BAB I PENDAHULUAN
F. Sistematika Penyajian
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Tahun 2021 diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum Dan HAM RI Tahun 2020 -2024.
Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana Kinerja Tahun 2021 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (Performance gap) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Dengan pola pikir seperti ini, Sistemetika Penyajian Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Tahun 2021 dapat diilustrasikan sebagai berikut :
BAB I •PENDAHULUAN
BAB II
•PERENCANAAN KINERJA
•PERJANJIAN KINERJA
BAB III •AKUNTABILITAS KINERJA
BAB IV •PENUTUP
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor : XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) disertai Preaturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah mengamanatkan dan mewajibkan semua instansi termasuk Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan yang diamanatkan berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.
Sesuai dengan Rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2020– 2024 ditetapkan visi, misi, moto, dan janji layanan yang harus dipedomani oleh Unit Pelaksana Teknis termasuk Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :
1. Visi, misi, moto dan janji layanan
Visi dan misi dari Direktorat Jenderal Imigrasi perlu dipedomani oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis termasuk Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung yaitu :
Visi : Masyarakat memperoleh kepastian hukum Misi : Melindungi hak asasi manusia
Motto : Melayani dengan tulus
Janji layanan : 1. Kepastian persyaratan 2. Kepastian biaya
3. Kepastian waktu penyelesaian
2. Tata Nilai
Tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai dalam bersikap dan berperilaku ketika menjalankan tugas dan fungsinya. Tata nilai tersebut juga akan menyatukan hati dan pikiran dalam usaha mewujudkan seluruh program yang telah direncanakan. Untuk itu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung telah mengidentifikasi tata nilai yang harus dimiliki oleh setiap pegawai (Personal values) diterapkan dalam melaksanakan pengelolaan proses pelayanan prima (process values) dan dikembangkan oleh setiap pimpinan unit kerja (leadership values). Tata nilai tersebut antara lain:
a. Profesional
Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan menguasai bidangnya sesuai dengan kemampuan, jujur dan bijaksana dalam mengatasi hambatan dan kendala serta melaksanakan pekerjaan sebaik mungkin.
b. Akuntabel
Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan menjamin mencegah terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan.
c. Sinergi
Komitmen untuk membangun koordinasi internal yang aktif dan produktif dengan para pemangku kepentingan. Sinergi diwujudkan dengan perilaku saling percaya dan menghormati, mengedepankan musyawarah, kerjasama yang harmonis untuk menemukan dan melaksanakan solusi yang terbaik.
d. Transparan
Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.
e. Inovatif
Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan.
B. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung merupakan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai dalam 1 (satu) tahun dibuat oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung sebagai pihak yang menerima amanah/tanggungjawab dengan Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat sebagai pihak yang memberikan
amanah/tanggungjawab. Dengan demikian perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasannya langsung. Berikut akan diuraikan target kinerja tahun 2021 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 :
Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Tahun 2020
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
(1) (2) (3) (4)
1. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik
Indeks Kepuasan Masyarkat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
3,15
2. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI
Indeks Pengamanan Keimigrasian 3,11
3. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efekt dan efisien
Nilai Reformasi Birokrasi 82,0 Nilai Akuntabilitas Kinerja 88,0
No. Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian
Indeks Kepuasan Masyarkat Terhadap Layanan Keimigrasian
3,15
2. Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian
Indeks Pengamanan Keimigrasian 3,11
3. Mewujudkan Tata Kelola Hukum dari Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementererian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan kualitas Layanan Berbasis TI
Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal “BB”
92%
Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90
92%
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah
1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah
3,15
2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah
3,11 3. Indeks Pengamanan Keimigrasian
di Wilayah
3,11
Kegiatan Anggaran Realisasi
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Rp. 5,811,368,000,- Rp. 2,842,662,518,- Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian,
Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah
Rp. 5,811,368,000,- Rp. 2,842,662,518,-
Program Dukungan Manajemen Rp. 13,634,676,000,- Rp. 12,828,690,097,- Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya
UPT Imigrasi
Rp. 13,634,676,000,- Rp. 12,828,690,097,-
Total Rp. 19,446,044,000,- Rp. 15,671,352,615,-
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
1
Penyelenggaraan Fungsi
Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimirasian di Wilayah
Koordinasi 6 Kegiatan
2
Penyelenggaraan Fungsi
Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimirasian di Wilayah
Pelayanan Publik Kepada Masyarakat
132146 Orang
3
Penyelenggaraan Fungsi
Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimirasian di Wilayah
Operasi Bidang Keamanan 58 Operasi
4
Penyelenggaraan Fungsi
Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimirasian di Wilayah
Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat
333382 Orang
5 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi
Layanan Perkantoran 1 Layanan
6 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi
Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
1 Layanan
7 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi
Layanan Umum 1 Layanan
8
Dukungan Manajemen dan
Teknis Lainnya UPT Imigrasi Layanan Sarana Internal 75 Unit
9
Dukungan Manajemen dan
Teknis Lainnya UPT Imigrasi Layanan SDM 113 Orang
10
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
1 Layanan
11
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal
1 Laporan
C. Alokasi Anggaran
Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2021 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp.19.446.044.000,-.
Tabel 2.2.
Alokasi Anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Tahun 2021
Program/Kegiatan Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Jumlah Program Peningkatan Pelayanan Dan Penegakan Hukum Keimigrasian
Penyelenggaraan Keimigrasian di
Wilayah
Rp Rp Rp Rp
6.858.619.000,- 12.077.975.000,- 509.450.000,- 19.446.044.000,-
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan/dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan-tujuan atau target kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.
Sedangkan pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.
Pengukuran capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan.
Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja keuangan dan non keuangan sebagai 21ystem21or untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi yang terintegrasi dalam 21ystem manajemen organisasi.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung dengan perincian sebagai berikut :
Tabel 3.1.
Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Tahun Anggaran 2021
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
Target Capaian Persentasi (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan
Indeks Kepuasan Masyarkat Terhadap Layanan Publik Bidang
3,15
pelayanan publik Hukum 2. Ikut berperan serta dalam
menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI
Indeks Pengamanan Keimigrasian
3,11
3. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efekt dan efisien
Nilai Reformasi
No. Sasaran Program Indikator Kinerja Program
Target Capaian Persentasi (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian
Indeks Kepuasan Masyarkat Terhadap Layanan Keimigrasian
3,15
2. Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui
Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian
Indeks Pengamanan Keimigrasian
3,11
3. Mewujudkan Tata Kelola Hukum dari Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementererian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan kualitas Layanan Berbasis TI
Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal
“BB”
92%
Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90
92%
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Target Capaian Persentasi (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah
4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan
Keimigrasian di Wilayah
3,15
5. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah
3,11 6. Indeks Pengamanan
Keimigrasian di Wilayah
3,11
Kegiatan Anggaran Realisasi Persentasi (%)
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum
Rp. 5,811,368,000,- Rp. 3.210.543.218,- 55,25
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah
Rp. 5,811,368,000,- Rp. 3.210.543.218,- 55,25
Program Dukungan Manajemen
Rp. 13,634,676,000,- Rp. 13.334.258.763,- 97,80
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi
Rp. 13,634,676,000,- Rp. 13.334.258.763,- 97,80
Total Rp. 19,446,044,000,- Rp. 16.463.574.981,- 85,08
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian Persentasi (%)
1
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimirasian di Wilayah
Koordinasi 6 Kegiatan 6 Kegiatan 100
2 Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Publik 132.146 33.557 25,39
Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimirasian di Wilayah Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimirasian di Wilayah Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimirasian di Wilayah dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi
Layanan Umum 1 Layanan 1 Layanan 100
8 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT
Layanan Sarana
Internal 75 Unit 77 Unit 102,6
Imigrasi
9
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT
Imigrasi
Layanan SDM 113 Orang 113 Orang 100
10
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal
1 Laporan 1 Laporan 100
B. Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Realisasi Anggaran)
Pelaksanaan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Tahun 2021 dibiayai dari dana APBN sesuai dengan DIPA Nomor : DIPA Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Nomor : DIPA-013.06.2.407958/2021 Tanggal 23 November 2020 Realisasi anggaran belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 16.463.574.981,- atau 85,08% dengan uraian sebagai berikut :
Tabel 3.2.
Realisasi Anggaran No. Sasaran Kegiatan Indikator
Kinerja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (100%)
Koordinasi 218.800.000 136.825.035 62,53
Penegakan Hukum
4.062.673.000 2.091.058.466 51,47
3
608.370.000 553.719.658 91,02
4
921.525.000 428.940.059 46,55
5 Dukungan Manajemen dan
Layanan
Perkantoran 12.050.359.000 11.877.135.593 99,24
Teknis Lainnya UPT Imigrasi
6
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi
119.786.000 95.700.962 79,89
7
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi
Layanan Umum
619.986.000 524.043.688 84,53
8
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi
Layanan Sarana Internal
509.450.000 492.331.000 96,64
9
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi
Layanan SDM 249.759.000 203.282.954 81,39
10
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
37.161.000 19.812.566 53,32
11
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT
Layanan Monitoring dan Evaluasi
48.175.000 40.725.000
84,54
Imigrasi Internal
Perbandingan antara Realisasi Anggaran serta Capaian Anggaran Tahun 2019 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Tahun 2020 dan Tahun 2021
Tahun Anggaran Program Kegiatan Pagu (Rp) Ralisasi (RP) Realisasi (%)
2020
Peningkatan
Pelayanan dan Penegakkan Hukum Keimigrasian
19.738.897.000 17.348.480.618 87,89
2021
Penyelenggaraan Fungsi
Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah
19.446.044.000 16.544.801.981 85,08%
BAB IV
PENUTUP A. Kesimpulan
Demikianlah uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung sebagai perwujudan pertanggungjawaban serta dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan yang diamanatkan berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.
Keberhasilan pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung yang telah ditetapkan bukan hanya dikukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja secara normatif ditunjukan dalam angka-angka akan tetapi yang paling penting adalah konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja berdasarkan nilai-nilai kesederhanaan, akuntabilitas dan transparansi, serta peran aktif masyarakat dan semua pihak sesuai fungsi masing-masing.
Pencapaian sasaran kinerja pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung pada Tahun 2021 sebesar Rp. 16.544.801.981,- atau sebesar 85,08% dengan memperhitungkan target sebesar 100%
dari pagu anggaran. Penyerapan yang tidak maksimal diakibatkan adanya pembatasan penggunaan Maksimum Pencairan (MP) PNBP sebesear Rp.2.795.685.000,-.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung diharapkan selain untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas, dapat juga bermanfaat, baik
penyusunan perencanaan program sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi.
B. Saran/Rencana Tahun Yang Akan Datang Saran
Diharapkan dalam tahun mendatang maisng-masing seksi dalam melaksanakan kegiatan dapat disesuaikan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan dan menyesuaikan dengan anggaran yang ada disetiap seksinya. Struktur anggaran dibuat sesuai kegiatan yang akan dilaksanakan dan diukur dengan akurat agar dapat dijalankan sesuai program untuk mengurangi revisi anggaran dan mempercepat penyerapan.
Rencana tahun yang akan datang
Rencana kegiatan dan anggaran yang akan ditetapkan untuk tahun mendatang diharapkan dapat memenuhi sasaran secara optimal dan memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan serta mengurangi devisit anggaran.