• Tidak ada hasil yang ditemukan

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangakan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah

70 yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Baik tujuan maupun sasaran secara berjenjang harus merefleksikan konteks pembangunan sebagaimana tertuang di dalam RPJMD.

Adapun rumusan keterkaitan (interelasi) tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas PUPR Kota Pontianak ditampilkan pada Tabel 4.1. sebagai berikut :

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN

2020 2021 2022 2023 2024

Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan drainase perkotaan

Meningkatnya kapasitas infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata

Rasio infrastruktur jalan (%) 87,00 87,50 88,00 90,00 92,00

Meningkatnya kapasitas jaringan drainase yang fungsional

Rasio infrastruktur saluran

drainase (%) 48,00 50,00 52,00 54,00 60,00

Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas di kawasan strategis

Persentase infrastruktur di kawasan strategis yang berkualitas (Pembangunan Water Front City)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap air minum

Meningkatnya pelayanan air bersih melalui perpipaan terakses ke rumah tangga

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses pelayanan melalui SPAM jaringan perpipaan

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Meningkatnya sistem sanitasi yang baik

Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan air limbah domestik

91,82 90,00 91,96 92,03 92,10

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik

Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik yang aman, nyaman dan berkualitas

Persentase kantor perangkat

daerah dalam kondisi baik 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00

Meningkatnya sumber daya manusia yang terampil di bidang jasa konstruksi

Persentase peserta yang telah dibina menjadi tenaga terampil konstruksi

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Mewujudkan Kota yang bersih, hijau, nyaman dan berwawasan lingkungan

Meningkatnya tata bangunan dan lingkunan yang nyaman dan meningkatnya pelaksanaan tata ruang sesuai dengan peraturan

ketataruangan

Persentase ruang terbuka

hijau yang dikelola 18,90 18,90 18,90 18,95 19,00

Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang

Persentase pemanfaatan

lahan sesuai tata ruang 85,00 88,00 90,00 92,00 95,00

Meningkatnya infrastruktur persampahan skala kota yang memadai

Persentase kualitas infrastruktur sistem persampahan skala kota yang memadai

50,81 50,81 57,50 65,10 71,00

71 BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan dan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas PUPR Kota Pontianak diha-silkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (Strengths – Op-portunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelas-kan bagaimana sasaran amenjelas-kan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serang-kaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dari isu-isu strategis yang telah dibahas dan ditetapkan (pada Bab III), maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan Dinas PUPR Kota Pontianak untuk mencapai visi dan misi Kota menjadi sebagai berikut:

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SOPD menun-jukkan bagaimana cara SOPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SOPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SOPD selanjutnya men-jadi dasar perumusan kegiatan SOPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SOPD. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana SOPD mencapai tujuan dan sasaran

72 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan per-baikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivi-tas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Strategi adalah suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang, se-bagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat

MISI 2 Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Meningkatkan kuali-tas infrastruktur jalan dan drainase perkotaan

Meningkatnya kapasitas infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata

Membangun jaringan jalan baru dan meningkatkan fungsi jaringan jalan yang ada, serta terus melaksanakan pemeli-haraan jalan agar kelancaran dan ken-yamanan berlalu-lintas atau aksesibilitas kawasan tercapai

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota

Meningkatnya kapasitas jaringan drain-ase yang fungsional

Membangun dan meningkatkan kualitas konstruksi saluran drainase, serta me-melihara fungsi jaringan drainase untuk melancarkan aliran air

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Pengelolaan dan pengembangan sistemdrainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/ kota

Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas di kawasan strategis

Membangun infrastruktur yang berkuali-tas pada kawasan strategis kota

Penyelenggaraan infrastruktur pada per-mukiman di kawasan strategs daerah kabupat-en/ kota

Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap

Meningkatnya pelayanan air bersih melalui perpipaan terakses ke rumah tangga

Meningkatkan jangkauan pelayanan air bersih ke kawasan permukiman yang jauh dari sumber air bersih

Pengelolaan dan pengembangan sistem penye-diaan air minum (SPAM) di daerah kabupat-en/kota

73

air minum

Meningkatnya sistem sanitasi yang baik Menjaga sumber air baku dari pencema-ran dengan membangun sistem sanitasi yang baik

Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota

Meningkatkan kuali-tas sarana dan prasa-rana pelayanan publik

Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik yang aman, nyaman dan berkualitas

Membangun dan meningkatkan kapasi-tas dan kualikapasi-tas sarana dan prasarana pelayanan publik sesuai dengan ketentu-an

Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian Izin Mendi-rikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Meningkatnya sumber daya manusia

yang terampil di bidang jasa konstruksi

Memfasilitasi bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang terampil di bidang kon-struksi

Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi

Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Kon-struksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota

Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasion-al (Non Kcil dan Kecil)

VISI Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat

MISI 2 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Meningkatkan kuali-tas Tata Ruang

Meningkatnya tata bangunan dan ling-kunan yang nyaman dan meningkatnya pelaksanaan tata ruang sesuai dengan peraturan ketataruangan

Melakukan penataan bangunan dan lingkungan dan melaksanakan tata ruang sesuai dengan peraturan ketataruangan

Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kaupaten/ Kota

Meningkatnya koordinasi dan sink-ronisasi perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang

Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten / Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota

Meningkatnya infrastruktur per-sampahan skala kota yang memadai

Meningkatkan dan menyediakan infra-struktur sistem persampahan skala kota

Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Per-sampahan di Daerah Kabupaten/ Kota

74 BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan–

permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak yang direncanakan untuk Periode Tahun 2020–2024 sebagaimana terangkum dalam tabel 6.1.

75 Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak Tahun 2021-2024

Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan, Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out-come),Kegiatan (Output)

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Lokasi

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Kondisi Kinerja Pada

Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

1.03.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Persentase tingkat kepuasan bidang / bagian terhadap pelayanan kesekretariatan

100% 22.441.522.2

74

100% 23.868.900.0 00

100% 27.902.135 .584

100% 23.306.139 .344 Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah dokumen/ laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

12

dok

44.543.890 12 56.280.000 12 56.280.000 12 56.280.000 48 213.383.890 SEKRETARIAT Kota Ptk

1.03.01.2.0

1.01

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun

8 dok 12.032.315 8 14.280.000 8 14.280.000 8 14.280.000 32 54.872.315,00 SEKRETARIAT Kota Ptk

1.03.01.2.0

1.02

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlah sub kegiatan pada dokumen RKA SKPD yang disusun

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Jumlah sub kegiatan yang berubah pada dokumen peru-bahan RKA SKPD yang disusun

78

sub-keg

6.160.450 87 6.000.000 119 6.000.000 117 6.000.000 401 24.160.450,00 SEKRETARIAT Kota Ptk

76

1.03.01.2.0

1.06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun

8 lap 11.430.225 8 15.000.000 8 15.000.000 8 15.000.000 32 56.430.225,00 SEKRETARIAT Kota Ptk

1.03.01.2.0

1.07

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun

5 lap 8.560.450 5 15.000.000 5 15.000.000 5 15.000.000 20 53.560.450,00 SEKRETARIAT Kota Ptk

1.03.01.2.0

2

Kegiatan Administra-si keuangan perangkat daerah

Jangka waktu penyelenggara keuangan perangkat daerah

12

bulan

16.326.329.0 80

12 14.774.415.0 00

12 16.034.886 .344

12 16.034.886 .344

48 63.170.516.768 SEKRETARIAT Kota Ptk

1.03.01.2.0

2.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN

12

bulan

15.073.274.3 30

12 13.510.400.0 00

12 14.770.871 .344

12 14.770.871 .344

48 58.125.417.018, 00

SEKRETARIAT Kota Ptk

1.03.01.2.0

2.03

Pelaksanaan Pena-tausahaan dan Pen-gujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/ verfikasi keu-angan SKPD

12

bulan

1.217.820.00 0

12 1.228.780.00 0

SEKRETARIAT Kota Ptk

1.03.01.2.0

2.04

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Jangka waktu pelaksanaan akuntansi SKPD

12

bulan

35.234.750 12 35.235.000 12 35.235.000 12 35.235.000 48 140.939.750,00 SEKRETARIAT Kota Ptk

1.03.01.2.0

5

Kegiatan Administra-si Kepegawaian perangkat daerah

Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiann-ya

109

ASN

287.850.000 110 341.850.000 120

411.620.00 0

120

446.620.00 0

459 1.487.940.000 SEKRETARIAT Kota Ptk

1.03.01.2.0

5.02

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya

109

stel

179.850.000 110 163.850.000 120

196.620.00 0

120

196.620.00 0

459 736.940.000,00 SEKRETARIAT Kota Ptk

1.03.01.2.0

5.03

Pendataan dan Pen-golahan Administrasi Kepegawaian

Jangka waktu pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian

12 10.000.000 12 15.000.000 12 15.000.000 36 40.000.000,00 SEKRETARIAT Kota Ptk

1.03.01.2.0

5.04

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepega-waian

Jangka waktu sistem informasi kepegawaian yang dikelola

12 10.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 36 50.000.000,00 SEKRETARIAT Kota Ptk

1.03.01.2.0

5.05

Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

Jumlah monitoring, evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

3 8.000.000 5 10.000.000 7 15.000.000 15 33.000.000,00 SEKRETARIAT Kota Ptk

77

1.03.01.2.0

509

Pendidikan dan Pelati-han Pegawai Berdasar-kan Tugas dan Fungsi

Jumlah ASN yang mengikuti Diklat formal

10

47 478.000.000,00 SEKRETARIAT Kota Ptk

1.03.01.2.0

5.10

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Sosialiasi peraturan perundang-undangan

3 50.000.000 3 50.000.000 3 50.000.000 9 150.000.000,00 SEKRETARIAT Kota Ptk

1.03.01.2.0

6

Kegiatan Administra-si Umum Perangkat Daerah

Jangka waktu penyeleng-garaan administrasi umum perangkat daerah)

12

bulan

969.345.302 12 967.080.000 12

1.199.595.

000

12 1.249.595.

000

48 4.385.615.302 SEKRETARIAT Kota Ptk

1.03.01.2.0

6.01

Penyediaan komponen instalasi listrik/ pen-erangan bangunan kantor

Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/

penerangan bangunan kantor

12

bulan

14.199.985 12 14.200.000 12 14.200.000 12 14.200.000 48 56.799.985,00 SEKRETARIAT Kota Ptk

1.03.01.2.0

6.02

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

36 1.169.640.000,0 0

SEKRETARIAT Kota Ptk

1.03.01.2.0

6.03

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan

100.000.000

Penyediaan Bahan Logistik kantor

Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor

12

bulan

474.064.777 12 84.200.000 12 84.200.000 12 84.200.000 48 726.664.777,00 SEKRETARIAT Kota Ptk

1.03.01.2.0

6.05

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggan-daan

Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggan-daan

12

bulan

48.150.540 12 50.000.000 12 82.515.000 12 82.515.000 48 263.180.540,00 SEKRETARIAT Kota Ptk

1.03.01.2.0

6.06

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12

bulan

28.800.000 12 28.800.000 12 28.800.000 12 28.800.000 48 115.200.000,00 SEKRETARIAT Kota Ptk

1.03.01.2.0

6.09

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kon-sultasi SKPD

Jangka waktu penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

48 704.260.000,00 SEKRETARIAT Kota Ptk

1.03.01.2.0

6.11

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Jangka waktu dukungan pelaksanaan sistem pemerinta-han berbasis elektronik pada SKPD

48 704.260.000,00 SEKRETARIAT Kota Ptk

78

1.03.01.2.0

7

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah unit pengadaan Barang milik daerah penun-jang urusan pemerintah

12

unit

1.098.941.82 8

12 2.846.070.76 0

48 12.099.322.588 SEKRETARIAT Kota Ptk

1.03.01.2.0

7,03

Pengadaan alat besar Jumlah unit pengadaan alat besar

7 9.203.162.810,0 0

SEKRETARIAT Kota Ptk

1.03.01.2.0

7.05

Pengadaan Mebel Jumlah unit pengadaan alat mebel

20 98.420.800 10 50.000.000 10 50.000.000 40 198.420.800,00 SEKRETARIAT Kota Ptk

1.03.01.2.0

7.06

Pengadaaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya

5 50.000.000 5 50.000.000 5 50.000.000 15 150.000.000,00 SEKRETARIAT Kota Ptk

1.03.01.2.0

7.07

Pengadaan Aset Tetap Lainnya

Jumlah unit pengadaan aset tetap lainnya

2 100.000.000 2 100.000.

000

4 200.000.000,00 SEKRETARIAT Kota Ptk

1.03.01.2.0

7.11

Pengadaan sarana dan sarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

Jumlah unit pengadaan sarana dan sarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

8 unit 550.089.018 12 597.649.960 8

36 2.347.738.978,0 0

SEKRETARIAT Kota Ptk

1.03.01.2.0

8

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

12

bulan

1.640.912.34 3

12 2.842.358.00 0

48 7.450.986.343 SEKRETARIAT Kota Ptk

1.03.01.2.0

8.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat

12

bulan

87.300.000 12 87.300.000 12 87.300.000 12 87.300.000 48 349.200.000,00 SEKRETARIAT Kota Ptk

1.03.01.2.0

8.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jangka waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12

SEKRETARIAT Kota Ptk

1.03.01.2.0

8.04

Penyediaan Jasa Pela-yanan Umum Kantor

Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor

12

bulan

1.236.513.90 9

12 2.438.462.00 0

SEKRETARIAT Kota Ptk

1.03.01.2.0

9

Kegiatan Pemeli-haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara

24

unit

2.073.599.83 1

24 2.040.846.24 0

96 8.710.932.311 SEKRETARIAT Kota Ptk

79

1.03.01.2.0

9.02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Ken-daraan Dinas Operasional dan Lapangan

Jumlah kendaraan dinas operasinal atau lapangan yang dipelihara

SEKRETARIAT Kota Ptk

1.03.01.2.0

9.03

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

Jumlah alat besar yang dipeli-hara

SEKRETARIAT Kota Ptk

1.03.01.2.0

9.06

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara

418

unit

234.792.575 418 234.900.000 418

234.900.00 0

418

234.900.00 0

1.672 939.492.575,00 SEKRETARIAT Kota Ptk

1.03.01.2.0

9.09

Pemeliharaan / Reha-bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipeli-hara/ direhabilitasi

1 unit 177.854.926 1 180.000.000 1

4 957.854.926,00 SEKRETARIAT Kota Ptk jalan yang berkuali-tas dan merata

1.03.10 Program Penyeleng-garaan Jalan

Persentase penambahan kinerja jalan kota

2% 69.208.250.6

93

2% 53.781.000.0 00

2% 83.770.738 .000

2% 102.794.50 0.000

2% 309.554.488.69 3

DPUPR

1.03.10.2.0 1

Kegiatan Penyeleng-garaan Jalan Kabu-paten/ Kota

Persentase penambahan jalan dalam kondisi mantap

2% 69.208.250.6

93

2% 53.781.000.0 00

2% 309.554.488.69 3

BM Kota Ptk

1.03.10.2.0

1.01

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jarin-gan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaran Jalan dan Jembatan

Jumlah Dokumen perencanaan Teknis jalan dan jembatan

6 dok 7.598.375.24

0

8 2.191.000.00 0,00

Pengelolaan Leger Jalan

Jumlah dokumen berisi data legger jalan yang dikelola

1 dok 501.341.905 1 500.000.000,

80

1.03.10.2.0

1.04

Survei Kondisi Jalan / Jembatan

Jumlah dokumen berisi data kondisi jalan / jembatan yang terverifikasi / LHR / Updating peta jaringan jalan IGT

3 dok 767.967.615 4 850.000.000,

Pembangunan Jalan Jumlah panjang jalan baru yang dibangun

3500

m

18.326.445.4 55

1.500 7.500.000.00 0,00

2.500 13.000.000 .000,00

6.000 29.450.000 .000

Pelebaran Jalan Menuju Standar

Bertambahnya panjang ruas jalan yang memenuhi lebar standar

Rekonstruksi Jalan Jumlah panjang jalan yang direkonstruksi / ditingkatkan

6000

m

17.925.158.8 60

2.000 7.000.000.00 0,00

0 66.585.158.860, 00

BM Kota Ptk

1.03.10.2.0

1.10

Pemeliharaan Berkala Jalan

Jumlah Panjang jalan yang dipelihara secara berkala

5000

Pemeliharaan Rutin Jalan

Jumlah Panjang jalan yang dipelihara secara rutin

7000

m

9.309.465.51 8

6.000 7.500.000.00 0,00

0 32.809.465.518, 00

Jumlah Jembatan yang dibangun

unit 3 BM Kota Ptk

1.03.10.2.0

1.10

Penggantian Jembatan Jumlah Jembatan yang diganti 4 unit 2.997.989.71 5

1 3.000.000.00 0,00

2 5.000.000.

000,00

2 7.000.000.

000,00

9 17.997.989.715, 00

BM Kota Ptk

1.03.10.2.0

1.16

Pelebaran Jembatan Jumlah jembatan yang dilebar-kan

10 5.000.000.000,0 0

BM Kota Ptk

1.03.10.2.0

1.19

Pemeliharaan Rutin Jembatan

Jumlah jembatan yang dipeli-hara secara rutin

25

unit

568.236.240 12 500.000.000, 00

20 1.000.000.

000,00

20 1.000.000.

000,00

77 3.068.236.240,0 0

BM Kota Ptk

1.03.10.2.0

1.22

Pemantauan dan Eval-uasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan

Jumlah dokumen laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan

Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan / Jembatan

Jumlah dokumen Laporan Akhir Pengawasan Teknis Jalan / Jembatan /Trotoar

8 dok 1.631.864.33

5

8 1.620.000.00 0,00

81

1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Persentase berkurangnya luas genangan hujan / pasang tiap tahun

50% 13.885.257.6

88

50% 19.300.000.0 00,00

Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupat-en/Kota

Persentase panjang fungsi saluran yang dipelihara

50% 13.885.257.6

88

50% 19.300.000.0 00 Bangunan Perkuatan Tebing

Jumlah Panjang Turap yang dibangun

300

m

3.433.570.16 6

270 3.000.000.00 0

850 10.000.000 .000

700 8.500.000.

000

2.120 24.933.570.166, 00

SDA Kota Ptk

1.03.02.2.0

1.13

Pembangunan Stasiun Pompa Banjir

Jumlah unit stasiun pompa banjr yang dibangun

unit 1 1.500.000.00

0

1 50.000.000 1 1.500.000.

000

3 3.050.000.000,0 0

SDA Kota Ptk

1.03.02.2.0

1.19

Pembangunan Flood Forecasting And Warn-ing System (FFWS)

Jumlah titik indikator ter-jadinya rawan banjir yang terbangun

10

titik

412.390.000 10 100.000.000 20 512.390.000,00 SDA Kota Ptk

Jumlah dokumen analisa genangan akibat curah hujan

1 dok 1 2

1.03.02.2.0

1.35

Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing

Jumlah Panjang tebing tanah yang mengalami peningkatan

140

m

1.584.303.15 7

270 3.000.000.00 0

Peningkatan Flood Forecasting And Warn-ing System (FFWS)

Jumlah titik indikator ter-jadinya rawan banjir yang ditingkatkan

Jumlah panjang sungai/ parit/

saluran drainase rusak yang dinormalisasi/ restorasi/ peliha-ra

4000

m

7.956.727.49 0

4.000 11.000.000.0 00

0 48.456.727.490, 00

SDA Kota Ptk

1.03.02.2.0

1.55

Operasi dan Pemeli-haraan Stasiun Pompa Banjir

Jumlah operasional pintu air yang dipelihara

2 unit 286.982.875 2 290.000.000 2

82

1.03.02.2.0

1.61

Pembinaan dan Pem-berdayaan Kelem-bagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ kota

Jumlah kegiatan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan kabupaten/ kota

4 keg 211.284.000 4 210.000.000 4

dan Pengembangan Sistem Drainase

Persentase optimalisasi sistem jaringan drainase yang dipelihara

50% 43.031.023.7

45

50 20.700.000.0 00

Kegiatan Pengelolaan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/

Kota

Persentase optimalisasi sistem jaringan drainase yang dipelihara Yang ber-fungsi baik

50% 43.031.023.7

45

50 20.700.000.0 00

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan

Jumlah dokumen tentang Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun

1 dok 820.572.075 1 500.000.000 1

Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan

Jumlah dokumen rencana induk drainase untuk mem-berikan pedoman / acuan pada kawasan genangan sehingga daerah genangan menjadi berkurang

Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan

Capaian kegiatan Supervisi

Pem-bangunan/Peningkatan/Rehabil itasi Sistem Drainase Perkotaan

bulan 1.121.082.07

5

10 1.000.000.00 0

83

1.03.06.2.0

1.05

Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

Jumlah Panjang saluran drain-ase dan koker yang dibangun dengan baik

6250

m

28.221.634.4 05

1.400 6.500.000.00 0

0 87.992.372.405, 00

SDA Kota Ptk

1.03.06.2.0

1.06

Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan

Jumlah Panjang saluran drain-ase dan koker yang ditingkat-kan dengan baik

2310

4 14.882.259.448, 00

SDA Kota Ptk

Rehabilitasi Saluran

Drainase Perkotaan

Panjang sistem drainase perkotaan dan lingkungan yang direhabilitasi

Operasi dan Pemeli-haraan Sistem Drainase

Panjang drainase yang dipeli-hara

1750

m

11.279.975.7 42

8717 12.000.000.0 00

11.20

0 14.000.000 .000

12.40

0 15.500.000 .000

34.95

0 52.779.975.742, 00

1.03.07 Program Pengem-bangan Permukiman

Persentase pelaksanaan pembangunan dan pengem-bangan infrastruktur kawa-san pemukiman

100,0 Penyeleng-garaan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/

Kota

Persentase peningkatan penyelengaraan infra-struktur pemukiman di kawasan strategis kota (wa-terfront city)

100,0

Pembangunan dan Pengembangan Infra-struktur Kawasan Permukiman di Kawa-san Strategis Daerah Kabupaten / Kota

Panjang waterfront yang dibangun

3000

m

20.522.970.4 40

4.000 26.260.000.0 00

Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infra-struktur Kawasan Permukian di Kawasan Strategis Daerah Ka-bupaten / Kota

Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Per-mukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab/ Kota

m 200

84

1.03.07.2.0

1.03

Pengawasan dan Pen-gendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota

Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Per-mukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab/ Kota

m 200 Penyeleng-garaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota

Terlaksananya Kegiatan Pem-binaan Penyelenggaraan Infra-struktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab/ Kota air bersih melalui perpipaan terakses ke rumah tangga

1.03.03 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Persentase sarana prasarana perpipaan terakses ke Ru-mah Tangga

100% 6.723.061.69

7

100% 2.976.541.00 0

Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/

Kota

Persentase peningkatan pengelolaan dan pengem-bangan SPAM di Kawasan perkotaan

100% 6.723.061.69

7

100% 2.976.541.00 0

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM

Tersedianya dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM tersedianya data BUMD/UPTD penye-lenggaran SPAM

dok 1

Capaian pelaksanaan supervisi pembangunan/ peningkatan/

perluasan/ perbaikan SPAM

bulan 12

85

1.03.03.2.0

1.03

Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

Panjang pipa yang dibangun dalam rangka pelaksanaan pembangunan SPAM Jaringan perpipaan di Kawasan Perkotaan

14940

m

6.723.061.69 7

6.614 2.976.541.00 0

Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

Panjang pipa yang dibangun dalam rangka peningkatan SPAM Jaringan perpipaan di Kawasan Perkotaan

m 500 666

Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

Panjang pipa yang dibangun dalam rangka perluasan SPAM Jaringan perpipaan di Kawasan Perkotaan

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap PenyelenggaraanS-PAM oleh Badan Usaha untuk Kebu-tuhan Sendiri

Terlaksananya Kegiatan Pem-binaan dan Pengawasan Ter-hadap PenyelenggaraanSPAM oleh Badan Usaha untuk Kebu-tuhan Sendiri

keg 10

1.03.03 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Persentase jumlah KK yang dilayani sanitasi

90% 934.182.660 91,96

%

500.000.000 92,03

% 4.250.000.

Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah Kabupaten/

Kota

Persentase jumlah KK yang dilayani sanitasi

90% 934.182.660 91,96

%

500.000.000 92,03

%

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabu-paten/Kota

Terdatanya sanitasi terdiri data jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALDS

86

1.03.03.2.0

1.03

Pembangunan / Penye-diaan Sistem Pengel-olaan Air Limbah Terpusat Skala Kota

Tersedianya sarana sistem pengelolaan air limbah domes-tik terdiri data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan

Tersedianya sarana sistem pengelolaan air limbah domes-tik terdiri data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan

Dokumen terkait