Rp 40,800,000 Rp 40,765,000 Rp 35,000 99.91
2.05.2.05.01.01.11.5.2.2.06.01 Belanja cetak Rp 30,000,000 Rp 29,965,000 Rp 35,000 99.88
2.05.2.05.01.01.11.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Rp 10,800,000 Rp 10,800,000 Rp - 100.00
2.05.2.05.01.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penanganan
bangunan kantor Rp 30,000,000 Rp 14,819,500 Rp 15,180,500 49.40
Lanjutan
2.05.2.05.01.01.12.5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,battery kering) Rp 15,000,000 Rp 14,819,500 Rp 180,500 98.80 2.05.2.05.01.01.12.5.2.3.25.01 Belanja modal pengadaan instalasi listrik Rp 15,000,000 Rp - Rp 15,000,000 0.00 2.05.2.05.01.01.15
Penyediaan bahan bacaan peraturan
perundang-undangan Rp 6,360,000 Rp 6,360,000 Rp - 100.00
2.05.2.05.01.01.15.5.2.2.03.11 Belanja surat kabar/majalah Rp 6,360,000 Rp 6,360,000 Rp - 100.00
2.05.2.05.01.01.16 Penyediaan bahan Logistik Rp 162,100,000 Rp 156,675,000 Rp 5,425,000 96.65
2.05.2.05.01.01.16.5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp 4,600,000 Rp 4,593,500 Rp 6,500 99.86 2.05.2.05.01.01.16.5.2.2.01.06 Belanja bahan bakar minyak/gas Rp 85,000,000 Rp 81,216,500 Rp 3,783,500 95.55 2.05.2.05.01.01.16.5.2.2.01.08 Belanja pengisian tabung gas Rp 4,000,000 Rp 3,950,000 Rp 50,000 98.75
2.05.2.05.01.01.16.5.2.2.02.05 Belanja bahan kimia Rp 66,000,000 Rp 64,515,000 Rp 1,485,000 97.75
2.05.2.05.01.01.16.5.2.2.02.09 Belanja bahan praktek/keterampilan Rp 2,500,000 Rp 2,400,000 Rp 100,000 96.00 2.05.2.05.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Rp 114,300,000 Rp 113,291,000 Rp 1,009,000 99.12 2.05.2.05.01.01.17.5.2.2.11.01 Belanja makan dan minum pegawai Rp 105,380,000 Rp 105,240,000 Rp 140,000 99.87 2.05.2.05.01.01.17.5.2.2.11.02 Belanja makan dan minum rapat Rp 5,000,000 Rp 4,150,000 Rp 850,000 83.00 2.05.2.05.01.01.17.5.2.2.11.03 Belanja makan dan minum tamu Rp 3,920,000 Rp 3,901,000 Rp 19,000 99.52 2.05.2.05.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp 220,000,000 Rp 207,430,000 Rp 12,570,000 94.29 2.05.2.05.01.01.18.5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 220,000,000 Rp 207,430,000 Rp 12,570,000 94.29 2.05.2.05.01.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Rp 85,000,000 Rp 84,895,000 Rp 105,000 99.88 2.05.2.05.01.01.19.5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 85,000,000 Rp 84,895,000 Rp 105,000 99.88 2.05.2.05.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp 835,288,000 Rp 819,320,500 Rp 15,967,500 98.09 2.05.2.05.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp 54,500,000 Rp 53,418,600 Rp 1,081,400 98.02 2.05.2.05.01.02.07.5.2.3.09.13 Belanja modal pengadaan mesin pemotong rumput Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.02.07.5.2.3.11.02 Belanja modal pengadaan almari Rp 12,000,000 Rp 11,700,000 Rp 300,000 97.50 2.05.2.05.01.02.07.5.2.3.11.04 Belanja modal pengadaan filling kabinet Rp 6,000,000 Rp 5,625,000 Rp 375,000 93.75 2.05.2.05.01.02.07.5.2.3.11.08 Belanja modal pengadaan alat peraga Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp - 100.00
Lanjutan
2.05.2.05.01.02.07.5.2.3.13.04 Belanja modal pengadaan kursi kerja Rp 3,000,000 Rp 3,000,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.02.07.5.2.3.14.05 Belanja modal pengadaan kulkas Rp 7,000,000 Rp 6,837,600 Rp 162,400 97.68 2.05.2.05.01.02.07.5.2.3.16.03 Belanja modal pengadaan proyektor Rp 8,000,000 Rp 8,000,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.02.07.5.2.3.16.04 Belanja modal pengadaan televisi Rp 8,000,000 Rp 7,756,000 Rp 244,000 96.95 2.05.2.05.01.02.07.5.2.3.27.25 Belanja modal pengadaan peta/atlas/globe Rp 500,000 Rp 500,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Rp 82,000,000 Rp 79,522,000 Rp 2,478,000 96.98 2.05.2.05.01.02.09.5.2.1.01.02 Honorarium pejabat/panitia pengadaan/pembelian barang/jasa Rp 750,000 Rp 750,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.02.09.5.2.1.01.03
Honorarium pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan
barang/jasa Rp 750,000 Rp 750,000 Rp - 100.00
2.05.2.05.01.02.09.5.2.3.08.06 Belanja modal pengadaan alat-alat pertukangan Rp 9,000,000 Rp 8,922,000 Rp 78,000 99.13 2.05.2.05.01.02.09.5.2.3.12.02 Belanja modal pengadaan komputer/pc Rp 7,000,000 Rp 7,000,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.02.09.5.2.3.12.03 Belanja modal pengadaan note book Rp 20,000,000 Rp 18,500,000 Rp 1,500,000 92.50 2.05.2.05.01.02.09.5.2.3.12.04 Belanja modal pengadaan printer Rp 17,500,000 Rp 16,700,000 Rp 800,000 95.43 2.05.2.05.01.02.09.5.2.3.12.09 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer(flash
disk,mouse,keyboard,hardisk,speaker) Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.02.09.5.2.3.16.01 Belanja pengadaan pengadaan kamera Rp 15,000,000 Rp 14,900,000 Rp 100,000 99.33 2.05.2.05.01.02.09.5.2.3.16.05 Belanja pengadaan sound system Rp 7,000,000 Rp 7,000,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.02.21 pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Rp 30,000,000 Rp 29,682,000 Rp 318,000 98.94 2.05.2.05.01.02.21.5.2.2.20.05 Belanja pemeliharaan rumah dinas/asrama/mess/wisma Rp 30,000,000 Rp 29,682,000 Rp 318,000 98.94 2.05.2.05.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp 256,300,000 Rp 251,768,000 Rp 4,532,000 98.23 2.05.2.05.01.02.22.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor Rp 750,000 Rp 750,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.02.22.5.2.2.03.29 Belanja jasa tenaga teknis Rp 96,000,000 Rp 96,000,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.02.22.5.2.2.03.31
Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
(BPJS)-Non PNS Rp 2,880,000 Rp - Rp 2,880,000 0.00
2.05.2.05.01.02.22.5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 1,500,000 Rp 1,475,000 Rp 25,000 98.33
Lanjutan
2.05.2.05.01.02.22.5.2.2.20.04 Belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor Rp 146,070,000 Rp 144,743,000 Rp 1,327,000 99.09 2.05.2.05.01.02.22.5.2.2.21.02 Belanja jasa konsultan perencanaan Rp 5,600,000 Rp 5,400,000 Rp 200,000 96.43 2.05.2.05.01.02.22.5.2.2.21.04 Belanja jasa konsultan pengawasan Rp 3,500,000 Rp 3,400,000 Rp 100,000 97.14 2.05.2.05.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp 53,488,000 Rp 51,977,900 Rp 1,510,100 97.18 2.05.2.05.01.02.24.5.2.2.03.29 Belanja jasa tenaga teknis Rp 24,000,000 Rp 24,000,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.02.24.5.2.2.03.31
Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
(BPJS)-Non PNS Rp 720,000 Rp - Rp 720,000 0.00
2.05.2.05.01.02.24.5.2.2.05.01 Belanja jasa service Rp 5,980,000 Rp 5,753,500 Rp 226,500 96.21 2.05.2.05.01.02.24.5.2.2.05.02 Belanja penggantian suku cadang Rp 20,300,000 Rp 20,291,500 Rp 8,500 99.96 2.05.2.05.01.02.24.5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Rp 2,488,000 Rp 1,932,900 Rp 555,100 77.69 2.05.2.05.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rp 359,000,000 Rp 352,952,000 Rp 6,048,000 98.32 2.05.2.05.01.02.28.5.2.2.03.29 Belanja jasa tenaga teknis Rp 168,000,000 Rp 168,000,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.02.28.5.2.2.03.31
Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
(BPJS)-Non PNS Rp 4,320,000 Rp - Rp 4,320,000 0.00
2.05.2.05.01.02.28.5.2.2.20.03
Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung
kantor Rp 186,680,000 Rp 184,952,000 Rp 1,728,000 99.07
2.05.2.05.01.01.3 Program peningkatan disiplin aparatur Rp 18,000,000 Rp 18,000,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.01.3.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Rp 18,000,000 Rp 18,000,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.03.03.5.2.2.13.01 Belanja pakaian kerja lapangan Rp 18,000,000 Rp 18,000,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Rp 168,000,000 Rp 156,265,600 Rp 11,734,400 93.02 2.05.2.05.01.05.06 Penyuluhan dan bimbingan teknik Rp 168,000,000 Rp 156,265,600 Rp 11,734,400 93.02 2.05.2.05.01.05.06.5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 168,000,000 Rp 156,265,600 Rp 11,734,400 93.02 2.05.2.05.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan Rp 8,900,000 Rp 8,417,000 Rp 483,000 94.57 2.05.2.05.01.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD Rp 8,900,000 Rp 8,417,000 Rp 483,000 94.57
Lanjutan
2.05.2.05.01.06.01.5.2.1.01.01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan Rp 4,500,000 Rp 4,100,000 Rp 400,000 91.11 2.05.2.05.01.06.01.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor Rp 1,160,000 Rp 1,160,000 Rp - 100.00
2.05.2.05.01.06.01.5.2.2.06.01 Belanja cetak Rp 1,400,000 Rp 1,400,000 Rp - 100.00
2.05.2.05.01.06.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Rp 1,000,000 Rp 917,000 Rp 83,000 91.70
2.05.2.05.01.06.01.5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp 840,000 Rp 840,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Rp 438,490,000 Rp 427,421,735 Rp 11,068,265 97.48 2.05.2.05.01.21.05
Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan
tangkap Rp 438,490,000 Rp 427,421,735 Rp 11,068,265 97.48
2.05.2.05.01.21.05.2.1.01.01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan Rp 35,350,000 Rp 35,350,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.21.05.2.2.01.09 Belanja alat tulis kantor Rp 1,850,000 Rp 1,847,000 Rp 3,000 99.84 2.05.2.05.01.21.05.2.2.01.09 Belanja bahan praktek/keterampilan Rp 18,640,000 Rp 18,630,000 Rp 10,000 99.95 2.05.2.05.01.21.05.2.2.03.12 Belanja jasa dokumentasi dan publikasi Rp 394,000 Rp 187,500 Rp 206,500 47.59 2.05.2.05.01.21.05.2.2.03.26 Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber Rp 6,400,000 Rp 6,400,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.21.05.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Rp 536,000 Rp 536,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.21.05.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp 8,425,000 Rp 8,425,000 Rp - 100.00 2.05.2.05.01.21.05.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 129,800,000 Rp 129,368,000 Rp 432,000 99.67 2.05.2.05.01.21.05.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 204,000,000 Rp 193,818,235 Rp 10,181,765 95.01 2.05.2.05.01.21.05.2.2.17.03 Belanja bimbingan teknis PNS Rp 33,095,000 Rp 32,860,000 Rp 235,000 99.29