Tabel 4.39 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VI SI : Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur Dan Madani

MI SI KEDUA : Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1. Mewujudkan pembangunan kesehatan yang menjangkau semua lapisan masyarakat 1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan 1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan masyarakat secara merata

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan RSUD yang tidak diskriminatif

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai

RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan Mewujudkan pembangunan kesehatan

yang menjangkau semua lapisan masyarakat

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan masyarakat secara merata

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan RSUD yang tidak diskriminatif

Kebijakan

Sasaran Strategi

URAIAN TUJUAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

wuu y y t y

bermutu sesuai standard

80% 1. BOR, Persentase pemakaian tempat tidur di RSUD Kota Dumai

75% 78% 80% 80% 80% 80%

Terwujudnya SDM yang profesional dan terampil

80% 2. ALOS, Lamanya seorang pasien dirawat RSUD Kota Dumai

3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari

Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit

80% 3. TOI, Rata-rata dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi di RSUD Kota Dumai

1,4 hari 1,5 hari 1,5 hari 1,5 hari 1,5 hari 1,5 hari

Mewujudkan pembangunan kesehatan yang menjangkau semua lapisan masyarakat

TABEL. 4.40 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2016 S/D 2021

TUJUAN

SASARAN INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan

Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit

80% 3. TOI, Rata-rata dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi di RSUD Kota Dumai

1,4 hari 1,5 hari 1,5 hari 1,5 hari 1,5 hari 1,5 hari

Terwujudnya manajemen yang dinamis dan akuntabel

80% 4. BTO, Frekuensi pemakaian tempat tidur

78 kali 78 kali 78 kali 65 kali 65 kali 65 kali

5. GDR (Gross Death Rate), Angka Kematian Umum untuk setiap 1.000 penderita keluar dari rumah sakit

310/₀₀ 310/₀₀ 310/₀₀ 310/₀₀ 310/₀₀ 310/₀₀

6. NDR (Nett Death Rate), Angka Kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1.000 penderita keluar dari rumah sakit

200/₀₀ 200/₀₀ 200/₀₀ 200/₀₀ 200/₀₀ 200/₀₀ Mewujudkan pembangunan

kesehatan yang menjangkau semua lapisan masyarakat

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

-1 02 0-1 0-1 Program Pelayanan Administrasi Pekantoran Tersedianya pelayanan administrasi

perkantoran ^100% ^100% ^{9,979,799,500} ^100% ^{9,979,799,500} ^100% ^{11,991,728,595} ^100% ^{12,190,901,455} ^100% ^{12,509,991,500} ^100% ^{13,416,311,362} ^100% ^{70,068,531,912} RSUD Kota

Dumai ^{Kota Dumai}

1 02 01 0102 Penyediaan telepon 12 bulan

Penyediaan air 12 bulan Penyediaan listrik 12 bulan 1 02 01 0103 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor ^{12 bulan}

1 02 01 0108 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaantenagadanalat kebersihan

kantor ^{12 bulan}

1 02 01 0113 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor ^{12 bulan}

1 02 01 0115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ^{12.240 Exp} 1 02 01 0118 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Pelaksanaa rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ^{12 bulan} 1 02 01 0119 Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor Penyediaan jasa tenaga pengamanan kantor

12 bulan

TUJUAN SASARAN I NDI KATOR SASARAN KODE PROGRAM & KEGI ATAN

I NDI KATOR KI NERJA PROGRAM ( OUTCOME) dan KEGI ATAN

( OUTPUT) Data Capaian Pada Tahun Aw al Perencanaa n Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jaw ab Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan

BTO, Frekuensi pemakaian tempat tidur

GDR (Gross Death Rate), Angka Kematian Umum untuk setiap 1.000 penderita keluar dari rumah sakit

Mewujudkan pembangunan kesehatan yang menjangkau

semua lapisan masyarakat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tahun-5 Tahun-6

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra

SKPD

TOI, Rata-rata dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi di RSUD Kota Dumai BOR, Persentase pemakaian tempat tidur di RSUD Kota Dumai ALOS, Lamanya seorang pasien dirawat RSUD Kota Dumai

12 bulan 1 02 01 0120 Penyediaan jasa tenaga pelayanan administrasi

perkantoran

Penyediaan tenaga pelayanan administrasi perkantoran RSUD Kota Dumai ^{2 orang} 1 02 01 02 Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Pemanfaatan rumah sakit _100% _100% _{1,853,580,000} _100% _{1,853,580,000} _100% _{2,761,443,000} _100% _{2,761,443,000} _100% _{2,861,443,000} _100% _{2,951,443,000} _100% _{15,042,932,000} RSUD Kota Dumai ^{Kota Dumai} 1 02 01 0209 Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan peralatan kantor untuk rumah

sakit ^{2 kegiatan}

1 02 01 0210 Pengadaan mebeleur Pengadaan mebeleur untuk rumah sakit 1 kegiatan 1 02 01 0224 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan

dinas/ operasional

Pelaksanaan pemeliharaan mobil operasional dan ambulans rumah sakit ^{12 bulan} 01 02 01 0226 Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan

dinas/ operasional

Jumlah kendaraan dinas/ operasional rumah sakit yang direhabilitasi ^unit 1 02 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Pegaw ai yang mengikuti pendidikan

dan pelatihan formal ^100% ^100% ^640,000,000 ^100% ^640,000,000 ^100% ^623,425,000 ^100% ^685,767,500 ^100% ^754,344,250 ^100% ^774,344,250 ^100% ^{4,117,881,000} RSUD Kota

Dumai ^{Kota Dumai} 1 02 01 0501 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Pegawai yang mengikuti

pelatihan/ kursus ^{48 orang} 1 02 01 06 Program Peningkatan Pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Terpenuhinnya Kebutuhan Anggaran

Rumah Sakit UmumDaerah Kota Dumai 100% 100% 108,676,300 100% 108,676,300 100% 137,500,000 100% 151,250,000 100% 166,375,000 100% 196,375,000 100% 868,852,600 ^{RSUD Kota} Dumai ^{Kota Dumai} 1 02 01 0601 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan I khtisar

Realisasi Kinerja

Dokumen laporan capaian kinerja SKPD 1 Dokumen 1 02 01 0603 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Jumlah dokumen prognosis rencana

anggaran yang dihasilkan ^{1 Dokumen} 1 02 01 0604 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen laporan akhir tahun yang

dihasilkan ^{1 Dokumen}

12,582,055,800 12,582,055,800 15,514,096,595 15,789,361,955 16,292,153,750 17,338,473,612 90,098,197,512

1 02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Terpenuhinya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu

100% 100% 1,000,000,000 100% 120,038,000 100% 1,143,668,520 100% 1,258,035,372 100% 1,383,838,000 100% 1,483,838,000 100% 6,389,417,892 ^{RSUD Kota} Dumai ^{Kota Dumai} 1 02 01 1618Peningkatan pelayanan kesehatan

Pelaksanaan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu ^{12 bulan}

1 02 01 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Akrediatasi Rumah Sakit _100% _100% _420,676,000 _100% _420,676,000 _100% _330,000,000 _100% _363,000,000 _100% _400,000,000 _100% _400,000,000 _100% _{2,334,352,000} RSUD Kota Dumai ^{Kota Dumai} 1 02 01 2302Evaluasi & pengembangan standar Pelaksanaan akreditasi rumah sakit 1 kegiatan

pelayanan kesehatan

1 02 01 26 Pemanfaatan rumah sakit _100% _100% _{62,776,277,683} _100% _{20,250,568,610} _100% _{12,275,625,400} _100% _{13,503,187,900} _100% _{8,504,329,636} _100% _{10,104,329,636} _100% _{127,414,318,865} RSUD Kota Dumai ^{Kota Dumai}

1 02 01 2601Pembangunan rumah sakit _{Pelaksanaan kegiatan pembangunan RSUD} _{2 kegiatan}

1 02 01 2618Pengadaan alat-alat rumah sakit

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 4 paket 1 02 01 2619Pengadaan obat-obatan rumah sakit Penyediaan obat-obatan rumah sakit 12 bulan 1 02 01 2620Pengadaan ambulance/ mobil jenazah Pengadaan ambulans rumah sakit unit

1 02 01 26^{22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah} sakit

Pengadaan perlengkapan rumah tangga

rumah sakit ^{1 tahun}

BTO, Frekuensi pemakaian tempat tidur

GDR (Gross Death Rate), Angka Kematian Umum untuk setiap 1.000 penderita keluar dari rumah sakit

NDR (Nett Death Rate), Angka Kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1.000 penderita keluar dari rumah sakit

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiw a/ Rumah Sakit Paru- Paru/ Rumah Sakit Mata

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

TUJUAN SASARAN I NDI KATOR SASARAN KODE PROGRAM & KEGI ATAN

I NDI KATOR KI NERJA PROGRAM ( OUTCOME) dan KEGI ATAN

( OUTPUT) Data Capaian Pada Tahun Aw al Perencanaa n Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jaw ab Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan Mewujudkan pembangunan kesehatan yang menjangkau semua lapisan masyarakat

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-5 Tahun-6

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra

SKPD

BOR, Persentase pemakaian tempat tidur di RSUD Kota Dumai

1 02 01 2623 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit Pelaksanaan kegiatan penyediaan bahan-bahan logistik ^{2 kegiatan} 1 02 01 26^{27 Pengadaan logistik keperawatan} ^{Pelaksanaan pengadaan logistik}_keperawatan 1 kegiatan 102 01 27 Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan

rumah sakit ^100% ^100% ^{3,577,079,590} ^100% ^{3,379,079,590} ^100% ^{3,459,575,500} ^100% ^{3,905,533,000} ^100% ^{4,000,000,000} ^100% ^{4,150,000,000} ^100% ^{22,471,267,680} RSUD Kota

Dumai ^{Kota Dumai}

1 02 01 2701Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit Pelaksanaan pemeliharaan rutin/ berkala

rumah sakit ^{1 paket}

1 02 01 2717 Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan

rumah sakit ^{Pelaksanaan pemeliharaan rutin/ berkala alat-}_{alat kesehatan rumah sakit} 1 paket 1 02 01 33 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

RSUD ^{Peningkatan Pelayanan RSUD} ^100% ^100% ^{8,735,628,000} ^100% ^{8,690,028,000} ^100% ^{9,887,334,270} ^100% ^{10,719,491,067} ^100% ^{10,963,674,000} ^100% ^{11,113,674,000} ^100% ^{60,109,829,337} RSUD Kota

Dumai ^{Kota Dumai} 1 02 01 3301^{Peningkatan pelayanan tenaga paramedis di RSUD Penyediaan tenaga kesehatan harian RSUD}_{Kota Dumai} 584 orang

1 02 01 3302

Pendidikan dan pelatihan tenaga keperawatan di RSUD

Penyediaan jumlah tenaga keperawatan yang mengikuti pelatihan ^{35 orang} 1 02 01 34 Program Peningkatan Mutu Pelayanan

Kesehatan BLUD ^{Peningkatan Pelayanan RSUD} ^100% ^100% ^{60,000,000,000} ^100% ^{65,000,000,000} ^100% ^{70,000,000,000} ^100% ^{70,000,000,000} ^100% ^{75,000,000,000} ^100% ^{75,000,000,000} ^100% ^{415,000,000,000} RSUD Kota

Dumai ^{Kota Dumai} 1 02 01 3401 Kegiatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Penyediaan pelayanan yang berkualitas 1 tahun

136,509,661,273 97,860,390,200 97,096,203,690 99,749,247,339 100,251,841,636 102,251,841,636 633,719,185,774 149,091,717,073 110,442,446,000 112,610,300,285 115,538,609,294 116,543,995,386 119,590,315,248 723,817,383,286 TOTAL ANGGARAN PROGRAM URUSAN WAJI B ( I I )

TOTAL ANGGARAN I + I I Program Pemeliharaan Saran dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiw a/ Rumah Sakit Paru- Paru/ Rumah Sakit Mata

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6

1 2 3 4 5 6 7 8

1 BOR, Persentase pemakaian tempat tidur di RSUD Kota Dumai

75% 75% 78% 80% 80% 80% 80%

2 ALOS, Lamanya seorang pasien dirawat RSUD Kota Dumai

3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari

Periode RPJMD

Dumai

3 TOI , Rata-rata dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi di RSUD Kota Dumai

1,4 hari 1,4 hari 1,5 hari 1,5 hari 1,5 hari 1,5 hari 1,5 hari

4 BTO, Frekuensi pemakaian tempat tidur 78 kali 78 kali 78 kali 78 kali 65 kali 65 kali 65 kali

5 GDR (Gross Death Rate), Angka Kematian Umum untuk setiap 1.000 penderita keluar dari rumah sakit

310/₀₀ 310/₀₀ 310/₀₀ 310/₀₀ 310/₀₀ 310/₀₀ 310/₀₀

6 NDR (Nett Death Rate), Angka Kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1.000 penderita keluar dari rumah sakit

9 80% 3 hari Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 1,5 hari 65 kali 310/₀₀ 200/₀₀

Dalam dokumen | Website Resmi Bappeda Kota Dumai | (Halaman 53-61)