Penyusunan rencana kerja pembangunan zona integritas. Januari 2020 Terlaksana 17 Januari 2020 birokrasi bersih dan melayani

(1)

LAPORAN AREA MANAJEMEN PERUBAHAN

ZONA INTEGRITAS DAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

PENGADILAN AGAMA TANGERANG KELAS I A

JANUARI 2020

No. Indikator Langkah Aksi Dokumen Target Waktu Keterangan

1. Tersusunnya rencana kerja zona integritas dan wilayah bebas dari korupsi menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani

Penyusunan rencana kerja pembangunan zona integritas.

Rencana kerja zona integritas dan wilayah bebas dari korupsi menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani

Januari 2020 Terlaksana 17 Januari 2020 2. Perubahan pola pikir dan budaya kerja Penandatangan Pakta Integritas Pakta Integritas Januari 2020 Terlaksana

3 Januari 2020 Pemberlakuan absensi istirahat Daftar kehadiran istirahat Setiap hari Terlaksana Implementasi budaya kerja yang telah

ditetapkan Pimpinan

Banner budaya kerja dan 5R Setiap hari Terlaksana Sosialisasi kegiatan tupoksi melalui Apel

Senin Pagi dan Jum’at Sore

Apel Senin Pagi dan Jum’at Sore Setiap Senin Pagi dan Jum’at Sore

Terlaksana 3. Terpilihnya Agen Perubahan Pemilihan Agen Perubahan SK Penetapan Agen Perubahan Februari 2020 Belum terlaksana 4. Terpilihnya Role Model Pemilihan Role Model SK Penetapan Role Model Februari 2020 Belum terlaksana 5. Monitoring dan evaluasi Rapat monitoring dan evaluasi Laporan Setiap bulan Terlaksana

Tim kerja Zona integritas telah dibentuk, kemudian implementasi 3S dan 5R, terdapat budaya kerja lainnya yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Tangerang yaitu

kegiatan keagamaan/rohani dan sosial serta kegiatan Jum’at Bersih. Adapun senam pagi pada hari Jum’at belum dilaksanakan kembali mengingat kondisi cuaca yang

tidak memungkinkan.

Mengetahui

Ketua,

Dr. Ahmad Mujahidin, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Tim,

Drs. Uki

Tangerang, 30 Januari 2020

Koordiantor,

(2)

LAPORAN AREA PENATAAN TATA LAKSANA

ZONA INTEGRITAS DAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

PENGADILAN AGAMA TANGERANG KELAS I A

JANUARI 2020

1. Penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan aturan yang terbaru

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) Februari 2020 Belum terlaksana 2. Peningkatan implementasi

e-government/e-office

Implementasi Aplikasi e-Perkara, SIPP dan Sijawara

- Kelengkapan data perkara pada Aplikasi SIPP

- Kelengkapan data pelaksanaan

One Day Minut dan One Day

Publish Putusan/ Penetapan - Laporan penyelesaian perkara

melalui Aplikasi Sijawara

Setiap bulan Terlaksana

Aplikasi e-Court Penerimaan dan penyelesaian perkara secara online

Setiap adanya perkara e-court

Terlaksana

Implementasi Aplikasi 9 Inovasi Ditjen Badilag

- Data Kemiskinan

- Informasi Produk dan Perkara - Command Center - e-Eksaminasi - e-Register - e-Keuangan - PNBP - Notifikasi Perkara - Antrean Sidang

Setiap bulan dan setiap adanya transaksi/ kejadian

(3)

Implementasi Aplikasi Komdanas - Laporan Keuangan Perkara - Laporan pertanggung-jawaban

bendahara penerimaan dan pengeluaran

- Pengajuan Remunerasi (tunjangan kinerja) Pegawai

- Pengajuan tunjangan transport Hakim

- Pajak

- Penunjukan kendaraan dinas - Kehadiran Hakim dan Pegawai

pada Komdanas

Implementasi Aplikasi SIKEP/ABS - Kelengkapan data pegawai pada aplikasi SIKEP/ABS

Setiap bulan dan/atau setiap perubahan data

Terlaksana

Aplikasi SIMARI - Laporan PNBP

- Laporan Lembar Kerja Pegawai

Setiap bulan Terlaksana Aplikasi e-Monev - Laporan Capaian Output Kinerja

Anggaran

Setiap bulan Terlaksana Aplikasi Persediaan - Laporan mutasi persediaan Setiap bulan Terlaksana Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa Aplikasi Penggunaan Barang dan Jasa

untuk Pengadaan Langsung

Setiap terdapat pengadaan

langsung

Belum terlaksana

Aplikasi SAIBA dan BMN - Laporan Barang Milik Negara - Laporan Realisasi Anggaran

Setiap bulan Terlaksana 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi tehadap

peningkatan pelayanan publik

Pembaharuan data/informasi publik - Update data website

- Update informasi pada papan pengumuman/ banner

Setiap adanya perubahan

data/informasi

(4)

- Update informasi pada media sosial

4. Monitoring dan evaluasi Rapat monitoring dan evaluasi Laporan monitoring dan evaluasi Setiap bulan Terlaksana

Terdapat hal-hal yang perlu dilaporkan pada area Penataan Tata Laksana yaitu sebagai berikut :

1. Kebijakan keterbukaan informasi publik dan pemutakhiran data/informasi publik dilakukan secara berkesinambungan dari tahun sebelumnya.

2. Aplikasi persuratan yang telah ada yang dapat digunakan hanya untuk surat keluar sedangkan surat masuk tidap dapat digunakan dikarenakan tidak dapat mencetak

lembar disposisi.

Mengetahui

Ketua,

Dr. Ahmad Mujahidin, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Tim,

Drs. Uki

Tangerang, 30 Januari 2020

Koordiantor,

Sufyan, S.H.

(5)

LAPORAN AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

ZONA INTEGRITAS DAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

PENGADILAN AGAMA TANGERANG KELAS I A

JANUARI 2020

1. Penempatan Pegawai serta pengembangan karier pegawai

Rapat Baperjakat Berita Acara Baperjakat Sesuai kebutuhan Belum terlaksana 2. Pengembangan kompetensi pegawai Penyusunan Rencana Pengembangan

kompetensi pegawai

Rencana Pengembangan kompetensi pegawai Apabila terdapat Pegawai yang melanjutkan pendidikan dan adanya pemanggilan diklat Terlaksana

3. Peningkatan kompetensi pegawai Mengikutsertakan hakim/pegawai dalam kegiatan diklat/bimtek

Usulan peserta diklat/bimtek Setiap adanya pemanggilan diklat

Terlaksana

4. Tercapainya indikator kinerja individu pegawai Penyusunan penetapan kinerja individu dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Perjanjian Kinerja Individu dan Surat Pernyataan Kinerja Individu serta Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Januari 2020 Terlaksana

5. Pemutakhiran Sistem Informasi Kepegawaian secara berkala

Update data pegawai pada aplikasi SIKEP/ABS

Data pegawai pada aplikasi SIKEP/ABS Setiap bulan Terlaksana 6. Penegakan disiplin pegawai Pemberlakuan absensi istirahat Daftar kehadiran istirahat Setiap hari Terlaksana

Pemberlakuan absensi online ke Pengadilan tingkat Banding

Data kehadiran/finger print Maret 2020 Belum terlaksana Pemberian reward dan punishment Penghargaan atau Surat Keputusan

dari Pimpinan

(6)

Teguran bagi pegawai yang sering terlambat masuk kerja

Surat teguran dari Pimpinan Apabila terdapat Pegawai yang terlambat masuk kantor lebih dari 5 kali

Terlaksana

Mengetahui

Ketua,

Dr. Ahmad Mujahidin, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Tim,

Drs. Uki

Tangerang, 30 Januari 2020

Koordiantor,

(7)

LAPORAN AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS

ZONA INTEGRITAS DAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

PENGADILAN AGAMA TANGERANG KELAS I A

JANUARI 2020

1. Tersusunnya Rencana Strategis 2020 – 2024 Penyusunan Rencana Strategis 2020 – 2024

Rencana Strategis 2020 – 2024 Februari 2020 Belum terlaksana 2. Tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2020 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 Rencana Kerja Tahun 2020 Januari 2020 Terlaksana 3. Tersusunnya Penetapan Perjanjian Kinerja

Tahun 2020

Penyusunan Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Januari 2020 Terlaksana 4. Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah secara tepat waktu

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara tepat waktu

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Awal Februari 2020 Belum terlaksana

Laporan kegiatan tambahan yaitu :

1. Penyusunan dokumen perencanaan melibatkan Pimpinan dan Aparatur Pengadilan Agama Tangerang lainnya.

2. Telah dilaksanakan Bimbingan teknis SAKIP pada tahun 2019 oleh PTA Banten

Mengetahui

Ketua,

Dr. Ahmad Mujahidin, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Tim,

Drs. Uki

Tangerang, 30 Januari 2020

Koordiantor,

(8)

LAPORAN AREA PENGUATAN PENGAWASAN

ZONA INTEGRITAS DAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

PENGADILAN AGAMA TANGERANG KELAS I A

JANUARI 2020

1. Public campaign gratifikasi Pemberitahuan tidak menerima gratifikasi

Pengumuman otomatis pada PTSP Setiap 1 (satu) jam sekali setiap hari kerja

Terlaksana

2. Penanganan benturan kepentingan Pembentukan unit pengendali gratifikasi SK Pembentukan unit pengendali gratifikasi

Maret 2020 Belum terlaksana 3. Penerapan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah

- Penerapan pembangunan lingkungan pengendalian

- Penyusunan identifikasi risiko - Pemantauan pengendalian risiko

- Implementasi 8 (delapan) komponen lingkungan pengendalian

- Identifikasi risiko

- Pemantauan pengendalian risiko

4. Tindak lanjut pengaduan masyarakat Klarifikasi pengaduan Laporan hasil pemeriksaan Setiap terdapat pengaduan

Tidak terdapat laporan pengaduan dari masyarakat 5. Penerapan Whistleblowing System Klarifikasi Whistleblowing System Laporan hasil pemeriksaan Setiap terdapat

kejadian Whistleblowing System Tidak terdapat laporan Whistleblowing System

6. Terlaksananya pengawasan internal (Hakim Pengawas Bidang) secara periodik

Pelaksanaan Pengawasan 4 (empat) bulan sekali

Laporan Hasil Pengawasan Bidang beserta tindaklanjut hasil pengawasan

Setiap Caturwulan Belum terlaksana 7. Kepatuhan penyampaian LHKPN Penyampaian LHKPN elektronik secara

tepat waktu

Tanda Terima dan Laporan Pengumuman Harta

Januari-Maret 2020 Terlaksana 8. Monitoring dan evaluasi Rapat monitoring dan evaluasi Laporan monitoring dan evaluasi Setiap bulan Terlaksana

(9)

Laporan tambahan pada Area Pengawasan antara lain :

1.

Sesuai surat edaran Mahkamah Agung RI, Public campaign gratifikasi

juga dilakukan dengan mengumumkan anti gratifikasi sebelum persidangan dimulai dan membuat

banner/pengumuman sesuai format yang ditetapkan Mahkamah Agung RI.

2. Benturan kepentingan masih menggunakan pedoman sebelumnya begitu pun dengan tim penanganan benturan kepentingan masih diberlakukan tim yang

ditetapkan sebelumnya.

3. Pengawasan Hakim Pengawas Bidang pada Januari 2020 telah terlaksana namun pengawasan tersebut merupakan pengawasan Caturwulan III Tahun 2019.

Mengetahui

Ketua,

Dr. Ahmad Mujahidin, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Tim,

Drs. Uki

Tangerang, 30 Januari 2020

Koordiantor,

(10)

LAPORAN AREA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

ZONA INTEGRITAS DAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

PENGADILAN AGAMA TANGERANG KELAS I A

JANUARI 2020

1. Peningkatan pelayanan prima terhadap masyarakat

Rapat koordinasi petugas pelayanan Notulen dan daftar hadir Apabila terdapat aturan yang berlaku terkait pelayanan dan apabila diindaksi pelayanan tidak maksimal Belum terlaksana namun telah dilakukan briefing sebelum pelayanan dimulai

Peningkatan sarana ruang sidang Standarisasi ruang sidang Februari 2020 Dalam proses 2. Kemudahan layanan informasi Pembaharuan data dan informasi melalui

Meja Pelayanan, website, papan pengumuman/ banner

Formulir pemberian informasi, kelengkapan dan keakuratan data/informasi pada website/papan pengumuman/banner

Setiap ada pemohon informasi

Terlaksana

3. Pemanfaatan inovasi pelayanan - Implementasi Aplikasi e-perkara - Aplikasi e-perkara Setiap hari Terlaksana - Implementasi Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

- Pelayanan Informasi - Penerimaan perkara

- Pembayaran panjar biaya perkara - Pengecekan biaya perkara - Pengambilan produk pengadilan

(Secure Divorce Certificate dan rekam wajah)

(11)

Implementasi e-Court Penerimaan dan penyelesaian perkara secara online

Terlaksana

- Data Kemiskinan

Terlaksana

- Implementasi Aplikasi Penggunaan Barang dan Jasa

Aplikasi Penggunaan Barang dan Jasa untuk Pengadaan Langsung

langsung

Belum terlaksana

- Implementasi Aplikasi persuratan Aplikasi surat keluar Setiap hari Terlaksana untuk surat keluar sedangkan surat masuk masih terdapat hambatan pada printout lembar disposisi - Implementasi Aplikasi Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

- Aplikasi IKM dan IPK - Setiap semester Belum terlaksana

- Monitoring Aplikasi Sijawara - Aplikasi Sijawara - Setiap Minggu Terlaksana

(12)

pemberian pelayanan terhadap pemberi dan penerima pelayanan

terhadap pemberi dan penerima pelayanan pemberi pelayanan setiap triwulan - Punishment bagi pemberi pelayanan setiap terjadi ketidaksesuaian pemberian layanan - Reward bagi penerima layanan setiap penyerahan produk pengadilan - Punishment bagi penerima layanan setiap terjadi pelanggaran Reward bagi penerima layanan PTSP dengan pemberian souvenir berupa gantungan kunci

5. Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat dan persepsi korupsi

Pelaksanaan survey melalui aplikasi IKM dan IPK

Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi

Setiap semester Belum terlaksana

Mengetahui

Ketua,

Dr. Ahmad Mujahidin, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Tim,

Drs. Uki

Tangerang, 30 Januari 2020

Koordiantor,

(13)

LAPORAN AREA MANAJEMEN PERUBAHAN

ZONA INTEGRITAS DAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

PENGADILAN AGAMA TANGERANG KELAS I A

FEBRUARI 2020

3 Januari 2020 Pemberlakuan absensi istirahat Daftar kehadiran istirahat Setiap hari Terlaksana Implementasi budaya kerja yang telah

ditetapkan Pimpinan

Terlaksana 3. Terpilihnya Agen Perubahan Pemilihan Agen Perubahan SK Penetapan Agen Perubahan Februari 2020 Belum terlaksana 4. Terpilihnya Role Model Pemilihan Role Model SK Penetapan Role Model Februari 2020 Belum terlaksana 5. Monitoring dan evaluasi Rapat monitoring dan evaluasi Laporan Setiap bulan Terlaksana

Mengetahui

Ketua,

Dr. Ahmad Mujahidin, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Tim,

Drs. Uki

Tangerang, 28 Februari 2020

Koordiantor,

(14)

LAPORAN AREA PENATAAN TATA LAKSANA

ZONA INTEGRITAS DAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

PENGADILAN AGAMA TANGERANG KELAS I A

FEBRUARI 2020

Standar Operasional Prosedur (SOP) Februari 2020 Belum terlaksana 2. Peningkatan implementasi

Terlaksana

- Data Kemiskinan

(15)

- Pajak

pada Komdanas

Terlaksana

Anggaran

Setiap terdapat pengadaan langsung Belum terlaksana karena belum terdapat pengadaan barang dan jasa melalui sistem pembayaran langsung

(16)

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi tehadap peningkatan pelayanan publik

data/informasi

Terlaksana

Pengadilan Agama Tangerang mendapat kunjungan dari Ketua Pengadilan Agama Kendari yaitu dalam rangka studi banding Zona Integritas dan inovasi pelayanan.

Mengetahui

Ketua,

Dr. Ahmad Mujahidin, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Tim,

Drs. Uki

Tangerang, 28 Februari 2020

Koordiantor,

Sufyan, S.H.

(17)

LAPORAN AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

ZONA INTEGRITAS DAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

PENGADILAN AGAMA TANGERANG KELAS I A

FEBRUARI 2020

kompetensi pegawai

Terlaksana

Data pegawai pada aplikasi SIKEP/ABS Setiap bulan Terlaksana 6. Penegakan disiplin pegawai Pemberlakuan absensi istirahat Daftar kehadiran istirahat Setiap hari Terlaksana

Pemberlakuan absensi online ke Pengadilan tingkat Banding

Data kehadiran/finger print Maret 2020 Belum terlaksana Pemberian reward dan punishment Penghargaan atau Surat Keputusan

dari Pimpinan

(18)

Terlaksana

Mengetahui

Ketua,

Dr. Ahmad Mujahidin, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Tim,

Drs. Uki

Tangerang, 28 Februari 2020

Koordiantor,

(19)

LAPORAN AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS

ZONA INTEGRITAS DAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

PENGADILAN AGAMA TANGERANG KELAS I A

FEBRUARI 2020

Tahun 2020

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Awal Februari 2020 Terlaksana

Mengetahui

Ketua,

Dr. Ahmad Mujahidin, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Tim,

Drs. Uki

Tangerang, 28 Februari 2020

Koordiantor,

(20)

LAPORAN AREA PENGUATAN PENGAWASAN

ZONA INTEGRITAS DAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

PENGADILAN AGAMA TANGERANG KELAS I A

FEBRUARI 2020

Pengumuman otomatis pada PTSP Setiap 1 (satu) jam sekali setiap hari kerja Terlaksana (termasuk public campaign gratifikasi sesuai edaran Mahkamah Agung sebelum dilaksanakannya persidangan) 2. Penanganan benturan kepentingan Pembentukan unit pengendali gratifikasi SK Pembentukan unit pengendali

gratifikasi

Maret 2020 Belum terlaksana (pedoman dan tim yang diberlakukan sebelumnya) 3. Penerapan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah

(21)

tepat waktu

Mengetahui

Ketua,

Dr. Ahmad Mujahidin, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Tim,

Drs. Uki

Tangerang, 28 Februari 2020

Koordiantor,

(22)

LAPORAN AREA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

ZONA INTEGRITAS DAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

PENGADILAN AGAMA TANGERANG KELAS I A

FEBRUARI 2020

Rapat koordinasi petugas pelayanan Notulen dan daftar hadir Apabila terdapat aturan yang berlaku terkait pelayanan dan apabila diindaksi pelayanan tidak maksimal Terlaksana

Peningkatan sarana ruang sidang Standarisasi ruang sidang Februari 2020 Terlaksana 2. Kemudahan layanan informasi Pembaharuan data dan informasi melalui

Terlaksana

Satu Pintu

(23)

Terlaksana

- Data Kemiskinan

Terlaksana

langsung

Belum terlaksana

(24)

4. Penerapan reward dan punishment terhadap pemberian pelayanan

Pemberian reward dan punishment terhadap pemberi dan penerima pelayanan

Penetapan reward dan punishment terhadap pemberi dan penerima pelayanan - Reward bagi pemberi pelayanan setiap triwulan - Punishment bagi pemberi pelayanan setiap terjadi ketidaksesuaian pemberian layanan - Reward bagi penerima layanan setiap penyerahan produk pengadilan - Punishment bagi penerima layanan setiap terjadi pelanggaran Terlaksana yaitu Reward bagi penerima layanan PTSP dengan pemberian souvenir berupa gantungan kunci

(25)

Setiap semester Dalam proses

Ketua Pengadilan Agama Kendari berkunjung ke Pengadilan Agama Tangerang dalam rangka studi banding Zona Integritas dan inovasi pelayanan. Ketua Pengadilan

Agama Kendari mengajukan permohonan duplikasi Aplikasi e-perkara untuk diimplementasikan di Pengadilan Agama Kendari.

Mengetahui

Ketua,

Dr. Ahmad Mujahidin, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Tim,

Drs. Uki

Tangerang, 28 Februari 2020

Koordiantor,

(26)

LAPORAN AREA MANAJEMEN PERUBAHAN

ZONA INTEGRITAS DAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

PENGADILAN AGAMA TANGERANG KELAS I A

MARET 2020

3 Januari 2020 Pemberlakuan absensi istirahat Daftar kehadiran istirahat Setiap hari Dihentikan

sementara Implementasi budaya kerja yang telah

ditetapkan Pimpinan

Dihentikan sementara 3. Terpilihnya Agen Perubahan Pemilihan Agen Perubahan SK Penetapan Agen Perubahan Februari 2020 Belum terlaksana 4. Terpilihnya Role Model Pemilihan Role Model SK Penetapan Role Model Februari 2020 Belum terlaksana 5. Monitoring dan evaluasi Rapat monitoring dan evaluasi Laporan Setiap bulan Terlaksana

(27)

Laporan tambahan pada area manajemen perubahan antara lain :

1. Terdapat promosi dan mutasi Pimpinan dan Aparatur Pengadilan Agama Tangerang sehingga dilakukan perubahan Tim Kerja Zona Integritas.

2. Adanya wabah virus corona menyebabkan terjadinya perubahan kebijakan Pimpinan pada area manajemen perubahan yaitu apel pagi dan sore serta absensi

istirahat dihentikan sementara sampai batas waktu ditentukan kemudian.

Mengetahui

Ketua,

Dr. H. Dalih Effendy, S.H., M.ESy.

Mengetahui

Ketua Tim,

Dra. Hj. Heriyah, S.H. M.H.

Tangerang, 30 Maret 2020

Koordiantor,

(28)

LAPORAN AREA PENATAAN TATA LAKSANA

ZONA INTEGRITAS DAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

PENGADILAN AGAMA TANGERANG KELAS I A

MARET 2020

Standar Operasional Prosedur (SOP) Februari 2020 Terlaksana 2. Peningkatan implementasi

Terlaksana

- Data Kemiskinan

(29)

- Pajak

pada Komdanas

Terlaksana

Anggaran

(30)

data/informasi

Terlaksana

Pada area Penataan Laksana dapat dilaporkan kegiatan lainnya, antara lain :

1. Adanya studi banding Zona Integritas dan Inovasi pelayanan dari Pengadilan Agama Bogor

2. Adanya pandemi Covid-19 yang mewabah di Indonesia sehingga diberlakukakannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dibeberapa daerah dan terbitnya surat

edaran dari Mahkamah Agung dalam upaya pencegahan penyebaran virus sehingga diberlakukan strategi pelayanan sebagai berikut :

1)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Pendaftaran, Persidangan dan Pengambilan Produk Pengadilan secara tatap muka dihentikan sementara, dialihkan dengan

layanan informasi online melalui Aplikasi WhatsApp dan Telegram resmi Pengadilan Agama Tangerang dengan nomor : 0812-1122-6620

2)

Agenda Persidangan ditunda sampai dengan batas waktu yang ditentukan dan diumumkan pada media papan pengumuman, website dan media sosial

instagram.

3. Terdapat penambahan fitur/menu ecourt pada Aplikasi e-perkara

4. Terdapat penambahan beberapa fitur dan link pada Aplikasi e-perkara android yang dapat digunakan digunakan yaitu validasi akta cerai link siwas sedangkan fitur

lainnya masih dalam pengembangan.

5. Dengan adanya perubahan pelayanan dan adanya aplikasi/inovasi dari Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama menyebabkan adanya perbaikan pada Standar

Operasional Prosedur, diantaranya :

1)

SOP Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2)

SOP Pelayanan Online

3)

SOP Penundaan Sidang Melalui Pengumuman

4)

SOP Pelayanan Perkara Terbatas

5)

SOP Pemintaan Bantuan Pengiriman Produk Pengadilan (Di luar Wilayah Yurisdiksi)

6)

SOP Pelayanan Disabilitas

(31)

7)

SOP Pengelolaan Absensi Pegawai

8)

SOP Penatausahaan PNBP

9)

SOP e-Court

10) SOP 11 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag

11) SOP Penandatanganan Produk secara Elektronik

Mengetahui

Ketua,

Dr. H. Dalih Effendy, S.H., M.ESy.

Mengetahui

Ketua Tim,

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

Tangerang, 30 Maret 2020

Koordiantor,

(32)

LAPORAN AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

ZONA INTEGRITAS DAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

PENGADILAN AGAMA TANGERANG KELAS I A

MARET 2020

kompetensi pegawai

Terlaksana

Data pegawai pada aplikasi SIKEP/ABS Setiap bulan Terlaksana 6. Penegakan disiplin pegawai Pemberlakuan absensi istirahat Daftar kehadiran istirahat Setiap hari Dihentikan sementara Pemberlakuan absensi online ke

Pengadilan tingkat Banding

(33)

Pemberian reward dan punishment Penghargaan atau Surat Keputusan dari Pimpinan

Setiap Triwulan Belum terlaksana

Terlaksana

Pandemi Corona Virus Desease (COVID-19) yang melanda dunia termasuk Indonesia, membuat adanya perubahan kebijakan seiring dengan ditetapkannya kebijakan

dari Pemerintah. Selain itu, dengan adanya surat edaran dari Mahkamah Agung dalam rangka upaya pencegahan penyebaran virus corona tersebut maka diberlakukan

pelaksanaan tugas di tempat tinggal (Work From Home) sehingga terdapat kebijakan Pimpinan yang dirubah seperti dihentikannya absensi siang untuk sementara waktu

dan diberlakukannya absensi online bagi Aparatur Pengadilan Agama Tangerang yang melaksanakan

Work From Home yaitu melalui google form dengan link absen

https://bit.ly/WFH_PA_TANGERANG. Selain itu, diberlakukan pula pengawasan kehadiran dan pelaksanaan tugas melalui aplikasi zoom meeting.

Mengetahui

Ketua,

Dr. H. Dalih Effendy, S.H., M.ESy.

Mengetahui

Ketua Tim,

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

Tangerang, 30 Maret 2020

Koordiantor,

(34)

LAPORAN AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS

ZONA INTEGRITAS DAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

PENGADILAN AGAMA TANGERANG KELAS I A

MARET 2020

Tahun 2020

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Awal Februari 2020 Terlaksana

Mengetahui

Ketua,

Dr. H. Dalih Effendy, S.H., M.ESy.

Mengetahui

Ketua Tim,

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

Tangerang, 30 Maret 2020

Koordiantor,

(35)

LAPORAN AREA PENGUATAN PENGAWASAN

ZONA INTEGRITAS DAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

PENGADILAN AGAMA TANGERANG KELAS I A

MARET 2020

Pengumuman otomatis pada PTSP Setiap 1 (satu) jam sekali setiap hari kerja Terlaksana (termasuk public campaign gratifikasi sesuai edaran Mahkamah Agung sebelum dilaksanakannya persidangan) 2. Penanganan benturan kepentingan Pembentukan unit pengendali gratifikasi SK Pembentukan unit pengendali

gratifikasi

Maret 2020 Belum terlaksana (pedoman dan tim yang diberlakukan sebelumnya) 3. Penerapan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah

(36)

tepat waktu

Mengetahui

Ketua,

Dr. H. Dalih Effendy, S.H., M.ESy.

Mengetahui

Ketua Tim,

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

Tangerang, 30 Maret 2020

Koordiantor,

(37)

LAPORAN AREA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

ZONA INTEGRITAS DAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

PENGADILAN AGAMA TANGERANG KELAS I A

MARET 2020

Rapat koordinasi petugas pelayanan Notulen dan daftar hadir Apabila terdapat aturan yang berlaku terkait pelayanan dan apabila diindaksi pelayanan tidak maksimal Terlaksana

Terlaksana

Satu Pintu

(38)

Terlaksana

- Data Kemiskinan

Terlaksana

langsung

Belum terlaksana

(39)

4. Penerapan reward dan punishment terhadap pemberian pelayanan

Penetapan reward dan punishment terhadap pemberi dan penerima pelayanan - Reward bagi pemberi pelayanan setiap triwulan - Punishment bagi pemberi pelayanan setiap terjadi ketidaksesuaian pemberian layanan - Reward bagi penerima layanan setiap penyerahan produk pengadilan - Punishment bagi penerima layanan setiap terjadi pelanggaran Terlaksana yaitu Reward bagi penerima layanan PTSP dengan pemberian souvenir berupa gantungan kunci

(40)

Berikut ini laporan kegiatan lainnya pada area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik diantaranya :

1. Adanya studi banding Zona Integritas dan Inovasi pelayanan dari Pengadilan Agama Bogor

2. Terdapat penambahan fitur/menu ecourt pada Aplikasi e-perkara

3. Terdapat penambahan beberapa fitur dan link pada Aplikasi e-perkara android yang dapat digunakan dan masih dalam pengembangan. Yang dapat digunakan yaitu

validasi akta cerai link siwas sedangkan fitur lainnya masih dalam pengembangan.

4. Survey kepuasan masih dalam proses sedangkan survey persepsi korupsi telah selesai dilaksanakan. Namun untuk survey persepsi korupsi semester I tidak

menggunakan aplikasi internal akan tetapi menggunakan kuesioner yang ditetapkan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

5. Adanya pandemi Covid-19 dan terbitnya surat edaran dari Mahkamah Agung dalam upaya pencegahan penyebaran virus sehingga diberlakukan strategi pelayanan

sebagai berikut :

1)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Pendaftaran, Persidangan dan Pengambilan Produk Pengadilan secara tatap muka dihentikan sementara, dialihkan dengan

layanan informasi online melalui Aplikasi WhatsApp dan Telegram resmi Pengadilan Agama Tangerang dengan nomor : 0812-1122-6620

2)

Agenda Persidangan ditunda sampai dengan batas waktu yang ditentukan dan diumumkan pada media papan pengumuman, website dan media sosial

instagram.

3)

DDTK pelayanan dilaksanakan melalui aplikasi zoom meeting

4)

Peningkatan sarana pelayanan yaitu renovasi toilet pelayanan yang saat ini masih dalam proses renovasi

5)

Adanya perubahan pelayanan dan adanya aplikasi/inovasi dari Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama menyebabkan adanya perbaikan pada Standar

Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur. Berikut ini perubahan Standar Operasional Prosedur diantaranya :

1)

SOP Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2)

SOP Pelayanan Online

3)

SOP Penundaan Sidang Melalui Pengumuman

4)

SOP Pelayanan Perkara Terbatas

5)

SOP Pemintaan Bantuan Pengiriman Produk Pengadilan (Di luar Wilayah Yurisdiksi)

6)

SOP Pelayanan Disabilitas

(41)

7)

SOP Pengelolaan Absensi Pegawai

8)

SOP Penatausahaan PNBP

9)

SOP e-Court

10) SOP 11 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag

11) SOP Penandatanganan Produk secara Elektronik

Mengetahui

Ketua,

Dr. H. Dalih Effendy, S.H., M.ESy.

Mengetahui

Ketua Tim,

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

Tangerang, 30 Maret 2020

Koordiantor,

(42)

LAPORAN AREA MANAJEMEN PERUBAHAN

ZONA INTEGRITAS DAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

PENGADILAN AGAMA TANGERANG KELAS I A

APRIL 2020

2. Perubahan pola pikir dan budaya kerja Penandatangan Pakta Integritas Pakta Integritas Januari 2020 Terlaksana Pemberlakuan absensi istirahat Daftar kehadiran istirahat Setiap hari Dihentikan

ditetapkan Pimpinan

Dihentikan sementara 3. Terpilihnya Agen Perubahan Pemilihan Agen Perubahan SK Penetapan Agen Perubahan Februari 2020 Terlaksana 4. Terpilihnya Role Model Pemilihan Role Model SK Penetapan Role Model Februari 2020 Terlaksana 5. Monitoring dan evaluasi Rapat monitoring dan evaluasi Laporan Setiap bulan Terlaksana

Mengetahui

Ketua,

Dr. H. Dalih Effendy, S.H., M.ESy.

Mengetahui

Ketua Tim,

Dra. Hj. Heriyah, S.H. M.H.

Tangerang, 30 April 2020

Koordiantor,

(43)

LAPORAN AREA PENATAAN TATA LAKSANA

ZONA INTEGRITAS DAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

PENGADILAN AGAMA TANGERANG KELAS I A

APRIL 2020

Terlaksana

- Notifikasi Perkara

- Informasi Produk dan Perkara - Antrean Sidang - Data Kemiskinan - Command Center - PNBP Fungsional - e-Eksaminasi - e-Register - e-Keuangan - Validasi Akta Cerai

(44)

- Gugatan Mandiri

- Pajak

pada Komdanas

Terlaksana

Anggaran

(45)

Setiap bulan Terlaksana 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi tehadap

peningkatan pelayanan publik

data/informasi

Terlaksana

Mengetahui

Ketua,

Dr. H. Dalih Effendy, S.H., M.ESy.

Mengetahui

Ketua Tim,

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

Tangerang, 30 April 2020

Koordiantor,

(46)

LAPORAN AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

ZONA INTEGRITAS DAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

PENGADILAN AGAMA TANGERANG KELAS I A

APRIL 2020

kompetensi pegawai

Terlaksana

Data pegawai pada aplikasi SIKEP/ABS Setiap bulan Terlaksana 6. Penegakan disiplin pegawai Pemberlakuan absensi istirahat Daftar kehadiran istirahat Setiap hari Dihentikan sementara Pemberlakuan absensi online ke

Pengadilan tingkat Banding

(47)

Pemberian reward dan punishment Penghargaan atau Surat Keputusan dari Pimpinan

Setiap Triwulan Belum terlaksana

Terlaksana

Mengetahui

Ketua,

Dr. H. Dalih Effendy, S.H., M.ESy.

Mengetahui

Ketua Tim,

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

Tangerang, 30 April 2020

Koordiantor,

(48)

LAPORAN AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS

ZONA INTEGRITAS DAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

PENGADILAN AGAMA TANGERANG KELAS I A

APRIL 2020

Rencana Strategis 2020 – 2024 Februari 2020 Terlaksana 2. Tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2020 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 Rencana Kerja Tahun 2020 Januari 2020 Terlaksana 3. Tersusunnya Penetapan Perjanjian Kinerja

Tahun 2020

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Awal Februari 2020 Terlaksana 5. Monitoring dan evaluasi Rapat monitoring dan evaluasi Laporan monitoring dan evaluasi Triwulan Terlaksana

Mengetahui

Ketua,

Dr. H. Dalih Effendy, S.H., M.ESy.

Mengetahui

Ketua Tim,

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

Tangerang, 30 April 2020

Koordiantor,

(49)

LAPORAN AREA PENGUATAN PENGAWASAN

ZONA INTEGRITAS DAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

PENGADILAN AGAMA TANGERANG KELAS I A

APRIL 2020

Pengumuman otomatis pada PTSP Setiap 1 (satu) jam sekali setiap hari kerja Terlaksana (termasuk public campaign gratifikasi sesuai edaran Mahkamah Agung sebelum dilaksanakannya persidangan) 2. Penanganan gratifikasi Pembentukan unit pengendali gratifikasi

dan penyusunan pedoman gratifikasi

- SK Pembentukan unit pengendali gratifikasi dan pedoman gratifikasi - Laporan gratifikasi

Maret 2020 Terlaksana

3. Penanganan benturan kepentingan Pembentukan tim penanganan benturan kepentingan dan pedomana benturan kepentingan

- SK tim penanganan benturan kepentingan dan pedomana benturan kepentingan

- Identifikasi benturan kepentingan

Maret 2020 Terlaksana

4. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Terlaksana 6. Penerapan Whistleblowing System Klarifikasi Whistleblowing System Laporan hasil pemeriksaan Setiap terdapat

kejadian

Tidak terdapat laporan

(50)

Whistleblowing System

tepat waktu

Mengetahui

Ketua,

Dr. H. Dalih Effendy, S.H., M.ESy.

Mengetahui

Ketua Tim,

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

Tangerang, 30 April 2020

Koordiantor,

(51)

LAPORAN AREA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

ZONA INTEGRITAS DAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

PENGADILAN AGAMA TANGERANG KELAS I A

APRIL 2020

Rapat koordinasi petugas pelayanan/ DDTK

Notulen dan daftar hadir Apabila terdapat aturan yang berlaku terkait pelayanan dan apabila diindaksi pelayanan tidak maksimal Terlaksana

Terlaksana

Satu Pintu

(52)

Terlaksana

- Informasi Produk dan Perkara - Antrean Sidang - Data Kemiskinan - Command Center - PNBP Fungsional - e-Eksaminasi - e-Register - e-Keuangan - Validasi Akta Cerai - Gugatan Mandiri

Terlaksana

langsung

Belum terlaksana

(53)

- Monitoring Aplikasi Sijawara - Aplikasi Sijawara - Setiap Minggu Terlaksana 4. Penerapan reward dan punishment terhadap

pemberian pelayanan

Penetapan reward dan punishment terhadap pemberi dan penerima pelayanan - Reward bagi pemberi pelayanan setiap triwulan - Punishment bagi pemberi pelayanan setiap terjadi ketidaksesuaian pemberian layanan - Reward bagi penerima layanan setiap penyerahan produk pengadilan - Punishment bagi penerima layanan setiap terjadi pelanggaran Terlaksana yaitu Reward bagi penerima layanan PTSP dengan pemberian souvenir berupa gantungan kunci dan pembuatan/ pengetikan akta cerai pada saat jam istirahat

(54)

Mengetahui

Ketua,

Dr. H. Dalih Effendy, S.H., M.ESy.

Mengetahui

Ketua Tim,

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

Tangerang, 30 April 2020

Koordiantor,

(55)

LAPORAN AREA MANAJEMEN PERUBAHAN

ZONA INTEGRITAS DAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

PENGADILAN AGAMA TANGERANG KELAS I A

MEI 2020

2. Perubahan pola pikir dan budaya kerja Penandatangan Pakta Integritas Pakta Integritas Januari 2020 Terlaksana Pemberlakuan absensi istirahat Daftar kehadiran istirahat Setiap hari Dihentikan

ditetapkan Pimpinan

Dihentikan sementara 3. Terpilihnya Agen Perubahan Pemilihan Agen Perubahan SK Penetapan Agen Perubahan Februari 2020 Terlaksana 4. Terpilihnya Role Model Pemilihan Role Model SK Penetapan Role Model Februari 2020 Terlaksana 5. Monitoring dan evaluasi Rapat monitoring dan evaluasi Laporan Setiap bulan Terlaksana

Mengetahui

Ketua,

Dr. H. Dalih Effendy, S.H., M.ESy.

Mengetahui

Ketua Tim,

Dra. Hj. Heriyah, S.H. M.H.

Tangerang, 29 Mei 2020

Koordiantor,

(56)

LAPORAN AREA PENATAAN TATA LAKSANA

ZONA INTEGRITAS DAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

PENGADILAN AGAMA TANGERANG KELAS I A

MEI 2020

Terlaksana Implementasi Aplikasi 11 Inovasi Ditjen

Badilag

- Informasi Produk dan Perkara - Antrean Sidang - Data Kemiskinan - Command Center - PNBP Fungsional - e-Eksaminasi - e-Register - e-Keuangan - Validasi Akta Cerai - Gugatan Mandiri

(57)

- Pajak

pada Komdanas

Terlaksana

Anggaran

(58)

data/informasi

Terlaksana