TAHUN ANGGARAN 2017 BULAN : Oktober

1 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA UMUM

1 NAMA SATKER : BALAI RISET DAN OBSERVASI LAUT

2 KODE SATKER : 403818

3 UNIT ORGANISASI PELAKSANA : Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan 4 NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN : Dr. I Nyoman Radiarta, Spi, M.Sc

5 JABATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN : Kepala Balai Riset dan Observasi Laut 6 NAMA BENDAHARA PENGELUARAN : Made Agus Dwipayana, S.E

7 ALAMAT SATKER : JALAN BARU PERANCAK. NEGARA-JEMBRANA-BALI

II. DATA KEUANGAN

1. JUMLAH ANGGARAN DIPA (APBN MURNI) : Rp 15.104.660.000,-

2. PNBP TA Berjalan : Rp 0,-

3 PHLN : Rp 0,-

. JUMLAH SELURUHNYA : Rp 15.104.660.000,-

Jembrana, 31 Oktober 2017

Kepala Balai Riset dan Observasi Laut

Dr. I Nyoman Radiarta, Spi, M.Sc

2

KODE

PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/

KOMPONEN/ SUB KOMPONEN/ AKUN

ANGGARAN BOBOT

REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK

Sampai bulan lalu ^{Sampai bulan ini} Sampai

bulan lalu

Sampai bulan ini

Target Realisasi Target Realisasi

Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB

032.12.05 ^{Program Pengembangan}SDM Kelautan dan

Perikanan ^{15.104.660.000 100,00 2.635.452.293 17,45 3.661.201.500 24,24 3.661.167.049 24,24 43,23 57,41 57,41} 57,41 57,41

2428 Riset Kelautan 15.104.660.000 100,00 2.635.452.293 17,45 3.661.201.500 24,24 3.661.167.049 24,24 43,23 57,41 57,41 57,41 57,41

2428.011 ^{Informasi dan/atau}Rekomendasi Kebijakan

Riset Kelautan ^688.824.000 ^{4,56 296.335.825 43,02 539.967.500 78,39 539.964.080 78,39 42,86 71,43 3,26} ^71,43 3,26

2428.011.001 Data dan/atau Informasi _{Riset Kelautan} 688.824.000 4,56 296.335.825 43,02 539.967.500 78,39 539.964.080 78,39 42,86 71,43 3,26 71,43 3,26

052 ^{Riset dan/atau}Observasi Daerah

Penangkapan Ikan ^688.824.000 ^{4,56 296.335.825 43,02 539.967.500 78,39 539.964.080 78,39 42,86 71,43 3,26} ^71,43 ^3,26

Sistem Informasi Spasial untuk Daerah Penangkapan Ikan dan Perubahan Lingkungan pada Ekosistem Pesisir

633.824.000 4,20 294.085.825 46,40 537.717.500 84,84 537.714.080 84,84 - - - - -

521211 Belanja Bahan 64.115.000 0,42 40.184.225 62,68 51.157.000 79,79 51.155.330 79,79 - - - - -

521213 Honor Output Kegiatan 33.450.000 0,22 9.000.000 26,91 15.760.000 47,12 15.760.000 47,12 - - - - -

521811 ^{Belanja Barang Untuk}Persediaan Barang

Konsumsi ^3.000.000 ^0,02 ^{950.000 31,67} ^{950.000 31,67} ^{950.000 31,67} ^- ^- ^- ^- -

522141 Belanja Sewa 409.081.000 2,71 202.833.500 49,58 403.067.500 98,53 403.067.000 98,53 - - - - -

522151 Belanja Jasa Profesi 24.000.000 0,16 1.000.000 4,17 3.000.000 12,50 3.000.000 12,50 - - - - -

522191 Belanja Jasa Lainnya 3.500.000 0,02 1.500.000 42,86 1.500.000 42,86 1.500.000 42,86 - - - - -

524111 Belanja Perjalanan Biasa 96.678.000 0,64 38.618.100 39,95 62.283.000 64,42 62.281.750 64,42 - - - - -

B Karya Tulis Ilmiah 55.000.000 0,36 2.250.000 4,09 2.250.000 4,09 2.250.000 4,09 - - - - -

521211 Belanja Bahan 55.000.000 0,36 2.250.000 4,09 2.250.000 4,09 2.250.000 4,09 - - - - -

3

KODE

PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/

KOMPONEN/ SUB KOMPONEN/ AKUN

ANGGARAN BOBOT

REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK

Sampai bulan lalu ^{Sampai bulan ini} Sampai

bulan lalu

Sampai bulan ini

Target Realisasi Target Realisasi

Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB

2428.950.001

Layanan Dukungan Manajemen Perencanaan Program dan Anggaran Riset Kelautan

4.000.000 0,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55,55 66,66 0,02 66,66 0,02

051 Penyusunan Rencana _Program 4.000.000 0,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55,55 66,66 0,02 66,66 0,02

A Penyusunan Program dan _Anggaran 4.000.000 0,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -

522151 Belanja Jasa Profesi 4.000.000 0,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -

2428.950.002 ^{Layanan Dukungan}Manajemen Kerjasama

Riset Kelautan ^8.200.000 ^0,05 ^{700.000 8,54} ^{8.070.000 98,41} ^{8.070.000 98,41 61,53 69,22 0,04} ^69,22 ^0,04

051 Penjalinan Kerja Sama 8.200.000 0,05 700.000 8,54 8.070.000 98,41 8.070.000 98,41 61,53 69,22 0,04 69,22 0,04

A Penjalinan Kerja sama riset _kelautan 8.200.000 0,05 700.000 8,54 8.070.000 98,41 8.070.000 98,41 - - - - -

521211 Belanja Bahan 5.000.000 0,03 0 0,00 4.928.000 98,56 4.928.000 98,56 - - - - - 522141 Belanja Sewa 3.200.000 0,02 700.000 21,88 3.142.000 98,19 3.142.000 98,19 - - - - - 2428.950.004 Layanan Dukungan Manajemen Kepegawaian Riset Kelautan 63.282.000 0,42 0 0,00 0 0,00 0 0,00 47,37 63,16 0,26 63,16 0,26 051 Pengadministrasian _Kepegawaian 63.282.000 0,42 0 0,00 0 0,00 0 0,00 47,37 63,16 0,26 63,16 0,26

A ^{Pelatihan kompetensi}laboran dana dari PNBP

(APBN-P) ^46.282.000 ^0,31 ⁰ ^0,00 ⁰ ^0,00 ⁰ ^0,00 ^- ^- ^- ^- ^-

522191 Belanja Jasa Lainnya 46.282.000 0,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -

B Pelayanan kepegawaian 1.000.000 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -

522151 Belanja Jasa Profesi 1.000.000 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -

4

KODE

PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/

KOMPONEN/ SUB KOMPONEN/ AKUN

ANGGARAN BOBOT

REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK

Sampai bulan lalu ^{Sampai bulan ini} Sampai

bulan lalu

Sampai bulan ini

Target Realisasi Target Realisasi

Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB

522191 Belanja Jasa Lainnya 16.000.000 0,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -

2428.950.005

Layanan Dukungan Manajemen Keuangan dan Tata Usaha Riset Kelautan

213.792.000 1,42 121.846.177 56,99 155.339.000 72,66 155.332.937 72,66 48,84 65,12 0,92 65,12 0,92

053 Penataausahaan Belanja _Barang 213.792.000 1,42 121.846.177 56,99 155.339.000 72,66 155.332.937 72,66 48,84 65,12 0,92 65,12 0,92

A Belanja Barang kegiatan _{Tata Usaha} 77.585.000 0,51 63.699.777 82,10 69.583.000 89,69 69.580.677 89,68 - - - - -

521211 Belanja Bahan 5.400.000 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -

521811 ^{Belanja Barang Untuk}Persediaan Barang

Konsumsi ^5.061.000 ^0,03 ^{4.881.200 96,45} ^{4.882.000 96,46} ^{4.881.200 96,45} ^- ^- ^- ^- -

524111 Belanja Perjalanan Biasa 67.124.000 0,44 58.818.577 87,63 64.701.000 96,39 64.699.477 96,39 - - - - -

B Belanja barang Kegiatan _{Tata Operasional} 73.998.000 0,49 29.414.050 39,75 40.425.000 54,63 40.423.410 54,63 - - - - -

521211 Belanja Bahan 11.000.000 0,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -

521811 ^{Belanja Barang Untuk}Persediaan Barang

Konsumsi ^3.748.000 ^0,02 ^{1.683.300 44,91} ^{2.679.000 71,48} ^{2.678.300 71,46} ^- ^- ^- ^- -

524111 Belanja Perjalanan Biasa 59.250.000 0,39 27.730.750 46,80 37.746.000 63,71 37.745.110 63,70 - - - - -

C ^{Belanja Barang Kegiatan}_{Pelayanan Teknis} 62.209.000 0,41 28.732.350 46,19 45.331.000 72,87 45.328.850 72,87 - - - - -

521211 Belanja Bahan 5.400.000 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -

521811 ^{Belanja Barang Untuk}Persediaan Barang

Konsumsi ^5.061.000 ^0,03 ^458.200 ^9,05 ^{2.038.000 40,27} ^{2.036.700 40,24} ^- ^- ^- ^- ^-

524111 Belanja Perjalanan Biasa 51.748.000 0,34 28.274.150 54,64 43.293.000 83,66 43.292.150 83,66 - - - - -

2428.950.007 ^{Layanan Dukungan}Manajemen Data data

5

KODE

PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/

KOMPONEN/ SUB KOMPONEN/ AKUN

ANGGARAN BOBOT

REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK

Sampai bulan lalu ^{Sampai bulan ini} Sampai

bulan lalu

Sampai bulan ini

Target Realisasi Target Realisasi

Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB

051 ^{Penataan Data dan}_Informasi 11.400.000 0,08 1.100.000 9,65 5.980.000 52,46 5.980.000 52,46 32,05 39,74 0,03 39,74 0,03

A Diseminasi dan Publikasi KP 11.400.000 0,08 1.100.000 9,65 5.980.000 52,46 5.980.000 52,46 - - - - -

521211 Belanja Bahan 11.400.000 0,08 1.100.000 9,65 5.980.000 52,46 5.980.000 52,46 - - - - -

2428.950.008 Layanan Dukungan Manajemen Monitoring dan Evaluasi Riset Kelautan 14.300.000 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 31,57 36,83 0,03 36,83 0,03 051 ^PelaksanaanPemantauan dan Evaluasi ^14.300.000 ^0,09 ^{0 0,00} ^{0 0,00} ^{0 0,00 31,57 36,83 0,03} ^36,83 0,03 A Monitoring, Evaluasi dan _Pelaporan 14.300.000 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -

521211 Belanja Bahan 2.300.000 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -

521213 Honor Output Kegiatan 8.000.000 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -

522151 Belanja Jasa Profesi 4.000.000 0,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -

2428.950.009 Layanan Dukungan Manajemen Tata Laksana dan Pelayanan Jasa Riset Kelautan 8.880.000 0,06 900.000 10,14 900.000 10,14 900.000 10,14 50,01 66,68 0,04 66,68 0,04 052 Pelayanan Jasa Riset 8.880.000 0,06 900.000 10,14 900.000 10,14 900.000 10,14 50,01 66,68 0,04 66,68 0,04 A ^{Laboratorium Riset}_Kelautan 8.880.000 0,06 900.000 10,14 900.000 10,14 900.000 10,14 - - - - -

521213 Honor Output Kegiatan 2.880.000 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -

522151 Belanja Jasa Profesi 6.000.000 0,04 900.000 15,00 900.000 15,00 900.000 15,00 - - - - -

2428.951 Layanan Internal _(Overhead) 2.524.023.000 16,71 4.554.000 0,18 4.554.000 0,18 4.554.000 0,18 33,33 33,33 5,57 33,33 5,57

2428.951.006 Sarana dan Prasarana _{Riset Kelautan} 2.524.023.000 16,71 4.554.000 0,18 4.554.000 0,18 4.554.000 0,18 33,33 33,33 5,57 33,33 5,57

6

KODE

PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/

KOMPONEN/ SUB KOMPONEN/ AKUN

ANGGARAN BOBOT

REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK

Sampai bulan lalu ^{Sampai bulan ini} Sampai

bulan lalu

Sampai bulan ini

Target Realisasi Target Realisasi

Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB

Prasarana Riset Kelautan

B ^{Pengadaan Pendukung}Operasional Perkantoran

Riset Kelautan ^4.700.000 ^0,03 ^{4.554.000 96,89} ^{4.554.000 96,89} ^{4.554.000 96,89} ^- ^- ^- ^- -

532111 Belanja Modal Peralatan _{dan Mesin} 4.700.000 0,03 4.554.000 96,89 4.554.000 96,89 4.554.000 96,89 - - - - -

C Pengadaan Data Radar 2.519.323.000 16,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -

532111 ^{Belanja Modal Peralatan}_{dan Mesin} 2.519.323.000 16,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -

2428.994 Layanan Perkantoran 11.567.959.000 76,59 2.210.016.291 19,10 2.946.391.000 25,47 2.946.366.032 25,47 50,01 66,68 51,07 66,68 51,07 2428.994.001 Layanan Pembayaran _{Biaya Operasional} 11.567.959.000 76,59 2.210.016.291 19,10 2.946.391.000 25,47 2.946.366.032 25,47 50,01 66,68 51,07 66,68 51,07 001 Gaji dan Tunjangan 5.890.857.000 39,00 832.929.227 14,14 1.112.789.000 18,89 1.112.778.961 18,89 50,01 66,68 26,01 66,68 26,01 A Pembayaran gaji dan _tunjangan 5.890.857.000 39,00 832.929.227 14,14 1.112.789.000 18,89 1.112.778.961 18,89 - - - - -

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.250.000.000 8,28 204.872.700 16,39 306.795.000 24,54 306.792.800 24,54 - - - - -

511119 ^{Belanja Pembulatan Gaji}_PNS 30.000 0,00 3.525 11,75 6.000 20,00 5.170 17,23 - - - - -

511121 ^{Belanja Tunj. Suami/Istri}_PNS 99.835.000 0,66 15.302.170 15,33 22.915.000 22,95 22.913.890 22,95 - - - - -

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 43.401.000 0,29 4.148.848 9,56 6.213.000 14,32 6.211.322 14,31 - - - - -

511123 Belanja Tunj. Struktural _PNS 39.472.000 0,26 2.160.000 5,47 3.240.000 8,21 3.240.000 8,21 - - - - -

511124 Belanja Tunj. Fungsional _PNS 282.250.000 1,87 63.309.000 22,43 91.672.000 32,48 91.672.000 32,48 - - - - -

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 233.091.000 1,54 656.507 0,28 988.000 0,42 987.429 0,42 - - - - -

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 88.470.000 0,59 13.614.960 15,39 20.424.000 23,09 20.422.440 23,08 - - - - -

511129 Belanja Uang Makan PNS 356.856.000 2,36 38.333.000 10,74 51.835.000 14,53 51.835.000 14,53 - - - - -

7

KODE

PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/

KOMPONEN/ SUB KOMPONEN/ AKUN

ANGGARAN BOBOT

REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK

Sampai bulan lalu ^{Sampai bulan ini} Sampai

bulan lalu

Sampai bulan ini

Target Realisasi Target Realisasi

Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB

PNS

512211 Belanja uang lembur 29.700.000 0,20 0 0,00 1.417.000 4,77 1.417.000 4,77 - - - - -

512411 ^{Belanja pegawai}(Tunjangan Khusus/Kegiatan) ^{3.400.000.000 22,51} ^{485.738.517 14,29} ^{601.024.000 17,68} ^{601.021.910 17,68} ^- ^- ^- ^- -

002 Operasional dan _{Pemeliharaan Kantor} 5.677.102.000 37,59 1.377.087.064 24,26 1.833.602.000 32,30 1.833.587.071 32,30 50,01 66,68 25,06 66,68 25,06 A Kebutuhan sehari-hari _perkantoran 105.648.000 0,70 51.269.870 48,53 66.124.000 62,59 66.121.620 62,59 - - - - -

521111 Belanja Keperluan _Perkantoran 95.244.000 0,63 46.188.350 48,49 59.492.000 62,46 59.490.600 62,46 - - - - -

521113 Belanja Penambah Daya _{Tahan Tubuh} 7.524.000 0,05 3.660.000 48,64 4.940.000 65,66 4.940.000 65,66 - - - - -

521114 Belanja pengiriman surat _{dinas pos pusat} 2.880.000 0,02 1.421.520 49,36 1.692.000 58,75 1.691.020 58,72 - - - - -

B Langganan Daya dan Jasa 908.976.000 6,02 313.109.000 34,45 382.183.000 42,05 382.177.332 42,04 - - - - -

522111 Belanja Langganan Listrik 361.716.000 2,39 112.440.695 31,09 149.070.000 41,21 149.067.721 41,21 - - - - -

522112 Belanja Langganan Telepon 26.106.000 0,17 4.184.560 16,03 6.227.000 23,85 6.224.866 23,84 - - - - -

522113 Belanja Langganan Air 17.148.000 0,11 8.993.100 52,44 16.427.000 95,80 16.426.100 95,79 - - - - -

522119 Belanja Langganan Daya _{dan Jasa Lainnya} 504.006.000 3,34 187.490.645 37,20 210.459.000 41,76 210.458.645 41,76 - - - - -

C Pemeliharaan Kantor 1.473.123.000 9,75 240.064.581 16,30 418.132.000 28,38 418.130.308 28,38 - - - - -

523111 ^{Belanja Biaya Pemeliharaan}_{Gedung dan Bangunan} 602.131.000 3,99 74.709.300 12,41 128.228.000 21,30 128.227.300 21,30 - - - - -

523119 ^{Belanja Biaya Pemeliharaan}Gedung dan Bangunan Lainnya ^32.200.000 ^0,21 ⁰ ^0,00 ^{32.140.000 99,81} ^{32.140.000 99,81} ^- ^- ^- ^- -

8

KODE

PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/

KOMPONEN/ SUB KOMPONEN/ AKUN

ANGGARAN BOBOT

REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK

Sampai bulan lalu ^{Sampai bulan ini} Sampai

bulan lalu

Sampai bulan ini

Target Realisasi Target Realisasi

Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB

523133 ^{Belanja Biaya Pemeliharaan}_Jaringan 137.500.000 0,91 16.588.000 12,06 30.111.000 21,90 30.111.000 21,90 - - - - -

D ^{Pembayaran terkait}pelaksanaan operasional kantor ^529.553.000 ^3,51 ^{203.022.050 38,34} ^{270.912.000 51,16} ^{270.911.050 51,16} ^- ^- ^- ^- -

521111 Belanja Keperluan _Perkantoran 352.640.000 2,33 115.887.000 32,86 172.876.000 49,02 172.876.000 49,02 - - - - -

521115 Honor Operasional Satuan _Kerja 93.930.000 0,62 39.340.000 41,88 50.240.000 53,49 50.240.000 53,49 - - - - -

521219 Belanja Barang Non _{Operasional Lainnya} 13.500.000 0,09 13.500.000 100,00 13.500.000 100,00 13.500.000 100,00 - - - - -

521821 Belanja Barang Persediaan _{Bahan Baku} 39.483.000 0,26 34.295.050 86,86 34.296.000 86,86 34.295.050 86,86 - - - - -

522141 Belanja Sewa 30.000.000 0,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -

E Operasional gedung _INDESO 2.659.802.000 17,61 569.621.563 21,42 696.251.000 26,18 696.246.761 26,18 - - - - -

522111 Belanja Langganan Listrik 179.529.000 1,19 94.131.263 52,43 127.611.000 71,08 127.610.082 71,08 - - - - -

522112 Belanja Langganan Telepon 25.716.000 0,17 1.882.600 7,32 2.757.000 10,72 2.754.979 10,71 - - - - -

522113 Belanja Langganan Air 18.000.000 0,12 12.237.700 67,99 12.239.000 67,99 12.237.700 67,99 - - - - -

522119 ^{Belanja Langganan Daya}_{dan Jasa Lainnya} 587.664.000 3,89 461.370.000 78,51 553.644.000 94,21 553.644.000 94,21 - - - - -

523121 ^{Belanja Biaya Pemeliharaan}_{Peralatan dan Mesin} 1.848.893.000 12,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -

Ket : Kolom paling kanan mengisyaratkan adanya deviasi dan wajib mengisi permasalahan (Isikan pada menu Laporan - Realisasi Bulanan - Kendala dan Tindak Lanjut). Deviasi >= 8,00 %

Deviasi >= 5,00 % Deviasi >= 3,00 % Deviasi < 3,00 %

9

Dalam dokumen Laporan Kegiatan Bulanan 2017 (Halaman 58-66)