1.1 Rekomendasi pengawasan Perwakilan BPKP 6.656 5.171 77,69 1.2 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP
Nawacita
1.707 1.708 100
1.3 Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita
645 350 54,26
1.4 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP
5.737 5.251 91,53
1.5 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
248 207 83,47
Jumlah 14.993 12.687 84,62
Dengan telah terealisasinya indikator kinerja sasaran kegiatan (output) sebesar 100% dengan penggunaan hari kerja SDM (OH) sebesar 84,62% dari rencana hari kerja auditor sebesar 14.993 OH menunjukan terdapat efisiensi penggunaan hari kerja sebesar 15,38%.
Sedangkan masih rendahnya realisasi hari pengawasan (HP) auditor yaitu 67,68% dari potensi HP mengisyaratkan bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Jambi harus lebih mengoptimalkan penggunaan SDM auditor dalam pelaksanaan tugas pengawasan.
b. Sasaran Kegiatan Dukungan Pengawasan (Kegiatan Program 01) 1) Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Dalam Mencapai Kepuasan Layanan
Capaian sasaran kegiatan “Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dalam Mencapai Kepuasan Layanan” diukur dengan satu indikator kinerja yaitu “Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP” dengan realisasi sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.
Tabel 3.17
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kegiatan Pelayanan Dukungan Manajemen Perwakilan
No. Indikator Kinerja Sasaran
Program Satuan Tahun 2016 Tahun 2015
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 1.1 Jumlah layanan dukungan
manajemen Perwakilan BPKP
lap 80 80 100 60 60 100
Tabel 3.18
Perbandingan Target Kinerja Jangka Menengah (s/d 2019)
No. Indikator Kinerja Sasaran Program Satuan Tahun 2016 Tahun 2019
Target Realisasi Realisiasi
akumulasi Target
Capaian Jangka Menengah 1.1 Jumlah layanan dukungan
manajemen Perwakilan BPKP lap 80 80 140 380 36,84
Realisasi indikator kinerja sasaran kegiatan “Jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP ” Tahun 2016 sebesar 80 laporan atau 100%
capaian dari target sebanyak 80 laporan. Bila dibanding dengan capaian tahun 2015 terdapat peningkatan jumlah target laporan yang dihasilkan di tahun 2016 sebesar 25%. Sedangkan bila dibanding dengan target jangka menengah sampai dengan tahun 2019 sebanyak 380 laporan maka capaian sampai dengan tahun 2016 sebesar 36,84%.
Laporan dukungan manajemen Perwakilan BPKP tahun 2016 tersebut disajikan pada Tabel berikut:
Tabel 3.19
Realisasi Output Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Tahun 2016
No Uraian Output Jumlah
output
1 Dokumen RKT Tahun 2017 1
2 PERKIN Perwakilan BPKP Provinsi Jambi tahun 2016 1
3 Laporan Kinerja/Laporan Bulanan RKT 12
4 Laporan PP 39 4
5 Laporan Budaya Kerja 2
6 Laporan GDN 12
No Uraian Output Jumlah output
8 Dokumen RKAKL 2
9 Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran, Tahunan dan audited
13
10 Dokumen Rencana Kebutuhan SDM/tahunan 1
11 Dokumen Rencana Kebutuhan Sarpras/tahunan 1
12 Laporan BMN 2
13 Laporan Konservasi energi 2
14 Laporan Kehumasan 4
15 Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 2
16 Laporan PPM 4
17 Laporan Hasil Pengawasan (SIM-HP) 12
18 Laporan Hasil Pengawasan Kepada Gubernur 2
Jumlah 80
Capaian indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh penggunaan dana sebesar Rp17.647.044.247,00 atau 97,74% dari anggaran sebesar Rp18.055.950.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 3.20
Realisasi Anggaran Kegiatan Pelayanan Dukungan Manajemen Perwakilan
No. Sub Kegiatan Anggaran
(RP)
Realisasi (RP)
% Capaian 1 Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Perlengkapan serta pembayaran
gaji/tunjangan
17.203.677.000,00 16.860.973.661,00 98,01
2 Fasilitas dukungan
manajemen pengawasan 852.273.000,00 786.070.586,00 92,23 Jumlah 18.055.950.000,00 17.647.044.247,00 97,74
Sedangkan penggunaan SDM untuk merealisasikan kinerja tersebut adalah sebanyak 6.969 OH atau 98,02% dari potensi OH pejabat fungsional umum (PFU) dan pejabat struktural sebanyak 7.110 OH (30 orang x 237 hari kerja).
Oleh karena output mencapai 100% sedangkan penggunaan anggaran sebesar 97,74% dan penggunaan SDM sebesar 98,02% maka dapt disimpulkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 2,26%
dan efisiensi penggunaan SDM sebesar 1,98% dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan dukungan manajemen.
2) Termanfaatkannya Aset secara optimal
Capaian sasaran kegiatan “Termanfaatkannya Asset Secara Optimal”
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi” dilengkapi oleh enam indikator kinerja sasaran kegiatan dengan capaian sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut ini:
Tabel 3.21
Pencapaian Indikator Sasaran Kegiatan 01.2
No. Indikator Kinerja Sasaran
Program Satuan Tahun 2016 Tahun 2015
Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi Capaian (%) 3.1 Terlaksananya rehabilitasi
rumah negara Perwakilan BPKP
M2 210 210 100 NA NA NA
3.2 Terlaksananya rehabilitasi
Kantor Perwakilan BPKP M2 100 100 100 NA NA NA
3.3 Terlaksananya rehabilitasi pagar kompleks rumah negara
M1 60 60 100 NA NA NA
3.4 Tersedianya alat pengolah data Kantor Perwakilan BPKP
Unit 4 4 100 5 5 100
Keterangan : NA (Not Aplicable), karena indikator tahun 2016 berbeda dengan indikator tahun 2015 sehingga tidak bisa dibandingkan
Pelaksanaan indikator Sasaran Kegiatan tersebut didukung dengan penggunaan anggaran sebagai berikut:
Tabel 3.22
Rencana dan Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2016
No. Sub Kegiatan Anggaran
(RP)
Realisasi (RP)
% Capaian 1 Rehabilitasi Rumah Negara 189.000.000,00 186.917.000,00 98,89 2 Rehabilitasin Kantor
Perwakilan BPKP 273.300.000,00 276.724.000,00 101,25 3 Rehabilitasi Pagar Komplek
Rumah Negara Perwakilan BPKP
105.000.000,00 103.404.000,00 98,48
4 Pengadaan alat pengolah
data BPKP 26.700.000,00 26.698.100,00 99,99
Jumlah 594.000.000,00 593.743.100,00 99,96
Realisasi sasaran kegiatan “Termanfaatkannya Asset Secara Optimal diukur dengan empat (4) output dengan capaian kinerja Tahun 2016 sebesar 100%
yaitu;
3.1. Rehabilitasi Rumah Negara
Capaian indikator Rehabilitasi rumah negara Perwakilan BPKP telah terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan seluas 210 M2. Capaian indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh penggunaan dana sebesar Rp186.917.000,00 atau 98,89% dari anggaran sebesar Rp189.000.000,00 atau terdapat efisiensi sebesar 1,11%.
3.2.
Rehabilitasi Kantor Perwakilan BPKPCapaian indikator Rehabilitasi kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jambi telah terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan seluas 100 M2. Capaian indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh penggunaan dana sebesar Rp276.725.000,00 atau 92,24% dari anggaran sebesar Rp300.000.000,00 atau terdapat efisiensi sebesar 7,76%.
3.3.
Rehabilitasi Pagar Komplek Rumah Negara Perwakilan BPKPCapaian indikator Rehabilitasi kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jambi telah terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sepanjang 60 M1. Capaian indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh penggunaan dana sebesar Rp103.569.000,00 atau 98,64% dari anggaran sebesar Rp105.000.000,00 atau terdapat efisiensi sebesar 1,36%.
3.4. Tersedianya Alat Pengolahan Data BPKP
Tersedianya alat pengolahan data BPKP memperoleh capaian 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 4 unit alat pengolah data dengan rincian pada tabel sebagai berikut:
Tabel 3.23
Realisasi Alat Pengolah Data Tahun 2016
No Sarana dan Prasarana Jumlah (unit)
1 - Mesin Absensi 1
2 - Note Book 1
3 - Televisi 1
Capaian indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh penggunaan dana sebesar Rp26.698.100,00 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp26.700.000,00 .
Dibanding dengan capaian tahun 2015 indikator rehabilitasi rumah, kantor dan pagar tidak bisa dibandingkan karena tidak sama, sedangkan untuk pengadaan pengolah data terjadi penurunan jumlah unit yang diadakan jika dibandingkan dengan tahun 2015.