LAPORAN AREA PENATAAN TATA LAKSANA
ZONA INTEGRITAS DAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PENGADILAN AGAMA TANGERANG KELAS I A
AGUSTUS 2020
No. Indikator Langkah Aksi Dokumen Target Waktu Keterangan
1. Penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan aturan yang terbaru
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Standar Operasional Prosedur (SOP) Februari 2020 Terlaksana 2. Peningkatan implementasi
e-government/e-office
Implementasi Aplikasi e-Perkara, SIPP dan Sijawara
- Kelengkapan data perkara pada Aplikasi SIPP
- Kelengkapan data pelaksanaan One Day Minut dan One Day Publish Putusan/ Penetapan - Laporan penyelesaian perkara
melalui Aplikasi Sijawara
Setiap bulan Terlaksana
Aplikasi e-Court Penerimaan dan penyelesaian perkara secara online
Setiap adanya perkara e-court
Terlaksana Implementasi Aplikasi 11 Inovasi Ditjen
Badilag
- Notifikasi Perkara
- Informasi Produk dan Perkara - Antrean Sidang - Data Kemiskinan - Command Center - PNBP Fungsional - e-Eksaminasi - e-Register - e-Keuangan - Validasi Akta Cerai
Gugatan Mandiri
Setiap bulan dan setiap adanya transaksi/ kejadian
Implementasi Aplikasi Komdanas - Laporan Keuangan Perkara - Laporan pertanggung-jawaban
bendahara penerimaan dan pengeluaran
- Pengajuan Remunerasi (tunjangan kinerja) Pegawai
- Pengajuan tunjangan transport Hakim
- Pajak
- Penunjukan kendaraan dinas - Kehadiran Hakim dan Pegawai
pada Komdanas
Setiap bulan Terlaksana
Implementasi Aplikasi SIKEP/ABS - Kelengkapan data pegawai pada aplikasi SIKEP/ABS
Setiap bulan dan/atau setiap perubahan data
Terlaksana
Aplikasi SIMARI - Laporan PNBP
- Laporan Lembar Kerja Pegawai
Setiap bulan Terlaksana Aplikasi e-Monev - Laporan Capaian Output Kinerja
Anggaran
Setiap bulan Terlaksana Aplikasi Persediaan - Laporan mutasi persediaan Setiap bulan Terlaksana Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa Aplikasi Penggunaan Barang dan Jasa
untuk Pengadaan Langsung
Setiap terdapat pengadaan langsung Belum terlaksana karena belum terdapat pengadaan barang dan jasa melalui sistem pembayaran langsung
Aplikasi SAIBA dan BMN - Laporan Barang Milik Negara - Laporan Realisasi Anggaran
Aplikasi Livie, Delon, survey harian dan Gemintang
Layanan internal dan eksternal Aplikasi Livie, Delon dan survey harian dilaksanakan setiap hari sedangkan Gemintang setiap hari Jumat
Terlaksana
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi tehadap peningkatan pelayanan publik
Pembaharuan data/informasi publik - Update data website
- Update informasi pada papan pengumuman/ banner
- Update informasi pada media sosial
Setiap adanya perubahan
data/informasi
Terlaksana
4. Monitoring dan evaluasi Rapat monitoring dan evaluasi Laporan monitoring dan evaluasi Setiap bulan Terlaksana
Pada area Penataan Tata Laksana telah dilakukan pemutakhiran peta proses bisnis sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.
Mengetahui
Ketua,
Dr. H. Buang Yusuf
Mengetahui
Ketua Tim,
Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I.
Tangerang, 31 Agustus 2020
Koordiantor,
LAPORAN AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
ZONA INTEGRITAS DAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PENGADILAN AGAMA TANGERANG KELAS I A
AGUSTUS 2020
No. Indikator Langkah Aksi Dokumen Target Waktu Keterangan
1. Penempatan Pegawai serta pengembangan karier pegawai
Rapat Baperjakat Berita Acara Baperjakat Sesuai kebutuhan Belum terlaksana 2. Pengembangan kompetensi pegawai Penyusunan Rencana Pengembangan
kompetensi pegawai
Rencana Pengembangan kompetensi pegawai Apabila terdapat Pegawai yang melanjutkan pendidikan dan adanya pemanggilan diklat Terlaksana
3. Peningkatan kompetensi pegawai Mengikutsertakan hakim/pegawai dalam kegiatan diklat/bimtek
Usulan peserta diklat/bimtek Setiap adanya pemanggilan diklat
Terlaksana
4. Tercapainya indikator kinerja individu pegawai Penyusunan penetapan kinerja individu dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
Perjanjian Kinerja Individu dan Surat Pernyataan Kinerja Individu serta Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
Januari 2020 Terlaksana
5. Pemutakhiran Sistem Informasi Kepegawaian secara berkala
Update data pegawai pada aplikasi SIKEP/ABS
Data pegawai pada aplikasi SIKEP/ABS Setiap bulan Terlaksana
6. Penegakan disiplin pegawai Pemberlakuan absensi istirahat Daftar kehadiran istirahat Setiap hari Terlaksana Pemberlakuan absensi online ke
Pengadilan tingkat Banding
Pemberian reward dan punishment Penghargaan atau Surat Keputusan dari Pimpinan
Setiap Triwulan Terlaksana
Teguran bagi pegawai yang sering terlambat masuk kerja
Surat teguran dari Pimpinan Apabila terdapat Pegawai yang terlambat masuk kantor lebih dari 5 kali
Terlaksana
7. Monitoring dan evaluasi Rapat monitoring dan evaluasi Laporan monitoring dan evaluasi Setiap bulan Terlaksana
Mengetahui
Ketua,
Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H.
Mengetahui
Ketua Tim,
Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I.
Tangerang, 31 Agustus 2020
Koordiantor,
LAPORAN AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS
ZONA INTEGRITAS DAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PENGADILAN AGAMA TANGERANG KELAS I A
AGUSTUS 2020
No. Indikator Langkah Aksi Dokumen Target Waktu Keterangan
1. Tersusunnya Rencana Strategis 2020 – 2024 Penyusunan Rencana Strategis 2020 – 2024
Rencana Strategis 2020 – 2024 Februari 2020 Terlaksana 2. Tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2020 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 Rencana Kerja Tahun 2020 Januari 2020 Terlaksana 3. Tersusunnya Penetapan Perjanjian Kinerja
Tahun 2020
Penyusunan Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Januari 2020 Terlaksana 4. Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah secara tepat waktu
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara tepat waktu
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Awal Februari 2020 Terlaksana 5. Monitoring dan evaluasi Rapat monitoring dan evaluasi Laporan monitoring dan evaluasi Triwulan Terlaksana
Mengetahui
Ketua,
Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H.
Mengetahui
Ketua Tim,
Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I.
Tangerang, 31 Agustus 2020
Koordiantor,
LAPORAN AREA PENGUATAN PENGAWASAN
ZONA INTEGRITAS DAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PENGADILAN AGAMA TANGERANG KELAS I A
AGUSTUS 2020
No. Indikator Langkah Aksi Dokumen Target Waktu Keterangan
1. Public campaign gratifikasi Pemberitahuan tidak menerima gratifikasi
Pengumuman otomatis pada PTSP Setiap 1 (satu) jam sekali setiap hari kerja Terlaksana (termasuk public campaign gratifikasi sesuai edaran Mahkamah Agung sebelum dilaksanakannya persidangan) 2. Penanganan gratifikasi Pembentukan unit pengendali gratifikasi
dan penyusunan pedoman gratifikasi
- SK Pembentukan unit pengendali gratifikasi dan pedoman gratifikasi - Laporan gratifikasi
Maret 2020 Terlaksana
3. Penanganan benturan kepentingan Pembentukan tim penanganan benturan kepentingan dan pedomana benturan kepentingan
- SK tim penanganan benturan kepentingan dan pedomana benturan kepentingan
- Identifikasi benturan kepentingan
Maret 2020 Terlaksana
4. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Penerapan pembangunan lingkungan pengendalian
- Penyusunan identifikasi risiko - Pemantauan pengendalian risiko
- Implementasi 8 (delapan) komponen lingkungan pengendalian
- Identifikasi risiko
- Pemantauan pengendalian risiko
Januari 2020 Terlaksana
5. Tindak lanjut pengaduan masyarakat Klarifikasi pengaduan Laporan hasil pemeriksaan Setiap terdapat pengaduan
6. Penerapan Whistleblowing System Klarifikasi Whistleblowing System Laporan hasil pemeriksaan Setiap terdapat kejadian Whistleblowing System Tidak terdapat laporan Whistleblowing System dari masyarakat
7. Terlaksananya pengawasan internal (Hakim Pengawas Bidang) secara periodik
Pelaksanaan Pengawasan 4 (empat) bulan sekali
Laporan Hasil Pengawasan Bidang beserta tindaklanjut hasil pengawasan
Setiap Caturwulan Terlaksana 8. Kepatuhan penyampaian LHKPN Penyampaian LHKPN elektronik secara
tepat waktu
Tanda Terima dan Laporan Pengumuman Harta
Januari-Maret 2020 Terlaksana 9. Monitoring dan evaluasi Rapat monitoring dan evaluasi Laporan monitoring dan evaluasi Setiap bulan Terlaksana