Angka Putus Sekolah
TAHUN ANGGARAN 2015
Uraian
Jumlah
Indikator Outcomes
Indikator Output
Masalah Solusi Ket.
Pagu Realisasi Sisa % Target Realisasi
2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 BELANJA LANGSUNG 176,868,842,820.77 162,478,812,924.00 14,390,029,896.77 91.86
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5,312,672,000.00
3,515,029,922.00
1,797,642,078.00
66.16 Proses administrasi dan
operasional dinas dalam berjalan lancar
Penyediaan jasa surat menyurat 1,524,135,000.00 1,263,494,400.00 260,640,600.00 82.90 13 lembaga 13 lembaga Penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air
dan listrik
555,301,500.00 393,811,142.00 161,490,358.00 70.92 13 lembaga 13 lembaga Penyediaan jasa kebersihan kantor 283,000,000.00 259,652,600.00 23,347,400.00 91.75 13 lembaga 13 lembaga Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 176,000,000.00 164,325,600.00 11,674,400.00 93.37 13 lembaga 13 lembaga Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
537,500,000.00 512,184,000.00 25,316,000.00 95.29 13 lembaga 13 lembaga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
46,000,000.00 39,390,000.00 6,610,000.00 85.63 13 lembaga 13 lembaga Penyediaan makanan dan minuman 670,320,000.00 527,820,000.00 142,500,000.00 78.74 13 lembaga 13 lembaga Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1,334,445,500.00 219,303,130.00 1,115,142,370.00 16.43 555 kali 555 kali Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 105,970,000.00 55,514,500.00 50,455,500.00 52.39 1 lembaga 1 lembaga Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan
Jasa
50,000,000.00 49,854,000.00 146,000.00 99.71 7 lembaga 7 lembaga Penyediaan pelayanan tamu-tamu dinas 30,000,000.00 29,680,550.00 319,450.00 98.94 120 buah 120 buah
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4,169,538,420.00 3,331,121,900.00 838,416,520.00 79.89 Kelancaran pelaksanaan
tugas teknis dan non teknis
Pembangunan gedung kantor 900,000,000.00 800,308,000.00 99,692,000.00 88.92 1 lembaga 1 lembaga Pengadaan kendaraan dinas/operasional 493,000,000.00 348,120,000.00 144,880,000.00 70.61 2kendaraan
roda dua
2kendaraan roda dua
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 500,000,000.00 450,379,000.00 49,621,000.00 90.08 1 lembaga 1 lembaga Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
985,600,000.00 572,256,900.00 413,343,100.00 58.06 12 bulan 12 bulan Pengadaan sarana dan prasarana Kantor 880,838,420.00 783,945,000.00 96,893,420.00 89.00 1 lembaga 1 lembaga
Lampiran, Realisasi Program Dan Kegiatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja
84
H a l. Uraian
Jumlah
Indikator Outcomes
Indikator Output
Masalah Solusi Ket.
Pagu Realisasi Sisa % Target Realisasi
2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11
Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Pendidikan Kota Malang
150,000,000.00 134,058,000.00 15,942,000.00 89.37 1 lembaga 1 lembaga Pemeliharaan Sarana Kantor 60,100,000.00 57,893,000.00 2,207,000.00 96.33 1 lembaga 1 lembaga Rehabilitasi gedung sanggar kegiatan belajar
(SKB) pada Dinas Pendidikan Kota Malang
200,000,000.00 184,162,000.00 15,838,000.00 92.08 1 lembaga 1 lembaga
Program peningkatan disiplin aparatur 1,375,762,300.00 1,333,799,775.00 41,962,525.00 96.95 Pegawai mengenakan
pakaian dinas seragam
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1,375,762,300.00 1,333,799,775.00 41,962,525.00 96.95 5071 set 5071 set
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
325,000,000.00 323,229,200.00 1,770,800.00 99.46 Kinerja Dinas Pendidikan
memenuhi kategori transparan dan akuntabel
Penyusunan laporan keuangan semesteran 100,000,000.00 99,573,500.00 426,500.00 99.57 12 bulan 12 bulan Penyusunan laporan hasil survey kepuasan
masyarakat 50,000,000.00 49,968,000.00 32,000.00 99.94 1 jenis dokumen 1 jenis dokumen
Pemutahiran Database Sertifikasi dan Gaji 100,000,000.00 99,822,700.00 177,300.00 99.82 1 paket data 1 paket data Review Renstra SKPD 75,000,000.00 73,865,000.00 1,135,000.00 98.49 1 jenis
dokumen
1 jenis dokumen
Program Pendidikan Anak Usia Dini 5,339,399,999.77 4,713,815,700.00 625,584,299.77 88.28 Anak mendapatkan hak
pengembangan potensi sejak dini
Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 500,000,000.00 393,208,200.00 106,791,800.00 78.64 140 lembaga
140 lembaga
Pengadaan mebeluer sekolah 310.399.999,77 199.000.000,00 111.399.999,77 64.11 200 set 200 set
Rehabilitasi Gedung TK 3,324,000,000.00 3,038,329,000.00 285,671,000.00 91.41 14 ruang kelas
14 ruang kelas
Gebyar Siswa PAUD 180,000,000.00 167,235,000.00 12,765,000.00 92.91 1800 guru & 500 siswa
1800 guru & 500 siswa
Pelaksanaan Lomba Gugus PAUD 250,000,000.00 212,744,000.00 37,256,000.00 85.10 100 orang & 8 lembaga
100 orang & 8 lembaga
Seleksi dan Pembinaan Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi
15,000,000.00 7,350,000.00 7,650,000.00 49.00 15 orang 15 orang Hari Anak Nasional (PAUD) 160,000,000.00 120,154,000.00 39,846,000.00 75.10 100 orang 100 orang Pendampingan Kurikulum 2013 300,000,000.00 299,100,000.00 900,000.00 99.70 PTK Paudni PTK Paudni
Lampiran, Realisasi Program Dan Kegiatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja
85
H a l. Uraian
Jumlah
Indikator Outcomes
Indikator Output
Masalah Solusi Ket.
Pagu Realisasi Sisa % Target Realisasi
2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11
Sistem Informasi Manajemen PAUDNI 100,000,000.00 90,696,500.00 9,303,500.00 90.70 1 set data 1 set data
Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga PAUDNI 200,000,000.00 185,999,000.00 14,001,000.00 93.00 100
lembaga 100 lembaga
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 114,020,550,821.00 106,023,362,553.00 7,997,188,268.00 92.99 Akses penduduk terhadap pendidikan SD dan SMP menjadi meningkat
Penyediaan biaya operasional sekolah daerah (SD) 32,459,430,000.00 32,206,128,600.00 253,301,400.00 99.22 59.608 siswa 59.608 siswa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung SD 2,895,516,400.00 2,682,423,000.00 213,093,400.00 92.64 12 lembaga 12 lembaga
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI 600,000,000.00 593,550,350.00 6,449,650.00 98.93 10 cabor 10 cabor
Penyelenggaraan Ujian Sekolah (SD/MI/PK) 1,000,000,000.00 786,964,230.00 213,035,770.00 78.70 14.464 siswa 14.335 siswa
Sosialisasi BOS SD/MI/SMP/MTs 100,000,000.00 81,450,000.00 18,550,000.00 81.45 1000 orang 1000 orang
Penyediaan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera SD 525,000,000.00 491,575,000.00 33,425,000.00 93.63 2100 siswa 2100 siswa
Pembinaan Evaluasi Diri Sekolah 100,000,000.00 99,572,150.00 427,850.00 99.57 200 orang 200 orang
Peningkatan Akademis Pada Pusat Layanan Autis 690,000,000.00 553,800,000.00 136,200,000.00 80.26 33 orang 33 orang
Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan SD 13,773,500,000.00 13,048,873,800.00 724,626,200.00 94.74 33 lembaga 33 lembaga
Pengadaan Sarana Prasarana SMP 3,181,634,000.00 2,590,954,600.00 590,679,400.00 81.43 27 lembaga 27 lembaga
Penyediaan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera SMP 180,000,000.00 177,105,500.00 2,894,500.00 98.39 1200 siswa 1200 siswa
Pembangunan / Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung SD 14,333,322,921.00 12,669,842,000.00 1,663,480,921.00 88.39 41 lembaga 41 lembaga
Olimpiade MIPA SD/MI 290,000,000.00 273,725,450.00 16,274,550.00 94.39 600 siswa 600 siswa
Minat Bakat dan Kreativitas SD/MI 500,000,000.00 487,145,450.00 12,854,550.00 97.43 500 siswa 700 siswa
Minat Bakat dan Kreativitas PK 300,000,000.00 297,867,750.00 2,132,250.00 99.29 300 siswa 300 siswa
Pendampingan Pendidikan Inklusif 200,000,000.00 186,933,000.00 13,067,000.00 93.47 115 orang 115 orang
Lomba Manajemen Klub Olah Raga SD 350,000,000.00 349,129,800.00 870,200.00 99.75 41 klub 41 klub
Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Tingkat SD 150,000,000.00 149,622,400.00 377,600.00 99.75 271 orang 200 orang
Lampiran, Realisasi Program Dan Kegiatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja
86
H a l. Uraian
Jumlah
Indikator Outcomes
Indikator Output
Masalah Solusi Ket.
Pagu Realisasi Sisa % Target Realisasi
2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11
Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah (SMP) 27,669,252,000.00 26,523,484,800.00 1,145,767,200.00 95.86 12.496 siswa 12.496 siswa
Pembangunan / Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan SMP 2,938,661,000.00 2,703,646,000.00 235,015,000.00 92.00 14 lembaga 14 lembaga
Minat Bakat dan Kreativitas SMP. MTS 200,000,000.00 169,760,000.00 30,240,000.00 84.88 25 jenis lomba 25 jenis lomba
Lomba Penelitian Karya Ilmiah (LPIR) SMP 100,000,000.00 96,089,600.00 3,910,400.00 96.09 75 siswa 75 siswa
Pelaksanaan Ujian Nasional SMP 450,000,000.00 441,038,325.00 8,961,675.00 98.01 13.925 siswa 13.925 siswa
Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 SMP 100,000,000.00 89,181,200.00 10,818,800.00 89.18 190 orang 190 orang
Lomojari SMP Terbuka 150,000,000.00 146,042,500.00 3,957,500.00 97.36 250 siswa 250 siswa
Sosialisasi Dapodik SD. SMP 300,000,000.00 295,106,000.00 4,894,000.00 98.37 500 orang 500 orang
Try Out Sekolah Dasar 350,000,000.00 242,873,310.00 107,126,690.00 69.39 14.335 siswa 14.335 siswa
Penyediaan sarana sekolah bagi Siswa Prasejahtera SD 1,000,000,000.00 983,875,000.00 16,125,000.00 98.39 2500 siswa 2500 siswa
Penyediaan sarana sekolah bagi Siswa Prasejahtera SMP 716,000,000.00 697,963,600.00 18,036,400.00 97.48 2500 siswa 2500 siswa
Minat Bakat dan Kreativitas Pendidikan Agama Jenjang SD 175,000,000.00 173,915,000.00 1,085,000.00 99.38 275 siswa 195 siswa
Try Out Kejujuran SD/MI/SMP/MTs 198,562,500.00 198,562,500.00 - 100.00 26.475 siswa 26.475 siswa
Pengadaan Sarana Prasarana Perpustakaan Agama 196,000,000.00 191,506,500.00 4,493,500.00 97.71 20 lembaga 200 orang
Pengadaan Sepeda Angin Bagi Siswa Prasejahtera SMP 75,000,000.00 74,250,000.00 750,000.00 99.00 75 siswa 75 siswa
Pembangunan/Rehabilitasi SMP Negeri 26 500,000,000.00 452,540,000.00 47,460,000.00 90.51 1 lembaga 1 lembaga
Sosialisasi Penanganan ABK 300,000,000.00 255,934,650.00 44,065,350.00 85.31 550 orang 550 orang
Pengadaan Tanah SMP Satu Atap 400,000,000.00 - 400,000,000.00 0.00 1 lembaga 0 lembaga
Pengadaan Alat Musik 96,000,000.00 95,350,000.00 650,000.00 99.32 1 lembaga 1 lembaga
Workshop Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Jenjang SD 300,000,000.00 299,999,900.00 100.00 100.00 375 orang 375 orang
Lampiran, Realisasi Program Dan Kegiatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja
87
H a l. Uraian
Jumlah
Indikator Outcomes
Indikator Output
Masalah Solusi Ket.
Pagu Realisasi Sisa % Target Realisasi
2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11
Bimbingan Teknis Petugas / Pustakawan Perpustakaan SD
275,000,000.00 265,800,000.00 9,200,000.00 96.65 280 orang 280 orang Penyusunan Mulok Seni SMP 125,000,000.00 119,147,000.00 5,853,000.00 95.32 50 lembaga 50 lembaga Pembinaan Bagi Pembina Dan Pengurus OSIS
SMP
175.000.000,00 166.906.000,00 8.094.000,00 95.37 200 orang 200 orang
Penyediaan Buku Kurikulum 2013 bagi SD 2,753,050,000.00 1,670,017,000.00 1,083,033,000.00 60.66 268 lembaga
196 lembaga
Penyediaan Buku Kurikulum 2013 bagi SMP 2,474,622,000.00 1,569,218,188.00 905,403,812.00 63.41 145.566 eks 145.566 eks
Program Pendidikan Menengah 19,688,729,180.00 18,146,573,604.00 1,542,155,576.00 92.17 Masyarakat mendapatkan
akses pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2015/2016
650,000,000.00 628,483,000.00 21,517,000.00 96.69 54 lembaga 54 lembaga Beasiswa Prestasi SMA Leadership Academy 1,562,500,000.00 1,562,475,000.00 25,000.00 100.00 125 siswa 125 siswa Beasiswa bagi Siswa Prasejahtera SMK
Taruna 13
850,000,000.00 849,960,000.00 40,000.00 100.00 200 siswa 200 siswa Pengadaan Sarana Prasarana SMA. SMK 394,000,000.00 377,784,000.00 16,216,000.00 95.88 50 LCD 50 LCD Penyediaan Bantuan Khusus Siswa Miskin
(BKSM) Bagi SMA/ SMK/MA
4,680,000,000.00 4,680,000,000.00 - 100.00 6000 siswa 6000 siswa Penyediaan Bantuan Khusus Siswa Miskin
(BKSM) Jenjang SLTA
1,777,620,000.00 1,777,620,000.00 - 100.00 1400 siswa 1400 siswa Pelaksanaan Ujian SMA/SMK Tahun 2015 160,500,000.00 151,608,900.00 8,891,100.00 94.46 16056 siswa 16056 siswa Minat Bakat dan Kreativitas SMA. SMK. MA 495,000,000.00 438,035,400.00 56,964,600.00 88.49 30 jenis
lomba
30 jenis lomba
Pembinaan Prestasi Siswa untuk Olimpiade 150,000,000.00 147,655,000.00 2,345,000.00 98.44 12 jenis lomba
12 jenis lomba
Lomba Olimpiade Penelitian Siswa (OPSI) SMA. SMK. MA
Lampiran, Realisasi Program Dan Kegiatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja
88
H a l. Uraian
Jumlah
Indikator Outcomes
Indikator Output
Masalah Solusi Ket.
Pagu Realisasi Sisa % Target Realisasi
2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11
Sosialisasi Dapodik SMA.SMK.SMLB 300,000,000.00 296,579,000.00 3,421,000.00 98.86 225 orang 225 orang Penyediaan Sarana Sekolah Bagi Siswa
Prasejahtera SMA-SMK
450,000,000.00 440,410,000.00 9,590,000.00 97.87 1000 siswa 1000 siswa Pembangunan Asrama SMKN 13 300,000,000.00 290,186,000.00 9,814,000.00 96.73 1 lembaga 1 lembaga Try Out Sekolah Menengah 300,000,000.00 300,000,000.00 - 100.00 30427 siswa 30427 siswa Peningkatan Mutu Pendidikan SMK 300,000,000.00 225,975,000.00 74,025,000.00 75.33 23 jenis
lomba
23 jenis lomba
Community College/Akademi Komunitas (AK)/Pendidikan Vokasi Berkelanjutan (PVB)
40,000,000.00 40,000,000.00 - 100.00 1 set 1 set Pengadaan Mebelair SMK 400,000,000.00 386,240,000.00 13,760,000.00 96.56 13 lembaga 13 lembaga Penyediaan Buku Kurikulum 2013 bagi
SMA/SMK
1,046,030,000.00 804,940,904.00 241,089,096.00 76.95 72140 eks 72140 eks Pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa SMK
Tingkat Propinsi
2,000,000,000.00 1,095,007,000.00 904,993,000.00 54.75 300 siswa 300 siswa Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013
Tingkat SMA/SMK
150,000,000.00 127,310,000.00 22,690,000.00 84.87 87 orang 87 orang Pengadaan Sepeda Angin Bagi Siswa
Prasejahtera SMA/SMK Negeri
50,000,000.00 49,500,000.00 500,000.00 99.00 50 siswa 50 siswa Try Out Kejujuran SMA/SMK/MA 125,000,000.00 123,690,000.00 1,310,000.00 98.95 15400 siswa 15400 siswa Pengadaan Alat Praktek SMK (Alat Kelautan
SMKN 13)
1,651,079,180.00 1,557,038,000.00 94,041,180.00 94.30 1 lembaga 1 lembaga Bantuan Sarana Kesenian (Alat Kesenian) 100,000,000.00 98,000,000.00 2,000,000.00 98.00 1 set 1 set Pembangunan / Rehabilitasi Sedang / Berat
Bangunan SMA/SMK
1,032,000,000.00 988,067,000.00 43,933,000.00 95.74 6 lembaga 6 lembaga Pengadaan Alat Kesenian 100,000,000.00 95,450,000.00 4,550,000.00 95.45 1 set 1 set Pembinaan Bagi Pembina Dan Pengurus OSIS
SMA/K
175,000,000.00 166,906,000.00 8,094,000.00 95.37 200 orang 200 orang Pelatihan Asesor 350,000,000.00 348,282,000.00 1,718,000.00 99.51 66 orang 66 orang
Lampiran, Realisasi Program Dan Kegiatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja
89
H a l. Uraian
Jumlah
Indikator Outcomes
Indikator Output
Masalah Solusi Ket.
Pagu Realisasi Sisa % Target Realisasi
2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11
Program Pendidikan Non Formal 6,412,860,000.00 5,753,869,500.00 658,990,500.00 89.72 Masyarakat putus
sekolah, mendapatkan akses pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia.
Pengembangan pendidikan keaksaraan 129,600,000.00 128,800,000.00 800,000.00 99.38 36 kelompok masyarakat
36 kelompok masyarakat
Penyelenggaraan Ujian Paket A. B dan C 200,000,000.00 170,810,000.00 29,190,000.00 85.41 220 orang 220 orang Hari Aksara Internasional (HAI) 150,000,000.00 121,058,000.00 28,942,000.00 80.71 10 pameran 10 pameran Seleksi dan Pembinaan Paskibraka Kota
Malang
650,000,000.00 617,214,000.00 32,786,000.00 94.96 80 orang 80 orang Seleksi dan Pembinaan Gita Bahana Kota
Malang
75,000,000.00 74,990,000.00 10,000.00 99.99 100 siswa 100 siswa Pembinaan dan Penyediaan Sarana Prasarana
Sekolah Adiwiyata
350,000,000.00 335,072,500.00 14,927,500.00 95.73 70 lembaga 70 lembaga Peningkatan Kesejahteraan Tutor. Pamong.
dan Tenaga Kependidikan Non Formal
200,000,000.00 159,600,000.00 40,400,000.00 79.80 100 orang 100 orang Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara
Internasional Tingkat Provinsi
10,000,000.00 10,000,000.00 - 100.00 40 peserta 40 peserta Lomba Kreatifitas Sekolah dan Lingkungan
(Ecopark School) 1,000,000,000.00 968,615,000.00 31,385,000.00 96.86 175 lembaga 175 lembaga
Pengembangan Museum Pendidikan di Kawasan MIEP
732,260,000.00 522,151,500.00 210,108,500.00 71.31 1 museum 1 museum Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 300,000,000.00 287,354,400.00 12,645,600.00 95.78 100 orang 100 orang Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup
Bagi Keluarga Prasejahtera SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) 500,000,000.00 458,454,750.00 41,545,250.00 91.69 1 laboratorium 1 laboratorium
Pembangunan Ruang Kelas Baru Bagi Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan (Paket A. B dan C) di SKB (Sanggar Kegiatan Belajar)
400,000,000.00 359,123,000.00 40,877,000.00 89.78 2 ruang kelas baru 2 ruang kelas baru
Pelatihan Bahasa Inggris bagi Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan (Paket A. B dan C) di SKB (Sanggar Kegiatan Belajar)
100,000,000.00 85,908,000.00 14,092,000.00
Lampiran, Realisasi Program Dan Kegiatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja
90
H a l. Uraian
Jumlah
Indikator Outcomes
Indikator Output
Masalah Solusi Ket.
Pagu Realisasi Sisa % Target Realisasi
2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11
Pekan Seni Pelajar 450,000,000.00 300,745,800.00
149,254,200.00 66.83 200 siswa 200 siswa
Peringatan Hardiknas 400,000,000.00 396,813,000.00
3,187,000.00 99.20 1 kegiatan 1 kegiatan
Pembinaan dan Pencegahan Kenakalan Siswa 700,000,000.00 691,209,550.00
8,790,450.00 98.74 300 siswa 300 siswa
Penyediaan Dukungan operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 66,000,000.00 65,950,000.00
50,000.00 99.92 10 lembaga 10 lembaga
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 14,422,620,000.00 14,275,867,620.00 146,752,380.00 98.98 SDM memiliki peluang dan akses untuk meningkatkan kompetensi
Bimbingan Teknis Penghitungan Kenaikan Pangkat Guru Melalui Angka Kredit 100,000,000.00 96,438,000.00 3,562,000.00 96.44 50 orang 50 orang
Bantuan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS 11,207,520,000.00 11,191,231,200.00 16,288,800.00 99.85 3643 orang 3648 orang
Bimbingan Teknis dan Lomba Media Pembelajaran Yang Inovatif 150,000,000.00 142,162,420.00 7,837,580.00 94.77 150 orang 150 orang
Pelatihan Guru Dalam Penulisan Karya Ilmiah. Penelitian Tindakan Kelas dan Lomba 125,000,000.00 116,507,400.00 8,492,600.00 93.21 100 orang 100 orang
BOP Madin 100,000,000.00 90,332,200.00 9,667,800.00 90.33 260 orang 260 orang
Rapat Kerja Kepala Sekolah SMP Negeri/Swasta 232,800,000.00 231,067,000.00 1,733,000.00 99.26 100 orang 100 orang
Rapat Kerja Kepala Sekolah SMA dan SMK Negeri/Swasta 245,800,000.00 243,118,000.00 2,682,000.00 98.91 103 orang 103 orang
Rapat Kerja Kepala Sekolah TK Negeri/Swasta 218,500,000.00 216,839,000.00 1,661,000.00 99.24 100 orang 100 orang
Rapat Kerja Kepala Sekolah SD Negeri/Swasta 523,000,000.00 518,913,000.00 4,087,000.00 99.22 250 orang 250 orang
Pelatihan Olimpiade Guru MIPA SD dan SMP 150,000,000.00 138,722,100.00 11,277,900.00 92.48 200 orang 200 orang
Penyelenggaraan Lomba Guru. Kepala Sekolah. Pengawas Berprestasi TK. SD. SMP. SMA. SMK dan PLB 250,000,000.00 213,565,500.00 36,434,500.00 85.43 125 orang 125 orang
Seleksi dan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi 20,000,000.00 19,988,000.00 12,000.00 99.94 25 orang 25 orang
Pembinaan KKG 300,000,000.00 298,867,800.00 1,132,200.00 99.62 13 Gugus 13 Gugus
Lampiran, Realisasi Program Dan Kegiatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja
91
H a l. Uraian
Jumlah
Indikator Outcomes
Indikator Output
Masalah Solusi Ket.
Pagu Realisasi Sisa % Target Realisasi
2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11
Diklat Calon Kepala Sekolah 375,000,000.00 370,409,000.00 4,591,000.00 98.78 76 orang 76 orang Pelatihan Olimpiade Guru MIPA SMA 125,000,000.00 115,442,700.00 9,557,300.00 92.35 100 orang 100 orang Workshop Pengawas 100,000,000.00 72,905,000.00 27,095,000.00 72.91 45 orang 45 orang
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 5,183,170,100.00 4,443,603,150.00 739,566,950.00 85.73 Tata kelola pendidikan,
bersih dan baik
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
75,000,000.00 74,993,600.00 6,400.00 99.99 1 lembaga 1 lembaga
Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan DPKM dan Komite Sekolah
300,000,000.00 249,431,000.00
50,569,000.00 83.14 245 orang 245 orang
Pemutahiran Data Pendidikan 300,000,000.00 283,889,800.00 16,110,200.00 94.63 1 set data 1 set data
Penyusunan Buku Profil dan Prestasi Pendidikan
125,000,000.00 123,051,000.00 1,949,000.00 98.44 1600 exp 1600 exp
Publikasi Informasi/ Layanan pendidikan 625,600,000.00 580,583,000.00 45,017,000.00 92.80 12 bulan 12 bulan
Pendataan Aset 550,000,000.00 406,280,000.00 143,720,000.00 73.87 112 lembaga
112 lembaga
Pelatihan dan Lokakarya Pengembangan Multimedia Interaktif
400,000,000.00 354,678,300.00 45,321,700.00 88.67 80 orang 80 orang
Lokakarya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
313,734,000.00 249,814,500.00 63,919,500.00 79.63 300 orang 300 orang
Penyusunan Jurnal Ilmiah Pendidikan Kota Malang
100,000,000.00 57,527,200.00 42,472,800.00 57.53 4 jurnal 4 jurnal
Monitoring dan Evaluasi Kurikulum 2013 150,000,000.00 149,514,850.00 485,150.00 99.68 20 lembaga 20 lembaga
Audit Sekolah oleh lembaga Independent (KAP)
70,000,000.00 69,974,000.00 26,000.00 99.96 6 lembaga 6 lembaga
Pembinaan dan Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan
150,000,000.00 117,473,000.00 32,527,000.00 78.32 135 orang 135 orang
Lokakarya Learning Management Sistem (LMS)
300,000,000.00 244,125,700.00 55,874,300.00 81.38 60 lembaga 60 lembaga
Sosialisasi Sadar Hukum 373,836,100.00 305,163,800.00 68,672,300.00 81.63 390 orang 390 orang
Lokakarya Pengelolaan Jaringan Komputer di Sekolah
350,000,000.00 321,876,300.00 28,123,700.00 91.96 42 orang 42 orang
Sosialisasi Manajemen Bank Soal di Sekolah 300,000,000.00 237,574,000.00 62,426,000.00 79.19 72 orang 72 orang
Peningkatan Prestasi Pendidik. Tenaga Kependidikan. Siswa Berprestasi dan Lembaga Berprestasi 100,000,000.00 100,000,000.00 - 100.00 124 orang & 5 lembaga 124 orang & 5 lembaga
Lampiran, Realisasi Program Dan Kegiatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja
92
H a l. Uraian
Jumlah
Indikator Outcomes
Indikator Output
Masalah Solusi Ket.
Pagu Realisasi Sisa % Target Realisasi
2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11
Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan 250,000,000.00 249,600,100.00 399,900.00 99.84 1 draf ranperda 1 draf ranperda
Penguatan Peran Komite Sekolah 350,000,000.00 268,053,000.00 81,947,000.00 76.59 492 orang 492 orang
Program Pengembangan Politeknik 618,540,000.00 618,540,000.00 - 100.00 Masyarakat berpeluang akses pendidikan tinggi bidang terapan
Peningkatan Akademis Mahasiswa 618,540,000.00 618,540,000.00 - 100.00 59 orang 59 orang
Jumlah Belanja 748,719,120,528.04 626,517,216,602.00 122,201,903,926.04 83.68
Malang, Maret 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG
Dra. ZUBAIDAH, MM