BAB II : PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
C. Tujuan, sasaran dan strategi pencapaian tujuan dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2011-2015 yang merupakan tahapan kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2005-2025. Agar misi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan misi Kabupaten Kutai Karanegara, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
Misi Pertama :
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dengan menitik beratkan pada motivasi dan pengawasan pelaksanaan good governance.
Tujuan :
1. Mewujudkan daerah yang memiliki tata pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan, jujur dan bertanggung jawab, serta akuntabel.
2. Mewujudkan daerah dengan sistem pelayanan publik yang efektif dan efisien.
Sasaran :
1. Berkurangnya tindak pidana korupsi
2. Semakin membaiknya integritas layanan publik
LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 xiii
Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi 1:
Misi Kedua :
Meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya manusia yang unggul, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
Tujuan :
Mewujudkan daerah yang memiliki sumberdaya manusia handal dengan produktivitas tinggi yang menguasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta bertaqwa kepada Tuhan YME, berdasarkan falsafah Pancasila
Sasaran :
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
2. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan menurunnya pengangguran terbuka. 3. Menurunkan angka kemiskinan.
LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 xiv
Misi Ketiga :
Menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja.
Tujuan :
1. Mendorong usaha mengurangi ketergantungan pada Sumber Daya Alam (SDA) yang tak terbaharui (unrenewable resources) ke SDA yang terbaharui (renewable resources) 2. Mewujudkan kemandirian ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan potensi
wilayah secara optimal
LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 xv
Sasaran :
1. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat 2. Meningkatnya PDRB Migas dan tanpa Migas 3. Meningkatnya pendapatan perkapita
4. Meningkatnya investasi
Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi 3:
LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 xvi
Meningkatkan sumber-sumber pendapatan dan pengembangan potensi serta daya saing agribisinis, industri dan pariwisata
Tujuan :
1. Mengembangkan industri yang berbasis pada sektor kelautan, pertanian, perkebunan, pertambangan dan kehutanan secara berkelanjutan, serta industri pariwisata yang berbasis pada penguatan dan pengembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal.
2. Mengembangkan kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian dan kelautan, industri pengolahan, agribisnis dan agroindustri.
Sasaran :
1. Meningkatnya nilai tukar petani (NTP) 2. Meningkatnya produksi tanaman pangan 3. Meningkatnya produksi perkebunan 4. Pengembangan hutan tanaman industri
5. Meningkatnya populasi ternak dan produksi daging 6. Meningkatnya produksi perikanan tangkap
7. Meningkatnya destinasi pariwisata dan melestarikan kebudayaan daerah (desa budaya sebagai tujuan wisata)
8. Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik
LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 xvii
Misi Kelima :
Meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan untuk menjangkau layanan fasilitas umum baik secara kualitas maupun kuantitas
Tujuan :
Mewujudkan ketersedian dan kualitas infrastruktur yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan
dan mengutamakan kepentingan masyarakat dengan mendorong partisipasi masyarakat
Sasaran :
1. Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan dan jembatan yang semakin membaik. 2. Meningkatnya rasio jaringan irigasi.
LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 xviii 3. Meningkatnya rasio rumah layak huni
4. Meningkatnya rasio permukiman layak huni 5. Persentase ruang terbuka hijau di perumahan.
6. Meningkatnya rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB 7. Menurunnya angka pelanggaran lalu lintas
8. Meningkatnya rasio ketersediaan daya listrik.
Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi 5:
Misi Keenam :
Menetapkan penyelenggaraan pembangunan berwawasan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam
LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 xix 1. Semakin membaiknya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan
mengembangkan kearipan lokal
2. Terwujudnya pemanfaatan ruang yang serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten
Sasaran :
1. Meningkatnya persentase rehabilitasi hutan terhadap lahan kritis. 2. Meningkatnya persentase ruang terbuka hijau.
3. Meningkatnya ketaatan terhadap hukum lingkungan
LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 xx Misi Ketujuh :
Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan Tujuan :
Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan perlindungan anak
Sasaran :
1. Membaiknya Gender Empowerment Measurement (GEM) 2. Membaiknya Gender-related Development Index (GDI)
3. Menurunkan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan pembinaan dan ketahanan keluarga dalam mewujudkan keluarga sejahtera
LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 xxi Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi 7:
LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 xxii
Agar sasaran yang ditetapkan tersebut dapat terukur pencapaiannya maka ditetapkan indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2012.
Sesuai dengan RPJMD telah ditetapkan rencana indikator yang harus tercapai selama lima tahun dan masing-masing tahun sudah ditetapkan targetnya. Pada tahun 2012 telah ditetapkan indikator kinerjanya sebagai berikut.
PENETAPAN KINERJA 2012
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
Pemantapan Tata Kelola Kepemerintahan melalui Pengawasan dan Motivasi
1 Berkurangnya Tindak Pidana Korupsi
Persentase Penerapan kode etik di SKPD
% 55,00
Persentase Penerapan Pakta
Integritas
% 68,33
Persentase Penerapan e-procurement % 100,00
2 Semakin membaiknya Integritas layanan publik
Terbentuknya system integrasi layanan (SIL) Gerbang Raja
% 50,00
Penerapan SPM untuk seluruh SKPD
(unit pelayanan publik)
% 80,00
Penerapan Sistem Merit dalam
Manajemen Kepegawaian
% 100,00
3 Semakin membaiknya Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah per SKPD
Menindak lanjuti hasil pemeriksaan % 100,00
Penerapan Sistem Akuntabilitas
Instansi Pmrth(SAKIP) dan LAKIP
% 90,00
Meningkatkan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing
4 Meningkatnya Indeks Pemb. Manusia (IPM)
Persentase Meningkatnya Angka harapan hidup
% 48,67
Meningkatnya Angka melek huruf % 50,28
Persentase Meningkatnya Rata-rata
lama sekolah
% 8,67
5 Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan
menurunnya pengangguran terbuka
Persentase Pengangguran terbuka % 63,88
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
(TPAK) %
LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 xxiii
6 Menurunnya Angka Kemiskinan
Persentase penduduk miskin % 5,21
Penduduk Miskin 46.909
Garis Kemiskinan (Rp/Bln) Rp 263.556
Menumbuhkan sentra perekonomian berbasis usaha kerakyatan melalui pembangunan investasi 7 Pertumbuhan ekonomi semakin meningkat Persentase Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi % 37,50 8 Meningkatnya PDRB Migas dan tanpa Migas
Persentase Meningkatnya PDRB Migas % 57,93 9 Meningkatnya pendapatan perkapita Persentase Meningkatnya Pendapatan Perkapita Juta Rp 189,71
10 Meningkatnya investasi Persentase Meningkatnya Investasi Izin Investasi 22,00
Mengembangkan Potensi dan Daya Saing
11 Meningkatnya nilai tukar petani Persentase Meningkatnya Nilai tukar petani
% 37,50
12 Meningkatnya produksi tanaman pangan
Persentase Peningkatan Produksi tanaman pangan
% 33,33
13 Meningkatnya produksi perkebunan
Persentase Meningkatnya Produksi perkebunan
% 16,67
14 Pengembangan hutan tanaman industri
15 Meningkatnya populasi ternak dan produksi daging
Persentase Meningkatnya Produksi daging
% 20,83
16 Meningkatnya produksi perikanan tangkap
Persentase Meningkatnya Produksi perikanan tangkap
% 20,83
17 Meningkatnya destinasi pariwisata dan melestarikan kebudayaan daerah (desa budaya sebagai tujuan wisata)
Persentase Meningkatnya PDRB Pariwisata
% 83,33
18 Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik
% Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing meningkat
% 4,00
% Jumlah Kunjungan Wisatawan
Domestik meningkat
% 4,00
Pembangunan infrastruktur
19 Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan yang semakin membaik.
Persentase Meningkatnya Panjang jaringan jalan dlm kondisi baik
% 75,00
20 Meningkatnya rasio jaringan irigasi.
Rasio jaringan irigasi % 26,68
21 Meningkatnya rasio rumah layak huni
Rasio rumah layak huni % 53,00
22 Meningkatnya rasio permukiman layak huni
Rasio Permukiman layak huni
23 Persentase ruang terbuka hijau di perumahan.
Rasio ruang terbuka hijau
24 Meningkatnya rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
25 Menurunnya angka pelanggaran lalu lintas
Persentase Menurunnya pelanggaran lalu lintas
LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 xxiv
26 Meningkatnya rasio ketersediaan daya listrik.
Rasio ketersediaan daya listrik % 14,20
Pelestarian SDA dan Lingkungan
27 Meningkatnya persentase rehabilitasi hutan terhadap lahan kritis.
Persentase rehabilitas hutan terhadap lahan Kritis
% 75,00
28 Meningkatnya persentase ruang terbuka hijau.
Persentase ruang terbuka Hijau % 100,00
29 Meningkatnya ketaatan terhadap hukum lingkungan
Persentase Status lingkungan hidup daerah (SLHD)
% 100,00
Persentase Meningkatnya ketaatan
terhadap hukum lingkungan
% 100,00
Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
30 Membaiknya Gender Empowerment Measurement (GEM) Persentase GEM % 62,50 31 Membaiknya Gender-related Development Index (GDI)
Persentase GDI % 37,50
32 Menurunkan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan pembinaan dan ketahanan keluarga dalam mewujudkan keluarga sejahtera
Persentase Laju pertumbuhan penduduk
% 50,00
LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 xxv
AKUNTABILITAS KINERJA
kuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah perwujudan kewajiban pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik.
A. METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2012
Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian kinerja sasaran. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi kinerja (performance plan) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Indikator kinerja utama yang dirumuskan ini memang masih jauh dari sempurna, namun diharapkan telah memberikan gambaran kepada berbagai pihak yang berkepentingan tentang hasil-hasil yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun secara bertahap akan selalu dilaukan review terhadap indikator kinerja utama ini agar selalu dapat menggambarkan kesesuaian dengan harapan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pencapaian kinerja sasaran pembangunan merupakan hasil dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berupa pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan dengan RPJMD 2011 - 2015. Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi pada periode berikutnya.
Untuk mengukur persentase capaian kinerja dari masing-masing indikator maka ada dua jenis rumus yang digunakan yaitu :
LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 xxvi
1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :
Persentase Capaian = ����� � �
�� �� � %
2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :
Persentase Capaian = +�� �� − ����� � ��� �� � %
Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja (PK).
Selanjutnya untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran tersebut digunakan alat bantu berupa skala ordinal. Adapun skala ordinal yang digunakan dalam laporan akuntabilitas ini adalah sebagai berikut :
Tabel 3.1. Skala Ordinal Pengukuran Sasaran
Hasil dari pengukuran kinerja melalui skala ordinal tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat keberhasilan maupun ketidak keberhasilan kinerja guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi ke depan yang perlu dilaksanakan.
NO JUMLAH NILAI KATEGORI KET
1. 2. 3. 4. 85 sampai dengan 100 70 s/d kurang dari 85 55 s/d kurang dari 70 Kurang dari 55 Sangat Berhasil Berhasil Cukup Berhasil Kurang Berhasil (SB) (B) (CB) (KB)
LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 xxvii B. ANALISIS ATAS PENCAPAIAN KINERJA
Secara umum, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Penetapan tugas utama berdasarkan RPJMD kabupaten Kutai Kartanegara 2011 - 2015 telah dilaksanakan secara bertahap sebanyak 32 sasaran dengan 43 indikator, namun tingkat keberhasilannya belum dapat diukur dengan optimal hal ini disebabkan kurang representatifnya data yang diperoleh dari Lakip masing-masing SKPD terutama mengenai indikator kinerja dari masing-masing sasaran. Pengukuran capaian sasaran, telah diupayakan dengan indikator setingkat output dan outcome. Berdasarkan hasil analisis dari 32 sasaran, hanya 21 sasaran yang bisa diukur. pengukuran terhadap 21 sasaran tersebut, maka diperoleh hasil sebagai berikut :
a. 13 (tiga belas) sasaran mempunyai tingkat capaian rata-rata berkisar 85 – 100 % dengan
kategori “Sangat Berhasil”.
b. 1 (satu) sasaran mempunyai tingkat capaian rata-rata berkisar 55 – 70 % dengan kategori
“Cukup Berhasil”.
c. 7 (tujuh) sasaran mempunyai tingkat capaian rata-rata berkisar dibawah 55 % dengan
kategori “Kurang Berhasil”.
Dari rentang capaian tersebut, diperoleh rata-rata nilai capaian kinerja sebesar 93,78 % atau masuk dalam katagori “Sangat Berhasil”. Rincian capaian kinerja ditinjau dari masing-masing sasaran dapat dilihat sebagai berikut:
1. Misi Pertama dengan 3 Sasaran dan 8 indikator
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 2012 Capaian ( % ) 1 2 3 4 5 6 7 Pemantapan Tata Kelola Kepemerintahan melalui Pengawasan dan Motivasi 1 Berkurangnya Tindak Pidana Korupsi
Persentase Penerapan kode
etik di SKPD % 55,00
Persentase Penerapan
Pakta Integritas % 68,33 68,33 100,00%
Persentase Penerapan
e-procurement % 100,00 100,00 100,00%
2 Semakin membaiknya Integritas layanan publik
Terbentuknya system integrasi layanan (SIL) Gerbang Raja
LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 xxviii Penerapan SPM untuk seluruh SKPD (unit pelayanan publik) % 80,00
Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Kepegawaian % 100,00 3 Semakin membaiknya Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah per SKPD
Menindak lanjuti hasil
pemeriksaan % 100,00
Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pmrth(SAKIP) dan LAKIP
% 90,00
Sasaran pertama didukung oleh tiga indikator namun hanya dua indikator yang dapat dinilai dengan masing-masing tingkat capaian 100% yaitu
- Penerapan Pakta Integritas sudah dilakukan untuk pejabat esselon II, III dan IV, jika dibandingkan dengan tahun 2011 tingkat pencapaiannya meningkat
- Penerapan e-procurement sudah mulai berjalan ditahun 2012
2. Misi kedua dengan 3 sasaran dan 8 indikator
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 2012
Capaian ( % )
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatkan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing
1 Meningkatnya Indeks Pemb. Manusia (IPM)
Persentase Meningkatnya Angka harapan hidup
% 48,67 68,05 139,82%
Meningkatnya Angka melek
huruf
% 50,28 99,20 197,30%
Persentase Meningkatnya
Rata-rata lama sekolah
% 8,67 8,70 100,35%
2 Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan menurunnya
pengangguran terbuka
Persentase Pengangguran terbuka
% 63,88
Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja (TPAK) %
%
3 Menurunnya Angka Kemiskinan
Persentase penduduk miskin % 5,21 7,89 48,56%
Penduduk Miskin 46.909
Garis Kemiskinan (Rp/Bln) Rp 263.556
Sasaran pertama didukung oleh tiga indikator yaitu
- Tingkat angka harapan hidup ditahun 2012 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2011 dengan capaian 94,45%
LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 xxix - Rata-rata lama sekolah ditahun 2012 diatas target yang telah ditetpkan yaitu dengan
capaian 100,35%
Sasaran kedua didukung oleh dua indikator namun belum dapat dapat diukur tingkat capaiannya karena belum tersedianya data.
Sasaran ketiga didukung oleh tiga indikator namun hanya satu indikator yang dapat diukur yaitu
- Persentase penduduk miskin ditahun 2012 masih dibawah target
Untuk mengurangi penduduk miskin, Kabupaten Kutai Kartanegara ditahun mendatang akan lebih meningkatkan didalam pelaksanaan dan pengelolaan program dan kegiatannya yang mengarah pada capaian yang masih dibawah target.
3. Misi ketiga dengan 4 Sasaran dan 4 indikator
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan
Target Realisasi 2012 Capaian ( % ) 1 2 3 4 5 6 7 Menumbuhkan sentra perekonomian berbasis usaha kerakyatan melalui pembangunan investasi 1 Pertumbuhan ekonomi semakin meningkat Persentase Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi % 37,50 0,25 0,67% 2 Meningkatnya PDRB Migas dan tanpa Migas
Persentase Meningkatnya PDRB Migas % 57,93 57,93 100,00% 3 Meningkatnya pendapatan perkapita Persentase Meningkatnya Pendapatan Perkapita Juta Rp 189,71 189,71 100,00%
4 Meningkatnya investasi Persentase Meningkatnya Investasi
Izin Investasi
22,00 22,00 100,00%
Misi ketiga didukung oleh 4 sasaran dengan empat indikator yaitu
- Persentase Meningkatnya PDRB Migas ditahun 2012 telah mencapai target yang telah ditetapkan.
- Pertumbuhan ekonomi ditahun 2012 masih dibawah target.
- Pendapatan perkapita ditahun 2012 telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100% sedangkan tahun lalu tingkat pencapaiannya 85,59%.
LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 xxx
Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara ditahun mendatang akan lebih fokus dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
4. Misi keempat dengan 8 Sasaran dan 8 indikator
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan
Target Realisasi 2012
Capaian ( % )
1 2 3 4 5 6 7
Mengembangkan Potensi dan Daya Saing
1 Meningkatnya nilai tukar petani
Persentase Meningkatnya Nilai tukar petani
% 37,50 109,54 292,11%
2 Meningkatnya produksi tanaman pangan
Persentase Peningkatan Produksi tanaman pangan
% 33,33 1,48 4,44% 3 Meningkatnya produksi perkebunan Persentase Meningkatnya Produksi perkebunan % 16,67 26,67 159,99% 4 Pengembangan hutan tanaman industri 5 Meningkatnya populasi ternak dan produksi daging
Persentase Meningkatnya Produksi daging % 20,83 31,31 150,31% 6 Meningkatnya produksi perikanan tangkap Persentase Meningkatnya Produksi perikanan tangkap
% 20,83 0,84 4,03%
7 Meningkatnya destinasi pariwisata dan
melestarikan kebudayaan daerah (desa budaya sebagai tujuan wisata)
Persentase Meningkatnya PDRB Pariwisata % 83,33 0,11 0,13% 8 Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik % Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing meningkat
% 4,00
% Jumlah Kunjungan
Wisatawan Domestik meningkat
% 4,00
Dari 8 sasaran hanya 6 sasaran dan 6 indikator yang dapat dinilai. Penjelasan masing - masing indikator sasaran yaitu
- Produksi perkebunan ditahun 2012 melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 159,99% jika dibandingkan dengan tahun lalu mengalami kemajuan dimana tahun 2011 hanya mencapai 82,45%.
- Untuk kontribusi PDRB Pariwisata masih dibawah target yang telah ditetapkan. - Nilai tukar petani telah melebihi target yang ditetapkan jika dibandingkan dengan
tahun lalu mengalami kemajuan dimana tahun 2011 hanya mencapai 82,45%
- Untuk produksi tanaman pangan dan produksi perikanan tangkap masih dibawah target yang telah di tetapkan.
LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 xxxi dibandingkan dengan tahun lalu mengalami kemajuan dimana tahun 2011 hanya mencapai 82,45%
Untuk capaian yang masih dibawah target Kabupaten Kutai Kartanegara ditahun mendatang akan lebih fokus dalam melaksanakan program dan kegiatan yang masih dibawah target.
5. Misi kelima dengan 8 Sasaran dan 8 indikator
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan
Target Realisasi 2012 Capaian ( % ) 1 2 3 4 5 6 7 Pembangunan infrastruktur 1 Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan yang semakin membaik.
Persentase Meningkatnya Panjang jaringan jalan dlm kondisi baik
% 75,00 40,47 53,96%
2 Meningkatnya rasio jaringan irigasi.
Rasio jaringan irigasi % 26,68 26,68 100,00%
3 Meningkatnya rasio rumah layak huni
Rasio rumah layak huni % 53,00 90,00 169,81%
4 Meningkatnya rasio permukiman layak huni
Rasio Permukiman layak huni
5 Persentase ruang terbuka hijau di perumahan.
Rasio ruang terbuka hijau
6 Meningkatnya rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
7 Menurunnya angka pelanggaran lalu lintas
Persentase Menurunnya pelanggaran lalu lintas
% 50,00 45,23 109,55%
8 Meningkatnya rasio ketersediaan daya listrik.
Rasio ketersediaan daya listrik
% 14,20 14,20 100,00%
Dari 8 sasaran hanya 5 sasaran dan 5 indikator yang dapat dinilai. Penjelasan masing - masing indikator sasaran yaitu
- Panjang jaringan dalam kondisi baik masih dibawah target yang telah ditetapkan.
- Rasio jaringan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan jika dibandingkan dengan tahun lalu mengalami kemajuan dimana tahun 2011 tingkat capaiannya sebesar 54,54% - Rasio rumah layak huni telah melebihi target yang ditetapkan
- Penurunan pelanggaran lalulintas telah melebihi target yang ditetapkan
- Ketersediaan daya listrik telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan jika dibandingkan dengan tahun lalu mengalami kemajuan dimana tahun 2011 tingkat capaiannya sebesar 54,54%
LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 xxxii Untuk capaian yang masih dibawah target Kabupaten Kutai Kartanegara ditahun mendatang akan lebih fokus dalam melaksanakan program dan kegiatan yang masih dibawah target.
6. Misi keenam dengan 3 Sasaran dan 4 indikator
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan
Target Realisasi 2012
Capaian ( % )
1 2 3 4 5 6 7
Pelestarian SDA dan Lingkungan
1 Meningkatnya persentase rehabilitasi hutan terhadap lahan kritis.
Persentase rehabilitas hutan terhadap lahan Kritis
% 75,00
2 Meningkatnya persentase ruang terbuka hijau.
Persentase ruang terbuka Hijau % 100,00 65,81 65,81% 3 Meningkatnya ketaatan terhadap hukum lingkungan Persentase Status lingkungan hidup daerah (SLHD)
% 100,00
Persentase Meningkatnya
ketaatan terhadap hukum lingkungan
% 100,00
Dari 3 sasaran hanya 1 sasaran dan 1 indikator yang dapat dinilai yaitu Persentase ruang terbuka hijau yang masih dibawah target.
Untuk capaian yang masih dibawah target Kabupaten Kutai Kartanegara ditahun mendatang akan lebih fokus dalam melaksanakan program dan kegiatan yang masih dibawah target.
7. Misi ketujuh dengan 3 Sasaran dan 3 indikator Pengarusutamaan Gender
dan Perlindungan Anak
1 Membaiknya Gender Empowerment Measurement (GEM) Persentase GEM % 62,50 2 Membaiknya Gender-related Development Index (GDI)
LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 xxxiii
3 Menurunkan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan pembinaan dan ketahanan keluarga dalam mewujudkan keluarga sejahtera
Persentase Laju pertumbuhan penduduk
% 50,00 3,87 7,74%
Dari 3 sasaran hanya 2 sasaran dan 2 indikator yang dapat dinilai. Penjelasan masing - masing indikator sasaran yaitu
- Persentase GDI telah melebihi target yang ditetapkan jika dibandingkan dengan tahun lalu mengalami kemajuan dimana tahun 2011 tingkat capaiannya sebesar 93,36%
- Sedangkan laju pertumbuhan penduduk belum memenuhi target yang telah ditetapkan
Untuk capaian yang masih dibawah target Kabupaten Kutai Kartanegara ditahun mendatang akan lebih fokus dalam melaksanakan program dan kegiatan yang masih dibawah target.