BIDANG KELUARGA SEJAHTERA
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA
a. Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan.
1. RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Propinsi.
2. Adanya Visi dan Misi Bupati Tanah Bumbu.
3. RPJMD dan RKPD.
4. Visi dan Misi Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5. Standar Operasional Prosedur (SOP).
a. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Tidak Langsung
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Non PNS *)
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Mebeulair
Pengadaan sewa gedung/kantor/tempat/gudang
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalPemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program Keluarga Berencana Pembinaan Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi
Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat Program pelayanan kontrasepsi
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Sosialisasi yang terkait kesetaraan gender, pemberdayaan Perempuan &
Perlindungan Anak
Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
b. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
Bahwa Rumusan Program dan Kegiatan sudah sesuai dengan rencana awal RKPD
Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kabupaten Tanah Bumbu Nama SKPD : Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kode Urusan/Bidang Uruan
Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kineja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi Target
5 1 1 01 Belanja Tidak Langsung BKBP3A 100% Rp 3,617,451,349.00 100% Rp
3,617,451,349.00
1 11 1 11 01 01 Program pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terselenggaranya pelayanan administrasi
perkantoran BKBP3A 100% Rp 2,829,452,000.00 APBD II 100% Rp
2,829,452,000.00
1 11 1 11 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Output :
Terbayarnya tagihan
rekening kantor BKBP3A 12 bln Rp 64,440,000.00 APBD II 12 bln Rp
64,440,000.00
1 11 1 11 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Output : Jumlah kendaraan
dinas/operasional BKBP3A 91 unit Rp 399,150,000.00 APBD II 91 unit Rp
399,150,000.00
1 11 1 11 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Output : Terselenggaranya
administrasi keuangan BKBP3A 1 Tahun Rp 166,467,000.00 APBD II 1 Tahun Rp
166,467,000.00
1 11 1 11 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Output : Tersedianya peralatan kebersihan
kantor BKBP3A 66 item Rp 1,237,000.00 APBD II 66 item Rp
1,237,000.00
1 11 1 11 01 01 10 Penyediaan Alat tulis kantor Output : Tersedianya
alat tulis kantor BKBP3A 1.014 item Rp 30,435,000.00 APBD II 1.014 item Rp
30,435,000.00
1 11 1 11 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Output : Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan BKBP3A 30.400 item Rp 13,000,000.00 APBD II 30.400 item Rp
13,000,000.00
1 11 1 11 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Output : Tersedianya alat listrik dan
elektronik BKBP3A 38 item Rp 958,000.00 APBD II 38 item Rp
958,000.00
1 11 1 11 01 01 13 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Output : Jumlah peralatan dan
Perlengkapan Kantor BKBP3A 100% Rp 142,350,000.00 APBD II 100% Rp
142,350,000.00
1 11 1 11 01 01 17 Penyediaan makanan dan
minuman Output : Tersedianya
makanan dan minuman BKBP3A 385 ktk Rp 12,750,000.00 APBD II 385 ktk Rp
12,750,000.00
1 11 1 11 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Output : Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
BKBP3A 87 kali Rp 441,490,000.00 APBD II 87 kali Rp
441,490,000.00
1 11 1 11 01 01 19 Penyedian jasa tenaga non PNS Output : Jumlah jasa
non PNS BKBP3A 82 org Rp 1,517,425,000.00 APBD II 82 org Rp 1,517,425,000.00
1 11 1 11 01 01 21 Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah
Output : Jumlah rapat-rapat dalam
daerah BKBP3A 85 kali Rp 39,750,000.00 APBD II 85 kali Rp
39,750,000.00
1 11 1 11 01 02 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur Meningkatkan sarana
dan prasaran aparatur BKBP3A 100% Rp 658,700,000.00 APBD II 100% Rp
658,700,000.00
1 11 1 11 01 02 05 Pengadaan kendaraan dinas operasional
Output : Tersedianya sarana kendaraan dinas
operasional BKBP3A 6 unit Rp 602,850,000.00 APBD II 6 unit Rp
602,850,000.00
1 11 1 11 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 11 1 11 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Output :
1 11 1 11 01 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur Tingkat disiplin aparatur BKBP3A 100% Rp 38,100,000.00 APBD II 100% Rp
38,100,000.00
1 11 1 11 01 03 05 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu Output : Jumlah
pakaian olahraga BKBP3A 130 stel Rp 38,100,000.00 APBD II 130 stel Rp
38,100,000.00
1 12 1 11 01 15 Program Keluarga Berencana Mempertahankan pencapaian cakupan peserta KB
Tanah
Bumbu 78% Rp 343,550,000.00 APBD II 78% Rp
343,550,000.00
1 12 1 11 01 15 05 Pembinaan Keluarga Berencana Output : Jumlah
peserta KB aktif Tanah
Bumbu 10 Kec Rp 343,550,000.00 APBD II 10 Kec Rp
343,550,000.00
1 12 1 11 01 16 Program Kesehatan
Reproduksi Remaja
1 12 1 11 01 16 02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Output : Jumlah sosialisasi PPKBD, Pendataan keluarga, -Jumlah lomba tingkat kabupaten
1 12 1 11 01 17 Program Pelayanan
Kontrasepsi
Mempertahankan pencapaian cakupan peserta KB
Tanah
Bumbu 78% Rp 593,015,000.00 APBD II 78% Rp
593,015,000.00
1 12 1 11 01 17 02 Pelayanan pemasangan
kontrasepsi KB Output : Jumlah PPM
KB aktif dan baru Tanah
Bumbu 14000
akseptor Rp 593,015,000.00 APBD II 14000
akseptor Rp
593,015,000.00
1 11 1 11 01 16
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Berkurangnya pengaduan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
Tanah
Bumbu 100% Rp 250,747,500.00 APBD II 100% Rp
250,747,500.00
1 11 1 11 01 16 04
Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
Output :
Jumlah pelatihan PPRG Tanah
Bumbu 1 keg Rp 108,937,500.00 APBD II 1 keg Rp
108,937,500.00
1 11 1 11 01 16 06 Peningkatan kapasitas dan jaringan pemberdayaan perempuan dan anak
Output :
1 11 1 11 01 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1 11 1 11 01 17 01 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di desa
Output : - Jumlah evaluasi penilaian P2WKSS & GSI -Jumlah rapat koordinasi P2WKSS & GSI -Jumlah sosialisasi P2W-KSS & GSI
Tanah
Bumbu - 1 kali, - 4
kali, - 1 kali Rp 124,075,000.00 APBD II - 1 kali, - 4 kali, - 1 kali Rp
124,075,000.00
1 11 1 11 01 18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
1 11 1 11 01 18 03 Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
Output : Terlaksananya bimbingan manajemen usaha klp perempuan
Tanah
Bumbu 2 klp Rp 150,000,000.00 APBD II 2 klp Rp
150,000,000.00
1 11 1 11 01 15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
Berkurangnya pengaduan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
Tanah
Bumbu 100% Rp 256,315,000.00 APBD II 100% Rp
256,315,000.00
1 11 1 11 01 15 05 Pembelajaran forum anak daerah dalam rangka peningkatan SDM
Output :
Jumlah kegiatan forum anak daerah
Tanah
Bumbu 3 Keg Rp 79,415,000.00 APBD II 3 Keg Rp
79,415,000.00
1 11 1 11 01 15 06 Fasilitasi pengarustamaan hak anak
Output :
Jumlah rakor rintisan kota layak anak
Tanah
Bumbu 4 kali Rp 138,870,000.00 APBD II 4 kali Rp
138,870,000.00
1 11 1 11 01 15 07 Fasilitasi dalam rangka hari
anak Output :
Jumlah temu FAD Tanah
Bumbu 1 Gugus tugas Rp 38,030,000.00 APBD II 1 Gugus
tugas Rp
38,030,000.00
1 12 1 11 01 18 Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
Meningkatnya pembinaan kepada kelompok pembina keluarga dan kelompok masyarakat peduli KB
Tanah
Bumbu 90% Rp 256,635,000.00 APBD II 90% Rp
256,635,000.00
1 12 1 11 01 18 02 Pembinaan kelompok pembina keluarga pembinaan klp pembina keluarga
1 12 1 11 01 18 03 Pembinaan kelompok masyarakat peduli KB
Output : Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat peduli KB
Tanah
Bumbu 117 klp Rp 88,395,000.00 117 klp Rp
88,395,000.00
1 12 1 11 01 19
Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat
Meningkatkan anggota
BKB ber KB Tanah
Bumbu 90% Rp 323,000,000.00 APBD II 90% Rp
323,000,000.00
1 12 1 11 01 19 01 Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat
Output : - Terlaksananya penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak di BKB, - Terbentuknya klp BKB di desa
Tanah
Bumbu - 13 Klp, -19
Klp Rp 323,000,000.00 APBD II - 13 Klp, -19
Klp Rp
323,000,000.00
1 12 1 11 01 20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
Meningkatnya pusat informasi dan konseling KRR
Tanah
Bumbu 30 PIK Rp 139,760,000.00 APBD II 30 PIK Rp
139,760,000.00
1 12 1 11 01 20 02
Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
Output : - Terbentuknya PIK remaja, -Terlaksananya pembinaan PIK remaja
Tanah
Bumbu - 4 PIK, -30
PIK Rp 139,760,000.00 APBD II - 4 PIK, -30
PIK Rp
139,760,000.00
1 12 1 11 01 23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
1 12 1 11 01 23 01 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan
Output :
Terlaksananya orientasi pengelola dan pelatihan fasilitator BKB, BKR, BKL
Tanah
Bumbu 131 Klp Rp 265,515,000.00 APBD II 131 Klp 265,515,000.00Rp
1 12 1 11 01 24 Program pengembangan
model operasional BKB posyandu padu
1 12 1 11 01 24 01 Pengkajian pengembangan model operasional BKB posyandu padu
Jumlah 10,291,316,349.00 10,291,316,349.00
Tabel 3.2
Target Indikator Makro Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak Tahun 2015 Kabupaten Tanah Bumbu
Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Indikator (Sesuai Tupoksi SKPD) Target Indikator makro Tahun …………..
Keterangan
SPM IKK MDGs Lainnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Berkurangnya pengaduan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang mendapat penanganan
100%
Peningkatan jumlah kelompok pemberdayaan
perempuan 10 Kec
Mempertahankan cakupan peserta KB dan
Kelompok TRIBINA 78%
Mempertahankan pencapaian cakupan
peserta KB 78%
Peningkatan mutu dan kualitas serta kesejahteraan akseptor dalam mewujudkan SDM
100%
Tersampaikannya rekomendasi FAD kepada
para pemangku kepentingan 4 Kali
Peningkatan Kedewasaan usia perkawinan
(PUP) 6%
BAB IV PENUTUP
Apabila tersedia anggaran yang memadai maka semua program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan target yang di inginkan akan tercapai demikian sebaliknya seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak akan terlaksana dengan baik sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal.
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan akan berpedoman pada kaidah-kaidah yang sudah ada yaitu RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Propinsi, visi dan misi kepala daerah Kabupaten Tanah Bumbu, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, DPA Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Untuk tindak lanjut dalam penyusunan Renja ini selanjutnya kami akan menyusun Program kegiatan dan anggaran dalam bentuk RKA serta Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2016.
Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program dan kegiatan pada Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.