3 4 5
1 Meningkatnya kemitraan pada lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
2 Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
3 Meningkatnya sarana prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan
4 Obat Esensial Generik di Sarana Kesehatan 1.40 US $ per pnddk Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya
4 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan
Khusus Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya
program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD
No.
Pagu Realisasi %
1 2 6 7 8
Anggaran (Rp)
3 4 5
No.
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan
15 Cakupan Penderita penyakit TB Paru BTA Positif yang
ditangani 100 % 22
16 Cakupan Penemuan dan Penanganan penderita DBD 52 per 100.000
pddk 01 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 96,000,000 94,000,000 97.9% 17 Cakupan Penemuan Penderita Diare 100 % 02 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita Dan Anak Sekolah 101,500,000 101,200,000 99.7% 18 Cakupan Penemuan Penderita Pnemonia Balita 100 % 03 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 250,545,000 242,939,000 97.0% 19 AFP Rate per 100.000 Penduduk yang <15 tahun 100 % 04 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik 174,433,100 165,395,600 94.8% 20 Cakupan Kelurahan UCI 100 % 05 Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan
Wabah 82,800,000 72,800,000 87.9%
21 Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang
Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam 100 %
22 Cakupan Tempat-tempat Umum (TTU) Yang Memenuhi
Syarat Kesehatan 81 % 21
23 91 % 01 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 19,804,000 19,384,000 97.9%
02 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat 76,625,000 74,750,000 97.6% 03 Pengendalian Dampak Kesehatan Lingkungan 21,740,000 21,590,000 99.3% 04 Pengembangan Kota Sehat 156,420,000 156,410,000 100.0%
24 81 % 31
01 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan
Makanan Hasil Produksi RT 47,980,000 44,980,000 93.7% 02 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan
Makanan Restaurant 50,145,000 49,395,000 98.5% 25 Cakupan pemberian Makanan Pendamping ASI pada
anak usia 6 - 24 bulan kurang gizi keluarga miskin 100 % 20
26 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100 % 01 Penyusunnan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi 30,000,000 30,000,000 100.0% 02 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 665,580,000 650,730,000 97.8% 03 Penanggulangan KEP, GAKY, Kurang Vitamin A dan Zat Gizi
Lainnya 69,500,000 67,000,000 96.4%
04 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi 18,620,000 18,620,000 100.0% 05 Penanggulangan Gizi Lebih 43,900,000 41,400,000 94.3% 27 Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 90,5 % 29
01 Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita 121,753,600 121,753,600 100.0% 02 penyuluhan kesehatan anak balita 57,416,000 57,416,000 100.0% 28 Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia 71 % 30
01 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan 26,613,000 26,094,000 98.0% 02 pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan 79,775,000 76,942,000 96.4%
29 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) 94 % 32
30 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 80 % 01 Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang
Mampu 24,300,000 19,650,000 80.9%
31 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga
Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan 90 % 02
perawatan secara berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang
mampu 71,025,000 64,205,000 90.4%
32 Cakupan Pelayanan Nifas 90,5 % 03 pertolongan persalianan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu 140,525,000 135,432,000 96.4% 33 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani 80 %
34 Cakupan Kunjungan Bayi 90 %
35 Cakupan Peserta KB Aktif 71
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Cakupan Rumah Tangga yang menggunakan air bersih
Cakupan Pengawasan Tempat Pengolahan Makanan memenuhi syarat kesehatan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 5 Meningkatnya Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit Menular
6 Meningkatnya kualitas lingkungan
8 Meingkatnya kesehatan ibu dan anak serta Kesehatan Reproduks
Program peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Program Pelayanan Kesehatan Lansia
Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Pagu Realisasi %
1 2 6 7 8
Anggaran (Rp)
3 4 5
No.
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan
100 % 01
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15,000,000 15,000,000 100.0% 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 375,170,000 321,012,162 85.6% 03 Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor 107,730,000 83,795,000 77.8% 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional 23,500,000 14,047,000 59.8% 05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 161,330,000 153,665,000 95.2% 06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 94,982,400 93,714,400 98.7% 07 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kantor 257,500,000 245,300,530 95.3% 08 Penyediaan Alat Tulis Kantor 190,395,000 190,395,000 100.0% 09 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 240,000,000 239,389,600 99.7% 10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor 65,590,000 65,037,500 99.2%
11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1,045,821,604 1,015,636,500 97.1% 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12,900,000 9,080,000 70.4% 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 75,130,000 75,100,000 100.0% 14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 247,363,609 237,254,259 95.9% 15 Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap 4,336,800,000 4,135,200,000 95.4%
100 % 02
01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 56,500,000 52,500,000 92.9% 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas / Operasional 463,540,000 461,460,000 99.6% 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 751,414,000 751,114,000 100.0% 04 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional 527,057,000 357,093,264 67.8%
38 Tingkat Disiplin Aparatur 100 % 03
01 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 71,725,000 71,604,200 99.8% 02 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu 105,610,000 105,003,550 99.4% 39 Tingkat Ketersediaan aparatur yang kompeten 100 % 05
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 33,300,000 33,300,000 100.0% 02 Pendidikan dan Pelatihan swakelola 211,610,000 205,010,000 96.9% 40 Rasio dokumen perencanaan dan pelaporan yang
disusun tepat waktu 100 % 06
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD 107,670,000 107,272,500 99.6%
02 penyusunan RKA SKPD 32,840,000 32,810,000 99.9% 03 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 10,000,000 9,979,500 99.8% 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 14,000,000 13,999,100 100.0%
Total 98,061,495,302.41 102,386,000,611.38 104.4% 9 Meningkatkanya Kualitas Pelayanan
Kantor
36 Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
37 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaiana Kinerja dan Keuangan
No. Sasaran Strategis
1 2
1 Cakupan Desa Siaga Aktif 70 % 2 Cakupan Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat 62 %
3 Cakupan Penjaringan kesehatan Siswa SD dan Setingkatnya 100 % 2 Meningkatnya budaya hidup bersih
dan sehat
3 4 Obat Essensial Generik di Sarana Kesehatan 1.4 US$ 5 Puskesmas Berstandar Manejemen Mutu ISO 7 pkm 6 Cakupan Alat Kesehatan Essensial Puskesmas yang
Terkalibrasi
75 %
7 Jumlah puskesmas yang Memenuhi Standar Pelayanan Kesehatan
40 pkm
4 8 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin 100 % 9 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus
Diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota
100 %
10 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (BPJS)
100 %
11 Cakupan Puskesmas Pengembangan Penyakit Menular 9 pkm 12 Cakupan Sarana yang Diperiksa Makanan Kadaluarsa 100 obj 13 Puskesmas yang Merekomendasi Obat Asli Indonesia 2 pkm 14 Jumlah Klinik Upaya Kesehatan Kerja di Perusahaan 14 klinik 15 Jumlah rumah sakit pratama yang disediakan 1 RS 16 Penyediaan alat kesehatan untuk RS pratama 80 % 5 Meningkatnya Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit 17
Cakupan Penderita Penyakit TB Paru BTA Positif yang Ditangani
100 %
18 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD 51 per 100.000 19 Cakupan penemuan Penderita Diare 100 % 20 Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita 100 % 21 AFP Rate per 100.000 penduduk yang <15 tahun 100 % 22 Cakupan Kelurahan UCI 100 % 23 Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan
Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam
100 %
6 Meningkatnya Kualitas Lingkungan
24 Cakupan Tempat-Tempat Umum (TTU) yang Memenuhi Syarat Kesehatan
82 %
25 Cakupan Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih 92 % 26 Cakupan Pengawasan Tempat Pengolahan Makanan Memenuhi
Syarat Kesehatan
82 %
7 Meningkatnya Status Gizi Masyarakat
27 Cakupan Pemberian Makanan ASI Pada Anak Usia 6 - 24
Bulan Keluarga Miskin 100 %
28 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100 %
8 29 Cakupan Pelayanan Anak Balita 91 %
30 Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia 72 % 31 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) 94.5 % 32 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 80 % 33 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang
Memiliki Kompetensi Kebidanan 90 % 34 Cakupan Pelayanan Nifas 91 % 35 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani 80 % 36 Cakupan Kunjungann Bayi 90 % 37 Cakupan Peserta KB Aktif 71 % 38 Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 39 Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 40 Tingkat Disiplin Aparatur 100 % 41 Tingkat Ketersediaan Aparatur yang Kompeten 100 % 42 Rasio Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Disusun
Tepat Waktu 100 %
3 4
1 Meningkatnya kemitraan pada lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kantor
Meningkatkan sarana prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Khusus
9