22 BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum Pelabuhan Perikanan Banjarmasin a. Profil Pelabuhan Perikanan Banjarmasin
Pelabuhan Perikanan Banjarmasin merupakan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan.
Berkedudukan dibawah pembinaan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan. Pelabuhan Perikanan Banjarmasin ini terletak di Jalan Barito Hulu, RT 26, RW 02, No.47, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat.
Hal ini berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Dan Unit – Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.16/MEN/2006 bahwa Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran.
b. Visi dan Misi Pelabuhan Perikanan Banjarmasin 1) Visi Pelabuhan Perikanan Banjarmasin
Visi Pelabuhan Perikanan Banjarmasin yang merupakan bagian integral dari visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan adalah“Terwujudnya Pelabuhan Perikanan Banjarmasin yang tertib, nyaman dan maju sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan“
Perumusan visi tersebut dilatar belakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut :
a) Lokasi Pelabuhan Perikanan Banjarmasin yang strategis, sebagai pusat produksi dan distribusi hasil perikanan tangkap yang dapat dijangkau dari berbagai wilayah Kalimantan, Jawa dan Sulawesi melalui darat maupunperairan.
b) Tuntutan peningkatan pengelolaan manajamen Pelabuhan Perikanan, pengelolaan fasilitas, ketertiban umum, pemeliharaan kebersihan lingkungan dan sanitasi, serta kenyamaan berusaha.
c) Tersedianya sistem informasi dan potensi SDM yang besar sebagai sumber tenaga kerja di pemerintahan maupun swasta.
d) Pelabuhan Perikanan tidak hanya melayani aktifitas di Pelabuhan, melainkan pembinaan dan pengembangan pertumbuhan ekonomi perikanan yang berkelanjutan (sustainable) di Kalimantan Selatan.
2) Misi Pelabuhan Perikanan Banjarmasin
Misi Pelabuhan Perikanan Banjarmasin merupakan upaya yang sistematis, terarah dan berkesinambungan dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan Pelabuhan Perikanan Banjarmasin serta penjabaran dari visi, sebagai berikut :
a) Meningkatkan pengelolaan dan mengembangkan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Banjarmasin.
b) Meningkatkan upaya pengawasan mutu hasil perikanan yang di daratkan.
c) Melaksanakan ketertiban, keamanan dan kebersihan.
d) Memberikan pelayanan teknis bagi kapal perikanan dan kesyahbandaran perikanan.
e) Meningkatkan pengawasan penangkapan ikan.
f) Melaksanakan administrasi, informasi dan laporan.
g) Meningkatkan kemampuan sumberdaya aparat.
c. Tugas dan Fungsi Pelabuhan Perikanan Banjarmasin 1) Tugas Pokok
Pelabuhan Perikanan Banjarmasin mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan pelabuhan perikanan, pengawasan penangkapan ikan dan pelayanan teknis kapal perikanan.
Uraian tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut :
a) Menyusun dan menetapkan program pengelolaan, pengembangan, pengendalian dan memelihara sarana pelabuhan perikanan.
b) Mengelola, mengembangkan dan memelihara sarana pelabuhan perikanan.
c) Memberikan layanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran perikanan.
d) Melaksanakan pengawasan administratif dan ketaatan kapal perikanan.
e) Melaksanakan urusan keamanan, ketertiban dan kebersihan f) Melaksanakan pengawasan mutu hasil penangkapan.
g) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penerapan sistem pusat pelabuhan perikanan (PIPP).
h) Mengelola urusan ketatausahaan.
i) Melaksanakan tugas lain yang diberikanan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
2) Fungsi
Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud, Pelabuhan Perikanan Banjarmasin mempunyai fungsi sebagai berikut :
a) Penyusunan program pengelolaan, pengembangan, pengendalian dan memelihara sarana pelabuhan perikanan.
b) Pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana pelabuhan perikanan.
c) Pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran perikanan.
d) Pengawasan Penangkapan ikan.
e) Pengelolaan urusan keamanan, ketertiban dan kebersihan.
f) Pengawasan mutu hasil penangkapan.
g) Pengelolaan urusan ketatausahaan.
d. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Banjarmasin
“Struktur organisasi merupakan rerangka (framework) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan”. Mulyadi (2010:165).
Struktur organisasi Pelabuhan Perikanan Banjarmasin sebagai berikut:
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA PELABUHAN PERIKANAN BANJARMASIN
SEKSI
KESYAHBANDARAN PERIKANAN
SEKSI TATA OPERASIONAL SUB BAGIAN TATA
USAHA
Bagan 4.1. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
Sumber : Pelabuhan Perikanan Banjarmasin e. Uraian Tugas Pelabuhan Perikanan Banjarmasin
1) Kepala Pelabuhan Perikanan Banjarmasin
a) Melaksanakan program dan kegiatan operasional pelabuhan perikanan.
b) Mendukung kegiatan operasional pelabuhan perikanan.
c) Mendukung kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan serta lingkungannya mulai dari praprosduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
2) Sub Bagian Tata Usaha
a) Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program.
b) Pengelolaan penatausahaan keuangan
c) Administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat menyurat, rumah tangga dan perlengkapan.
3) Seksi Kesyahbandaran Perikanan
a) Mempunyai tugas dalam mengelola kegiatan – kegiatan dibidang kesyahbandaran
b) Pelayanan teknis dan izin berlayar.
c) Pengawasan penangkapan untuk kesiapan dan keselamatan operasi kapal perikanan.
4) Seksi Tata Operasional
a) Mempuyai tugas mengelola keamanan, ketertiban, kebersihan, pemeliharaan dan perawatan fasilitas di lingkungan pelabuhan perikanan.
b) Pelayanan jasa pemanfaatan fasilitas penerapan mutu hasil penangkapan ikan.
2. Mekanisme Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Realisasi Dana anggaran berasal dari Negara yaitu APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) proses pengajuan anggaran pada Pelabuhan Perikanan Banjarmasin menggunakan aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) yang dianggarkan ditahun sebelumnya. Anggaran tersebut dikoordinator oleh BAKUDA (Badan Keuangan Daerah) yang nantinya akan dibahas terlebih dahulu bersama DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) , setelah pembahasan tersebut maka akan disahkan anggaran yang telah diajukan. Kemudian diinput dalam aplikasi SIPKD yang nantinya akan otomatis masuk di aplikasi dan DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) . Kemudian pada awal tahun akan ada nomor DPA yang diserahkan, dan dana bisa dicairkan dan direalisasikan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
3. Laporan Realisasi Belanja
Berikut laporan realisasi anggaran Pelabuhan Perikanan Banjarmasin tahun anggaran 2016 sampai 2020.
Tabel 4.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2016
Kode Rekening Uraian Anggaran Realisasi
5.2 BELANJA LANGSUNG Rp 2,835,393,000 Rp 2,600,103,920
2.05.2.05.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran Rp 1,366,715,000 Rp 1,170,679,085
2.05.2.05.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Rp 78,300,000 Rp 75,090,000
2.05.2.05.01.01.01.5.2.2.01.04 Belanja prangko,materai dan benda pos lainnya Rp 2,340,000 Rp 2,340,000
2.05.2.05.01.01.01.5.2.2.03.06 Belanja paket/pengiriman Rp 1,800,000 Rp 750,000
2.05.2.05.01.01.01.5.2.2.03.29 Belanja jasa tenaga teknis Rp 72,000,000 Rp 72,000,000
2.05.2.05.01.01.01.5.2.2.03.31 Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)-Non PNS Rp 2,160,000 -
2.05.2.05.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Rp 545,255,000 Rp 390,897,585
2.05.2.05.01.01.02.5.2.2.03.01 Belanja telpon Rp 6,000,000 Rp 4,285,716
2.05.2.05.01.01.02.5.2.2.03.02 Belanja air Rp 96,000,000 Rp 94,458,953
2.05.2.05.01.01.02.5.2.2.03.03 Belanja listrik Rp 402,500,000 Rp 251,585,602
2.05.2.05.01.01.02.5.2.2.03.05 Belanja kawat/faksmili/internet/tv kabel Rp 40,755,000 Rp 40,567,314
2.05.2.05.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp 54,600,000 Rp 54,600,000
2.05.2.05.01.01.07.5.2.1.01.01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan Rp 54,600,000 Rp 54,600,000
2.05.2.05.01.01.07.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor - -
2.05.2.05.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 30,000,000 Rp 25,856,000
2.05.2.05.01.01.10.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor Rp 30,000,000 Rp 25,856,000
2.05.2.05.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggadaan Rp 40,800,000 Rp 40,765,000
2.05.2.05.01.01.11.5.2.2.06.01 Belanja cetak Rp 30,000,000 Rp 29,965,000
2.05.2.05.01.01.11.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Rp 10,800,000 Rp 10,800,000
2.05.2.05.01.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penanganan bangunan
kantor Rp 30,000,000 Rp 14,819,500
2.05.2.05.01.01.12.5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,battery kering) Rp 15,000,000 Rp 14,819,500
Lanjutan
2.05.2.05.01.01.12.5.2.3.25.01 Belanja modal pengadaan instalasi listrik Rp 15,000,000 -
2.05.2.05.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan Rp 6,360,000 Rp 6,360,000
2.05.2.05.01.01.15.5.2.2.03.11 Belanja surat kabar/majalah Rp 6,360,000 Rp 6,360,000
2.05.2.05.01.01.16 Penyediaan bahan Logistik Rp 162,100,000 Rp 156,675,000
2.05.2.05.01.01.16.5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp 4,600,000 Rp 4,593,500
2.05.2.05.01.01.16.5.2.2.01.06 Belanja bahan bakar minyak/gas Rp 85,000,000 Rp 81,216,500
2.05.2.05.01.01.16.5.2.2.01.08 Belanja pengisian tabung gas Rp 4,000,000 Rp 3,950,000
2.05.2.05.01.01.16.5.2.2.02.05 Belanja bahan kimia Rp 66,000,000 Rp 64,515,000
2.05.2.05.01.01.16.5.2.2.02.09 Belanja bahan praktek/keterampilan Rp 2,500,000 Rp 2,400,000
2.05.2.05.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Rp 114,300,000 Rp 113,291,000
2.05.2.05.01.01.17.5.2.2.11.01 Belanja makan dan minum pegawai Rp 105,380,000 Rp 105,240,000
2.05.2.05.01.01.17.5.2.2.11.02 Belanja makan dan minum rapat Rp 5,000,000 Rp 4,150,000
2.05.2.05.01.01.17.5.2.2.11.03 Belanja makan dan minum tamu Rp 3,920,000 Rp 3,901,000
2.05.2.05.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp 220,000,000 Rp 207,430,000
2.05.2.05.01.01.18.5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 220,000,000 Rp 207,430,000
2.05.2.05.01.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Rp 85,000,000 Rp 84,895,000
2.05.2.05.01.01.19.5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 85,000,000 Rp 84,895,000
2.05.2.05.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp 835,288,000 Rp 819,320,500
2.05.2.05.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp 54,500,000 Rp 53,418,600
2.05.2.05.01.02.07.5.2.3.09.13 Belanja modal pengadaan mesin pemotong rumput Rp 5,000,000 Rp 5,000,000
2.05.2.05.01.02.07.5.2.3.11.02 Belanja modal pengadaan almari Rp 12,000,000 Rp 11,700,000
2.05.2.05.01.02.07.5.2.3.11.04 Belanja modal pengadaan filling kabinet Rp 6,000,000 Rp 5,625,000
2.05.2.05.01.02.07.5.2.3.11.08 Belanja modal pengadaan alat peraga Rp 5,000,000 Rp 5,000,000
2.05.2.05.01.02.07.5.2.3.13.04 Belanja modal pengadaan kursi kerja Rp 3,000,000 Rp 3,000,000
Lanjutan
2.05.2.05.01.02.07.5.2.3.14.05 Belanja modal pengadaan kulkas Rp 7,000,000 Rp 6,837,600
2.05.2.05.01.02.07.5.2.3.16.03 Belanja modal pengadaan proyektor Rp 8,000,000 Rp 8,000,000
2.05.2.05.01.02.07.5.2.3.16.04 Belanja modal pengadaan televisi Rp 8,000,000 Rp 7,756,000
2.05.2.05.01.02.07.5.2.3.27.25 Belanja modal pengadaan peta/atlas/globe Rp 500,000 Rp 500,000
2.05.2.05.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Rp 82,000,000 Rp 79,522,000
2.05.2.05.01.02.09.5.2.1.01.02 Honorarium pejabat/panitia pengadaan/pembelian barang/jasa Rp 750,000 Rp 750,000 2.05.2.05.01.02.09.5.2.1.01.03 Honorarium pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan barang/jasa Rp 750,000 Rp 750,000 2.05.2.05.01.02.09.5.2.3.08.06 Belanja modal pengadaan alat-alat pertukangan Rp 9,000,000 Rp 8,922,000
2.05.2.05.01.02.09.5.2.3.12.02 Belanja modal pengadaan komputer/pc Rp 7,000,000 Rp 7,000,000
2.05.2.05.01.02.09.5.2.3.12.03 Belanja modal pengadaan note book Rp 20,000,000 Rp 18,500,000
2.05.2.05.01.02.09.5.2.3.12.04 Belanja modal pengadaan printer Rp 17,500,000 Rp 16,700,000
2.05.2.05.01.02.09.5.2.3.12.09 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer(flash
disk,mouse,keyboard,hardisk,speaker) Rp 5,000,000 Rp 5,000,000
2.05.2.05.01.02.09.5.2.3.16.01 Belanja pengadaan pengadaan kamera Rp 15,000,000 Rp 14,900,000
2.05.2.05.01.02.09.5.2.3.16.05 Belanja pengadaan sound system Rp 7,000,000 Rp 7,000,000
2.05.2.05.01.02.21 pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Rp 30,000,000 Rp 29,682,000
2.05.2.05.01.02.21.5.2.2.20.05 Belanja pemeliharaan rumah dinas/asrama/mess/wisma Rp 30,000,000 Rp 29,682,000
2.05.2.05.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp 256,300,000 Rp 251,768,000
2.05.2.05.01.02.22.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor Rp 750,000 Rp 750,000
2.05.2.05.01.02.22.5.2.2.03.29 Belanja jasa tenaga teknis Rp 96,000,000 Rp 96,000,000
2.05.2.05.01.02.22.5.2.2.03.31 Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)-Non PNS Rp 2,880,000 -
2.05.2.05.01.02.22.5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 1,500,000 Rp 1,475,000
2.05.2.05.01.02.22.5.2.2.20.04 Belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor Rp 146,070,000 Rp 144,743,000
2.05.2.05.01.02.22.5.2.2.21.02 Belanja jasa konsultan perencanaan Rp 5,600,000 Rp 5,400,000
Lanjutan
2.05.2.05.01.02.22.5.2.2.21.04 Belanja jasa konsultan pengawasan Rp 3,500,000 Rp 3,400,000
2.05.2.05.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp 53,488,000 Rp 51,977,900
2.05.2.05.01.02.24.5.2.2.03.29 Belanja jasa tenaga teknis Rp 24,000,000 Rp 24,000,000
2.05.2.05.01.02.24.5.2.2.03.31 Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)-Non PNS Rp 720,000 -
2.05.2.05.01.02.24.5.2.2.05.01 Belanja jasa service Rp 5,980,000 Rp 5,753,500
2.05.2.05.01.02.24.5.2.2.05.02 Belanja penggantian suku cadang Rp 20,300,000 Rp 20,291,500
2.05.2.05.01.02.24.5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Rp 2,488,000 Rp 1,932,900
2.05.2.05.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rp 359,000,000 Rp 352,952,000
2.05.2.05.01.02.28.5.2.2.03.29 Belanja jasa tenaga teknis Rp 168,000,000 Rp 168,000,000
2.05.2.05.01.02.28.5.2.2.03.31 Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)-Non PNS Rp 4,320,000 -
2.05.2.05.01.02.28.5.2.2.20.03 Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Rp 186,680,000 Rp 184,952,000
2.05.2.05.01.01.3 Program peningkatan disiplin aparatur Rp 18,000,000 Rp 18,000,000
2.05.2.05.01.01.3.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Rp 18,000,000 Rp 18,000,000
2.05.2.05.01.03.03.5.2.2.13.01 Belanja pakaian kerja lapangan Rp 18,000,000 Rp 18,000,000
2.05.2.05.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Rp 168,000,000 Rp 156,265,600
2.05.2.05.01.05.06 Penyuluhan dan bimbingan teknik Rp 168,000,000 Rp 156,265,600
2.05.2.05.01.05.06.5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 168,000,000 Rp 156,265,600
2.05.2.05.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan Rp 8,900,000 Rp 8,417,000
2.05.2.05.01.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD Rp 8,900,000 Rp 8,417,000
2.05.2.05.01.06.01.5.2.1.01.01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan Rp 4,500,000 Rp 4,100,000
2.05.2.05.01.06.01.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor Rp 1,160,000 Rp 1,160,000
2.05.2.05.01.06.01.5.2.2.06.01 Belanja cetak Rp 1,400,000 Rp 1,400,000
2.05.2.05.01.06.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Rp 1,000,000 Rp 917,000
2.05.2.05.01.06.01.5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp 840,000 Rp 840,000
2.05.2.05.01.21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Rp 438,490,000 Rp 427,421,735
2.05.2.05.01.21.05 Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap Rp 438,490,000 Rp 427,421,735
2.05.2.05.01.21.05.2.1.01.01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan Rp 35,350,000 Rp 35,350,000
2.05.2.05.01.21.05.2.2.01.09 Belanja alat tulis kantor Rp 1,850,000 Rp 1,847,000
2.05.2.05.01.21.05.2.2.01.09 Belanja bahan praktek/keterampilan Rp 18,640,000 Rp 18,630,000
2.05.2.05.01.21.05.2.2.03.12 Belanja jasa dokumentasi dan publikasi Rp 394,000 Rp 187,500
2.05.2.05.01.21.05.2.2.03.26 Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber Rp 6,400,000 Rp 6,400,000
2.05.2.05.01.21.05.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Rp 536,000 Rp 536,000
2.05.2.05.01.21.05.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat Rp 8,425,000 Rp 8,425,000
2.05.2.05.01.21.05.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 129,800,000 Rp 129,368,000
2.05.2.05.01.21.05.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 204,000,000 Rp 193,818,235
2.05.2.05.01.21.05.2.2.17.03 Belanja bimbingan teknis PNS Rp 33,095,000 Rp 32,860,000
Tabel 4.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2017
Kode Rekening Uraian Anggaran Realisasi
5.2 BELANJA LANGSUNG Rp 3,695,866,070 Rp 3,644,157,415
3.05.3.05.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1,540,741,000 Rp 1,521,861,374
3.05.3.05.01.01.01. Penyedia Jasa Surat Menyurat Rp 91,260,000 Rp 89,514,000
3.05.3.05.01.01.01.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Rp 4,500,000 Rp 4,500,000 3.05.3.05.01.01.01.5 .2.2.03.06. Belanja paket/pengiriman Rp 1,800,000 Rp 1,800,000 3.05.3.05.01.01.01.5 .2.2.03.29. Belanja Jasa Tenaga Teknis Rp 82,800,000 Rp 82,800,000 3.05.3.05.01.01.01.5 .2.2.03.31.
Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) - Non
PNS Rp 2,160,000 Rp 414,000
3.05.3.05.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 628,400,000 Rp 613,937,750
3.05.3.05.01.01.02.5 .2.2.03.01. Belanja telepon Rp 26,400,000 Rp 25,930,814
3.05.3.05.01.01.02.5 .2.2.03.02. Belanja air Rp 101,000,000 Rp 91,024,151
3.05.3.05.01.01.02.5 .2.2.03.03. Belanja listrik Rp 456,980,000 Rp 453,193,913
3.05.3.05.01.01.02.5 .2.2.03.05. Belanja kawat / faksimili / internet / tv kabe Rp 44,020,000 Rp 43,788,872 3.05.3.05.01.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp 54,600,000 Rp 54,600,000 3.05.3.05.01.01.07.5 .2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 54,600,000 Rp 54,600,000
3.05.3.05.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 30,000,000 Rp 29,998,800
3.05.3.05.01.01.10.5 .2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor Rp 30,000,000 Rp 29,998,800
3.05.3.05.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 60,000,000 Rp 60,000,000
3.05.3.05.01.01.11.5 .2.2.06.01. Belanja cetak Rp 50,000,000 Rp 50,000,000
3.05.3.05.01.01.11.5 .2.2.06.02. Belanja Penggandaan Rp 10,000,000 Rp 10,000,000
3.05.3.05.01.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Rp 15,000,000 Rp 14,996,500
3.05.3.05.01.01.12.5 .2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik Rp 15,000,000 Rp 14,996,500
Lanjutan
3.05.3.05.01.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 8,720,000 Rp 6,720,000 3.05.3.05.01.01.15.5 .2.2.03.11. Belanja surat kabar/majalah Rp 8,720,000 Rp 6,720,000 3.05.3.05.01.01.16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 167,100,000 Rp 166,676,572 3.05.3.05.01.01.16.5 .2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp 7,600,000 Rp 7,598,000 3.05.3.05.01.01.16.5 .2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Rp 98,000,000 Rp 97,728,572 3.05.3.05.01.01.16.5 .2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas Rp 6,000,000 Rp 5,900,000
3.05.3.05.01.01.16.5 .2.2.02.05. Belanja bahan kimia Rp 52,000,000 Rp 51,970,000
3.05.3.05.01.01.16.5 .2.2.02.09. Belanja Bahan Praktek/Keterampilan Rp 3,500,000 Rp 3,480,000
3.05.3.05.01.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman Rp 134,380,000 Rp 134,160,000
3.05.3.05.01.01.17.5 .2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Pegawai Rp 105,380,000 Rp 105,380,000 3.05.3.05.01.01.17.5 .2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat Rp 20,000,000 Rp 19,800,000 3.05.3.05.01.01.17.5 .2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu Rp 9,000,000 Rp 8,980,000 3.05.3.05.01.01.18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rp 251,281,000 Rp 251,262,752 3.05.3.05.01.01.18.5 .2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 251,281,000 Rp 251,262,752 3.05.3.05.01.01.19. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Rp 100,000,000 Rp 99,995,000 3.05.3.05.01.01.19.5 .2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 100,000,000 Rp 99,995,000 3.05.3.05.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 1,425,693,070 Rp 1,400,424,800 3.05.3.05.01.02.07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rp 295,592,000 Rp 288,000,600 3.05.3.05.01.02.07.5 .2.3.09.12. Belanja modal pengadaan Alat dan Perlengkapan Perikanan Rp 15,000,000 Rp 14,900,000 3.05.3.05.01.02.07.5 .2.3.11.07. Belanja modal pengadaan alat pendingin Rp 53,500,000 Rp 52,800,000 3.05.3.05.01.02.07.5 .2.3.11.20. Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Rp 9,000,000 Rp 8,900,000 3.05.3.05.01.02.07.5 .2.3.11.22. Belanja Modal Pengadaan Kotak Sampah (Dust Bin) Rp 10,000,000 Rp 9,500,000 3.05.3.05.01.02.07.5 .2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja Rp 15,000,000 Rp 13,500,000 3.05.3.05.01.02.07.5 .2.3.13.02. Belanja modal Pengadaan meja rapat Rp 17,000,000 Rp 16,300,000
Lanjutan
3.05.3.05.01.02.07.5 .2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja Rp 3,500,000 Rp 3,250,000 3.05.3.05.01.02.07.5 .2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat Rp 26,000,000 Rp 25,800,000 3.05.3.05.01.02.07.5 .2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera Rp 20,000,000 Rp 19,800,000 3.05.3.05.01.02.07.5 .2.3.16.05 Belanja modal pengadaan sound system Rp 2,500,000 Rp 2,500,000 3.05.3.05.01.02.07.5 .2.3.17.02. Belanja Modal Pengadaan Faximili Rp 2,500,000 Rp 2,500,000 3.05.3.05.01.02.07.5 .2.3.26.10.
Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian halaman/parkir
kantor/sekolah Rp 121,592,000 Rp 118,250,600
3.05.3.05.01.02.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rp 89,700,000 Rp 88,902,000 3.05.3.05.01.02.09.5 .2.3.08.12 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Praktek Bengkel Rp 5,000,000 Rp 4,850,000 3.05.3.05.01.02.09.5 .2.3.09.12. Belanja modal pengadaan Alat dan Perlengkapan Perikanan Rp 5,000,000 Rp 4,950,000 3.05.3.05.01.02.09.5 .2.3.10.01. Belanja modal Pengadaan mesin tik Rp 7,400,000 Rp 7,400,000 3.05.3.05.01.02.09.5 .2.3.10.11. Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran Rp 3,380,000 Rp 3,350,000 3.05.3.05.01.02.09.5 .2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book Rp 53,500,000 Rp 53,222,000 3.05.3.05.01.02.09.5 .2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse,
keyboard, hardisk, speaker) Rp 5,000,000 Rp 4,950,000 3.05.3.05.01.02.09.5 .2.3.14.05. Belanja modal Pengadaan kulkas Rp 10,000,000 Rp 9,800,000 3.05.3.05.01.02.09.5 .2.3.20.07. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perikanan Rp 420,000 Rp 380,000 3.05.3.05.01.02.14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Rp 28,750,000 Rp 28,414,000 3.05.3.05.01.02.14.5 .2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 1500000 Rp 1,500,000 3.05.3.05.01.02.14.5 .2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor Rp 750,000 Rp 735,000
3.05.3.05.01.02.14.5 .2.2.06.02. Belanja Penggandaan Rp 500,000 Rp 400,000
3.05.3.05.01.02.14.5 .2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 1,000,000 Rp 900,000 3.05.3.05.01.02.14.5 .2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Asrama/Mess/Wisma Rp 25,000,000 Rp 24,879,000 3.05.3.05.01.02.15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp 390,235,070 Rp 383,062,500 3.05.3.05.01.02.15.5 .2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 4,000,000 Rp 4,000,000
Lanjutan
3.05.3.05.01.02.15.5 .2.1.01.02. Honorarium Pejabat / Panitia Pengadaan / Pembelian Barang /Jasa Rp 2,250,000 Rp 750,000 3.05.3.05.01.02.15.5 .2.1.01.03. Honorarium Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang / Jasa Rp 2,250,000 Rp 750,000 3.05.3.05.01.02.15.5 .2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor Rp 5,669,070 Rp 5,406,000
3.05.3.05.01.02.15.5 .2.2.03.29. Belanja Jasa Tenaga Teknis Rp 124,200,000 Rp 124,200,000
3.05.3.05.01.02.15.5 .2.2.03.31.
Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) - Non
PNS Rp 2,880,000 Rp 690,000
3.05.3.05.01.02.15.5 .2.2.06.02. Belanja Penggandaan Rp 800,000 Rp 800,000
3.05.3.05.01.02.15.5 .2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat Rp 2,700,000 Rp 2,700,000 3.05.3.05.01.02.15.5 .2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 4,000,000 Rp 3,975,000 3.05.3.05.01.02.15.5 .2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Rp 219,100,000 Rp 217,691,500 3.05.3.05.01.02.15.5 .2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Rp 13,776,000 Rp 13,600,000 3.05.3.05.01.02.15.5 .2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Rp 8,610,000 Rp 8,500,000 3.05.3.05.01.02.17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rp 60,808,000 Rp 58,839,200 3.05.3.05.01.02.17.5 .2.2.03.29. Belanja Jasa Tenaga Teknis Rp 27,600,000 Rp 27,600,000 3.05.3.05.01.02.17.5 .2.2.03.31.
uran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) - Non
PNS Rp 720,000 Rp 138,000
3.05.3.05.01.02.17.5 .2.2.05.01. Belanja Jasa Service Rp 6,500,000 Rp 5,252,000
3.05.3.05.01.02.17.5 .2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang Rp 23,500,000 Rp 23,500,000 3.05.3.05.01.02.17.5 .2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Rp 2,488,000 Rp 2,349,200 3.05.3.05.01.02.21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rp 560,608,000 Rp 553,206,500 3.05.3.05.01.02.21.5 .2.1.01.02. Honorarium Pejabat / Panitia Pengadaan / Pembelian Barang /Jasa Rp 750,000 Rp 750,000 3.05.3.05.01.02.21.5 .2.1.01.03. Honorarium Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang / Jasa Rp 750,000 Rp 750,000 3.05.3.05.01.02.21.5 .2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor Rp 998,000 Rp 912,000
3.05.3.05.01.02.21.5 .2.2.03.29. Belanja Jasa Tenaga Teknis Rp 234,600,000 Rp 234,600,000
3.05.3.05.01.02.21.5 .2.2.03.31.
Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) - Non
PNS Rp 5,760,000 Rp 1,104,000
Lanjutan
3.05.3.05.01.02.21.5 .2.2.06.02. Belanja Penggandaan Rp 500,000 Rp 400,000
3.05.3.05.01.02.21.5 .2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat Rp 750,000 Rp 700,000 3.05.3.05.01.02.21.5 .2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 1,500,000 Rp 1,375,000 3.05.3.05.01.02.21.5 .2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Rp 315,000,000 Rp 312,615,500 3.05.3.05.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 15,300,000 Rp 15,300,000 3.05.3.05.01.03.03. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Rp 15,300,000 Rp 15,300,000 3.05.3.05.01.03.03.5 .2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan Rp 15,300,000 Rp 15,300,000 3.05.3.05.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 225,314,000 Rp 224,820,007 3.05.3.05.01.05.30. Peningkatan Sumberdaya Aparatur/Petugas Pelabuhan Perikanan Rp 225,314,000 Rp 224,820,007 3.05.3.05.01.05.30.5 .2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 225,314,000 Rp 224,820,007 3.05.3.05.01.06.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian
Kinerja dan Keuangan Rp 8,900,000 Rp 8,874,600
3.05.3.05.01.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD Rp 8,900,000 Rp 8,874,600
3.05.3.05.01.06.01.5 .2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 4,100,000 Rp 4,100,000 3.05.3.05.01.06.01.5 .2.2.06.01. Belanja alat tulis kantor Rp 1,560,000 Rp 1,554,600
3.05.3.05.01.06.01.5 .2.2.06.01. Belanja cetak Rp 1,400,000 Rp 1,400,000
3.05.3.05.01.06.01.5 .2.2.06.02. Belanja Penggandaan Rp 1,000,000 Rp 980,000
3.05.3.05.01.06.01.5 .2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat Rp 840,000 Rp 840,000 3.05.3.05.01.21. Program Pengembangan Perikanan Tangkap Rp 479,918,000 Rp 472,876,634 3.05.3.05.01.21.14. Bimbingan Teknis dan Pelayanan Kenelayanan dan Kepelabuhan Rp 479,918,000 Rp 472,876,634 3.05.3.05.01.21.14.5 .2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 61,100,000 Rp 61,100,000 3.05.3.05.01.21.14.5 .2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor Rp 3,200,000 Rp 3,175,500 3.05.3.05.01.21.14.5 .2.2.01.09. Belanja Bahan Praktek/Keterampilan Rp 19,240,000 Rp 19,150,000 3.05.3.05.01.21.14.5 .2.2.03.12. Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi Rp 597,000 Rp 597,000
Lanjutan
3.05.3.05.01.21.14.5 .2.2.03.26. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Rp 7,600,000 Rp 7,600,000
3.05.3.05.01.21.14.5 .2.2.06.02. Belanja Penggandaan Rp 1,886,000 Rp 1,886,000
3.05.3.05.01.21.14.5 .2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat Rp 12,490,000 Rp 12,490,000 3.05.3.05.01.21.14.5 .2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 146,400,000 Rp 143,920,000 3.05.3.05.01.21.14.5 .2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 192,405,000 Rp 187,958,134 3.05.3.05.01.21.14.5 .2.2.17.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Rp 35,000,000 Rp 35,000,000
Tabel 4.3.Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2018
Kode Rekening Uraian Anggaran Realisasi
5.2 BELANJA LANGSUNG Rp 2,640,042,000 Rp 2,599,472,437
3.05.01.3.05.01.03.0 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1,358,074,000 Rp 1,341,745,244 3.05.01.3.05.01.03.0 1.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 91,584,000 Rp 91,584,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.01.5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Rp 82,800,000 Rp 82,800,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.01.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Rp 4,824,000 Rp 4,824,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.01.5.2.2.03.06. Belanja Paket/Pengiriman Rp 1,800,000 Rp 1,800,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.01.5.2.2.03.31.
Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) - Non
PNS Rp 2,160,000 Rp 2,160,000
3.05.01.3.05.01.03.0 1.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 670,000,000 Rp 653,759,279 3.05.01.3.05.01.03.0 1.02.5.2.2.03.01. Belanja Telepon Rp 27,000,000 Rp 26,440,024
3.05.01.3.05.01.03.0 1.02.5.2.2.03.02. Belanja Air Rp 90,000,000 Rp 84,585,603
3.05.01.3.05.01.03.0 1.02.5.2.2.03.03. Belanja Listrik Rp 515,380,000 Rp 505,113,652
3.05.01.3.05.01.03.0 1.02.5.2.2.03.05. Belanja Kawat / Faksimili / Internet Rp 37,620,000 Rp 37,620,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp 55,600,000 Rp 55,600,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.07.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 54,600,000 Rp 54,600,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.07.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 14,000,000 Rp 13,999,700 3.05.01.3.05.01.03.0 1.10.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor Rp 14,000,000 Rp 13,999,700 3.05.01.3.05.01.03.0 1.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 25,816,000 Rp 25,815,740 3.05.01.3.05.01.03.0 1.11.5.2.2.06.01. Belanja Cetak. Rp 22,216,000 Rp 22,215,740 3.05.01.3.05.01.03.0 1.11.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan Rp 3,600,000 Rp 3,600,000
Lanjutan
3.05.01.3.05.01.03.0 1.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Rp 10,000,000 Rp 9,999,000
3.05.01.3.05.01.03.0 1.12.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik Rp 10,000,000 Rp 9,999,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 4,320,000 Rp 4,320,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.15.5.2.2.03.11. Belanja Surat Kabar/Majalah Rp 4,320,000 Rp 4,320,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 115,779,000 Rp 115,748,750 3.05.01.3.05.01.03.0 1.16.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rp 5,500,000 Rp 5,499,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.16.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Rp 70,779,000 Rp 70,749,750 3.05.01.3.05.01.03.0 1.16.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia Rp 36,500,000 Rp 36,500,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.16.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Praktek/Keterampilan Rp 3,000,000 Rp 3,000,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.17. Penyediaan Makanan dan Minuman Rp 120,975,000 Rp 120,945,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.17.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Pegawai Rp 105,975,000 Rp 105,975,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.17.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 10,000,000 Rp 9,970,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.17.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rp 175,000,000 Rp 174,993,775 3.05.01.3.05.01.03.0 1.18.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 175,000,000 Rp 174,993,775 3.05.01.3.05.01.03.0 1.19. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Rp 75,000,000 Rp 74,980,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.19.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 75,000,000 Rp 74,980,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 724,278,000 Rp 719,316,400 3.05.01.3.05.01.03.0 2.07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rp 19,600,000 Rp 19,600,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.07.5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Rp 7,600,000 Rp 7,600,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.07.5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Rp 7,000,000 Rp 7,000,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.07.5.2.3.16.01. Belanja Modal Pengadaan Kamera Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rp 80,330,000 Rp 76,358,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.09.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book Rp 63,450,000 Rp 60,850,000
Lanjutan
3.05.01.3.05.01.03.0 2.09.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer Rp 16,880,000 Rp 15,508,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Rp 26,000,000 Rp 25,996,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.14.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.14.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Asrama/Mess/Wisma Rp 25,000,000 Rp 24,996,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp 223,548,000 Rp 223,537,500 3.05.01.3.05.01.03.0 2.15.5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Rp 165,600,000 Rp 165,600,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.15.5.2.2.03.31.
Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) - Non
PNS Rp 4,320,000 Rp 4,320,000
3.05.01.3.05.01.03.0 2.15.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Rp 53,628,000 Rp 53,617,500 3.05.01.3.05.01.03.0 2.17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rp 45,136,000 Rp 45,134,900 3.05.01.3.05.01.03.0 2.17.5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Rp 27,600,000 Rp 27,600,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.17.5.2.2.03.31.
Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) - Non
PNS Rp 720,000 Rp 720,000
3.05.01.3.05.01.03.0 2.17.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang Rp 14,816,000 Rp 14,815,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.17.5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Rp 2,000,000 Rp 1,999,900 3.05.01.3.05.01.03.0 2.21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rp 329,664,000 Rp 328,690,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.21.5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Rp 220,800,000 Rp 220,800,000 3.05.01.3.05.01.03.0 2.21.5.2.2.03.31.
Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) - Non
PNS Rp 6,624,000 Rp 5,760,000
3.05.01.3.05.01.03.0 2.21.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Rp 102,240,000 Rp 102,130,000 3.05.01.3.05.01.03.0 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 110,500,000 Rp 101,870,700 3.05.01.3.05.01.03.0 5.30. Peningkatan Sumberdaya Aparatur/Petugas Pelabuhan Perikanan Rp 110,500,000 Rp 101,870,700 3.05.01.3.05.01.03.0 5.30.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 110,500,000 Rp 101,870,700 3.05.01.3.05.01.03.0 6.
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian
Kinerja dan Keuangan Rp 5,100,000 Rp 5,100,000 3.05.01.3.05.01.03.0 6.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD Rp 5,100,000 Rp 5,100,000
Lanjutan
3.05.01.3.05.01.03.0 6.01.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor Rp 450,000 Rp 450,000 3.05.01.3.05.01.03.0 6.01.5.2.2.06.01. Belanja Cetak. Rp 750,000 Rp 750,000 3.05.01.3.05.01.03.0 6.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan Rp 300,000 Rp 300,000 3.05.01.3.05.01.03.0 6.01.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 3,600,000 Rp 3,600,000 3.05.3.05.01.03.21. Program Pengembangan Perikanan Tangkap Rp 442,090,000 Rp 431,440,093 3.05.3.05.01.03.21.2 1. Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Rp 272,660,000 Rp 264,104,593 3.05.3.05.01.03.21.2 1.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 32,500,000 Rp 32,100,000 3.05.3.05.01.03.21.2 1.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor Rp 1,700,000 Rp 1,700,000 3.05.3.05.01.03.21.2 1.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 3.05.3.05.01.03.21.2 1.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 14,300,000 Rp 14,300,000 3.05.3.05.01.03.21.2 1.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 122,160,000 Rp 114,356,093 3.05.3.05.01.03.21.2 1.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Rp 100,000,000 Rp 99,648,500 3.05.3.05.01.03.21.2 2. Pelayanan Teknis Kesyahbandaran Rp 84,890,000 Rp 83,947,000 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 18,000,000 Rp 18,000,000 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor Rp 300,000 Rp 300,000 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.01.09. Belanja Bahan Praktek/Keterampilan Rp 1,550,000 Rp 1,550,000 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi Rp 400,000 Rp 400,000 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.03.26. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Rp 3,100,000 Rp 3,100,000 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan Rp 1,050,000 Rp 1,050,000 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 5,175,000 Rp 5,175,000 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 18,890,000 Rp 18,175,000 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 29,500,000 Rp 29,347,000 3.05.3.05.01.03.21.2 2.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Rp 6,925,000 Rp 6,850,000 3.05.3.05.01.03.21.2 3.
Pelayanan dan Pengendalian Mutu Hasil Tangkapan Ikan di
Pelabuhan Perikanan Rp 84,540,000 Rp 83,388,500
Lanjutan
3.05.3.05.01.03.21.2 3.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 18,400,000 Rp 18,400,000 3.05.3.05.01.03.21.2 3.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor Rp 2,000,000 Rp 1,996,000 3.05.3.05.01.03.21.2 3.5.2.2.01.09. Belanja Bahan Praktek/Keterampilan Rp 12,580,000 Rp 12,577,000 3.05.3.05.01.03.21.2 3.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi Rp 800,000 Rp 800,000 3.05.3.05.01.03.21.2 3.5.2.2.03.26. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Rp 6,000,000 Rp 6,000,000 3.05.3.05.01.03.21.2 3.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan Rp 1,800,000 Rp 1,800,000 3.05.3.05.01.03.21.2 3.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 4,920,000 Rp 4,920,000 3.05.3.05.01.03.21.2 3.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 16,540,000 Rp 16,175,000 3.05.3.05.01.03.21.2 3.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 21,500,000 Rp 20,720,500
Tabel 4.4. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2019
Kode Rekening Uraian Anggaran Realisasi
5.2 BELANJA LANGSUNG Rp 3,777,332,500 Rp 3,155,083,555
3.05.01.3.05.01.03.0 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1,503,171,000 Rp 1,468,825,601 3.05.01.3.05.01.03.0 1.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 734,620,000 Rp 700,863,214 3.05.01.3.05.01.03.0 1.02.5.2.2.03.01. Belanja Telepon Rp 32,000,000 Rp 31,658,005
3.05.01.3.05.01.03.0 1.02.5.2.2.03.02. Belanja Air Rp 65,000,000 Rp 64,447,250
3.05.01.3.05.01.03.0 1.02.5.2.2.03.03. Belanja Listrik Rp 600,000,000 Rp 567,137,959
3.05.01.3.05.01.03.0 1.02.5.2.2.03.05. Belanja Kawat / Faksimili / Internet Rp 37,620,000 Rp 37,620,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp 83,528,000 Rp 83,528,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.07.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 54,600,000 Rp 54,600,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.07.5.2.1.02.01 Honorarium tenaga Kontrak Kegiatan Rp 27,600,000 Rp 27,600,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.07.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor Rp 500,000 Rp 500,000 3.05.01.3.05.01.03.01.07.5.2.2.04.04
Belanja Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) -
Non PNS Rp 828,000 Rp 828,000
3.05.01.3.05.01.03.0 1.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Rp 20,000,000 Rp 19,998,000
3.05.01.3.05.01.03.0 1.12.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik Rp 20,000,000 Rp 19,998,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 6,720,000 Rp 6,720,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.15.5.2.2.03.11. Belanja Surat Kabar/Majalah Rp 6,720,000 Rp 6,720,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 124,500,000 Rp 124,463,100 3.05.01.3.05.01.03.01.16.5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik Rp 3,000,000 Rp 3,000,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.16.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rp 10,000,000 Rp 9,999,000 3.05.01.3.05.01.03.0 1.16.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Rp 71,500,000 Rp 71,464,100 3.05.01.3.05.01.03.0 1.16.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia Rp 40,000,000 Rp 40,000,000
