TOTAL PAGU ANGGARAN - LKIP Tahun 2019 SULTENG BANGKIT 1

40.520.000 100% 31.328.000 99,26% 0.74% C. Analisa

Program Administrasi Hukum Umum

Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja pada Program Administrasi Hukum Umum diatas menunjukkan bahwa semua kegiatan berjalan dengan baik, namun realisasi anggaran tidak sesuai dengan rencana anggaran yang disusun dalam Disbursement plan, dimana setiap kegiatan tidak sesuai dengan kalender kerja dalam penyusunan Disbursement Plan.

Program Pembinaan / Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

Program Pembinaan / Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual diatas menunjukkan bahwa semua kegiatan berjalan dengan baik, namun realisasi anggaran tidak sesuai dengan rencana anggaran yang disusun dalam Disbursement plan, dimana setiap kegiatan tidak sesuai dengan kalender kerja dalam penyusunan Disbursement Plan.

Program Pembentukan Hukum

Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja pada Program Pembentukan Hukum diatas menunjukkan bahwa :

- Deviasi terjadi karena realisasi anggaran tidak sesuai dengan rencana realisasi anggaran yang di rancang pada saat penyusunan anggaran dikarenakan perubahan waktu pelaksanaan kegiatan dimana salah satunya adalah untuk melaksanakan kegiatan Fasilitasi Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah harus disesuaikan dengan data Raperda yang dikirimkan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah dari Pemerintah Daerah sehingga seringkali kegiatan fasilitasi harmonisasi perancangan peraturan daerah tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disusun sebelumnya.

- Realisasi anggaran tidak mencapai 100 % (seratus persen) karena masih terdapat sisa anggaran perjalanan dinas yang tidak dapat dibayarkan sesuai dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA karena harus disesuaikan dengan pengeluaran yang dibelanjakan.

Program Pemajuan HAM

Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja pada Program Pemajuan HAM diatas menunjukkan bahwa semua kegiatan berjalan dengan baik, namun realisasi anggaran tidak sesuai dengan rencana anggaran yang disusun dalam Disbursement plan, dimana setiap kegiatan tidak sesuai dengan kalender kerja dalam penyusunan Disbursement Plan.

SULTENG BANGKIT

|

67 Program Pembinaan Hukum Nasional

Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja pada Program Pembinaan Hukum Nasional diatas menunjukkan bahwa :

- Deviasi terjadi karena dari total anggaran BPHN lebih besar di anggarkan untuk kegiatan Bantuan Hukum Litigasi dan Bantuan Hukum Non Litigasi dimana pelaksanaan kegiatan tersebut berdasarkan reumberse yang diajukan oleh Organisasi Bantuan Hukum yang terkareditasi di Sulawesi Tengah sehingga realisasi anggaran sering kali berbeda dengan rencana realisasi anggaran yang di atur sebelumnya.

- Realisasi anggaran tidak mencapai 100 % (seratus persen) karena dalam pelaksanaan kegiatan BPHN selama tahun 2019 tidak sepenuhnya terserap seperti sisa anggara perjalanan dan sisa anggaran bantuan hukum litigasi maupun non litigasi yang tidak di reumberse oleh OBH.

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM

Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja pada Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM diatas menunjukkan bahwa semua kegiatan berjalan dengan baik, namun realisasi anggaran tidak sesuai dengan rencana anggaran yang disusun dalam Disbursement plan, dimana setiap kegiatan tidak sesuai dengan kalender kerja dalam penyusunan Disbursement Plan.

Adapun Realisai Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah sebagai berikut (Data Per31 Desember 2019) :

SULTENG BANGKIT

|

68 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah

PAGU REALISASI % PAGU REALISASI % PAGU REALISASI % PAGU REALISASI % (a) (b) (c) = (b) : (a) (d) (e) (f) = (e) : (d) (g) (h) (i) = (h) : (g) (j) = (a) + (d) + (g) (k) = (b) + (e) + (h) (l) = (k) : (j)

1 01 409210 KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG (DIPA SETJEN) 7,965,536,000 7,803,462,203 97.97 3,342,586,000 3,339,585,373 99.91 0 0 0.00 11,308,122,000 11,143,047,576 98.54

7,965,536,000 7,803,462,203 97.97 3,342,586,000 3,339,585,373 99.91 0 0 0.00 11,308,122,000 11,143,047,576 98.54

2 03 409211 KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG (DIPA AHU) 0 0.00 1,900,000,000 1,767,115,979 93.01 0 0 0.00 1,900,000,000 1,767,115,979 93.01

0 0 0.00 1,900,000,000 1,767,115,979 93.01 0 0 0.00 1,900,000,000 1,767,115,979 93.01

3 05 409212 ^{KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG (DIPA}

PEMASYARAKATAN) ⁰ ⁰ ⁰ ^842,562,000 ^833,255,523 ^98.90 ⁰ ⁰ ^0.00 ^842,562,000 ^833,255,523 ^98.90 4 05 406993 LAPAS PALU 5,365,512,000 5,475,793,814 102.06 8,762,956,000 8,388,118,802 95.72 0 0 0.00 14,128,468,000 13,863,912,616 98.13 5 05 407029 LAPAS TOLITOLI 3,073,014,000 3,109,887,884 101.20 4,243,026,733 4,204,855,892 99.10 0 0 0.00 7,316,040,733 7,314,743,776 99.98 6 05 407041 LAPAS LUWUK 2,889,809,000 3,116,326,588 107.84 5,787,092,000 5,745,659,222 99.28 0 0 0.00 8,676,901,000 8,861,985,810 102.13 7 05 408567 LAPAS AMPANA 2,941,774,000 2,990,327,135 101.65 5,011,238,000 4,994,767,891 99.67 0 0 0.00 7,953,012,000 7,985,095,026 100.40 8 05 407004 RUTAN DONGGALA 2,166,752,000 2,265,572,938 104.56 3,646,247,000 3,398,802,181 93.21 0 0 0.00 5,812,999,000 5,664,375,119 97.44 9 05 407066 RUTAN POSO 2,467,900,000 2,547,892,723 103.24 2,859,237,000 2,849,169,486 99.65 0 0 0.00 5,327,137,000 5,397,062,209 101.31 10 05 567890 RUTAN PALU 3,842,633,000 4,459,504,049 116.05 6,148,061,000 6,080,305,763 98.90 0 0 0.00 9,990,694,000 10,539,809,812 105.50 11 05 407013 CABRUT PARIGI 1,954,215,000 1,955,064,140 100.04 2,975,184,000 2,820,463,882 94.80 0 0 0.00 4,929,399,000 4,775,528,022 96.88 12 05 407035 CABRUT LEOK 1,386,635,000 1,425,017,613 102.77 2,157,095,000 2,148,963,977 99.62 0 0 0.00 3,543,730,000 3,573,981,590 100.85 13 05 407060 CABRUT KOLONEDALE 1,132,794,000 1,168,441,165 103.15 1,385,357,000 1,375,894,948 99.32 0 0 0.00 2,518,151,000 2,544,336,113 101.04 14 05 632683 RUPBASAN 1,534,206,000 1,578,757,012 102.90 631,169,000 623,497,552 98.78 0 0 0.00 2,165,375,000 2,202,254,564 101.70 15 05 109143 BAPAS PALU 2,264,977,000 2,516,700,105 111.11 882,500,000 757,786,268 85.87 0 0 0.00 3,147,477,000 3,274,486,373 104.04 16 05 626143 BAPAS LUWUK 1,225,954,000 1,415,262,627 115.44 528,382,000 521,293,676 98.66 0 0 0.00 1,754,336,000 1,936,556,303 110.39 17 05 418348 LAPAS PEREMPUAN PALU 2,472,601,000 2,761,925,021 111.70 1,683,720,000 1,670,657,573 99.22 0 0 0.00 4,156,321,000 4,432,582,594 106.65 18 05 352609 LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK 2,728,560,000 2,938,056,162 107.68 998,483,000 926,995,015 92.84 0 0 0.00 3,727,043,000 3,865,051,177 103.70

37,447,336,000 39,724,528,976 106.08 48,542,309,733 47,340,487,651 97.52 0 0 0.00 85,989,645,733 87,065,016,627 101.25

19 06 409213 KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG (DIPA IMIGRASI) 0 0 0.00 805,000,000 822,313,140 102.15 0 0 0.00 805,000,000 822,313,140 102.15 20 06 408423 KANIM PALU 2,822,401,000 2,804,594,839 99.37 2,587,480,000 2,497,055,931 96.51 155,020,000 154,500,000 99.66 5,564,901,000 5,456,150,770 98.05 21 06 686570 KANIM BANGGAI 768,133,000 759,636,650 98.89 2,191,710,000 2,120,462,354 96.75 146,000,000 144,870,000 99.23 3,105,843,000 3,024,969,004 97.40

3,590,534,000 3,564,231,489 99.27 5,584,190,000 5,439,831,425 97.41 301,020,000 299,370,000 0.00 9,475,744,000 9,303,432,914 98.18

22 07 409214 KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG (DIPA KI) 0 0 0.00 171,043,000 166,741,400 97.49 0 0 0.00 171,043,000 166,741,400 97.49

0 0 0.00 171,043,000 166,741,400 97.49 0 0 0.00 171,043,000 166,741,400 97.49

23 08 409215 KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG (DIPA PP) 0 0 0.00 206,000,000 196,451,749 95.36 0 0 0.00 206,000,000 196,451,749 95.36

0 0 0.00 206,000,000 196,451,749 95.36 0 0 0.00 206,000,000 196,451,749 95.36

24 09 409216 KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG (DIPA HAM) 0 0 0.00 229,307,000 223,092,400 97.29 0.00 229,307,000 223,092,400 97.29

0 0 0.00 229,307,000 223,092,400 97.29 0 0 0.00 229,307,000 223,092,400 97.29

25 10 409217 KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG (DIPA BPHN) 0 0 0.00 2,084,867,000 2,045,205,200 98.10 0 0 0.00 2,084,867,000 2,045,205,200 98.10

0 0 0.00 2,084,867,000 2,045,205,200 98.10 0 0 0.00 2,084,867,000 2,045,205,200 98.10

26 11 409218 KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG (DIPA LITBANGHAM) 0 0 0.00 40,520,000 40,220,000 99.26 0 0 0.00 40,520,000 40,220,000 99.26

0 0 0.00 40,520,000 40,220,000 99.26 0 0 0.00 40,520,000 40,220,000 99.26

27 12 409219 KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG (DIPA BPSDM) 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

49,003,406,000 51,092,222,668 104.26 62,100,822,733 60,558,731,177 97.52 301,020,000 299,370,000 99.45 111,405,248,733 111,950,323,845 100.49 KETERANGAN KODE ESELON :

01 07 DITJEN KI 10 BPHN

03 DITJEN AHU 08 DITJEN PP 11 BALITBANG HUKUM DAN HAM 05 DITJEN PEMASYARAKATAN 09 DITJEN HAM 12 BPSDM HUKUM DAN HAM 06 DITJEN IMIGRASI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER TANGGAL 31 DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2019

TOTAL BELANJA NO_ESELON^KODE SATKER

SEKRETARIAT JENDERAL

BELANJA MODAL BELANJA BARANG

TOTAL KANWIL SULTENG = SUB TOTAL (01) + (03) + (05) + (06) + (07) + (08) + (09) + (10) + (11) + (12) SUB TOTAL (10) SUB TOTAL (03) SUB TOTAL (11) SUB TOTAL (05) SUB TOTAL (07) SUB TOTAL (08) BELANJA PEGAWAI KODE SATKER SUB TOTAL (09) SUB TOTAL (06) SUB TOTAL (12) SUB TOTAL (01)

SULTENG BANGKIT

|

69 BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah telah menyusun Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019. LKIP Tahun 2019 menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah, baik dari aspek finansial maupun non-finansial, selama Tahun 2019 secara komprehensif sebagai wujud pertanggungjawaban publik (public accountability).

LKIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah Tahun 2019 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2015-2019. Bab III menunjukkan, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah telah dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2019. Namun serapan anggaran di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah pada beberapa program masih mengalami deviasi negatif. Adapun deviasi negatif pada realisasi anggaran disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal kalender kerja (disbursement plan) yang telah ditetapkan, terutama pada kegiatan yang memiliki anggaran besar. Selain itu realisasi anggaran terkendala pada keterlambatan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang diserahkan pelaksana kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak sesuai rencana juga diakibatkan dari isu strategis dan kondisi yang dihadapi saat ini. Secara umum isu strategis dan kondisi yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, adalah sebagai berikut:

1. Beberapa pelaksanaan tusi terlambat bahkan belum terlaksana, terkendala oleh kurangnya pemahaman SDM dan pedoman pelaksanaan tusi yang belum terbit. 2. Kurangnya koordinasi yang baik antar pegawai dan pejabat di lingkungan Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah serta pihak eksternal lainnya yang menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kurang optimal.

3. Keterbatasan SDM baik dalam bentuk jumlah maupun kualitas dan kapasitas dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan.

4. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal kalender kerja (disbursement plan) yang telah ditetapkan.

5. Terdapat kendala pada realisasi anggaran dikarenakan keterlambatan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang diserahkan kepada pelaksana kegiatan.

4.2 Saran

Peningkatkan capaian kinerja dan upaya pemecahan masalah atas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan merupakan prioritas utama bagi Kantor Wilayah

SULTENG BANGKIT

|

70 Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah. Merujuk pada kendala dan isu strategis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, berikut merupakan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah:

1. Dalam rangka memperkuat pelaksanaan tusi yang diemban oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, perlu kiranya memperkuat koordinasi dengan Unit Esselon I, sehingga dapat lebih efektif dan terarah dalam merumuskan perencanaan program dan kegiatan, terutama terkait pada pedoman pelaksanaan tusi.

2. Peningkatan koordinasi diantara seluruh pegawai dan pejabat di lingakungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah serta melakukan koordinasi yang intensif dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah dan stakeholder lainnya, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.

3. melakukan upaya pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan menata pengorganisasian dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan; dan mengembangkan sistem teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah agar terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.

4. Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan jadwal kalender kerja (disbursement plan) yang telah disepakati, melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan agar tetap berjalan sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam disbursement plan.

5. Para pelaksana kegiatan diharapkan segera memenuhi dan melengkapi dokumen pertanggungjawaban keuangan, sehingga dapat segera dibuat SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan dilaporkan pada KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) setempat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah Tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik dalam bentuk teknis maupun administratif. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah. Di masa mendatang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan Laporan Kinerja ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita wujudkan bersama. Kiranya Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah Tahun 2019 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM.

SULTENG BANGKIT

|

71 Palu, 28 Januari 2019

Kepala Kantor Wilayah

Zulkifli

NIP. 196012311985031005

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI

2. Para Pimpinan Unit Esselon I Kementerian Hukum dan HAM RI Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM RI

Dalam dokumen LKIP Tahun 2019 SULTENG BANGKIT 1 (Halaman 66-71)