1 2 3 4 5 6=4/3 7=5/4
1 Bahan Baku 267.650,9 248.455,4 267.333,2 93% 108%
2 Tenaga Kerja Langsung 9.870,2 4.686,8 5.159,2 47% 110%
3 Beban Penyusutan 19.721,7 22.176,3 36.193,9 112% 163%
4 Barang Dagangan 993.598,9 783.487,8 1.043.231,0 79% 133%
5 Beban sehubungan dg Jasa 382.564,4 287.019,6 339.794,0 75% 118%
6 Lainnya 54.028,2 53.276,1 56.700,5 99% 106%
Jumlah 1.727.434,4 1.399.102,0 1.748.411,9 81% 125%
NO URAIAN PERSENTASE
3.5.4. Anggaran Teknologi & Penelitian Pengembangan
TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 AUDITED PROGNOSA RKAP
1 2 3 4 5 6=4/3 7=5/4
1 Pengadaan Buku Referensi Handak 68,6 30,0 62,8 44% 209% 2 Litbang Produk 342,9 320,2 502,1 93% 157% 3 Litbang Produk/ Proses 514,4 490,1 627,6 95% 128% 4 Verifikasi / Surveillance SNI 102,9 61,0 125,5 59% 206% 5 Pengajuaan Sertifikasi Produk / Alat 92,6 167,3 1.778,3 181% 1063% 6 Pengajuan TKDN & BMP 51,4 124,5 125,5 242% 101%
Jumlah
1.172,8 1.193,2 3.221,9
102% 270%(Dalam Jutaan Rupiah)
NO URAIAN PERSENTASE
3.5.5. Anggaran Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup
TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 AUDITED PROGNOSA RKAP
1 2 3 4 5 6=4/3 7=5/4
1 Pemantauan Lingkungan (Pengukaran AMDAL) 185,4 401,4 77,8 216% 19% 2 Pengembangan & Implementasi SMK3 & Kualitas 217,6 427,1 100,0 196% 23% 3 Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual 70,0 82,8 22,2 118% 27% 4 Set Up Sistem & Sertifikasi Manajemen K3 271,9 416,6 188,9 153% 45%
Jumlah
744,9 1.327,9 388,9
178% 29%(Dalam Jutaan Rupiah)
RKAP 2021 III / 22
3.5.6. Anggaran Produksi & Pemeliharaan Peralatan Produksi
TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021
AUDITED PROGNOSA RKAP
1 2 3 4 5 6=4/3 7=5/4
1 Pemeliharaan Peralatan Produksi (Sparepart, Kalibrasi,
Sertifikasi, Jasa Rental Alat, dsb) 28,1 2.187,9 3.750,0 7786% 171%
Jumlah 28,1 2.187,9 3.750,0 7786% 171%
NO URAIAN PERSENTASE
(Dalam Jutaan Rupiah)
3.5.7. Anggaran Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.5.8. Anggaran Beban Usaha
(Dalam Jutaan Rupiah)
TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021
AUDITED PROGNOSA RKAP
1 2 3 4 5 6=4/3 7=5/4
1 Beban Manajemen 31.208,6 25.991,7 31.116,1 83% 120%
2 Beban Administrasi & Umum 66.814,9 64.452,7 68.981,9 96% 107%
3 Beban Penjualan 17.677,6 11.470,3 12.043,8 65% 105%
4 Beban Karyawan 55.871,9 61.369,4 64.437,5 110% 105%
Jumlah 171.572,9 163.284,1 176.579,3 95% 108%
3.5.9. Anggaran Investasi
(Dalam Jutaan Rupiah)
TAHUN 2019 TAHUN 2021 AUDITED RKAP-R PROGNOSA RKAP
1 2 3 4 5 6 7=5/3 8=5/4 9=6/5
A INVESTASI RUTIN
1 Sarana Penunj. & Perlengkapan Kantor 18,9 885,0 335,5 1.777,0 1773,6% 37,9% 529,6%
2 Tanah dan Bangunan 426,4 11.675,0 8.765,8 2.800,0 2055,6% 75,1% 31,9%
3 Peralatan Teknik 131,5 1.480,0 1.345,6 4.902,0 1023,2% 90,9% 364,3%
Jumlah Investasi Rutin 576,9 14.040,0 10.447,0 9.479,0 1811,0% 74,4% 90,7% B INVESTASI PENGEMBANGAN
1 Pengembangan Sistem dan Organisasi 548,7 2.150,0 1.538,0 5.500,0 280,3% 71,5% 358%
2 Alat Operasional Produksi
-Sealer Machine - 700,0 600,0 - - 85,7%
-MMT 38.461,8 - - 38.000,0 - -
-Drilling Hydroulic - 6.000,0 - 6.000,0 - -
-Peralatan Preloading/Transfer Handak - 900,0 821,0 - - 91,2%
-3 Sarana Pendukung - Pabrik - - - -
-Pengembangan Inovasi Low Density DABEX - 1.100,0 400,0 - - 36,4%
-Peralatan di TNT Filling 267,9 - - - - -
-On Site Plant 5.882,9 3.750,0 - 7.000,0 - -
-Mini On Site Plant 5.510,5 - - 13.500,0 - -
-Explosives Mobile Container - - - - - -
-Pabrik Elemented Detonator 19.492,5 46.847,0 46.842,8 85.500,0 240,3% 100,0% 182,5%
Pembangunan Pabrik AN* - 103.640,3 63.000,0 462.000,0 - 60,8% 733,3%
Peralatan pengecekan kualitas BGP Mini Plant - 2.600,0 1.821,8 - - 70,1%
-Peralatan Pembuatan NG Skala Lab - 300,0 188,7 - - 62,9%
-Pabrik Electronic Detonator - 4.080,0 - 4.080,0 - -
-Upgrading Production Line Propellant Composite - 3.200,0 - 50.000,0 - -
-Penambahan Daya Listrik Area EMC - 7.400,0 6.035,6 - - 82%
-Genset 1275 KW 1500 KVA untuk Elemented Detonator - 6.900,0 6.900,0 - - 100,0%
-Pembangunan Fasilitas Fungsi Kontainer - 1.000,0 1.000,0 - - 100,0%
-Renovasi Gudang Subang - 800,0 800,0 - - 100,0%
-Mini Plant (Composite Propellant) - - - 2.300,0 - -
-Peralatan Pendukung Lifting Tools utk Bomb - - - 100,0 - -
-Pumping System - Aplikasi Underground - - - 350,0 - -
-Peralatan Pengembangan Watergel - Miniplant - - - 1.100,0 - -
-Sealer Machine - - - 350,0 - -
-Fasilitas Inkjet Printing Non-El (inkjet printer, conveyor, feeder) - - - 170,0 - -
-Oxol Pump di Plant CE, Instalation & Piping - - - 400,0 - -
-Fasilitas Lifting Danfo - - - 300,0 - -
-Pabrik Shaped Charges - - - 20.000,0 - -
-Pengembangan/Pembangunan Pabrik TNT Based Explosives - - - 20.000,0 - -
-Perluasan Ruang Assembling Pabrik Filling Bomb - - - 200,0 - -
-Peralatan Pengujian Nonel Tahan Panas - - - 300,0 - -
-DDNP Filling Controlling System dan Laser Marking Elemented Detonator - - - 8.922,0 - -
-Total Investasi Pengembangan (Rp) 70.164,3 191.367,3 129.947,9 726.072,0 185,2% 67,9% 558,7% Total Investasi (Rp) 70.741,2 205.407,3 140.394,9 735.551,0 198,5% 68,3% 523,9%
*Pembangunan Pabrik AN:
1. Penyertaan Modal DAHANA Rp118 M 2. Investasi KAN Rp344 M
RKAP 2021 III / 24
Rincian rencana investasi 2021 diantaranya meliputi: a. Pembangunan Pabrik Elemented Detonator
Saat ini PT DAHANA (Persero) telah memiliki modular plant untuk produksi Non-Elektrik yang berlokasi di Subang. Kapasitas modular plant PT DAHANA (Persero) adalah 3.000.000 pcs/tahun. Untuk memasok komponen bahan baku, maka akan didirikan pabrik Elemented Detonator, baik untuk detonator electric maupun non– electric yang sudah dimulai sejak tahun 2019.
Pembangunan pabrik ini sedang dilakukan bekerjasama dengan Mitra. Perkiraan nilai total investasi untuk pembangunan pabrik ini sebesar ± Rp182 Milyar. Pembangunan pabrik dibagi 2 fase yaitu pembuatan pabrik Elemented Detonator dan pembuatan pabrik delay element.
Dengan adanya pembangunan pabrik ini diharapkan kompetensi PT DAHANA (Persero) dapat meningkat terutama dalam hal:
- Penguasaan teknologi proses pembuatan delay element skala laboratorium - Penguasaan teknologi proses produksi delay powder skala pabrik
- Penguasaan teknologi proses produksi delay element skala pabrik
- Penguasaan teknologi proses produksi base charge powder skala pabrik - Penguasaan teknologi proses produksi elemented detonator skala pabrik - Penguasaan teknologi proses pengelolaan limbah delay element seperti
timah hitam/lead azide, alumunium
Saat ini kebutuhan elemented detonator dipenuhi melalui impor dengan harga yang cukup tinggi. Dengan dibangunnya pabrik ini akan memberikan keterjaminan supply bahan baku untuk non elektrik detonator. Dengan demikian, tingkat produksi dapat terjaga dan siap untuk melakukan penetrasi pada pasar baru dan memudahkan ketika akan melakukan pengembangan produk sesuai dengan permintaan pasar. DAHANA akan menguasai teknologi delay element yang merupakan teknologi kunci dari suatu sistem detonator.
Telah dilakukan penandatanganan kerjasama pada bulan Oktober 2018 untuk pembangunan Pabrik Elemented Detonator antara DAHANA dengan Hanwha. Pembangunan pabrik tahap pertama diperkirakan selesai pada bulan November tahun 2020 dan paralel dengan tahap kedua yang diperkirakan selesai pada Desember 2021.
b. Pembangunan Pabrik Ammonium Nitrate (AN) Bontang
PT DAHANA (Persero) tetap berkomitmen merealisasikan proyek pembangunan pabrik AN untuk kepentingan Perusahaan dan sebagai upaya menciptakan kemandirian industri bahan peledak nasional. Dukungan Pemerintah terhadap upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan PT DAHANA (Persero) kedepan sangat diharapkan. Proyek ini dimulai pada tahun 2019. Perkiraan nilai total investasi untuk pembangunan pabrik ini sebesar ± Rp1,1 Triliun.
Pabrik AN memiliki nilai strategis bagi perusahaan. Selain menciptakan kemandirian dalam pemenuhan sumber bahan baku, asam nitrat dari pabrik AN dapat dikembangkan untuk bahan peledak jenis lain baik untuk kepentingan
militer maupun komersil. Hal kemandirian tersebut menjadi sangat penting, apalagi saat ini pemerintah mulai membatasi kuota impor untuk bahan peledak. Selain itu dengan berdirinya pabrik AN akan meningkatkan posisi tawar perusahaan (Bargaining Position).
Dengan adanya Pabrik AN, maka akan tercipta kemandirian dalam pemenuhan bahan baku utama bahan peledak. Pada tahap awal, akan difokuskan sebagai substitusi kebutuhan DAHANA yang selama ini dipenuhi melalui impor. Dengan adanya jaminan ketersediaan AN, akan memudahkan perusahaan dalam melakukan penetrasi kepada perusahaan pertambangan besar seperti Freeport dan Newmont, dan diharapkan terjadi efisiensi di dalam pengadaan bahan baku. EPC Contract dengan WIKA-SEDIN telah ditandatangani pada awal Oktober 2019 sehingga pembangunan pabrik AN dimulai pada akhir tahun 2019. Rencana kegiatan kerjasama Pembangunan Pabrik Amonium Nitrat (AN) dengan Pupuk Kalimantan Timur (PKT) dalam pembangunan Pabrik AN tahun 2021 antara lain:
PROGRAM KERJA KETERANGAN
a. Perjanjian pelaksanaan proyek AN. 1. Menyiapkan MOU untuk perjanjian fasilitas pendukung pabrik AN (pengolahan limbah cair proses di kawasan, air demineralized, steam, nitrogen, raw condensate, dll)
b. Pelaksanaan proyek AN 1. Target pencapaian progress fisik ±85% meliputi
kegiatan engineering, procurement dan
construction.
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek AN.
c. Pembuatan Mobile Manufacturing Truck (MMT), On Site Plant (OSP), dan Pengadaan Drilling Hydraulic
Dalam rangka memperkuat competitive advantage PT DAHANA (Persero) sebagai service provider, menawarkan kepada konsumen Jasa peledakan yang terintegrasi. Hal tersebut merupakan keunggulan di mata konsumen yang hanya sebagian kecil Badan Usaha Handak dapat tawarkan. Sementara itu, untuk mengantisipasi adanya proyek-proyek baru antara lain seperti Sambarata, Bumi Rantau Energi, Semen Baturaja, SBI Loknoa, Tol Padang/LSB, Bendungan Bener, dan lain-lain, DAHANA akan melakukan investasi pembuatan Mobile Manufacturing Truck (MMT), On Site Plant (OSP), dan Pengadaan Drilling Machine. Investasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan penjualan PT DAHANA (Persero) Tahun 2021. Disisi konsumen, service yang diberikan oleh DAHANA dapat meningkatkan efisiensi dan penghematan biaya transportasi sehingga konsumen mendapatkan layanan yang menyeluruh dan cepat. Konsumen dapat meminimalisasi kelebihan permintaan sehingga meningkatkan efisiensi finansial jasa-jasa terkait bahan peledak.
RKAP 2021 IV / 1 BAB IV PROYEKSI KEUANGAN