Berdasarkan visi dan misi diatas, dirumuskan tujuan dan sasaran yang telah dituangkan didalam RENSTRA-PD Kecamatan Sebangau Kuala Tahun 2018-2023 yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 ini. Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan. Sedangkan sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Secara lengkap tujuan dan sasaran tahun 2019 pada Kecamatan Sebangau Kuala dijabarkan sebagai berikut:
Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kantor Kecamatan Sebangau Kuala Tahun 2019
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN
Administrasi Perkantoran 100%
Adanya Peningkatan
Disiplin Aparatur 100%
Adanya Peningkatan Dan Peran Serta Dalam Pembangunan di
TAHUN 2019
21 | R E N J A 3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019
Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Sebangau Kuala Pulang Pisau didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian visi dan misi kepala daerah. Uraian rumusan rencana program dan kegiatan pada Kecamatan Sebangau Kuala Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
TAHUN 2019
22 | R E N J A
TAHUN 2019
23 | R E N J A
TAHUN 2019
24 | R E N J A
TAHUN 2019
25 | R E N J A 3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RENJA Perangkat Daerah
Tahun 2019
Program dan Kegiatan Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau dalam rangka menunjang pencapaian salah visi dan misi Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program yang disusun selanjutnya dijabarkan Kecamatan Sebangau Kuala kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Kecamatan Sebangau Kuala. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sebangau Kuala.
Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan sebagaimana tabel dibawah ini
Tabel 3.3
Rekapitulasi program dan kegiatan Tahun 2019
No. Program/Kegiatan Pagu Indikatif
Tahun 2019
1 1 2
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 572.699.593
1 Penyediaan jasa surat menyurat 60.000.000,00
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.000.000,00 3 Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor 10.000.000,00 4 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 11.000.000,00
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 11.000.000,00
6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 17.000.000,00
7 Penyediaan alat tulis kantor 44.399.593,00
8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.000.000,00 9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12.000.000,00
TAHUN 2019
26 | R E N J A
No. Program/Kegiatan Pagu Indikatif
Tahun 2019
1 1 2
10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.000.000,00
11 Penyediaan makanan dan minuman 90.000.000,00
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 109.300.000,00 13 Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah 175.000.000,00 II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 149.000.000,00
1 Pengadaan peralatan gedung kantor 10.000.000,00
2 Pengadaan mebeleur 20.000.000,00
3 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 20.000.000,00
4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 35.000.000,00 5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 27.000.000,00 6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 10.000.000,00 7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15.000.000,00
8 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 12.000.000,00
IV Program peningkatan disiplin aparatur 10.000.000,00 1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00 V Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 61.000.000,00
1 Pendidikan dan pelatihan formal 24.000.000,00
2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 15.000.000,00 VI Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan 5.000.000,00 1 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00 VII Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan 68.000.000,00 1 Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga 68.000.000,00
Penjelasan rumusan Program dan Kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis Program / Kegiatan, Pagu Indikatif, maupun kombinasi keduanya adalah:
Rumusan Program pada rancangan awal RKPD sebanyak 6 Program dan Rumusan Kegiatan pada rancangan awal RKPD sebanyak 17 Kegiatan.
TAHUN 2019
27 | R E N J A
TAHUN 2019
28 | R E N J A
TAHUN 2019
29 | R E N J A
TAHUN 2019
30 | R E N J A BAB V
PENUTUP
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2019 ditujukan sebagai pedoman pelaksanaan berbagai progam dan kegiatan Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau untuk tahun anggaran 2019 sehingga diperoleh peningkatan kualitas perencanaan seoptimal dan actual mungkin sesuai dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023. Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau pada Tahun 2019, Renja Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.
Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil dan memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam mewujudkan good governance di lingkungan Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, maka sinkronisasi program/kegiatan di dalam RENJA ini harus menjadi acuan kerja dari semua bagian dan bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan sertakomitmen dari pimpinan dan staf Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini.
ooOoo
TAHUN 2019
31 | R E N J A
Tingkat Realisasi (%)
1 2 3 6
5.2.
5.2.01
Jumlah Paket Pengadaan Alat Tulis kantor yang digunakan dalam 1 tahun 60,00 Paket 9,00 Paket 12,00 Paket 9,00 Paket 75,00%
Jumlah Orang Tenaga Kontrak dan Bulan yang dibayarkan gajinya dalam 1 tahun 180,00 Orang Bulan 36,00 Orang Bulan 36,00 Orang Bulan 27,00 Orang Bulan 75,00%
5.2.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Bulan Tagihan Rekening Listrik dalam 1 tahun 120,00 Bulan 18,00 Bulan 24,00 Bulan 18,00 Bulan 75,00%
5.2.01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 108,00 Paket 9,00 Paket 12,00 Paket 9,00 Paket 75,00%
5.2.01.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Jumlah Hari Perjalanan Dinas dalam 1 tahun 110,00 Orang Hari 16,00 Orang Hari 22,00 Orang Hari 16,00 Orang Hari 72,73%
5.2.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Hari Perjalanan Dinas dalam 1 tahun 110,00 Orang Hari 16,00 Orang Hari 22,00 Orang Hari 16,00 Orang Hari 72,73%
5.2.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Paket Pengadaan Keperluan Pemeliharaan Kebersihan Kantor yang
dilaksanakan dalam 1 tahun 60,00 Paket 9,00 Paket 12,00 Paket 9,00 Paket 75,00%
Jumlah Paket Pengadaan Alat Tulis kantor yang digunakan dalam 1 tahun 60,00 Paket 9,00 Paket 12,00 Paket 9,00 Paket 75,00%
Jumlah Paket Pengadaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 60,00 Paket 9,00 Paket 12,00 Paket 9,00 Paket 75,00%
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Tahun 2019 Target RENJA-PD Tahun 2019
4 5
Realisasi RENJA-PD Tahun 2019
5.2.01.01
5.2.01.10
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Belanja Langsung
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcomes ) /Kegiatan (output )
Target RENJA-PD Tahun 2019 Target Capaian Kinerja
RENSTRA-PD Tahun 2023 (Akhir Tahun
RENSTRA-PD)
Tingkat Realisasi (%)
1 2 3 6
Hasil Program dan
Keluaran Tahun 2019 Target RENJA-PD Tahun 2019
4 5
Realisasi RENJA-PD Tahun 2019
Kode Rekening Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcomes ) /Kegiatan (output ) (Akhir Tahun
RENSTRA-PD)
Jumlah lembaran yang Dicetak dalam 1 Tahun 24.000,00 Lembar 3.000,00 Lembar 4.000,00 Lembar 3.000,00 Lembar 75,00%
Jumlah lembaran yang Digandakan dalam 1 Tahun 180.000,00 Lembar 27.000,00 Lembar 36.000,00 Lembar 27.000,00 Lembar 75,00%
5.2.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Terpasang dalam 1 Tahun 60,00 Paket 9,00 Paket 12,00 Paket 9,00 Paket 75,00%
5.2.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Paket Pengadaan Surat Kabar dan Majalah dalam 1 Tahun 60,00 Paket 9,00 Paket 12,00 Paket 9,00 Paket 75,00%
Jumlah Orang Pegawai dan Hari disediakan jamuan 3.000,00 Orang Hari 450,00 Orang Hari 600,00 Orang Hari 450,00 Orang Hari 75,00%
Jumlah Orang dalam rapat disediakan jamuan 2.500,00 Orang Hari 375,00 Orang Hari 500,00 Orang Hari 375,00 Orang Hari 75,00%
Jumlah Orang Tamu yang disediakan jamuan 3.500,00 Orang Hari 525,00 Orang Hari 700,00 Orang Hari 525,00 Orang Hari 75,00%
5.2.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Orang dan Hari Perjalanan Dinas dalam Rangka Rapat dan Koordinasi di
Luar Daeah 1.504,00 Orang Hari 186,00 Orang Hari 248,00 Orang Hari 186,00 Orang Hari 75,00%
5.2.01.19 Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah Jumlah Orang dan Hari Perjalanan Dinas dalam Rangak Monev, Rapat dan
Koordinasi di Dalam Daerah 2.595,00 Orang Hari 364,00 Orang Hari 486,00 Orang Hari 364,00 Orang Hari 74,90%
5.2.02
5.2.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Dan Mesin 1,00 Unit 0,00 Unit 1,00 Unit 0,00 Unit 0,00%
Pengadaan Kendaraan Bermotor Jumlah Kendaraan Bermotor yang diadakan 0,00 Unit 0,00 Unit 0,00 Unit 0,00 Unit 0,00%
5.2.02.10 Pengadaan Mebeleur Jumlah Peralatan Dan Mesin 20,00 Unit 0,00 Unit 4,00 Unit 0,00 Unit 0,00%
5.2.02.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Jumlah Paket Pemeliharaan Rumah Dinas dalam 1 Tahun 10,00 Paket 1,00 Paket 2,00 Paket 1,00 Paket 50,00%
5.2.01.11
5.2.01.17
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat Realisasi (%)
1 2 3 6
Hasil Program dan
Keluaran Tahun 2019 Target RENJA-PD Tahun 2019
4 5
Realisasi RENJA-PD Tahun 2019
Kode Rekening Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcomes ) /Kegiatan (output ) (Akhir Tahun
RENSTRA-PD)
5.2.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dalam 1 Tahun 5,00 Paket 1,00 Paket 1,00 Paket 1,00 Paket 100,00%
Jumlah Liter Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas dalam 1 Tahun 6.250,00 Liter 937,50 Liter 1.250,00 Liter 937,50 Liter 75,00%
Jumlah Paket Jasa Service dalam 1 Tahun 60,00 Paket 9,00 Paket 12,00 Paket 9,00 Paket 75,00%
Jumlah Paket Penggantian Suku Cadang dalam 1 Tahun 60,00 Paket 9,00 Paket 12,00 Paket 9,00 Paket 75,00%
5.2.02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Paket Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor dalam 1 Tahun 10,00 Paket 1,00 Paket 2,00 Paket 1,00 Paket 50,00%
5.2.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Paket Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor dalam 1 Tahun 10,00 Paket 1,00 Paket 2,00 Paket 1,00 Paket 50,00%
5.2.02.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Jumlah Paket Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dalam 1
Tahun 10,00 Paket 1,00 Paket 2,00 Paket 1,00 Paket 50,00%
5.2.04
5.2.04.03 Pemindahan Tugas PNS Jumlah Orang PNS yang Pensiun dan Pindah 1,00 Orang 0,00 Orang 1,00 Orang 0,00 Orang 0,00%
5.2.03
5.2.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Jumlah Stel Pakaian Dinas Harian (PDH) 50,00 Stel 10,00 Stel 10,00 Stel 10,00 Stel 100,00%
5.2.05
5.2.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Orang PNS yang Melaksanakan Diklat Formal 10,00 Orang 0,00 Orang 2,00 Orang 0,00 Orang 0,00%
5.2.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang PNS yang Melaksanakan Bimtek 5,00 Orang 1,00 Orang 1,00 Orang 1,00 Orang 100,00%
Fasilitasi Purna/Pindah Tugas PNS
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.2.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tingkat Realisasi (%)
1 2 3 6
Hasil Program dan
Keluaran Tahun 2019 Target RENJA-PD Tahun 2019
4 5
Realisasi RENJA-PD Tahun 2019
Kode Rekening Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcomes ) /Kegiatan (output ) (Akhir Tahun
RENSTRA-PD)
5.2.06
5.2.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Paket Belanja Alat Tulis Kantor 5,00 Paket 0,00 Paket 1,00 Paket 0,00 Paket 0,00%
5.2.07
Jumlah Paket Bahan Bangunan 100,00 Paket 1,00 Paket 2,00 Paket 1,00 Paket 50,00%
Jumlah Paket Dekorasi 5,00 Paket 1,00 Paket 2,00 Paket 1,00 Paket 50,00%
Jumlah Paket Dokumentasi 5,00 Paket 1,00 Paket 2,00 Paket 1,00 Paket 50,00%
Jumlah Paket Sewa Gedung Kantor/Tempat 10,00 Paket 1,00 Paket 2,00 Paket 1,00 Paket 50,00%
Jumlah Orang yang Disedikan Makanan dan Minuman selama Kegiatan 10,00 Orang 202,00 Orang 404,00 Orang 202,00 Orang 50,00%
Jumlah Orang dan Hari Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.020,00 Orang Hari 16,00 Orang Hari 33,00 Orang Hari 16,00 Orang Hari 48,48%
5.2.07.04
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan
Penunjang Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I
1 Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Adanya Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur - - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 Adanya Peningkatan Disiplin Aparatur - - 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00
4 Difasilitasinya Purna/Pindah Tugas PNS - - 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
5 Adanya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - - 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00
6 Adanya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan - - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7 Adanya Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan - - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
II
Indikator Kinerja Kunci
Indikator Kinerja PD No.
SPM/
Standar Nasional
Indikator IKK
Target RENSTRA-PD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis
2 Persentase Capaian Keuangan dalam pelaksanaan Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 100,00 100,00 100,00 97,39 100,00 100,00
3 Persentase Capaian Keuangan dalam pelaksanaan Program
Peningkatan Disiplin Aparatur - - 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
4 Persentase Capaian Keuangan dalam pelaksanaan Fasilitasi
Purna/Pindah Tugas PNS - - 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
5 Persentase Capaian Keuangan dalam pelaksanaan Program
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - - 0,00 100,00 0,00 97,04 100,00 100,00
6
Persentase Capaian Keuangan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7 Persentase Capaian Keuangan dalam pelaksanaan Program
Partisipasi Dan Peran serta Dalam Pembangunan - - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif
(Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif
(Rp.)
1 2 3 4 6 7 8 9 11 12
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Sebangau Permai Persentase Capaian Keuangan Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran 100,00 % 554.300.000,00Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Sebangau Permai Persentase Capaian Keuangan Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran 100,00 % 554.300.000,00 Jumlah Paket Pengadaan Alat Tulis kantor
yang digunakan dalam 1 tahun 12,00 Paket 1.000.000,00 Jumlah Paket Pengadaan Alat Tulis kantor
yang digunakan dalam 1 tahun 12,00 Paket 1.000.000,00 Jumlah Orang Tenaga Kontrak dan Bulan yang
dibayarkan gajinya dalam 1 tahun 36,00 Orang Bulan 59.000.000,00 Jumlah Orang Tenaga Kontrak dan Bulan yang
dibayarkan gajinya dalam 1 tahun 36,00 Orang Bulan 59.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air Dan Listrik Sebangau Permai Jumlah Bulan Tagihan Rekening Listrik dalam
1 tahun 12,00 Bulan 4.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik Sebangau Permai Jumlah Bulan Tagihan Rekening Listrik dalam
1 tahun 12,00 Bulan 4.000.000,00
Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor Sebangau Permai Jumlah Paket Jasa Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor dalam 1 tahun 12,00 Paket 10.000.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor Sebangau Permai Jumlah Paket Jasa Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor dalam 1 tahun 12,00 Paket 10.000.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan PNS Sebangau Permai Jumlah Orang dan Hari Perjalanan Dinas
dalam 1 tahun 30,00 Orang Hari 11.000.000,00Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan
kesehatan PNS Sebangau Permai Jumlah Orang dan Hari Perjalanan Dinas
dalam 1 tahun 30,00 Orang Hari 11.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Sebangau Permai Jumlah Orang dan Hari Perjalanan Dinas
dalam 1 tahun 30,00 Orang Hari 11.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan Sebangau Permai Jumlah Orang dan Hari Perjalanan Dinas
dalam 1 tahun 30,00 Orang Hari 11.000.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor Sebangau Permai Jumlah Paket Pengadaan Keperluan Pemeliharaan Kebersihan Kantor yang dilaksanakan dalam 1 tahun
12,00 Paket 17.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor Sebangau Permai Jumlah Paket Pengadaan Keperluan Pemeliharaan Kebersihan Kantor yang dilaksanakan dalam 1 tahun
12,00 Paket 17.000.000,00 Jumlah Paket Pengadaan Alat Tulis kantor
yang digunakan dalam 1 tahun 12,00 Paket 32.000.000,00 Jumlah Paket Pengadaan Alat Tulis kantor
yang digunakan dalam 1 tahun 12,00 Paket 32.000.000,00 Jumlah Paket Pengadaan Perangko, Materai
dan Benda Pos Lainnya 12,00 Paket 3.000.000,00 Jumlah Paket Pengadaan Perangko, Materai
dan Benda Pos Lainnya 12,00 Paket 3.000.000,00
Jumlah lembaran yang Dicetak dalam 1 Tahun 4.000,00 Lembar 4.000.000,00 Jumlah lembaran yang Dicetak dalam 1 Tahun 4.000,00 Lembar 4.000.000,00
Jumlah lembaran yang Digandakan dalam 1
Tahun 42.000,00 Lembar 21.000.000,00 Jumlah lembaran yang Digandakan dalam 1
Tahun 42.000,00 Lembar 21.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor Sebangau Permai Jumlah Paket Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
Terpasang dalam 1 Tahun 12,00 Paket 12.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor Sebangau Permai Jumlah Paket Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
Terpasang dalam 1 Tahun 12,00 Paket 12.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundangundangan Sebangau Permai Jumlah Paket Pengadaan Surat Kabar dan
Majalah dalam 1 Tahun 12,00 Paket 4.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundangundangan Sebangau Permai Jumlah Paket Pengadaan Surat Kabar dan
Majalah dalam 1 Tahun 12,00 Paket 4.000.000,00
Jumlah Orang Pegawai dan Hari disediakan
jamuan 600,00 Orang Hari 30.000.000,00 Jumlah Orang Pegawai dan Hari disediakan
jamuan 600,00 Orang Hari 30.000.000,00
Jumlah Orang dan Hari dalam rapat
disediakan jamuan 500,00 Orang Hari 25.000.000,00 Jumlah Orang dan Hari dalam rapat
disediakan jamuan 500,00 Orang Hari 25.000.000,00
Jumlah Orang dan Hari Tamu yang disediakan
jamuan 700,00 Orang Hari 35.000.000,00 Jumlah Orang dan Hari Tamu yang disediakan
jamuan 700,00 Orang Hari 35.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah Sebangau Permai Jumlah Orang dan Hari Perjalanan Dinas
dalam Rangka Rapat dan Koordinasi di Luar Daeah
278,00 Orang Hari 100.300.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah Sebangau Permai Jumlah Orang dan Hari Perjalanan Dinas
dalam Rangka Rapat dan Koordinasi di Luar Daeah
278,00 Orang Hari 100.300.000,00 Hasil Analisis Kebutuhan
Penyediaan alat tulis kantor Sebangau Permai
Penyediaan makanan dan minuman Sebangau Permai Penyediaan alat tulis kantor Sebangau Permai
Sebangau Permai Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Target Capaian
Penyediaan makanan dan minuman Sebangau Permai Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Sebangau Permai Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sebangau Permai
Belanja Langsung Belanja Langsung
Penyediaan jasa surat menyurat Sebangau Permai
Target Capaian
5 10
No
Rancangan Awal RKPD
Ket
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja (Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja (Rp.)
kegiatan dalam daerah Sebangau Permai Jumlah Orang dan Hari Perjalanan Dinas dalam Rangak Monev, Rapat dan Koordinasi di Dalam Daerah
486,00 Orang Hari 175.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan monitoring
kegiatan dalam daerah Sebangau Permai Jumlah Orang dan Hari Perjalanan Dinas dalam Rangak Monev, Rapat dan Koordinasi di Dalam Daerah
486,00 Orang Hari 175.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Sebangau Permai
Persentase Capaian Keuangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 100,00 % 162.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Sebangau Permai
Persentase Capaian Keuangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 100,00 % 162.000.000,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Sebangau Permai Jumlah Laptop yang diadakan 1,00 Unit 10.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Sebangau Permai Jumlah Laptop yang diadakan 1,00 Unit 10.000.000,00
Pengadaan Kendaraan Bermotor Sebangau Permai Jumlah Kendaraan Bermotor yang diadakan 0,00 Unit 0,00 Jumlah Kendaraan Bermotor yang diadakan 0,00 Unit 0,00
Pengadaan mebeleur Sebangau Permai Jumlah Mebeleur yang diadakan 4,00 Unit 20.000.000,00 Pengadaan mebeleur Sebangau Permai Jumlah Mebeleur yang diadakan 4,00 Unit 20.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Sebangau Permai Jumlah Paket Pemeliharaan Rumah Dinas
dalam 1 Tahun 2,00 Paket 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Sebangau Permai Jumlah Paket Pemeliharaan Rumah Dinas
dalam 1 Tahun 2,00 Paket 25.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Sebangau Permai Jumlah Paket Pemeliharaan Gedung Kantor
dalam 1 Tahun 1,00 Paket 35.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Sebangau Permai Jumlah Paket Pemeliharaan Gedung Kantor
dalam 1 Tahun 1,00 Paket 35.000.000,00
Jumlah Liter Bahan Bakar Minyak/Gas dan
Pelumas dalam 1 Tahun 1.916,00 Liter 17.000.000,00 Jumlah Liter Bahan Bakar Minyak/Gas dan
Pelumas dalam 1 Tahun 1.916,00 Liter 17.000.000,00
Jumlah Paket Jasa Service dalam 1 Tahun 12,00 Paket 8.000.000,00 Jumlah Paket Jasa Service dalam 1 Tahun 12,00 Paket 8.000.000,00
Jumlah Paket Penggantian Suku Cadang
dalam 1 Tahun 12,00 Paket 10.000.000,00 Jumlah Paket Penggantian Suku Cadang
dalam 1 Tahun 12,00 Paket 10.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor Sebangau Permai Jumlah Paket Pemeliharaan Perlengkapan
Gedung Kantor dalam 1 Tahun 12,00 Paket 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor Sebangau Permai Jumlah Paket Pemeliharaan Perlengkapan
Gedung Kantor dalam 1 Tahun 12,00 Paket 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor Sebangau Permai Jumlah Paket Pemeliharaan Peralatan Gedung
Kantor dalam 1 Tahun 12,00 Paket 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor Sebangau Permai Jumlah Paket Pemeliharaan Peralatan Gedung
Kantor dalam 1 Tahun 12,00 Paket 15.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Sebangau Permai Jumlah Paket Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dalam 1 Tahun
12,00 Paket 12.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Sebangau Permai Jumlah Paket Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dalam 1 Tahun
12,00 Paket 12.000.000,00 Program Fasilitasi Purna/Pindah Tugas
PNS. Sebangau Permai Persantase Capaian Keuangan dalam
Pelaksanaan Purna/Pindah Tugas PNS 0,00 % 0,00Program Fasilitasi Purna/Pindah Tugas
PNS. Sebangau Permai Persantase Capaian Keuangan dalam
Pelaksanaan Purna/Pindah Tugas PNS 0,00 % 0,00
Pemindahan tugas PNS Sebangau Permai Jumlah PNS yang Pindah 0,00 Orang 0,00 Pemindahan tugas PNS Sebangau Permai Jumlah PNS yang Pindah 0,00 Orang 0,00
Program peningkatan disiplin aparatur Sebangau Permai Persentase Capaian Keuangan Program
Peningkatan Disiplin Aparatur 100,00 % 10.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur Sebangau Permai Persentase Capaian Keuangan Program
Peningkatan Disiplin Aparatur 100,00 % 10.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Sebangau Permai Jumlah Stel Pakaian Dinas Harian (PDH) yang
diadakan 10,00 Stel 10.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Sebangau Permai Jumlah Stel Pakaian Dinas Harian (PDH) yang
diadakan 10,00 Stel 10.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur Sebangau Permai Persentase Capaian Keuangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100,00
% 11.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur Sebangau Permai Persentase Capaian Keuangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100,00
% 11.000.000,00
Pendidikan dan pelatihan formal Sebangau Permai Jumlah Orang PNS yang Melaksanakan Diklat
Formal 0,00 Orang 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal Sebangau Permai Jumlah Orang PNS yang Melaksanakan Diklat
Formal 0,00 Orang 0,00
Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan Sebangau Permai Jumlah Orang PNS yang Melaksanakan Bimtek 1,00 Orang 11.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Sebangau Permai Jumlah Orang PNS yang Melaksanakan Bimtek 1,00 Orang 11.000.000,00
Sebangau Permai Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Sebangau Permai
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja (Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja (Rp.) sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Sebangau Permai Persentase Capaian Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
100,00
% 5.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat Sebangau Permai Persentase Capaian Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
100,00
% 5.000.000,00
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Sebangau Permai Jumlah Paket Belanja Alat Tulis Kantor 1,00 Paket 5.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Sebangau Permai Jumlah Paket Belanja Alat Tulis Kantor 1,00 Paket 5.000.000,00
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Sebangau Permai Jumlah Paket Belanja Alat Tulis Kantor 1,00 Paket 5.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Sebangau Permai Jumlah Paket Belanja Alat Tulis Kantor 1,00 Paket 5.000.000,00