BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangakan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah
70 yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Baik tujuan maupun sasaran secara berjenjang harus merefleksikan konteks pembangunan sebagaimana tertuang di dalam RPJMD.
Adapun rumusan keterkaitan (interelasi) tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas PUPR Kota Pontianak ditampilkan pada Tabel 4.1. sebagai berikut :
Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN
2020 2021 2022 2023 2024
Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan drainase perkotaan
Meningkatnya kapasitas infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata
Rasio infrastruktur jalan (%) 87,00 87,50 88,00 90,00 92,00
Meningkatnya kapasitas jaringan drainase yang fungsional
Rasio infrastruktur saluran
drainase (%) 48,00 50,00 52,00 54,00 60,00
Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas di kawasan strategis
Persentase infrastruktur di kawasan strategis yang berkualitas (Pembangunan Water Front City)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap air minum
Meningkatnya pelayanan air bersih melalui perpipaan terakses ke rumah tangga
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses pelayanan melalui SPAM jaringan perpipaan
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Meningkatnya sistem sanitasi yang baik
Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan air limbah domestik
91,82 90,00 91,96 92,03 92,10
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik
Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik yang aman, nyaman dan berkualitas
Persentase kantor perangkat
daerah dalam kondisi baik 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00
Meningkatnya sumber daya manusia yang terampil di bidang jasa konstruksi
Persentase peserta yang telah dibina menjadi tenaga terampil konstruksi
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Mewujudkan Kota yang bersih, hijau, nyaman dan berwawasan lingkungan
Meningkatnya tata bangunan dan lingkunan yang nyaman dan meningkatnya pelaksanaan tata ruang sesuai dengan peraturan
ketataruangan
Persentase ruang terbuka
hijau yang dikelola 18,90 18,90 18,90 18,95 19,00
Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
Persentase pemanfaatan
lahan sesuai tata ruang 85,00 88,00 90,00 92,00 95,00
Meningkatnya infrastruktur persampahan skala kota yang memadai
Persentase kualitas infrastruktur sistem persampahan skala kota yang memadai
50,81 50,81 57,50 65,10 71,00
71 BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan dan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.
Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas PUPR Kota Pontianak diha-silkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (Strengths – Op-portunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelas-kan bagaimana sasaran amenjelas-kan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serang-kaian kebijakan.
Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.
Dari isu-isu strategis yang telah dibahas dan ditetapkan (pada Bab III), maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan Dinas PUPR Kota Pontianak untuk mencapai visi dan misi Kota menjadi sebagai berikut:
Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SOPD menun-jukkan bagaimana cara SOPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SOPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SOPD selanjutnya men-jadi dasar perumusan kegiatan SOPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SOPD. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana SOPD mencapai tujuan dan sasaran
72 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan per-baikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivi-tas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Strategi adalah suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang, se-bagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.1.
Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
VISI Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat
MISI 2 Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kuali-tas infrastruktur jalan dan drainase perkotaan
Meningkatnya kapasitas infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata
Membangun jaringan jalan baru dan meningkatkan fungsi jaringan jalan yang ada, serta terus melaksanakan pemeli-haraan jalan agar kelancaran dan ken-yamanan berlalu-lintas atau aksesibilitas kawasan tercapai
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota
Meningkatnya kapasitas jaringan drain-ase yang fungsional
Membangun dan meningkatkan kualitas konstruksi saluran drainase, serta me-melihara fungsi jaringan drainase untuk melancarkan aliran air
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
Pengelolaan dan pengembangan sistemdrainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/ kota
Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas di kawasan strategis
Membangun infrastruktur yang berkuali-tas pada kawasan strategis kota
Penyelenggaraan infrastruktur pada per-mukiman di kawasan strategs daerah kabupat-en/ kota
Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap
Meningkatnya pelayanan air bersih melalui perpipaan terakses ke rumah tangga
Meningkatkan jangkauan pelayanan air bersih ke kawasan permukiman yang jauh dari sumber air bersih
Pengelolaan dan pengembangan sistem penye-diaan air minum (SPAM) di daerah kabupat-en/kota
73
air minum
Meningkatnya sistem sanitasi yang baik Menjaga sumber air baku dari pencema-ran dengan membangun sistem sanitasi yang baik
Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota
Meningkatkan kuali-tas sarana dan prasa-rana pelayanan publik
Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik yang aman, nyaman dan berkualitas
Membangun dan meningkatkan kapasi-tas dan kualikapasi-tas sarana dan prasarana pelayanan publik sesuai dengan ketentu-an
Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian Izin Mendi-rikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Meningkatnya sumber daya manusia
yang terampil di bidang jasa konstruksi
Memfasilitasi bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang terampil di bidang kon-struksi
Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Kon-struksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasion-al (Non Kcil dan Kecil)
VISI Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat
MISI 2 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kuali-tas Tata Ruang
Meningkatnya tata bangunan dan ling-kunan yang nyaman dan meningkatnya pelaksanaan tata ruang sesuai dengan peraturan ketataruangan
Melakukan penataan bangunan dan lingkungan dan melaksanakan tata ruang sesuai dengan peraturan ketataruangan
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kaupaten/ Kota
Meningkatnya koordinasi dan sink-ronisasi perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten / Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota
Meningkatnya infrastruktur per-sampahan skala kota yang memadai
Meningkatkan dan menyediakan infra-struktur sistem persampahan skala kota
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Per-sampahan di Daerah Kabupaten/ Kota
74 BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan–
permasalahan yang dihadapi.
Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak yang direncanakan untuk Periode Tahun 2020–2024 sebagaimana terangkum dalam tabel 6.1.
75 Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak Tahun 2021-2024
Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan, Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out-come),Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Lokasi
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Kondisi Kinerja Pada
Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
1.03.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
Persentase tingkat kepuasan bidang / bagian terhadap pelayanan kesekretariatan
100% 22.441.522.2
74
100% 23.868.900.0 00
100% 27.902.135 .584
100% 23.306.139 .344 Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen/ laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
12
dok
44.543.890 12 56.280.000 12 56.280.000 12 56.280.000 48 213.383.890 SEKRETARIAT Kota Ptk
1.03.01.2.0
1.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun
8 dok 12.032.315 8 14.280.000 8 14.280.000 8 14.280.000 32 54.872.315,00 SEKRETARIAT Kota Ptk
1.03.01.2.0
1.02
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah sub kegiatan pada dokumen RKA SKPD yang disusun
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Jumlah sub kegiatan yang berubah pada dokumen peru-bahan RKA SKPD yang disusun
78
sub-keg
6.160.450 87 6.000.000 119 6.000.000 117 6.000.000 401 24.160.450,00 SEKRETARIAT Kota Ptk
76
1.03.01.2.0
1.06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun
8 lap 11.430.225 8 15.000.000 8 15.000.000 8 15.000.000 32 56.430.225,00 SEKRETARIAT Kota Ptk
1.03.01.2.0
1.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun
5 lap 8.560.450 5 15.000.000 5 15.000.000 5 15.000.000 20 53.560.450,00 SEKRETARIAT Kota Ptk
1.03.01.2.0
2
Kegiatan Administra-si keuangan perangkat daerah
Jangka waktu penyelenggara keuangan perangkat daerah
12
bulan
16.326.329.0 80
12 14.774.415.0 00
12 16.034.886 .344
12 16.034.886 .344
48 63.170.516.768 SEKRETARIAT Kota Ptk
1.03.01.2.0
2.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN
12
bulan
15.073.274.3 30
12 13.510.400.0 00
12 14.770.871 .344
12 14.770.871 .344
48 58.125.417.018, 00
SEKRETARIAT Kota Ptk
1.03.01.2.0
2.03
Pelaksanaan Pena-tausahaan dan Pen-gujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/ verfikasi keu-angan SKPD
12
bulan
1.217.820.00 0
12 1.228.780.00 0
SEKRETARIAT Kota Ptk
1.03.01.2.0
2.04
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Jangka waktu pelaksanaan akuntansi SKPD
12
bulan
35.234.750 12 35.235.000 12 35.235.000 12 35.235.000 48 140.939.750,00 SEKRETARIAT Kota Ptk
1.03.01.2.0
5
Kegiatan Administra-si Kepegawaian perangkat daerah
Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiann-ya
109
ASN
287.850.000 110 341.850.000 120
411.620.00 0
120
446.620.00 0
459 1.487.940.000 SEKRETARIAT Kota Ptk
1.03.01.2.0
5.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya
109
stel
179.850.000 110 163.850.000 120
196.620.00 0
120
196.620.00 0
459 736.940.000,00 SEKRETARIAT Kota Ptk
1.03.01.2.0
5.03
Pendataan dan Pen-golahan Administrasi Kepegawaian
Jangka waktu pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
12 10.000.000 12 15.000.000 12 15.000.000 36 40.000.000,00 SEKRETARIAT Kota Ptk
1.03.01.2.0
5.04
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepega-waian
Jangka waktu sistem informasi kepegawaian yang dikelola
12 10.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 36 50.000.000,00 SEKRETARIAT Kota Ptk
1.03.01.2.0
5.05
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
Jumlah monitoring, evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
3 8.000.000 5 10.000.000 7 15.000.000 15 33.000.000,00 SEKRETARIAT Kota Ptk
77
1.03.01.2.0
509
Pendidikan dan Pelati-han Pegawai Berdasar-kan Tugas dan Fungsi
Jumlah ASN yang mengikuti Diklat formal
10
47 478.000.000,00 SEKRETARIAT Kota Ptk
1.03.01.2.0
5.10
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Sosialiasi peraturan perundang-undangan
3 50.000.000 3 50.000.000 3 50.000.000 9 150.000.000,00 SEKRETARIAT Kota Ptk
1.03.01.2.0
6
Kegiatan Administra-si Umum Perangkat Daerah
Jangka waktu penyeleng-garaan administrasi umum perangkat daerah)
12
bulan
969.345.302 12 967.080.000 12
1.199.595.
000
12 1.249.595.
000
48 4.385.615.302 SEKRETARIAT Kota Ptk
1.03.01.2.0
6.01
Penyediaan komponen instalasi listrik/ pen-erangan bangunan kantor
Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor
12
bulan
14.199.985 12 14.200.000 12 14.200.000 12 14.200.000 48 56.799.985,00 SEKRETARIAT Kota Ptk
1.03.01.2.0
6.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
36 1.169.640.000,0 0
SEKRETARIAT Kota Ptk
1.03.01.2.0
6.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan
100.000.000
Penyediaan Bahan Logistik kantor
Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor
12
bulan
474.064.777 12 84.200.000 12 84.200.000 12 84.200.000 48 726.664.777,00 SEKRETARIAT Kota Ptk
1.03.01.2.0
6.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggan-daan
Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggan-daan
12
bulan
48.150.540 12 50.000.000 12 82.515.000 12 82.515.000 48 263.180.540,00 SEKRETARIAT Kota Ptk
1.03.01.2.0
6.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12
bulan
28.800.000 12 28.800.000 12 28.800.000 12 28.800.000 48 115.200.000,00 SEKRETARIAT Kota Ptk
1.03.01.2.0
6.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kon-sultasi SKPD
Jangka waktu penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
48 704.260.000,00 SEKRETARIAT Kota Ptk
1.03.01.2.0
6.11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Jangka waktu dukungan pelaksanaan sistem pemerinta-han berbasis elektronik pada SKPD
48 704.260.000,00 SEKRETARIAT Kota Ptk
78
1.03.01.2.0
7
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Jumlah unit pengadaan Barang milik daerah penun-jang urusan pemerintah
12
unit
1.098.941.82 8
12 2.846.070.76 0
48 12.099.322.588 SEKRETARIAT Kota Ptk
1.03.01.2.0
7,03
Pengadaan alat besar Jumlah unit pengadaan alat besar
7 9.203.162.810,0 0
SEKRETARIAT Kota Ptk
1.03.01.2.0
7.05
Pengadaan Mebel Jumlah unit pengadaan alat mebel
20 98.420.800 10 50.000.000 10 50.000.000 40 198.420.800,00 SEKRETARIAT Kota Ptk
1.03.01.2.0
7.06
Pengadaaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya
5 50.000.000 5 50.000.000 5 50.000.000 15 150.000.000,00 SEKRETARIAT Kota Ptk
1.03.01.2.0
7.07
Pengadaan Aset Tetap Lainnya
Jumlah unit pengadaan aset tetap lainnya
2 100.000.000 2 100.000.
000
4 200.000.000,00 SEKRETARIAT Kota Ptk
1.03.01.2.0
7.11
Pengadaan sarana dan sarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
Jumlah unit pengadaan sarana dan sarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
8 unit 550.089.018 12 597.649.960 8
36 2.347.738.978,0 0
SEKRETARIAT Kota Ptk
1.03.01.2.0
8
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
12
bulan
1.640.912.34 3
12 2.842.358.00 0
48 7.450.986.343 SEKRETARIAT Kota Ptk
1.03.01.2.0
8.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat
12
bulan
87.300.000 12 87.300.000 12 87.300.000 12 87.300.000 48 349.200.000,00 SEKRETARIAT Kota Ptk
1.03.01.2.0
8.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jangka waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12
SEKRETARIAT Kota Ptk
1.03.01.2.0
8.04
Penyediaan Jasa Pela-yanan Umum Kantor
Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor
12
bulan
1.236.513.90 9
12 2.438.462.00 0
SEKRETARIAT Kota Ptk
1.03.01.2.0
9
Kegiatan Pemeli-haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara
24
unit
2.073.599.83 1
24 2.040.846.24 0
96 8.710.932.311 SEKRETARIAT Kota Ptk
79
1.03.01.2.0
9.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Ken-daraan Dinas Operasional dan Lapangan
Jumlah kendaraan dinas operasinal atau lapangan yang dipelihara
SEKRETARIAT Kota Ptk
1.03.01.2.0
9.03
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
Jumlah alat besar yang dipeli-hara
SEKRETARIAT Kota Ptk
1.03.01.2.0
9.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
418
unit
234.792.575 418 234.900.000 418
234.900.00 0
418
234.900.00 0
1.672 939.492.575,00 SEKRETARIAT Kota Ptk
1.03.01.2.0
9.09
Pemeliharaan / Reha-bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipeli-hara/ direhabilitasi
1 unit 177.854.926 1 180.000.000 1
4 957.854.926,00 SEKRETARIAT Kota Ptk jalan yang berkuali-tas dan merata
1.03.10 Program Penyeleng-garaan Jalan
Persentase penambahan kinerja jalan kota
2% 69.208.250.6
93
2% 53.781.000.0 00
2% 83.770.738 .000
2% 102.794.50 0.000
2% 309.554.488.69 3
DPUPR
1.03.10.2.0 1
Kegiatan Penyeleng-garaan Jalan Kabu-paten/ Kota
Persentase penambahan jalan dalam kondisi mantap
2% 69.208.250.6
93
2% 53.781.000.0 00
2% 309.554.488.69 3
BM Kota Ptk
1.03.10.2.0
1.01
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jarin-gan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaran Jalan dan Jembatan
Jumlah Dokumen perencanaan Teknis jalan dan jembatan
6 dok 7.598.375.24
0
8 2.191.000.00 0,00
Pengelolaan Leger Jalan
Jumlah dokumen berisi data legger jalan yang dikelola
1 dok 501.341.905 1 500.000.000,
80
1.03.10.2.0
1.04
Survei Kondisi Jalan / Jembatan
Jumlah dokumen berisi data kondisi jalan / jembatan yang terverifikasi / LHR / Updating peta jaringan jalan IGT
3 dok 767.967.615 4 850.000.000,
Pembangunan Jalan Jumlah panjang jalan baru yang dibangun
3500
m
18.326.445.4 55
1.500 7.500.000.00 0,00
2.500 13.000.000 .000,00
6.000 29.450.000 .000
Pelebaran Jalan Menuju Standar
Bertambahnya panjang ruas jalan yang memenuhi lebar standar
Rekonstruksi Jalan Jumlah panjang jalan yang direkonstruksi / ditingkatkan
6000
m
17.925.158.8 60
2.000 7.000.000.00 0,00
0 66.585.158.860, 00
BM Kota Ptk
1.03.10.2.0
1.10
Pemeliharaan Berkala Jalan
Jumlah Panjang jalan yang dipelihara secara berkala
5000
Pemeliharaan Rutin Jalan
Jumlah Panjang jalan yang dipelihara secara rutin
7000
m
9.309.465.51 8
6.000 7.500.000.00 0,00
0 32.809.465.518, 00
Jumlah Jembatan yang dibangun
unit 3 BM Kota Ptk
1.03.10.2.0
1.10
Penggantian Jembatan Jumlah Jembatan yang diganti 4 unit 2.997.989.71 5
1 3.000.000.00 0,00
2 5.000.000.
000,00
2 7.000.000.
000,00
9 17.997.989.715, 00
BM Kota Ptk
1.03.10.2.0
1.16
Pelebaran Jembatan Jumlah jembatan yang dilebar-kan
10 5.000.000.000,0 0
BM Kota Ptk
1.03.10.2.0
1.19
Pemeliharaan Rutin Jembatan
Jumlah jembatan yang dipeli-hara secara rutin
25
unit
568.236.240 12 500.000.000, 00
20 1.000.000.
000,00
20 1.000.000.
000,00
77 3.068.236.240,0 0
BM Kota Ptk
1.03.10.2.0
1.22
Pemantauan dan Eval-uasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
Jumlah dokumen laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan / Jembatan
Jumlah dokumen Laporan Akhir Pengawasan Teknis Jalan / Jembatan /Trotoar
8 dok 1.631.864.33
5
8 1.620.000.00 0,00
81
1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Persentase berkurangnya luas genangan hujan / pasang tiap tahun
50% 13.885.257.6
88
50% 19.300.000.0 00,00
Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupat-en/Kota
Persentase panjang fungsi saluran yang dipelihara
50% 13.885.257.6
88
50% 19.300.000.0 00 Bangunan Perkuatan Tebing
Jumlah Panjang Turap yang dibangun
300
m
3.433.570.16 6
270 3.000.000.00 0
850 10.000.000 .000
700 8.500.000.
000
2.120 24.933.570.166, 00
SDA Kota Ptk
1.03.02.2.0
1.13
Pembangunan Stasiun Pompa Banjir
Jumlah unit stasiun pompa banjr yang dibangun
unit 1 1.500.000.00
0
1 50.000.000 1 1.500.000.
000
3 3.050.000.000,0 0
SDA Kota Ptk
1.03.02.2.0
1.19
Pembangunan Flood Forecasting And Warn-ing System (FFWS)
Jumlah titik indikator ter-jadinya rawan banjir yang terbangun
10
titik
412.390.000 10 100.000.000 20 512.390.000,00 SDA Kota Ptk
Jumlah dokumen analisa genangan akibat curah hujan
1 dok 1 2
1.03.02.2.0
1.35
Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
Jumlah Panjang tebing tanah yang mengalami peningkatan
140
m
1.584.303.15 7
270 3.000.000.00 0
Peningkatan Flood Forecasting And Warn-ing System (FFWS)
Jumlah titik indikator ter-jadinya rawan banjir yang ditingkatkan
Jumlah panjang sungai/ parit/
saluran drainase rusak yang dinormalisasi/ restorasi/ peliha-ra
4000
m
7.956.727.49 0
4.000 11.000.000.0 00
0 48.456.727.490, 00
SDA Kota Ptk
1.03.02.2.0
1.55
Operasi dan Pemeli-haraan Stasiun Pompa Banjir
Jumlah operasional pintu air yang dipelihara
2 unit 286.982.875 2 290.000.000 2
82
1.03.02.2.0
1.61
Pembinaan dan Pem-berdayaan Kelem-bagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ kota
Jumlah kegiatan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan kabupaten/ kota
4 keg 211.284.000 4 210.000.000 4
dan Pengembangan Sistem Drainase
Persentase optimalisasi sistem jaringan drainase yang dipelihara
50% 43.031.023.7
45
50 20.700.000.0 00
Kegiatan Pengelolaan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/
Kota
Persentase optimalisasi sistem jaringan drainase yang dipelihara Yang ber-fungsi baik
50% 43.031.023.7
45
50 20.700.000.0 00
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
Jumlah dokumen tentang Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun
1 dok 820.572.075 1 500.000.000 1
Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan
Jumlah dokumen rencana induk drainase untuk mem-berikan pedoman / acuan pada kawasan genangan sehingga daerah genangan menjadi berkurang
Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
Capaian kegiatan Supervisi
Pem-bangunan/Peningkatan/Rehabil itasi Sistem Drainase Perkotaan
bulan 1.121.082.07
5
10 1.000.000.00 0
83
1.03.06.2.0
1.05
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
Jumlah Panjang saluran drain-ase dan koker yang dibangun dengan baik
6250
m
28.221.634.4 05
1.400 6.500.000.00 0
0 87.992.372.405, 00
SDA Kota Ptk
1.03.06.2.0
1.06
Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
Jumlah Panjang saluran drain-ase dan koker yang ditingkat-kan dengan baik
2310
4 14.882.259.448, 00
SDA Kota Ptk
Rehabilitasi Saluran
Drainase Perkotaan
Panjang sistem drainase perkotaan dan lingkungan yang direhabilitasi
Operasi dan Pemeli-haraan Sistem Drainase
Panjang drainase yang dipeli-hara
1750
m
11.279.975.7 42
8717 12.000.000.0 00
11.20
0 14.000.000 .000
12.40
0 15.500.000 .000
34.95
0 52.779.975.742, 00
1.03.07 Program Pengem-bangan Permukiman
Persentase pelaksanaan pembangunan dan pengem-bangan infrastruktur kawa-san pemukiman
100,0 Penyeleng-garaan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/
Kota
Persentase peningkatan penyelengaraan infra-struktur pemukiman di kawasan strategis kota (wa-terfront city)
100,0
Pembangunan dan Pengembangan Infra-struktur Kawasan Permukiman di Kawa-san Strategis Daerah Kabupaten / Kota
Panjang waterfront yang dibangun
3000
m
20.522.970.4 40
4.000 26.260.000.0 00
Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infra-struktur Kawasan Permukian di Kawasan Strategis Daerah Ka-bupaten / Kota
Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Per-mukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab/ Kota
m 200
84
1.03.07.2.0
1.03
Pengawasan dan Pen-gendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota
Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Per-mukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab/ Kota
m 200 Penyeleng-garaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota
Terlaksananya Kegiatan Pem-binaan Penyelenggaraan Infra-struktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab/ Kota air bersih melalui perpipaan terakses ke rumah tangga
1.03.03 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Persentase sarana prasarana perpipaan terakses ke Ru-mah Tangga
100% 6.723.061.69
7
100% 2.976.541.00 0
Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/
Kota
Persentase peningkatan pengelolaan dan pengem-bangan SPAM di Kawasan perkotaan
100% 6.723.061.69
7
100% 2.976.541.00 0
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
Tersedianya dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM tersedianya data BUMD/UPTD penye-lenggaran SPAM
dok 1
Capaian pelaksanaan supervisi pembangunan/ peningkatan/
perluasan/ perbaikan SPAM
bulan 12
85
1.03.03.2.0
1.03
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
Panjang pipa yang dibangun dalam rangka pelaksanaan pembangunan SPAM Jaringan perpipaan di Kawasan Perkotaan
14940
m
6.723.061.69 7
6.614 2.976.541.00 0
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
Panjang pipa yang dibangun dalam rangka peningkatan SPAM Jaringan perpipaan di Kawasan Perkotaan
m 500 666
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
Panjang pipa yang dibangun dalam rangka perluasan SPAM Jaringan perpipaan di Kawasan Perkotaan
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap PenyelenggaraanS-PAM oleh Badan Usaha untuk Kebu-tuhan Sendiri
Terlaksananya Kegiatan Pem-binaan dan Pengawasan Ter-hadap PenyelenggaraanSPAM oleh Badan Usaha untuk Kebu-tuhan Sendiri
keg 10
1.03.03 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Persentase jumlah KK yang dilayani sanitasi
90% 934.182.660 91,96
%
500.000.000 92,03
% 4.250.000.
Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah Kabupaten/
Kota
Persentase jumlah KK yang dilayani sanitasi
90% 934.182.660 91,96
%
500.000.000 92,03
%
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabu-paten/Kota
Terdatanya sanitasi terdiri data jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALDS
86
1.03.03.2.0
1.03
Pembangunan / Penye-diaan Sistem Pengel-olaan Air Limbah Terpusat Skala Kota
Tersedianya sarana sistem pengelolaan air limbah domes-tik terdiri data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan
Tersedianya sarana sistem pengelolaan air limbah domes-tik terdiri data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan