a. Persentase Pegawai yang Lulus Diklat Teknis Yudisial
2014 • TOT CTS 3
• Diklat Sekretaris/Wakil sekretaris Pengadilan Tk I • Diklat Teknologi Informasi bagi pengelola web
1 17 1 1 17 1 Jumlah Th. 2014 19 19
2015 • TOT SIPP Versi 3.1
• Diklat Prajabatan Gol III angkatan XLI s.d XLIII Tahun 2015 • Diklat Kuasa Pengguna Anggaran Angkatan V Th. 2015 • Diklat Prajabatan bagi CPNS K1 dan K2 Gol I, II, dan IIII
angkatan XXXXVI dan XXXXVII Tahun 2015
1 8 1 3 1 8 1 3 Jumlah Th. 2015 13 13 Tahun
Jumlah Pegawai yang dikirim mengikuti
diklat non teknis yudisial
Jumlah Pegawai yang lulus diklat non
teknis yudisial
*Realisasi Target Capaian
Th. 2015 13 13 100% 75% 133,3%
Th. 2014 19 19 100% 85% 117,6%
Th. 2013 31 13 41,9% 80% 52,4%
LKjIP PENGADILAN TINGGI PEKANBARU TAHUN 2015 Page | 42
c. Persentase Pejabat Yang Lulus Mengikuti Fit And Proper Test Dalam Rangka Promosi
Jabatan
Tabel 34.Persentase Pejabat Yang Lulus Mengikuti Fit And Proper Test Dalam Rangka Promosi Jabatan
*Persentase Perbandingan Jumlah Hakim dan Pegawai yang lulus fit & proper test dengan jumlah Hakim dan Pegawai yang dikirim mengikuti fit & proper test
Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatanadalah perbandingan jumlah hakim atau pegawai pegawai yang lulus dalam mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan dengan jumlah hakim atau pegawai yang dikirim mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan.
Tabel.31 menunjukkan realisasi persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test pada tahun 2015 sebesar 75%. Realisasi
ini meningkat dibandingkan tahun
sebelumnya dansesuai dengan target, sehingga memperoleh capaian 100%.
Fit and proper test dalam rangka promosi jabatan yang pernah diikuti sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru adalah :
Tahun Promosi Jabatan Jumlah Peserta
yang mengikuti fit & proper test
Jumlah Peserta yang Lulus fit & proper test
2012 Fit and proper test promosi jabatan Hakim Tinggi th. 2012
12 9
2013 Fit and proper test promosi jabatan KPN Klas IA 31 13
2014 • Fit and Proper Test Kelayakan Calon Pimpinan pengadilan Tinggi TA. 2014 • Fit and Proper Test Calon Pimpinan
Pengadilan Negeri Kla I dan klas IA TA. 2014
2
1
0
1
Jumlah Th. 2014 3 1
2015 • Profile Assesment Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Dirjen Peradilan Umum TA. 2015
• Seleksi dan Uji Kelayakan Calon Pimpinan Pengadilan Tk. Banding TA. 2015
3 1 3 0 Jumlah Th. 2015 4 3 Tahun
Jumlah Hakim & Pegawai yang dikirim mengikuti fit & proper
test promosi jabatan
Jumlah Hakim & Pegawai yang lulus mengikuti fit
& proper test promosi jabatan
*Realisasi Target Capaian
Th. 2015 4 3 75% 75% 100%
Th. 2014 3 1 33,3% 90%
37,0%
Th. 2013 31 13 41,9% 80%
52,4%
LKjIP PENGADILAN TINGGI PEKANBARU TAHUN 2015 Page | 43
C. REALISASI ANGGARAN
Pada tahun 2015 Pengadilan Tinggi Pekanbaru mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp. 19.359.849.000,- (Sembilan belas miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah),dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Tugas (DIPA) sebagai berikut :
1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi
Anggaran DIPA (01) sebesar Rp.
18.902.768.000,- (Delapan belas miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang meliputi :
a. Belanja Pegawai
Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium
dan lembur. Honorarium yang
berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. Jumlah Belanja Pegawai Tahun 2015
sebesar Rp.17.014.650.000,- (Tujuh belas miliar empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
b. Belanja Barang
Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu
satu tahun anggaran termasuk
didalamnya pemeliharaan dan
perjalanan. Jumlah Belanja Barang
Tahun 2015 sebesar
Rp.1.689.118.000,- (Satu miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah). c. Belanja Modal
Belanja modal adalah pengeluaran
yang dilakukan dalam rangka
pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya. Jumlah belanja modal tahun
2015 sebesar Rp.199.000.000,-
(Seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
Tabel 35. Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01) Tahun 2015
Jenis Belanja Pagu
Rp. Realisasi Rp. Sisa Capaian
Belanja Pegawai 17.014.650.000 16.985.702.290 28.947.710 99,83 Belanja Barang 1.689.118.000 1.573237.042 115.880.958 93.14
Belanja Modal 199.000.000 198.800.000 200.000 99.90
LKjIP PENGADILAN TINGGI PEKANBARU TAHUN 2015 Page | 44 Grafik 7. Realisasi DIPA (01) Tahun 2015
Tabel 36.Realisasi Belanja Pegawai Dipa (01) Badan Urusan Administrasi
NO. KODE URAIAN PAGU REALISASI % AKUN (Rp.) (Rp.)
I 51 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Rp 17.014.650.000 Rp 16.985.702.290 99,83
1 511111 Belanja Gaji Pokok PNS Rp 3.614.480.000 Rp 3.614.437.200 100,00 2 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp 79.000 Rp 76.523 96,86 3 511121 Belanja Tunj. Suami/istri PNS Rp 319.235.000 Rp 319.233.920 100,00 4 511122 Belanja Tunj. Anak PNS Rp 82.854.000 Rp 82.852.004 100,00 5 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS Rp 50.440.000 Rp 50.440.000 100,00 6 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS Rp 9.222.280.000 Rp 9.222.280.000 100,00 7 511125 Belanja Tunj. PPh PNS Rp 1.991.568.000 Rp 1.991.566.523 100,00 8 511126 Belanja Tunj. Beras PNS Rp 191.870.000 Rp 191.868.120 100,00 9 511129 Belanja Uang Makan PNS Rp 519.879.000 Rp 490.983.000 94,44 10 511151 Belanja Tunj. Umum PNS Rp 65.565.000 Rp 65.565.000 100,00 11 511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim Rp 356.400.000 Rp 356.400.000 100,00 12 511158 Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc Rp 600.000.000 Rp 600.000.000 100,00
Total Belanja Pegawai Rp 17.014.650.000 Rp 16.985.702.290 99,83
Tabel 37.Realisasi Belanja Barang Dipa (01) Badan Urusan Administrasi
NO. KODE URAIAN PAGU REALISASI % AKUN (Rp.) (Rp.)
I 52 Belanja Barang Non Operasional Rp 403,514,000 Rp 382,719,369 94.85
1 521211 Belanja Bahan Rp 29,092,000 Rp 22,354,195 76.84 2 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Rp 24,000,000 Rp 11,999,666 50.00 3 522141 Belanja Sewa Rp 50,000,000 Rp 50,000,000 100.00 4 524111 Belanja Perjalanan Biasa Rp 287,902,000 Rp 287,860,508 99.99 5 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting
Dalam Kota Rp 12,520,000 Rp 10,505,000 83.91
II 52 Penyelenggaraan Operasional dan
Pemeliharaan Perkantoraan Rp 1,285,604,000 Rp 1,190,517,673 92.60
1 521111 Belanja Keperluan Perkantoran Rp 269,094,000 Rp 252,808,898 93.95
0,00 2.000.000.000,00 4.000.000.000,00 6.000.000.000,00 8.000.000.000,00 10.000.000.000,00 12.000.000.000,00 14.000.000.000,00 16.000.000.000,00 18.000.000.000,00 Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal R u p ia h
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Pagu 17.014.650.000,00 1.689.118.000,00 199.000.000,00 Realisasi 16.985.702.290,00 1.573.237.042,00 198.800.000,00
LKjIP PENGADILAN TINGGI PEKANBARU TAHUN 2015 Page | 45
2 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Rp 38,220,000 Rp 38,175,715 99.88 3 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja Rp 67,800,000 Rp 67,800,000 100.00 4 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya Rp 5,610,000 Rp 5,609,500 99.99 5 522111 Belanja Langganan Listrik Rp 216,000,000 Rp 194,024,905 89.83 6 522112 Belanja Langganan Telepon Rp 18,000,000 Rp 10,233,262 56.85 7 522111 Belanja Langganan Air Rp 120,000 Rp - - 8 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan Rp 455,544,000 Rp 455,019,566 99.88 9 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp 215,216,000 Rp 166,845,827 77.52
Total Belanja Barang Rp 1,689,118,000 Rp 1,573,237,042 93.14
Tabel 38.Realisasi Belanja Modal Dipa (01) Badan Urusan Administrasi
NO. KODE URAIAN PAGU REALISASI % AKUN (Rp.) (Rp.) I 53 Pengadaan Meubelair Rp 398,000,000 Rp 397,600,000 99.90
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 199,000,000 Rp 198,800,000 99.90
Total Belanja Modal Rp 199,000,000 Rp 198,800,000 99.90
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum
Anggaran DIPA (03) berupa Belanja Barang sebesar Rp. 457.081.000,- (Empat ratus lima puluh tujuh juta delapanpuluh satu ribu rupiah).
Belanja barang pada DIPA (03) Badan
Peradilan Umum ditujukan untuk
menunjang kegiatan operasional
persidangan peradilan, dan
meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.
Tabel 39. Realisasi Anggaran DIPA (03) Badilum Tahun 2015
Jenis Belanja Pagu
Rp. Realisasi Rp. Sisa Rp. Capaian % Belanja Barang 457.081.000 455.728.060 1.352.940 99,70
LKjIP PENGADILAN TINGGI PEKANBARU TAHUN 2015 Page | 46
Grafik 8. Realisasi Anggaran DIPA (03)
Tabel 40. Realisasi Belanja Barang DIPA (03) Badan Peradilan Umum
NO. KODE URAIAN PAGU REALISASI % AKUN (Rp.) (Rp.)
1 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Rp 23,460,000 Rp 23,460,000 100.00 2 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja Rp 16,800,000 Rp 16,800,000 100.00 3 521211 Belanja Bahan Rp 15,000,000 Rp 14,999,560 100.00 4 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Rp 225,661,000 Rp 225,659,800 100.00 5 524111 Belanja Perjalanan Biasa Rp 176,160,000 Rp 174,808,700 99.23
Total Belanja Barang Rp 457,081,000 Rp 455,728,060 99.70