RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN KANTOR KECAMATAN SEBANGAU KUALA TAHUN 2019

(1)

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN KANTOR KECAMATAN SEBANGAU KUALA

TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

KECAMATAN SEBANGAU KUALA

Alamat: Jln. Ahmad Yani, No.09 Desa Sebangau Permai

(2)

i | R E N J A PRAKATA

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat karunia-Nya kami dapat menyusun “RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN KECAMATAN SEBANGAU KUALA TAHUN 2019” guna melaksanakan ketentuan sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Renja ini disusun untuk dapat menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan Kecamatan Sebangau Kuala untuk Tahun 2019. Saya mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik dari stakeholders instansi/sektor terkait lainnya, masyarakat dan swasta dalam mensukseskan tercapainya sasaran dan tujuan Kecamatan Sebangau Kuala.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga dokumen Renja ini dapat tersusun, disampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga Renja ini bemanfaat bagi kemajuan dan perkembangan Kecamatan Sebangau Kuala.

CAMAT SEBANGAU KUALA,

HERMAN WIBOWO, S.IP., MM Pembina

NIP. 19730411 200501 1 010

(3)

ii | R E N J A DAFTAR ISI

Prakata ...

Daftar Isi ...

Daftar Tabel ...

i ii iii

BAB I PENDAHULUAN ...

1.1. Latar Belakang ...

1.2. Landasan Hukum ...

1.3. Maksud dan Tujuan ...

1.4. Sistematika Penulisan ...

1 1 2 6 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA-PD Sampai Dengan Triwulan II ...

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ...

2.3. Solusi dan Penyelesaian Permasalahan Dalam Melaksanakan Hasil RENJA-PD Tahun 2019 ...

8 8 14

17

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...

3.1. Tujuan dan Sasaran ...

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019 ...

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RENJA-PD Tahun 2019 19

19 21 25

BAB V PENUTUP ... 30

(4)

iii | R E N J A DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA-PD dan Pencapaian RENSTRA-PD s.d. Triwulan II Tahun 2019 Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau ...

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sebangau Kuala

Kabupaten Pulang Pisau ...

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kantor Kecamatan Sebangau Kuala Tahun 2019 ...

Tabel 3.2 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau ...

Tabel 3.3 Rekapitulasi program dan kegiatan Tahun 2019 ...

Tabel 3.4 Rumusan Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun Tahun 2019 Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau ...

10

15

20

22 25

27

(5)

TAHUN 2019

1 | R E N J A BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan atau periode 1 (satu) tahun untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah. Sebagai amanat Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 25 Tahun 2004 dibuatlah dokumen perencanaan pembangunan. Sedangan Rancangan RENJA-PD Kecamatan Sebangau Kuala disusun berdasarkan Peraturan Mneteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan RENJA-PD Kecamatan Sebangau Kuala dilaksanakan secara bertahap dan partisipatif, dimulai dari tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/lintas PD, perumusan rancangan akhir, dan penetapan di bawah koordinasi Camat Sebangau Kuala. RENJA-PD memuat program dan kegiatan prioritas di Kecamatan Sebangau Kuala sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Kecamatan dengan kerangka pendanaan daerah Kabupaten Pulang Pisau dengan mengacu pada RENSTRA-PD Kecamatan Sebangau Kuala Tahun 2018-2023 sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dalam 5 (lima) tahunan. RENJA-PD Tahun 2019 Kecamatan Sebangau Kuala secara substansial telah disusun sesuai dengan Visi, Misi dan RPJMD serta RKPD Kabupaten Pulang Pisau.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatannya, kinerja Kecamatan Sebangau Kuala harus sesuai dengan pedoman sebagaimana yang telah direncanakan pada dokumen perencanaannya sehingga apa yang menjadi target akan tercapai. Bahwa untuk memastikan capaian target kinerja tersebut maka dilakukan evaluasi hasil pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan.

(6)

TAHUN 2019

2 | R E N J A Evaluasi kinerja dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD dan RENJA-PD untuk memastikan bahwa target rencana program, lokasi dan program kegiatan prioritas dalam RKPD dan RENJA-PD dapat dicapai untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pulang Pisau dan mencapai sasaran pembangunan nasional. Berdarakan hal inilah maka disusun Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah atau selanjutnya disingkat RENJA Perubahan-PD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RENJA Perubahan-PD Tahun 2019 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

(7)

TAHUN 2019

3 | R E N J A 9. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

(8)

TAHUN 2019

4 | R E N J A Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6178);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);

25. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

(9)

TAHUN 2019

5 | R E N J A Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;

35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Jabiren Raya dan Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2007 Nomor 12);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor …… Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023;

39. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

40. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang;

41. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;

42. Keputusan Camat Sebangau Kuala Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Prosedur Pelayanan Umum di Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau;

(10)

TAHUN 2019

6 | R E N J A 1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan RENJA Perubahan-PD Kecamatan Sebangau Kuala Tahun 2019 dimaksudkan sebagai gambaran menyeluruh mengenai program dan kegiatan prioritas Kecamatan Sebangau Kuala dan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan prioritasnya dalam pembangunan untuk Tahun Anggaran 2019 dan sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai sasarandalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip “GOOD GOVERNMENT”.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan RENJA Perubahan-PD Kecamatan Sebangau Kuala Tahun 2019 ini adalah untuk merencanakan pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan yang tepat selama tahun 2019, berdasarkan RKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019.

1.4 Sistematika Penulisan

RENJA Perubahan-PD Kecamatan Sebangau Kuala Tahun 2019 disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Pada bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RENJA Perubahan-PD yang berisi latar belakang, landasan hukunya, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penyusunan RENJA Perubahan-PD.

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II

Pada bab ini memuat perkiraan capaian RENJA-PD Kecamatan Sebangau Kuala Tahun 2019 sampai dengan Triwulan ke-II, analisis terhadap kinerja pelaksanaan RENJA-PD Kecamatan Sebangau Kuala Tahun 2019 dan menentukan solusi dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan RENJA-PD Kecamatan Sebangau Kuala Tahun 2019.

Bab III. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pada bab ini memuat tujuan dan sasaran Kecamatan Sebangau Kuala, review terhadap RKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 serta program dan kegiatan Kecamatan Sebangau Kuala sebagai Organisasi Perangkat Daerah di Tahun 2019.

Bab IV. Penutup

(11)

TAHUN 2019

7 | R E N J A Pada bab ini berisi catatan tenting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

ooOoo

(12)

TAHUN 2019

8 | R E N J A BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA-PD Sampai Dengan Triwulan II

Kecamatan Sebangau Kuala sebagai Organisai Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentu selalu mengevaluasi kinerja dalam mewujudkan sasaran dan tujuannya. Kecamatan Sebangau Kuala pada tahun 2019 melaksanakan 7 (tujuh) program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan yang harus dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor d. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor g. Penyediaan Alat Tulis Kantor

h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan k. Penyediaan Makanan dan Minuman

l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

m. Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor b. Pengadaan Mebeleur

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 4. Program Fasilitasi Purna/Pindah Tugas PNS

a. Pemindahan tugas PNS

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(13)

TAHUN 2019

9 | R E N J A a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 7. Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan

a. Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga

RENJA-PD Kecamatan Sebangau Kuala ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Sebangau Kuala hingga Triwulan ke-II serta perkiraan target hingga Triwulan ke-IV Tahun 2019. Berbagai program dan kegiatan pemerintahan yang dituangkan dalam RENJA-PD Tahun 2019 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan secara lengkap disajikan sebagai berikut:

(14)

TAHUN 2019

10 | R E N J A

(15)

TAHUN 2019

11 | R E N J A

(16)

TAHUN 2019

12 | R E N J A

(17)

TAHUN 2019

13 | R E N J A

(18)

14 | R E N J A 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja Kecamatan Sebangau Kuala merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikantor kinerja yang memudahkan bagi perencanaan untuk dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Pada tahun 2019 ini Kecamatan Sebangau Kuala telah melaksanakan 7 program dan 26 kegiatan. Capaian dari indikator beberapa program dan kegiatan yang menjadi kinerja utama yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

(19)

TAHUN 2019

15 | R E N J A

(20)

TAHUN 2019

16 | R E N J A

(21)

TAHUN 2019

17 | R E N J A 2.3 Solusi dan Penyelesaian Permasalahan Dalam Melaksanakan Hasil Renja

Perangkat Daerah Tahun 2019

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulan Pisau telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya sebagai Kecamatan sebagaimana Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

Permasalahan dan Hambatan yang selama ini dihadapi oleh Kantor Kecamatan Sebangau Kuala, adalah sebagai berikut:

a. Jumlah personil di Kecamatan Sebangau Kuala pada tahun 2019, sebanyak 10 (sepuluh) Orang saja dengan dibantu 3 (tiga) orang tenaga kontrak, dengan rincian sebagai berikut:

- Pejabat Struktural sebanyak : 4 (empat) Orang PNS - Pelaksana sebanyak : 6 (enam) orang PNS - Tenaga Kontrak Pemda sebanyak : 3 (tiga) Orang

Dengan jumlah SDM yang terbatas maka dalam melaksanakan tugas masih banyak personil yang merangkap pekerjaan lain dan melakukan kerja ekstra.

b. Pejabat structural khususnya eselon IV pada Kecamatan Sebangau Kuala saat ini sebagian masih diduduki oleh personil dengan tingkat Pendidikan SLTA saja dan belum pernah mengikuti Pendidikan kepemimpinan.

- Eselon III.a sebanyak 1 (satu) Orang : PIM.III - Eselin IV.a sebanyak 3 (tiga) Orang : -

Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai Kecamatan Sebangau Kuala dipenuhinya dalam anggaran setiap tahunnnya.

c. Kurangnya sarana dan prasarana peralatan perkantoran, sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal. Dalam setiap tahun, peningkatan sarana dan prasarana baik kualitas maupun kuantitas dipenuhi sedikit demi sedikit, disamping itu juga perlu bantuan dari tingkat Kabupaten dalam pemenuhan sarana dan prasaran sehingga lebih representative dalam pelakasanaan pelayanan di Kecamatan Sebangau Kuala.

d. Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Sebangau Kuala hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Pulang Pisau, mengingat kondisi wilayah Kecamatan Sebangau Kuala merupakan Kecamatan terluas di Kabupaten Pulang Pisau, dan

(22)

TAHUN 2019

18 | R E N J A dengan jarak tempuh yang jauh antar wilayah Desa dalam kecamatan.

Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Sebangau Kuala cukup signifikan dan mendapat perhatian lebih oleh Bupati Pulang Pisau, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan.

e. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan MDGs ( Millenium Development Goals).

f. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD terkendala anggaran yang terbatas, sedangkan tantangan yang dihadapai oleh Kecamatan adalah salah satunya pengawasan dan pembinaan Pemerintah Desa oleh Kecamatan juga meningkat, sehingga perlu melibatkan kecamatan dalam setiap kebijakan di tingkat kabupaten.

ooOoo

(23)

TAHUN 2019

19 | R E N J A BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tema Pembangunan Nasional yang direncanakan akan ditetapkan dalam RKP Tahun 2019 adalah “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” yang dijabarkan menjadi 5 prioritas nasional di tahun 2019, yaitu:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;

2. Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;

3. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, dan jasa produktif lainnya;

4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air;

5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018-2023 adalah:

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN PULANG PISAU YANG INOVATIF, MAJU, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA”

Untuk mencapai visi Kabupaten Pulang Pisau tersebut, dirumuskan 7 (tujuh) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Percepatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Permukiman.

2. Peningkatan Produktivitas Hasil Sumberdaya Alam dan Lingkungan Berkelanjutan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

5. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Ekonomi Kerakyatan 6. Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan profesional (Good

and Clean Governance).

7. Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan

(24)

TAHUN 2019

20 | R E N J A

Berdasarkan visi dan misi diatas, dirumuskan tujuan dan sasaran yang telah dituangkan didalam RENSTRA-PD Kecamatan Sebangau Kuala Tahun 2018- 2023 yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 ini. Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor- faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan. Sedangkan sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Secara lengkap tujuan dan sasaran tahun 2019 pada Kecamatan Sebangau Kuala dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kantor Kecamatan Sebangau Kuala Tahun 2019

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN

1 2 3 4 5

1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Optimal

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Optimal Di Kecamatan Sebangau Kuala

Tersedianya Pelayanan

Administrasi Perkantoran 100%

Adanya Peningkatan Sarana dan Prasaran

Aparatur 100%

2

Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Kecamatan Yang Handal Dan Profesional

Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur

Pemerintahan Kecamatan Yang Handal Dan

Profesional di Kecamatan Sebangau Kuala

Adanya Peningkatan

Disiplin Aparatur 100%

Adanya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 100%

3

Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatkan

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kecamatan Sebangau Kuala

Adanya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100%

4

Meningkatnya Partisipasi Dan Peran Serta Dalam Pembangunan

Meningkatan Partisipasi Dan Peran Serta Dalam Pembangunan di Kecamatan Sebangau Kuala

Adanya Peningkatan Peran Serta Dalam

Pembangunan 100%

(25)

TAHUN 2019

21 | R E N J A 3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Sebangau Kuala Pulang Pisau didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian visi dan misi kepala daerah. Uraian rumusan rencana program dan kegiatan pada Kecamatan Sebangau Kuala Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

(26)

TAHUN 2019

22 | R E N J A

(27)

TAHUN 2019

23 | R E N J A

(28)

TAHUN 2019

24 | R E N J A

(29)

TAHUN 2019

25 | R E N J A 3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RENJA Perangkat Daerah

Tahun 2019

Program dan Kegiatan Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau dalam rangka menunjang pencapaian salah visi dan misi Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program yang disusun selanjutnya dijabarkan Kecamatan Sebangau Kuala kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing- masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Kecamatan Sebangau Kuala. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sebangau Kuala.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 3.3

Rekapitulasi program dan kegiatan Tahun 2019

No. Program/Kegiatan Pagu Indikatif

Tahun 2019

1 1 2

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 572.699.593

1 Penyediaan jasa surat menyurat 60.000.000,00

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.000.000,00 3 Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor 10.000.000,00 4 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 11.000.000,00

5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 11.000.000,00

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 17.000.000,00

7 Penyediaan alat tulis kantor 44.399.593,00

8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.000.000,00 9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12.000.000,00

(30)

TAHUN 2019

26 | R E N J A

No. Program/Kegiatan Pagu Indikatif

Tahun 2019

1 1 2

10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.000.000,00

11 Penyediaan makanan dan minuman 90.000.000,00

12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 109.300.000,00 13 Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah 175.000.000,00 II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 149.000.000,00

1 Pengadaan peralatan gedung kantor 10.000.000,00

2 Pengadaan mebeleur 20.000.000,00

3 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 20.000.000,00

4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 35.000.000,00 5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 27.000.000,00 6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 10.000.000,00 7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15.000.000,00

8 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 12.000.000,00

IV Program peningkatan disiplin aparatur 10.000.000,00 1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00 V Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 61.000.000,00

1 Pendidikan dan pelatihan formal 24.000.000,00

2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 15.000.000,00 VI Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan 5.000.000,00 1 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00 VII Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan 68.000.000,00 1 Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga 68.000.000,00

Penjelasan rumusan Program dan Kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis Program / Kegiatan, Pagu Indikatif, maupun kombinasi keduanya adalah:

Rumusan Program pada rancangan awal RKPD sebanyak 6 Program dan Rumusan Kegiatan pada rancangan awal RKPD sebanyak 17 Kegiatan.

(31)

TAHUN 2019

27 | R E N J A

(32)

TAHUN 2019

28 | R E N J A

(33)

TAHUN 2019

29 | R E N J A

(34)

TAHUN 2019

30 | R E N J A BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2019 ditujukan sebagai pedoman pelaksanaan berbagai progam dan kegiatan Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau untuk tahun anggaran 2019 sehingga diperoleh peningkatan kualitas perencanaan seoptimal dan actual mungkin sesuai dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023. Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau pada Tahun 2019, Renja Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil dan memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam mewujudkan good governance di lingkungan Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, maka sinkronisasi program/kegiatan di dalam RENJA ini harus menjadi acuan kerja dari semua bagian dan bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan sertakomitmen dari pimpinan dan staf Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini.

ooOoo

(35)

TAHUN 2019

31 | R E N J A

(36)

Tingkat Realisasi (%)

1 2 3 6

5.2.

5.2.01

Jumlah Paket Pengadaan Alat Tulis kantor yang digunakan dalam 1 tahun 60,00 Paket 9,00 Paket 12,00 Paket 9,00 Paket 75,00%

Jumlah Orang Tenaga Kontrak dan Bulan yang dibayarkan gajinya dalam 1 tahun 180,00 Orang Bulan 36,00 Orang Bulan 36,00 Orang Bulan 27,00 Orang Bulan 75,00%

5.2.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Bulan Tagihan Rekening Listrik dalam 1 tahun 120,00 Bulan 18,00 Bulan 24,00 Bulan 18,00 Bulan 75,00%

5.2.01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 108,00 Paket 9,00 Paket 12,00 Paket 9,00 Paket 75,00%

5.2.01.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Jumlah Hari Perjalanan Dinas dalam 1 tahun 110,00 Orang Hari 16,00 Orang Hari 22,00 Orang Hari 16,00 Orang Hari 72,73%

5.2.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Hari Perjalanan Dinas dalam 1 tahun 110,00 Orang Hari 16,00 Orang Hari 22,00 Orang Hari 16,00 Orang Hari 72,73%

5.2.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Paket Pengadaan Keperluan Pemeliharaan Kebersihan Kantor yang

dilaksanakan dalam 1 tahun 60,00 Paket 9,00 Paket 12,00 Paket 9,00 Paket 75,00%

Jumlah Paket Pengadaan Alat Tulis kantor yang digunakan dalam 1 tahun 60,00 Paket 9,00 Paket 12,00 Paket 9,00 Paket 75,00%

Jumlah Paket Pengadaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 60,00 Paket 9,00 Paket 12,00 Paket 9,00 Paket 75,00%

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Tahun 2019 Target RENJA-PD Tahun 2019

4 5

Realisasi RENJA-PD Tahun 2019

5.2.01.01

5.2.01.10

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Belanja Langsung

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcomes ) /Kegiatan (output )

Target RENJA-PD Tahun 2019 Target Capaian Kinerja

RENSTRA-PD Tahun 2023 (Akhir Tahun RENSTRA-

PD)

(37)

1 2 3 6

Hasil Program dan

4 5

Kode Rekening Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcomes ) /Kegiatan (output ) (Akhir Tahun RENSTRA-

PD)

Jumlah lembaran yang Dicetak dalam 1 Tahun 24.000,00 Lembar 3.000,00 Lembar 4.000,00 Lembar 3.000,00 Lembar 75,00%

Jumlah lembaran yang Digandakan dalam 1 Tahun 180.000,00 Lembar 27.000,00 Lembar 36.000,00 Lembar 27.000,00 Lembar 75,00%

5.2.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

yang Terpasang dalam 1 Tahun 60,00 Paket 9,00 Paket 12,00 Paket 9,00 Paket 75,00%

5.2.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Paket Pengadaan Surat Kabar dan Majalah dalam 1 Tahun 60,00 Paket 9,00 Paket 12,00 Paket 9,00 Paket 75,00%

Jumlah Orang Pegawai dan Hari disediakan jamuan 3.000,00 Orang Hari 450,00 Orang Hari 600,00 Orang Hari 450,00 Orang Hari 75,00%

Jumlah Orang dalam rapat disediakan jamuan 2.500,00 Orang Hari 375,00 Orang Hari 500,00 Orang Hari 375,00 Orang Hari 75,00%

Jumlah Orang Tamu yang disediakan jamuan 3.500,00 Orang Hari 525,00 Orang Hari 700,00 Orang Hari 525,00 Orang Hari 75,00%

5.2.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Orang dan Hari Perjalanan Dinas dalam Rangka Rapat dan Koordinasi di

Luar Daeah 1.504,00 Orang Hari 186,00 Orang Hari 248,00 Orang Hari 186,00 Orang Hari 75,00%

5.2.01.19 Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah Jumlah Orang dan Hari Perjalanan Dinas dalam Rangak Monev, Rapat dan

Koordinasi di Dalam Daerah 2.595,00 Orang Hari 364,00 Orang Hari 486,00 Orang Hari 364,00 Orang Hari 74,90%

5.2.02

5.2.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Dan Mesin 1,00 Unit 0,00 Unit 1,00 Unit 0,00 Unit 0,00%

Pengadaan Kendaraan Bermotor Jumlah Kendaraan Bermotor yang diadakan 0,00 Unit 0,00 Unit 0,00 Unit 0,00 Unit 0,00%

5.2.02.10 Pengadaan Mebeleur Jumlah Peralatan Dan Mesin 20,00 Unit 0,00 Unit 4,00 Unit 0,00 Unit 0,00%

5.2.02.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Jumlah Paket Pemeliharaan Rumah Dinas dalam 1 Tahun 10,00 Paket 1,00 Paket 2,00 Paket 1,00 Paket 50,00%

5.2.01.11

5.2.01.17

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(38)

1 2 3 6

4 5

PD)

5.2.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dalam 1 Tahun 5,00 Paket 1,00 Paket 1,00 Paket 1,00 Paket 100,00%

Jumlah Liter Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas dalam 1 Tahun 6.250,00 Liter 937,50 Liter 1.250,00 Liter 937,50 Liter 75,00%

Jumlah Paket Jasa Service dalam 1 Tahun 60,00 Paket 9,00 Paket 12,00 Paket 9,00 Paket 75,00%

Jumlah Paket Penggantian Suku Cadang dalam 1 Tahun 60,00 Paket 9,00 Paket 12,00 Paket 9,00 Paket 75,00%

5.2.02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Paket Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor dalam 1 Tahun 10,00 Paket 1,00 Paket 2,00 Paket 1,00 Paket 50,00%

5.2.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Paket Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor dalam 1 Tahun 10,00 Paket 1,00 Paket 2,00 Paket 1,00 Paket 50,00%

5.2.02.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Jumlah Paket Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dalam 1

Tahun 10,00 Paket 1,00 Paket 2,00 Paket 1,00 Paket 50,00%

5.2.04

5.2.04.03 Pemindahan Tugas PNS Jumlah Orang PNS yang Pensiun dan Pindah 1,00 Orang 0,00 Orang 1,00 Orang 0,00 Orang 0,00%

5.2.03

5.2.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Jumlah Stel Pakaian Dinas Harian (PDH) 50,00 Stel 10,00 Stel 10,00 Stel 10,00 Stel 100,00%

5.2.05

5.2.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Orang PNS yang Melaksanakan Diklat Formal 10,00 Orang 0,00 Orang 2,00 Orang 0,00 Orang 0,00%

5.2.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang PNS yang Melaksanakan Bimtek 5,00 Orang 1,00 Orang 1,00 Orang 1,00 Orang 100,00%

Fasilitasi Purna/Pindah Tugas PNS

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.2.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

(39)

1 2 3 6

4 5

PD)

5.2.06

5.2.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Paket Belanja Alat Tulis Kantor 5,00 Paket 0,00 Paket 1,00 Paket 0,00 Paket 0,00%

5.2.07

Jumlah Paket Bahan Bangunan 100,00 Paket 1,00 Paket 2,00 Paket 1,00 Paket 50,00%

Jumlah Paket Dekorasi 5,00 Paket 1,00 Paket 2,00 Paket 1,00 Paket 50,00%

Jumlah Paket Dokumentasi 5,00 Paket 1,00 Paket 2,00 Paket 1,00 Paket 50,00%

Jumlah Paket Sewa Gedung Kantor/Tempat 10,00 Paket 1,00 Paket 2,00 Paket 1,00 Paket 50,00%

Jumlah Orang yang Disedikan Makanan dan Minuman selama Kegiatan 10,00 Orang 202,00 Orang 404,00 Orang 202,00 Orang 50,00%

Jumlah Orang dan Hari Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.020,00 Orang Hari 16,00 Orang Hari 33,00 Orang Hari 16,00 Orang Hari 48,48%

5.2.07.04

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan

Penunjang Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga

(40)

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I

1 Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2 Adanya Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur - - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3 Adanya Peningkatan Disiplin Aparatur - - 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00

4 Difasilitasinya Purna/Pindah Tugas PNS - - 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

5 Adanya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - - 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00

6 Adanya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan - - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

7 Adanya Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan - - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

II

Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja PD No.

SPM/

Standar Nasional

Indikator IKK

Target RENSTRA-PD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis

(41)

2 Persentase Capaian Keuangan dalam pelaksanaan Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 100,00 100,00 100,00 97,39 100,00 100,00

Peningkatan Disiplin Aparatur - - 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

4 Persentase Capaian Keuangan dalam pelaksanaan Fasilitasi

Purna/Pindah Tugas PNS - - 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - - 0,00 100,00 0,00 97,04 100,00 100,00

6

Persentase Capaian Keuangan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Partisipasi Dan Peran serta Dalam Pembangunan - - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00