PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
TUJUAN DAN SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
KE-Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap
VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN BOGOR TERMAJU, NYAMAN DAN BERKEADABAN
MISI 1 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK
TUJUAN
1
2 3
4 TATA KELOLA KECAMATAN YANG
KOORDINATIF DAN EFEKTIF
TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
SASARAN
Kinerja Kecamatan Transparan, Akuntabel dan Efesien 1
TERWUJUDNYA KABUPATEN BOGOR TERMAJU, NYAMAN DAN BERKEADABAN MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK
1
Optimalisasi, Koordinasi dan Pembinaan Wilayah
Optimalisasi Fasilitasi
Tugas Umum Pemerintahan 1.1
Penguatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Tingkat Kecamatan (Forkopimka)
Optimalisasi kinerja Kecamatan 1.2
Peningkatan kualitas pelayanan kelembagaan kecamatan
Optimalisasi koordinasi kegiatan
SKPD 1.3
Peningkatan kualitas fasilitasi kegiatan Perangkat Daerah
Optimalisasi Tata Kelola
Kesekretariatan 1.4
Peningkatan Kapasitas dan Kinerja aparatur serta kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
PERANGKAT DAERAH
DATA CAPAIAN UNIT
PADA TAHUN KERJA
AWAL SKPD
PERENCANAAN
PENANG-2018 GUNGJAWAB
6 8 10 12 14 16 18 19
1Meningkatnya Kinerja Kecamatan Yang Transparan, Akuntabel dan Efesien 1
Meningkatkan kinerja pelayanan dan koordinasi kecamatan
1,746,827,000
2,265,049,103 2,392,524,717 2,392,867,177 2,392,707,790
Tingkat Pelayanan yang akuntabel
Persentase pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan
Tingkat Koordinasi
Persentase koordinasi antar lembaga 1 60 01 11 1Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan
Umum
Fasilitasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan umum 7 Kegiatan 7Kegiatan 214,749,500 - - - - - - - - - - - - 7Kegiatan 214,749,500 5 Seksi
1 Subag
1 1Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tingkat Kecamatan
Jumlah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tingkat Kecamatan yang diselenggarakan
10 Kali 12Kali 48,360,000 - - - - - - - - - - - - 12Kali 48,360,000 Umpeg
Jumlah dokumen yang tersedia 1 Dokumen 1Dokumen - - - - - - - - 1Dokumen
2 2
Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya
Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan - 4Kali 6,500,000 - - - - - - - - - - - - 4Kali 6,500,000 PKM
Jumlah peserta yang dibina - 35Orang - - - - - - - - 35Orang
Jumlah dokumen yang tersedia - 1Dokumen - - - - - - - - 1Dokumen
3 3Pembinaan Organisasi Sosial
Kemasyarakatan Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan 2kali 2Kali 3,000,000 - - - - - - - - - - - - 2Kali 3,000,000 PKM
Jumlah orkesmas yang dibina 1 Orkesmas 3Orkesmas - - - - - - - - 3Orkesmas
Jumlah dokumen yang tersedia 1 Dokumen 1Dokumen - - - - - - - - 1Dokumen
4 4Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an
Jumlah Musabaqoh Tilawatil Qur'an
yang diselenggarakan 2 Kali 2Kali 60,000,000 - - - - - - - - - - - - 2Kali 60,000,000 PKM Jumlah peserta yag dikirim ke MTQ Tk
Kab 25 Orang 25Orang - - - - - - - - 25Orang
Jumlah dokumen yang tersedia 2 Dokumen 1Dokumen - - - - - - - - 1Dokumen
5 5Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Keagamaan
Jumlah Hari Besar Keagamaan yang
diperingati 2 Kali 3 Kali 26,360,500 - - - - - - - - - - - -2 Kali 26,360,500 PKM
Jumlah Peserta 150 Orang - - - - - - - - 150 orang
Jumlah dokumen yang tersedia 2 Dokumen 1 Dokumen - - - - - - - - 1 Dokumen
6 6Peringatan Hari Besar Nasional / Daerah Tingkat Kecamatan
Jumlah Hari Besar Nasional / Daerah
Tingkat Kecamatan yang diperingati 2 Kali 2 Kali 64,029,000
- - - - - - - - - - -
-2 Kali 64,029,000 PKM Jumlah dokumen yang tersedia 2 Dokumen
1 Dokumen - - - - - - - - 1 Dokumen
7 7Pembinaan persatuan dan kesatuan
bangsa serta perlindungan masyarakat Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan 3 Kali 4 Kali 6,500,000 - - - - - - - - - - - -4 Kali 6,500,000 Trantib
Jumlah peserta yang dibina 35 Orang 35 Orang - - - - - - - - 35 Orang
Jumlah dokumen yang tersedia 1 Dokumen
1 Dokumen - - - - - - - - 1 Dokumen
4 60 01 12 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik
15 Kegiatan 16 Kegiatan 520,760,200 - - - - - - - - - - - 16- Kegiatan 520,760,200 5 Seksi 1 Subag
1 1 Penyusunan Monografi Kecamatan Jumlah Dokumen yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 8,607,700 - - - - - - - - - - - -1 Dokumen 8,607,700 Progkeu 2 2 Penataan Administrasi Pertanahan Jumlah Dokumen yang ditata 1 Dokumen
2 Dokumen 1,500,000 - - - - - - - - - - - -2 Dokumen 1,500,000 Pemt 4 3 Pembinaan Masalah Sosial Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan
-2 Kali 5,000,000 - - - - - - - - - - - - 2 Kali 5,000,000 PKM
Jumlah dokumen yang tersedia 1 Dokumen - - - - - - 1 Dokumen
TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
TUJUAN SASARAN KODE
INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA
PROGRAM PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA SKPD (2023)
KEGIATAN TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
DAN 2019 2020 2021 2022 2023
TARGET Rp. TARGET Rp.
5 4 Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan 1 Kali 2 Kali 11,700,000 - - - - - - - - - - - - 2 Kali 11,700,000 PKM Jumlah dokumen yang tersedia 1 Dokumen
2 Dokumen - - - - - - 2 Dokumen
6 5Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Jumlah Administrasi Kependudukan
yang diselenggarakan 1 Dokumen 12 Dokumen 15,000,000 - - - - - - - - - - - - 12 Dokumen 15,000,000 Pelayanan
Jumlah desa yang dilayani 9 Desa 9 Desa - - - - - - 9 Desa
7 6Pembinaan dan Pengawasan Wajib Belajar
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan - 2 Kali 3,000,000 - - - - - - - - - - - - 2 Kali 3,000,000 PKM
Jumlah dokumen yang tersedia - 1 Dokumen - - - - - - 1 Dokumen
8 7
Penyelenggaraan Lomba - Lomba tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional
Jumlah Lomba - Lomba tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional yang diselenggarakan
3 Lomba
2 Kali 30,997,500 - - - - - - - - - - - - 2 Kali 30,997,500 PKM
Jumlah desa yang ikut serta 9 Desa 9 Desa - - - - - - 9 Desa
9 8Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Jumlah Ketentraman dan Ketertiban
Umum yang diselenggarakan 22 Kali 12 Kali 322,555,000 - - - - - - - - - - - - 12 Kali 322,555,000 Trantib
Jumlah Banpol 10 Orang 10 Orang - - - - - - 10 Orang
Jumlah dokumen yang tersedia 1 Dokumen 1 Dokumen - - - - - - 1 Dokumen
10 9Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
Jumlah Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang diselenggarakan
12 Kali
12 Kali 3,000,000 - - - - - - - - - - - - 12 Kali 3,000,000 Trantib
Jumlah Banpol 10 Banpol 10 Orang - - - - - - 10 Orang
Jumlah desa yang dilayani 9 Desa 9 Desa - - - - - - 9 Desa
11 10
Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian perekonomian dan pembangunan
Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan
-2 Kali 16,000,000 - - - - - - - - - - - - 2 Kali 16,000,000 Ekbang Jumlah dokumen yang tersedia
-1 Dokumen - - - - - - 1 Dokumen
13 11Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian
Sumber Daya Alam Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan - 2 Kali 3000000 - - - - - - - - - - - - 2 Kali 3000000 Ekbang
Jumlah dokumen yang tersedia
-1 Dokumen - - - - - - 1 Dokumen
15 12
Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan
Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan 1 Kali
2 Kali 3000000 - - - - - - - - - - - - 2 Kali 3000000 Ekbang
Jumlah dokumen yang tersedia 1 Dokumen 1 Dokumen - - - - - - 1 Dokumen
16 13Pembinaan pelaksanaan pembangunan
swadaya masyarakat Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan
-2 Kali 3000000 - - - - - - - - - - - - 2 Kali 3000000 Ekbang
Jumlah dokumen yang tersedia - 1 Dokumen - - - - - - 1 Dokumen
17 14Pemanfaatan Lahan Pekarangan dan Pengembangan Konsumsi Pangan
Jumlah Pemanfaatan Lahan Pekarangan dan Pengembangan Konsumsi Pangan
1 Kali
2 kali 27400000 - - - - - - - - - - - - 2 kali 27400000 Ekbang
Luas Lahan yang dimanfaatkan - 60 M2 - - - - - - 60 M2
jenis pangan ang dikembangkan 2 Jenis 3 Jenis - - - - - - 3 Jenis
18 15Penyelenggaraan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Jumlah pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang diselenggarakan
2 Dokumen
2 Dokumen 22,000,000- - - - - - - - - - - - 2 Dokumen 22,000,000 Pelayanan
Jumlah Desa yang dilayani 9 Desa 9 Desa - - - - - - 9 Desa
19 16Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh
Bencana Jumlah Peserta yang dibina - 20 Orang 45,000,000- - - - - - - - - - - - 20 Orang 45,000,000 PKM
Jumlah Desa yang dibentuk - 1 Desa - - - - - - 1 Desa
3 60 01 13 3 Program Pembinaan Desa / Kelurahan Pembinaan oleh Kecamatan 2 Kegiatan 4 Kegiatan 28,000,000- - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - -
-1 1Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan
desa dan kelurahan Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan - 4 Kali 82,000,000- - - - - - - - - - - - 4 Kali 7,000,000 Pemt Jumlah dokumen yang tersedia
-9 Desa - - - - - - 9 Desa
5 2Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa
/ Kelurahan Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan 1 Kali 2 Kali 7,000,000- - - - - - - - - - - - 2 Kali 7,000,000 Pemt
6 3 Pembinaan pelayanan dasar desa/kelurahan Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan - 4 Kali 7,000,000- - - - - - - - - - - - 4 Kali 7,000,000 Pelayanan
Jumlah dokumen yang tersedia - 9 Desa - - - - - - 9 Desa
7 4Pembinaan penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan desa Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan 1 Kali
1 Kali 7,000,000- - - - - - - - - - - - 1 Kali 7,000,000 Pemt Jumlah dokumen yang tersedia 9 Desa
9 Desa - - - - - - 9 Desa
2 60 01 14 4Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat
Koordinasi penjaringan aspirasi
masyarakat 2 Kegiatan 3 Kegiatan 96,391,000- - 0 - - 0 - - 0 - - 0 3 Kegiatan 96,391,000 2 Seksi
1 1Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
Jumlah Musrenbang Tingkat
Kecamatan yang diselenggarakan 1 Kali
1 Kali 17,000,000- - - - - - - - - - - - 1 Kali 17,000,000 Ekbang
Jumlah dokumen yang tersedia 1 Dokumen 1 Dokumen - - - - - - 1 Dokumen
3 2Penyelenggaraan Rapat Minggon Kecamatan
Jumlah Rapat Minggon Kecamatan
yang diselenggarakan 12 Kali 12 Kali 12,634,000- - - - - - - - - - - - 12 Kali 12,634,000 Pemt Jumlah dokumen yang tersedia 1 Dokumen
1 Dokumen - - - - - - 1 Dokumen
5 3 Penyelenggaraan Saba Desa / Kelurahan Jumlah Saba Desa / Kelurahan - 1 Kali 66,757,000- - - - - - - - - - - - 1 Kali 66,757,000 Pemt Jumlah dokumen yang tersedia
-1 Dokumen - - - - - - 1 Dokumen
2Tata Kelola Kecamatan yang koordinatif dan efektif 2
Kinerja Kecamatan Transparan,
Akuntabel dan Efesien 1
Tingkat Kepuasan Masyarakat Kecamatan
1Tingkat Kepuasan Masyarakat
Terhadap Pelayanan
1Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan
Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
- - - 0
75 % 17,662,00080 % 17,662,00085 % 19,428,20090 % 21,371,02090 % 76,123,220 Pemt
1.1Penyelenggaraan forum koordinasi pimpinan daerah di tingkat kecamatan
Jumlah rapat forkopimda tingkat
kecamatan - - - - 12 Kali 17,662,00012 Kali 17,662,00012 Kali 19,428,20012 Kali 21,371,02012 Kali 76,123,220 pemt
2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh
Kecamatan - - - 0 75 % 536,160,000 80 % 410,255,113 85 % 425,258,720 90 % 447,412,143 90 % 1,819,085,975 5 Seksi
1Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Jumlah Kegiatan yang
diselenggarakan - - - - 4 Kegiatan 69,559,0004 Kegiatan 54,897,5634 Kegiatan 53,407,8074 Kegiatan 55,606,69016 Kegiatan 233,471,059 Pemt
Jumlah Dokumen Kegiatan - - - - 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 16 Dokumen
2Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan 2
Jumlah Kegiatan yang
diselenggarakan - - -
-16 Kegiatan 305,569,00016 Kegiatan 229,176,75016 Kegiatan 210,400,50316 Kegiatan 214,210,00216 Kegiatan 959,356,255 PKM
Jumlah Dokumen Kegiatan - - - - 16 Dokumen 16 Dokumen 16 Dokumen 16 Dokumen 16 Dokumen
3Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 3
Jumlah Kegiatan yang
diselenggarakan - - - - 6 Kegiatan 57,164,0006 Kegiatan 42,873,0006 Kegiatan 59,736,3806 Kegiatan 65,710,0186 Kegiatan 225,483,398 Trantib
Jumlah Dokumen Kegiatan - - - - 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen
4Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan 4
Jumlah Kegiatan yang
diselenggarakan - - - - 16 Kegiatan 76,834,00016 Kegiatan 57,625,50016 Kegiatan 73,463,50016 Kegiatan 80,809,85016 Kegiatan 288,732,850 Ekbang
Jumlah Dokumen Kegiatan - - - - 16 Dokumen 16 Dokumen 16 Dokumen 16 Dokumen 16 Dokumen
5 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 5Jumlah Kegiatan yang
diselenggarakan - - - - 2 Kegiatan 27,034,0002 Kegiatan 25,682,3002 Kegiatan 28,250,5302 Kegiatan 31,075,5832 Kegiatan 112,042,413 Pelayanan
Jumlah Dokumen Kegiatan - - - - 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen
3Program Fasilitasi Kegiatan Perangkat
Daerah Persentase Fasilitasi Kegiatan PD - - - 0 75 % 536,160,00080 % 382,100,21785 % 396,074,15990 % 416,707,24290 % 1,731,041,619 5 Seksi
1Fasilitasi Perangkat Daerah Bidang
Pemerintahan Jumlah Kegiatan yang difasilitasi - - - - 2 Kegiatan 165,247,0002 Kegiatan 115,672,9002 Kegiatan 126,198,5342 Kegiatan 119,888,6072 Kegiatan 527,007,041 Pemt
Jumlah Dokumen Kegiatan - - - - 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen
2Fasilitasi Perangkat Daerah Bidang
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Jumlah Kegiatan yang difasilitasi - - - - 10 Kegiatan 214,936,00010 Kegiatan 150,455,20010 Kegiatan 165,500,72010 Kegiatan 157,225,68410 Kegiatan 688,117,604 PKM
Jumlah Dokumen Kegiatan - - - - 10 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen
3Fasilitasi Perangkat Daerah Bidang
Ketentraman dan Ketertiban Jumlah Kegiatan yang difasilitasi - - - - 2 Kegiatan 7,389,0002 Kegiatan 8,451,1372 Kegiatan 7,606,0232 Kegiatan 7,225,7222 Kegiatan 30,671,882 Trantibum
4Fasilitasi Perangkat Daerah Bidang
Perekonomian dan Pembangunan Jumlah Kegiatan yang difasilitasi - - - - 5 Kegiatan 98,454,0005 Kegiatan 68,917,8005 Kegiatan 62,026,0205 Kegiatan 74,738,1965 Kegiatan 304,136,016 Ekbang
Jumlah Dokumen Kegiatan - - - - 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen
5Fasilitasi Perangkat Daerah Bidang
Pelayanan Jumlah Kegiatan yang difasilitasi - - - - 2 Kegiatan 50,134,0002 Kegiatan 38,603,1802 Kegiatan 34,742,8622 Kegiatan 57,629,0332 Kegiatan 181,109,075 Pelayanan
Jumlah Dokumen Kegiatan - - - - 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen
3Meningkatnya Kinerja Kecamatan Yang Transparan, Akuntabel dan Efesien 3
Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bogor
1Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya pelayanan
Administrasi Perkantoran 14 Kegiatan 14 Kegiatan 606,079,800- - 0 - - 0 - - 0 - - 0 14 Kegiatan 606,079,800 Umpeg
1Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik Jumlah Penyediaan Jasa 12 Bulan 12 Bulan 85200000 - - - - - - - - - - - - 12 Bulan 85,200,000 Umpeg Jumlah Rekening Jaringan Telepon 1 Rekening
1 1 Rekening - - - - - - - - 1 Rekening
Jumlah Rekening Jaringan Listrik 1 Rekening
1 1 Rekening - - - - - - - - 1 Rekening
Jumlah Rekening Jaringan Internet 1 Rekening 1
1 Rekening
- - - - - - - - 1 Rekening
2Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan 12 Bulan 12 Bulan 4,300,000- - - - - - - - - - - - 12 Bulan 4,300,000 Umpeg
Jumlah Kendaraan Roda 4 4 Unit 4 Unit - - - - - - - - 4 Unit
Jumlah Kendaraan Roda 2 5 Unit 5 Unit - - - - - - - - 5 Unit
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan 12 Bulan
12 Bulan 65,271,000- - - - - - - - - - - - 12 Bulan 65,271,000 Umpeg Jumlah Alat Kebersihan yang tersedia 12 Jenis
11 Jenis - - - - - - - - 11 Jenis
Jumlah Petugas Kebersihan yang
tersedia 3 Orang 3 Orang - - - - - - - - 3 Orang
4 Penyediaan Alat Tulis kantor Jumlah Penyediaan ATK 12 Bulan
12 Bulan 4,979,800- - - - - - - - - - - - 12 Bulan 4,979,800 Umpeg
Jumlah ATK yang tersedia 33 Jenis 12 jenis - - - - - - - - 12 jenis
5Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan 12 Bulan 12 Bulan 2,228,000- - - - - - - - - - - - 12 Bulan 2,228,000 Umpeg Jumlah Barang Cetak Penggandaan
yang tersedia 5 Jenis 5 jenis - - - - - - - - 5 jenis
6Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia
10 Jenis
10 jenis 2,500,000- - - - - - - - - - - - 10 jenis 2,500,000 Umpeg 7Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan yang tersedia 1 Jenis 1 jenis 1,920,000- - - - - - - - - - - - 1 jenis 1,920,000 Umpeg 8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor jumlah Bahan Logistik Kantor yang
tersedia 1 Jenis 1 jenis 2,400,000- - - - - - - - - - - - 1 jenis 2,400,000 Umpeg 9 Penyediaan Makanan dan Minuman jumlah makanan dan minuman yang
tersedia 724 Porsi 3000 Porsi 45,750,000- - - - - - - - - - - - 3000 Porsi 45,750,000 Umpeg
10Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang dibiayai
332 Kali
545 kali 26,600,000- - - - - - - - - - - - 545 kali 26,600,000 Umpeg 11 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD Jumlah Dokumentasi dan Arsip SKPD
yang dilayani 1 Dokumen 1 Dokumen 1,590,000- - - - - - - - - - - - 1 dok 1,590,000 Umpeg 12Penyediaan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian
Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang tersedia
12 Dokumen
2 Dokumen 213,411,000- - - - - - - - - - - - 2 Dokumen 213,411,000 Umpeg Jumlah Pegawai yang dilayani 26 Orang
26 Orang - - - - - - - - 26 Orang
13 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Jumlah Dokumen Administrasi Barang
yang tersedia 4 Dokumen 4 Dokumen 1,610,000- - - - - - - - - - - - 4 Dokumen 1,610,000 Umpeg 14 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor jumlah Petugas Keamanan yang
tersedia 6 Orang 6 Orang 148,320,000- - - - - - - - - - - - 6 Orang 148,320,000 Umpeg Jumlah Penyediaan Pelayanan
2Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya kebutuhan Sarana
dan Prasarana Aparatur 6 Kegiatan 2 Kegiaan 166,963,000- - 0 - - 0 - - 0 - - 0 2 Kegiaan 166,963,000 Umpeg
1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor jumlah peralatan gedung kantor yang
diadakan 2 Jenis 4 jenis 111,963,000- - - - - - - - - - - - 20 jenis 111,963,000 Umpeg 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor jumlah peralatan gedung kantor yang
diadakan 0 3 jenis 150,000,000- - - - - - - - - - - - 3 jenis 150,000,000 Umpeg 3Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 12 Bulan
12 Bulan 55,000,000- - - - - - - - - - - - 12 Bulan 55,000,000 Umpeg Jumlah Kendaraan Dinas /
Operasional Roda 4 4 Unit 4 Unit - - - - - - - - 4 Unit
Jumlah Kendaraan Dinas /
Operasional Roda 2 5 Unit 5 Unit - - - - - - - - 5 Unit
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya Peningkatan Disiplin
Aparatur 1 Kegiatan 1 Kegiatan 27,360,000- - 0 - - 0 - - 0 - - 0 1 Kegiatan 18,000,000 Umpeg
1Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya yang disediakan - 36 Stell 18,000,000- - - - - - - - - - - - 36 Stell 18,000,000 Umpeg
4Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Terwujudnya sumber daya yang
berkualitas 1 Kegiatan 1 Kegiatan 27,360,000- - 0 - - 0 - - 0 - - 0 1 Kegiatan 27,360,000 Umpeg
1Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur
Jumlah Pembinaan mental dan rohani
yang dilaksanakan 12 Kali 24 kali 27,360,000- - - - - - - - - - - - 24 kali 27,360,000 Umpeg
5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD 7 Kegiatan
8 Kegiatan 86,523,500- - 0 - - 0 - - 0 - - 0 8 Kegiatan 86,523,500 Progkeu
1Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Buku Laporan yang disusun 1 Buku 1 Buku 10,523,500- - - - - - - - - - - - 1 Buku 10,523,500 Progkeu Jumlah Dokumen Laporan yang
disusun 4 Dokumen 4 Dokumen - - - - - - - - 4 Dokumen
2Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah Dokumen Keuangan
Semesteran yang disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 6,000,000- - - - - - - - - - - - 2 Dokumen 6,000,000 Progkeu 3Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
Jumlah Dokumen Keuangan Akhir
Tahun yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 5,000,000- - - - - - - - - - - - 1 Dokumen 5,000,000 Progkeu 4 Penyusunan Perencanaan Anggaran Jumlah Dokumen Perencanaan
Anggaran yang disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 12,000,000- - - - - - - - - - - - 2 Dokumen 12,000,000 Progkeu
5 Penatausahaan Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan
Keuangan yang tersedia 12 Dokumen 12 Dokumen 12,000,000- - - - - - - - - - - - 12 Dokumen 12,000,000 Progkeu 6 Publikasi Kinerja SKPD Jumlah Publikasi Kinerja 5 Kali 5 Kali 25,000,000- - - - - - - - - - - - 5 Kali 25,000,000
Jumlah Media Publikasi Kinerja 5 Media 5 media - - - - - - - - 5 media
7 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Jumlah Dokumen Renja yang disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 10,000,000- - - - - - - - - - - - 2 Dokumen 10,000,000 Progkeu 8 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Jumlah Dokumen Renstra yang
disusun - 2 Dokumen 6,000,000- - - - - - - - - - - - 2 Dokumen 6,000,000 Progkeu
4Tata Kelola Kecamatan yang koordinatif dan efektif 4
Kinerja Kecamatan Transparan, Akuntabel dan Efesien
1
Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah
Terpenuhinya Kebutuhan Tata
Kelola Kesekretariatan - - - 0
75 % 1,175,067,10380 % 1,582,507,38785 % 1,552,106,09890 % 1,507,217,38590 % 5,816,897,972 Sekret
1. Indeks Kepuasan Layanan
Kesekretariatan - - - 75 % 80 % 85 % 90 % 90 %
2. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai
- -
3. Persentase perencanaan sesuai
target - - - 75 % 80 % 85 % 90 % 90 %
4. Persentase Kinerja Keuangan
Perangkat Daerah sesuai target - - - 75 % 80 % 85 % 90 % 90 %
5. Persentase Pelayanan
Kepegawaian - - - 75 % 80 % 85 % 90 % 90 %
1Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik Jumlah Rekening yang dibayarkan - - - - 3 Jenis 94,800,0003 Jenis 113,760,0003 Jenis 136,512,0003 Jenis 163,814,4003 Jenis 508,886,400 Umpeg 2Pengelolaan Legalitas Kendaraan
Dinas/Operasional/Jabatan
jumlah kendaraan dinas/ operasional
yang legal - - - - 9 Unit 4,940,0009 Unit 5,928,0009 Unit 4,940,0009 Unit 4,940,0009 Unit 20,748,000 Umpeg 3 Pengelolaan Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan - - - - 4 Orang 86,826,000420 OrangJenis 104,191,200420 OrangJenis 125,029,440420 OrangJenis 86,826,000420 OrangJenis 402,872,640 Umpeg
Jumlah alat kebersihan 20 Jenis
4 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan kantor yang
tersedia - - - - 5 Jenis 14,847,0005 Jenis 17,816,4005 Jenis 55,000,0005 Jenis 15,000,0005 Jenis 102,663,400 Umpeg 5 Pengadaan pakaian dinas Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia - - -
-30 Stell 15,000,00030 Stell 18,000,00030 Stell 15,000,00030 Stell 15,000,00030 Stell 63,000,000 Umpeg 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang undangan yang tersedia - - - - 1 Media 2,400,0001 Media 2,880,0001 Media 2,400,0001 Media 2,400,0001 Media 10,080,000 Umpeg 7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor jumlah bahan logistik kantor yang
tersedia - - - - 1 Jenis 2,400,0001 Jenis 2,880,0001 Jenis 2,400,0001 Jenis 2,400,0001 Jenis 10,080,000 Umpeg 8 Penyediaan Makanan dan Minuman jumlah makanan dan minuman yang
tersedia - - - - 3000 Porsi 51,300,0003000 Porsi 61,560,0003000 Porsi 73,872,0003000 Porsi 88,646,4003000 Porsi 275,378,400 Umpeg 9Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Dalam dan Luar Daerah
jumlah rapat rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam dan luar daerah - - - - 545 Kali 42,000,000545 Kali 50,400,000545 Kali 60,480,000545 Kali 79,161,983545 Kali 232,041,983 Umpeg 10 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian julah administrai kepegawaian yang
tersedia - - - - 26 Pegawai 263,488,00030 Pegawai 316,185,60030 Pegawai 363,225,12530 Pegawai 365,225,12530 Pegawai 1,308,123,850 Umpeg 11 Pengelolaan Aset Perangkat Daerah Jumlah aset yang dikelola - - -
-9 Jenis 3,370,0009 Jenis 4,044,0009 Jenis 3,370,0009 Jenis 3,370,0009 Jenis 14,154,000 Umpeg 12 Pengelolaan Keamanan Kantor jumlah petugas keamanan kantor - - -
-6 Orang 148,320,0006 Orang 148,320,0006 Orang 148,320,0006 Orang 148,320,0006 Orang 593,280,000 Umpeg 13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor jumlah peralatan gedung kantor yang
tersedia - - - - 20 Unit 90,581,1000 Unit 59,632,7830 Unit 90,581,1000 Unit 41,677,0730 Unit 282,472,056 Umpeg 14Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
jumlah kendaraan dinas/ operasional
yang terpelihara - - - - 9 Unit 55,000,0009 Unit 55,000,0009 Unit 55,000,0009 Unit 55,000,0009 Unit 220,000,000 Umpeg 15 Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur Jumlah Pembiaan Jasmani dan
Rohani Aparatur - - - - 36 Kali 52,800,00036 Kali 63,360,00036 Kali 76,032,00036 Kali 76,032,00036 Kali 268,224,000 Umpeg 16Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD jumlah dokumen laporan yang tersedia - - - - 4 Dokumen 36,025,0004 Dokumen 43,230,0004 Dokumen 51,876,0004 Dokumen 62,251,2004 Dokumen 193,382,200 Progkeu 17 Penyusunan Pelaporan Keuangan jumlah dokumen laporan yang tersedia - - - - 3 Dokumen 18,522,0003 Dokumen 22,226,4003 Dokumen 18,522,0003 Dokumen 32,226,4003 Dokumen 91,496,800 Progkeu
18 Penyusunan Perencanaan Anggaran jumlah dokumen laporan yang tersedia - - -
-2 Dokumen 54,679,0032 Dokumen 65,614,8042 Dokumen 54,679,0032 Dokumen 65,614,8042 Dokumen 240,587,613 Progkeu 19 Penatausahaan Keuangan SKPD jumlah dokumen laporan yang tersedia - - - - 12 Dokumen 33,840,00012 Dokumen 40,608,00012 Dokumen 33,840,00012 Dokumen 40,608,00012 Dokumen 148,896,000 Progkeu
20 Publikasi Kinerja SKPD jumlah media publikasi - - - - 5 Media 30,000,0005 Media 30,000,0005 Media 30,000,0005 Media 30,000,0005 Media 120,000,000 Progkeu 21Penyusunan Perencanaan Perangkat
Daerah
jumlah dokumen Perencanaan yang
tersedia - - - - 3 Dokumen 60,729,0003 Dokumen 72,874,8003 Dokumen 51,027,4303 Dokumen 78,704,0003 Dokumen 263,335,230 Progkeu 22 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional
yang tersedia - - - - 1 Unit - 1 Unit - 1 Unit - 0 Unit - 0 Unit - Umpeg 23 Pengadaan Gedung Penunjang Kantor Jumlah Gedung Penunjang yang
terbangun - - - - 1 Unit - 1 Unit 263,995,4001 Unit - 1 Unit - 1 Unit 263,995,400 Umpeg 24 Penyusunan Profil Perangkat Daerah Jumlah Profil Perangkat Daerah - - - - 1 Unit 13,200,0001 Unit 20,000,0001 Unit 100,000,0001 Unit 50,000,0001 Unit 183,200,000 Umpeg
LOKASI 20 Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec
Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec -Kec Kec
Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec
Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec
Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec
Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec Kec
PERANGKAT DAERAH
DATA CAPAIAN UNIT
PADA TAHUN KERJA
AWAL SKPD
PERENCANAAN
PENANG-2018 GUNGJAWAB
6 8 10 12 14 16 18 19
1Meningkatnya Kinerja Kecamatan Yang Transparan, Akuntabel dan Efesien 1
Meningkatkan kinerja pelayanan dan koordinasi kecamatan
1,746,827,000
2,400,593,103 2,413,793,103 2,413,793,103 2,413,793,103
Tingkat Pelayanan yang akuntabel
Persentase pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan
Tingkat Koordinasi
Persentase koordinasi antar lembaga 1 60 01 11 1Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan
Umum
Fasilitasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan umum 7 Kegiatan 7Kegiatan 214,749,500 - - - - - - - - - - - - 7Kegiatan 214,749,500 5 Seksi
1 Subag
1 1Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tingkat Kecamatan
Jumlah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tingkat Kecamatan yang diselenggarakan
10 Kali 12Kali 48,360,000 - - - - - - - - - - - - 12Kali 48,360,000 Umpeg
Jumlah dokumen yang tersedia 1 Dokumen 1Dokumen - - - - - - - - 1Dokumen
2 2
Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya
Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan - 4Kali 6,500,000 - - - - - - - - - - - - 4Kali 6,500,000 PKM
Jumlah peserta yang dibina - 35Orang - - - - - - - - 35Orang
Jumlah dokumen yang tersedia - 1Dokumen - - - - - - - - 1Dokumen
3 3Pembinaan Organisasi Sosial
Kemasyarakatan Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan 2kali 2Kali 3,000,000 - - - - - - - - - - - - 2Kali 3,000,000 PKM
Jumlah orkesmas yang dibina 1 Orkesmas 3Orkesmas - - - - - - - - 3Orkesmas
Jumlah dokumen yang tersedia 1 Dokumen 1Dokumen - - - - - - - - 1Dokumen
4 4Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an
Jumlah Musabaqoh Tilawatil Qur'an
yang diselenggarakan 2 Kali 2Kali 60,000,000 - - - - - - - - - - - - 2Kali 60,000,000 PKM Jumlah peserta yag dikirim ke MTQ Tk
Kab 25 Orang 25Orang - - - - - - - - 25Orang
Jumlah dokumen yang tersedia 2 Dokumen 1Dokumen - - - - - - - - 1Dokumen
5 5Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Keagamaan
Jumlah Hari Besar Keagamaan yang
diperingati 2 Kali 3 Kali 26,360,500 - - - - - - - - - - - -2 Kali 26,360,500 PKM
Jumlah Peserta 150 Orang - - - - - - - - 150 orang
Jumlah dokumen yang tersedia 2 Dokumen 1 Dokumen - - - - - - - - 1 Dokumen
6 6Peringatan Hari Besar Nasional / Daerah Tingkat Kecamatan
Jumlah Hari Besar Nasional / Daerah
Tingkat Kecamatan yang diperingati 2 Kali 2 Kali 64,029,000
- - - - - - - - - - -
-2 Kali 64,029,000 PKM Jumlah dokumen yang tersedia 2 Dokumen
1 Dokumen - - - - - - - - 1 Dokumen
7 7Pembinaan persatuan dan kesatuan
bangsa serta perlindungan masyarakat Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan 3 Kali 4 Kali 6,500,000 - - - - - - - - - - - -4 Kali 6,500,000 Trantib
Jumlah peserta yang dibina 35 Orang 35 Orang - - - - - - - - 35 Orang
Jumlah dokumen yang tersedia 1 Dokumen
1 Dokumen - - - - - - - - 1 Dokumen
4 60 01 12 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik
15 Kegiatan 16 Kegiatan 520,760,200 - - - - - - - - - - - 16- Kegiatan 520,760,200 5 Seksi 1 Subag
1 1 Penyusunan Monografi Kecamatan Jumlah Dokumen yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 8,607,700 - - - - - - - - - - - -1 Dokumen 8,607,700 Progkeu 2 2 Penataan Administrasi Pertanahan Jumlah Dokumen yang ditata 1 Dokumen
2 Dokumen 1,500,000 - - - - - - - - - - - -2 Dokumen 1,500,000 Pemt 4 3 Pembinaan Masalah Sosial Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan
-2 Kali 5,000,000 - - - - - - - - - - - - 2 Kali 5,000,000 PKM
Jumlah dokumen yang tersedia 1 Dokumen - - - - - - 1 Dokumen
7 9 11 13 TARGET KEGIATAN 1 2 3 4 TUJUAN SASARAN Rp. RENSTRA SKPD (2023) PADA AKHIR PERIODE 2020
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TARGET Rp.
TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
2021 2022
2019
KONDISI KINERJA
17 INDIKATOR KINERJA TUJUAN,
SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) KODE PROGRAM DAN 2023 Rp. Rp. TARGET Rp. 15 TARGET Rp. TARGET TARGET 5
5 4 Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan 1 Kali 2 Kali 11,700,000 - - - - - - - - - - - - 2 Kali 11,700,000 PKM Jumlah dokumen yang tersedia 1 Dokumen
2 Dokumen - - - - - - 2 Dokumen
6 5Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Jumlah Administrasi Kependudukan
yang diselenggarakan 1 Dokumen 12 Dokumen 15,000,000 - - - - - - - - - - - - 12 Dokumen 15,000,000 Pelayanan
Jumlah desa yang dilayani 9 Desa 9 Desa - - - - - - 9 Desa
7 6Pembinaan dan Pengawasan Wajib Belajar
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan - 2 Kali 3,000,000 - - - - - - - - - - - - 2 Kali 3,000,000 PKM
Jumlah dokumen yang tersedia - 1 Dokumen - - - - - - 1 Dokumen
8 7
Penyelenggaraan Lomba - Lomba tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional
Jumlah Lomba - Lomba tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional yang diselenggarakan
3 Lomba
2 Kali 30,997,500 - - - - - - - - - - - - 2 Kali 30,997,500 PKM
Jumlah desa yang ikut serta 9 Desa 9 Desa - - - - - - 9 Desa
9 8Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Jumlah Ketentraman dan Ketertiban
Umum yang diselenggarakan 22 Kali 12 Kali 322,555,000 - - - - - - - - - - - - 12 Kali 322,555,000 Trantib
Jumlah Banpol 10 Orang 10 Orang - - - - - - 10 Orang
Jumlah dokumen yang tersedia 1 Dokumen 1 Dokumen - - - - - - 1 Dokumen
10 9Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
Jumlah Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang diselenggarakan
12 Kali
12 Kali 3,000,000 - - - - - - - - - - - - 12 Kali 3,000,000 Trantib
Jumlah Banpol 10 Banpol 10 Orang - - - - - - 10 Orang
Jumlah desa yang dilayani 9 Desa 9 Desa - - - - - - 9 Desa
11 10
Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian perekonomian dan pembangunan
Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan
-2 Kali 16,000,000 - - - - - - - - - - - - 2 Kali 16,000,000 Ekbang Jumlah dokumen yang tersedia
-1 Dokumen - - - - - - 1 Dokumen
13 11Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian
Sumber Daya Alam Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan - 2 Kali 3000000 - - - - - - - - - - - - 2 Kali 3000000 Ekbang
Jumlah dokumen yang tersedia
-1 Dokumen - - - - - - 1 Dokumen
15 12
Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan
Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan 1 Kali
2 Kali 3000000 - - - - - - - - - - - - 2 Kali 3000000 Ekbang
Jumlah dokumen yang tersedia 1 Dokumen 1 Dokumen - - - - - - 1 Dokumen
16 13Pembinaan pelaksanaan pembangunan
swadaya masyarakat Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan
-2 Kali 3000000 - - - - - - - - - - - - 2 Kali 3000000 Ekbang