MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
71
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
internal dan pengendalian
NA % 75,00 141.610 75,00 - 170.000 100 320.000 75 180.000 75 340.000 100
Pengendalian
NA Kali 170.000 3 320.000 3 180.000 4 340.000 12
Jumlah
100 % 100,00 100,00 100 100 100 100
2
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
72
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
615,00 725,00 825 875 925 925
Persentase
NA orang 600,00 110.000
Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
NA kali 8,00 150.000
95 75
775
95
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
73
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program
peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
NA % - - 233.485 332.000 100 340.000 100 345.000 100 350.000 100
Pengendalian
NA Kegiatan 1,00 233.485
Koordinasi dan
NA Kegiatan - - 332.000 1 340.000 1 345.000 1 350.000 4
Jumlah
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
74
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
NA % 100,00 476.323 100,00 721.327 985.000 100 990.000 100 995.000 100 1.000.000 100
yasin tahlil
7 476.323 6,00 721.327 985.000 6 990.000 6 995.000 6 1.000.000 24 Peringatan
NA Kegiatan 6,00 4,00 -
Pengajian
5.000 buku 5.000,00
Pembekalan
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
75
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
NA % 100,00 2.561.120 100,00 2.063.068 1.550.000 100 1.510.000 100 1.625.000 100 1.730.000 100
Fasilitasi
lomba 5,00 660.000 10,00 460.868 750.000 1 460.000 1 475.000 1 480.000 3 6
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
76
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
PROGRAM/
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM/
KEGIATAN
DATA CAPAIAN
AWAL
SATUAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN Kondisi
Kinerja Pada Akhir
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Pelatihan dan
Pengiriman MTQ Umum dan Pelajar Tingkat propinsi
orang - 50,00
Pelatihan metode tamziz
orang 200,00 400,00
Pembinaan Qori tingkat kabupaten
orang 380,00 400,00
TOT Qori Kecamatan
orang 100,00 105,00
Jumlah penyelenggar aa n kegiatan MTQ, STQ, dan MHQ pelajar ttingkat Kabupaten
NA Kegiatan - - 1
Jumlah penyelenggar aa n kegiatan MQK ttingkat Kabupaten
NA Kegiatan - - 1 1 1 4
Jumlah penyelenggar aa n kegiatan MQK ttingkat Provinsi
NA Kegiatan - - 1 1 1 4
Jumlah pengiriman dan pembinaan MTQ, STQ, dan MHQ pelajar ttingkat provinsi
NA Kegiatan - - 1 1 1 4
Jumlah lomba MTQ yang diikuti
3 kali 3,00 3,00 6
1
1
1
1
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
77
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Terlaksananya
pembinaan kafilah TQ
6 kec 6,00 660.000 6,00 600.000
Pelaksanaan
15 kali 2,00 2,00
Sosialisasi
100 % 100,00 100,00 100
Fasilitasi
10 kali 2,00 168.000 2,00 13.460
NA % 100,00 100,00 100
Peningkatan
NA kali 2,00 85.000 2,00 73.170
Peningkatan
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
78
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
30 % 10,00 125.000 10,00 70.609
Pembinaan
5,00 125.000 7,00 70.609
NA % 55,00 55,00 55
NA % 55,00 30.000 55,00 37.603
Jumlah sosialisasi
NA orang 104,00 30.000 130,00 37.603 Lomba UKS
26 kec 26,00 26,00
Rakor UKS NA kali 3,00 3,00
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
79
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
12 kali 12,00 12,00 24
Jumlah
12 kali 12,00 12,00 24
NA % 100,00 100,00 100
Program pencegahan dan penanggulang an penyakit menular
15 kali 3,00 115.000 2,00 146.350 5
perinngatan
NA orang 120,00 160,00 280
Jumlah warga
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
80
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
120 desa 68,00 90,00 158
NA % 75,00 75,00 75
NA % 75,00 25.000 75,00 47.697 75
Peningkatan an olah raga
Meningkatnya kesegaran jasmani bagi PNS
NA % 75,00 95.000 75,00 100.000
Peningkatan
NA SKPD 95.000 60,00 100.000 60
jumlah Cabang pertandingan olah raga
cabang 6,00 6
Jumlah
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
81
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program
pengembangn kebijakan dan manajemen
NA peserta 110,00 22.943 110
Evaluasi
100 % 100,00 100,00
100 % 100,00 100,00 - - -
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
82
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
internal dan pengendalian
NA % 400.000 100 400.000 100 400.000 100 400.000 100
Jumlah Rakor
NA Kali 400.000 6 400.000 6 400.000 6 400.000
Jumlah monev
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
83
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program
Peningkatan dan Pengembanga n pengelolaan keuangan
NA BUMD 5,00 300.000 5,00 274.830 1 100.000 11
Tersusunnya
NA Dokumen 1,00 1
Jumlah internal dan pengendalian
NA % - - 380.000 100 615.000 100 625.000 100 625.000 100 80
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
84
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
NA Kali - - 380.000 17 615.000 17 625.000 17 625.000
Jumlah
NA LKM 30,00 50,00 80
Program koperasi dan UMKM
NA LKM 16,00 90.000 30,00 48.200 46
Fasilitasi
NA orang 60,00 90.000 30,00 48.200 90
NA % 90,00 90,00 180
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
85
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program
pengembanga n system pendukung usaha bagi usaha mikro kecil
10 kali 2,00 50.000 2,00 70.000 4
25 UMKM 5,00 5,00 30 30 30 130 Usaha Kecil Menengah
25 UMKM 5,00 106.080 5,00 98.336 110.000 5 115.000 5 120.000 5 125.000 30
Fasilitasi
5 kali 2,00 106.080 2,00 98.336 110.000 2 115.000 2 120.000 2 125.000 12
100 % 100,00 100,00 100 100
Program Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
Meningkatny a partisipasi dalam kegiatan pengembang an UMKM di tingkat provinsi dan nasional
100 % 100,00 283.000 100,00 209.667 275.000 100 288.750 - 100 dan Koperasi
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
86
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
100 % 100,00 100,00 100
Fasilitasi
24.308 55.000 2 2 internal dan pengendalian internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
NA % 595.000 100 400.000 100 400.000 100 400.000 100
Jumlah Rakor
NA Kali 595.000 30 400.000 30 400.000 30 400.000 120
Jumlah
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
87
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program
Penciptaan iklim Usaha Kecil
% 100 100,00 62.200 100,00 45.000
Monitoring,
NA Kali 6,00 62.200 4,00 45.000 10
Pelaksanaan
70 % 73,00 450.000 76,00 333.000
Pemantau an
60 Kali 12,00 400.000 8,00 308.000 20
Menjamin
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
88
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
4 Kali 12,00 50.000 4,00 25.000 16
Tercukupinya inflasi di kabupaten kebumen
NA % 3,00 145.000 3,00 85.164
Rapat
7 Kali 7,00 145.000 6,00 85.164
Program Pengembanga n Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan
90,00 50.000 90,00 38.391 Terkendalinya
angka inflasi di kabupaten kebumen
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
89
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Na Dokumen 2,00 50.000 2,00 38.391 4
% 100,00 100,00 100 100 100 100
Meningkatnya
NA % 100,00 1.673.000 100,00 1.951.613 1.255.000 100 1.455.000 100 1.663.750 100 1.847.500 100
Jumlah kajian produk hukum daerah
NA Perda 5,00 75.000 5,00 68.850 55.000 6 65.000 6 72.500 6 80.000 24 Meningkatkan
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
90
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
6 produk hk 6,00 75.000 5,00 100.000 11
Jumlah kajian produk hukum pemerintah desa
20 produk hk 20,00 20,00 40
Jumlah penyuluhan hukum terpadu
53 Desa 10,00 525.000 17,00 415.995 350.000 25 400.000 25 450.000 25 450.000 127
jumlah
NA orang 150,00 50,00 200
Sosialisasi Peraturan Bidang Cukai
NA lokasi 5,00 5
Jumlah peserta Sosialisasi
NA orang 150 150 150 600
pemahaman dan
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
91
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
% 100,00 100,00 100 100 500
Prosentase perkara yang ditangani
100 % 100,00 182.000 100,00 187.750 265.000 100 335.000 100 436.250 500 562.500
Prosentase unjuk rasa yang ditangani
NA % 100,00 100,00
Jumlah
% 100,00 100,00 100 100 100
Legislasi
NA Raperda - 10,00 340.002 300.000 10 350.000 10 375.000 10 400.000 40 Penyelesaian
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
92
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
NA Perjanjian - 15,00 30 30 30 120
Tersusunya raperda dan perda
7 Raperda 15,00 400.000 10,00 450.000
Tersusunya :
75 orang 50,00 50,00
Jumlah Peraturan bupati tentang peraturan di Desa
NA perbup 1,00
Penyusunan
1 perda 1,00 80.000
Penyusunan
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
93
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
1.200 bk 1.200 125.000 1.200 124.547 150.000 1.200 165.000 1.200 180.000 1.200 200.000
Pelaksanaan
NA paket 1,00 171.000 1,00 124.469 135.000 1 140.000 1 150.000 5 155.000 10
Jumlah paket
13,00 13,00 26
Jumlah
100 % 100,00 100,00 100 100 100 600
Kelancaran pelaksanaan tugas dinas
100 % 100,00 100,00
% 100,00 100,00 100 100 100 600
Program
100 % 20,00 3.520.928 20,00 2.715.749 2.709.700 15 2.860.000 15 2.955.000 15 3.065.000 100 akses
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
94
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
12 bulan 12,00 12.500 12,00 8.750 9.000 12 10.000 12 10.000 12 10.000 72
Penyediaan
89 Bulan 12,00 941.700 12,00 746.700 950.000 12 950.000 12 950.000 12 950.000 60
Penyediaan
NA Bulan 12,00 178.000 12,00 120.749 110.000 12 120.000 12 130.000 12 140.000 60
Penyediaan
1 Bulan 12,00 744.728 12,00 516.600 410.700 12 450.000 12 500.000 12 550.000 72
Rapat-rapat
1 Bulan 12,00 175.000 12,00 135.000 100.000 12 100.000 12 110.000 12 115.000 72
Rapat-rapat
1 Bulan 12,00 1.290.000 12,00 1.055.000 1.000.000 12 1.100.000 12 1.125.000 12 1.150.000 72
Penyediaan
12 Bulan bulan 12,00 179.000 12,00 132.950 130.000 12 130.000 12 130.000 12 150.000 72
Terpenuhinya pakaian dinas sesuai ketentuan
100 % 100,00 100,00
Program peningkatan disiplin aparatur
Meningkatny a disiplin aparatur
1 % 100 1.968.168 100,00 1.508.090 1.272.750 100 1.356.750 100 1.426.350 100 1.536.950 100
Pengadaan
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
95
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
2 set 11,00 151.250 11,00 139.150 140.000 11 140.000 11 140.000 11 160.000 66
Penyediaan
NA Bulan 12,00 74.500 12,00 60.000 60.000 12 75.000 12 75.000 12 75.000 72
Penyediaan
1 Bulan 12,00 1.355.418 12,00 931.500 600.000 12 660.000 12 720.000 12 800.000 72
Penunjang
NA Bulan 12,00 132.000 12,00 82.440 87.000 12 96.000 12 105.600 12 116.200 72
Penyediaan
NA bulan 12,00 255.000 12,00 295.000 385.750 12 385.750 12 385.750 12 385.750 72
Tercukupinya tangga KDH dan wakil KDH
12 bulan 12,00 313.500 12,00 363.000 430.000 12 504.600 12 538.300 12 577.600 72
Pelayanan
NA bulan 12,00 313.500 12,00 363.000 390.000 12 447.000 12 480.700 12 520.000 72 11
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
96
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
NA bulan 40.000 12 57.600 12 57.600 12 57.600 48
Program
12 bulan 12,00 307.200 12,00 307.000 250.000 12 270.000 12 275.000 12 300.000 72
Penyediaan
NA bulan 12,00 307.200 12,00 307.000 250.000 12 270.000 12 275.000 12 300.000 72
Program
100 % 100,00 508.000 100,00 403.250 419.000 100 511.152 100 570.766 100 595.000 100
Pemeliharaan
NA bulan 12,00 52.800 12,00 44.000 49.000 12 65.000 12 80.000 12 95.000 72
Pemeliharaan
3 rumdin 2,00 455.200 2,00 359.250 370.000 3 446.152 3 490.766 3 500.000 15
100 % 100,00 100,00 100 100 100
Program
12 bulan 12,00 1.336.440 12,00 1.075.410 1.126.800 12 1.210.000 12 1.220.000 12 1.330.000 72
Penyediaan
12 bln 12,00 990.000 12,00 901.000 856.000 12 900.000 12 900.000 12 1.000.000 72 12
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
97
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
12 bln 12,00 192.500 12,00 100.410 120.000 12 135.000 12 140.000 12 150.000 72
Penyediaan
12 bulan 12,00 153.940 12,00 74.000 150.800 12 175.000 12 180.000 12 180.000 72
100 % 100,00 100,00
Program
100 % 100,00 1.363.374 863.500 839.300 870.000 920.000 970.000
Pengadaan
NA Paket 3,00 701.474 3,00 430.000 320.000 3 320.000 3 320.000 3 320.000 18
100 % 100 100
NA Unit 8,00 452.500 8,00 403.000 369.300 8 400.000 8 440.000 8 480.000 48
100 % 100 100
NA bln 12,00 209.400 12,00 30.500 150.000 12 150.000 12 160.000 12 170.000 72
Tersedianya
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
98
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
st ik daerah
Tersedianya dokumen tentang nama rupa-rupa bumi
NA % 50,00 75.000 50 90.000 100
penyusunan
1 Dokumen 0,50 75.000 1 90.000 2
Meningkatkan
100 % 100,00 2.410.480 100,00 663.150 464.000 100 551.200 100 1.535.000 100 3.250.000 100
Jumlah pengadaan kendaraan R 2
NA unit 18,00 550.000 10 1.200 985.000 28 2.700.000 56
Jumlah
NA bln bln 1.860.480 12,00 663.150 464.000 12 550.000 12 550.000 12 550.000
% 13,00 15,00 18 18 18 19
21 % 21,53 235.000 22,53 525.713 - 24,53 530.000 25,53 100.000 26,53 100.000 26,53 Pengadaan
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
99
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
844 bidang 20,00 235.000 500,00 525.713 500 530.000 75 100.000 75 100.000 1.170
100 100
2 bidang 1,00 29.712 1
NA % 100,00 100,00 100 100 100
NA % 100,00 100,00 100 100 100 600
Program
100 % 100,00 541.800 100,00 501.978 1.050.000 100 935.000 100 405.000 100 590.000 100
Penyusunan
40 orang 200.000 400.000 80 360.000 200.000 80 200.000 240
Jumlah
40 orang 141.800 650.000 55.000 55.000 40.000 -
Jumlah
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
100
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
13 dokumen -
Jumlah
- laporan 250.000 185.533 1 350.000 2 350.000 3
Jumlah perda
11 perbup 10,00 25
- 35
Jumlah perbup Uraian Tugas
25 perbup 25,00 25
-
1 perbup 1,00 150.000 4,00 116.445 170.000 150.000 5
Jumlah
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
101
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
internal dan pengendalian
NA % 20,00 40.000 40,00 50.000 50.000 80 55.000 90 55.000 100 55.000 390
Pengendalian
1 dokumen 1,00 40.000 1,00 38.540 40.000 2 75.000 2 40.000 2 40.000 10
Jumlah Kinerja dan Keuangan
Nilai Sakip Kabupaten Kebumen
CC cukup CC 564.253 B 86.503 94.000 B 90.000 BB 90.000 BB 90.000
Penyusunan
10 dokumen, 2,00 564.253 2,00 86.503 94.000 2 90.000 2 90.000 2 90.000 12 Nilai
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
102
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
NA SKPD 100,00 100
Jumlah
1 dokumen 25.000 -
NA % 3,00 22,00 62 78 80 80
100 % 100,00 130.000 100,00 63.554 135.000 100 40.000 100,00 45.000 100 50.000 100
Jumlah peserta sosialisasi
NA orang 80,00 130.000 63.554 135.000 40.000 45.000 50.000 160
Jumlah Budaya Kerja Perangkat
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
103
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
100 % 100,00 30.000 100,00 27.370 120.000 100 203.000 100,00 206.000 100 105.000 100
Pengelolaan
NA 0rang 60,00 30.000 38,00 27.370 40.000 23 43.000 41 46.000 41 55.000 241
Jumlah
- 0rang 202,00 207,00 409
Jumlah
NA % 100,00 105.747 100,00 - 80.000 100 160.000 100 160.000 100 50.000
Monitoring,
- Unit 21,00 105.747 80.000 10 160.000 10 160.000 10 50.000 61 97 efektifitas dan efiseinsi
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
104
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Jumlah
Inovasi yang dinilai
NA Inovasi 15,00 10 25
Jumlah SOP
orang 65,00 173.263 60.000 70 87.500 70 90.000 70 95.000
Jumlah SKPD/
Unit Pelayanan Publik yang dievaluasi
NA unit 30,00
Jumlah Inovasi yang dievaluasi
NA inovasi 191,00
Jumlah
NA orang 90,00
10
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
105
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
penataan dan penyempurnaa n kebijakan sistem dan prosedur
60 % - 70,00 387.862 195.000 90 197.500 75.000 100 82.500 100
Penyusunan
6 perbup - 2,00 167.862 20.000 1 22.500 1 25.000 1 27.500 6
Jumlah
NA dok 220.000 175.000 1 175.000 1 50.000 1 55.000 1
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
106
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
NA orang 449 599
Pelayanan
100 % 100,00 350.000 100,00 23.000
Peningkatan internal dan pengendalian
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
107
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
internal dan pengendalian
100 % 100,00 - 100,00 - 401.000 100 350.000 100 360.000 100 375.000 100
Jumlah review
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
108
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
5 dokumen 1,00 27.510 1,00 32.310 35.000 1 40.000 1 45.000 1 45.000 1
Penyusunan
5 dokumen 1,00 27.510 1,00 32.310 35.000 1 40.000 1 45.000 1 45.000 1
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
8 bagian % 100,00 60.000 100,00 21.095 - - -
Penyelengga- internal dan pengendalian
NA % 100,00 375.000 100,00 285.000 260.000 100 350.000 100 375.000 100 375.000 1
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
109
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
NA Kali - - 260.000 4 350.000 4 375.000 4 375.000
Jumlah
NA Kegiatan 12 12 12
Jumlah
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
110
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
NA paket 1,00
Pelaporan fisik
NA kali 12,00 12,00
Laporan Bantuan Semen
NA Buku 1,00 1,00
Prosentase
100 % 100,00 100,00 100 100 100 100
Program
100 % 100,00 1.097.000 100,00 1.458.300 1.500.000 100 2.500.000 100 2.600.000 100 2.750.000 100 Monitoring,
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
111
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
100 % 100,00 1.097.000 100,00 1.458.300 1.500.000 100 2.500.000 100 2.600.000 100 2.750.000 100
100 % 100,00 100,00 - - -
Program perencanaan pengembanga n kota-kota menengah dan besar
100 % 100,00 100,00 100 100 500
4 kali 4,00 4,00 4 4 4
Program kerjasama informasi dengan media massa
100 % 100,00 1.177.000 100,00 1.148.373 1.221.000 100 1.140.000 100 1.140.000 100 1.140.000 100
Publikasi dan
NA orang 30,00 38.400 30
Jumlah
NA spanduk 26,00 26
100
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
112
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
NA baliho 3,00 3
Transparansi 100 % 100 100
Meningkatnya
NA Hari 7,00 1.177.000 1.109.973 1.221.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000
Jumlah Stand Stand 75,00
Sambutan bupati
696 naskah 840,00 800,00 1.200 1.200 1.200 6.440
Iklan layanan
NA kali 36,00 36,00 108
Jumlah Buku Agenda yang dicetak
NA eksemplar 600,00 600,00 700 700 700 4.000
Jumlah
NA buah 113,00 499,00 500 500 500 2.612
Jumlah buku kumpulan sambutan bupati yang tercetak
NA kali 600,00 300,00 300 300 300 2.100
Jumlah wamas yang diterbitkan
4.000,00 4.000 4.000 4.000 20.000
36
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
113
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
PROGRAM/
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM/
KEGIATAN
DATA CAPAIAN
AWAL
SATUAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN Kondisi
Kinerja Pada Akhir
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Jumlah kaos
branding kebumen
2.170,00 3.000 3.000 3.000 14.170
Kemitraan Media Massa
NA kali 1 1 1 4
Pembuatan kalender, buku agenda, dokumentasi foto
3.400 3.400 3.400 13.600
Peringatan hari press, Harkitnas
NA kali 2 2 2 8
Spot iklan layanan masyarakat
NA kali 4 4 4 16
Meningkatnya kualitas dan kuantitas media untuk mendukung penyelenggar aan pemerintahan
NA % 100 100,00 100 100 100 100
Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
Capaian layanan komunikasi
47 % 51,92 75.000 61,54 25.000
Pengkajian dan penelitian bidang inforkom
Jumlah sarasehan yang diadakan
10 kali 2,00 25.000 2,00 25.000
Pengembangan media alternative
Pertemuan lembaga komunikasi masyarakat
65 kali 12,00 50.000
3.000
1 3.400
2
4
100
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
114
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program
Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
NA % - - 135.000 100 235.000 100 240.000 100 240.000 100
Koordinasi dan
Jumlah Rakor, NA Kali 135.000 6 235.000 6 240.000 6 240.000 24
Jumlah SDM bidang komunikasi
- orang 50,00 50.000
Program pengembanga n komunikasi informasi dan media massa
Capaian layanan komunikasi
100 % 51,92 75.000 61,54 72.578 100
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
115
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
60 kali 6,00 60.000 6,00 72.578
Release Berita NA release 400,00
Pembinaan dan internal dan pengendalian internal dan pengendalian
Jumlah rakor NA Kali 25.000 4 25.000 4 25.000 4 25.000 18
Jumlah
NA % 100,00 125.000 100,00 120.520 242.100 100 270.000 100 270.000 100 270.000 100 100
100
6
1
100
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
116
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
25 acara 25,00 125.000 25,00 120.520 242.100 3.240 270.000 3.240 270.000 3.240 270.000 12.960
Penerimaan internal dan pengendalian internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 100 % 100,00 140.000 100 200.000 100 200.000 100 100.000 100
Koordinasi dan Jumlah rakor NA Kali - - 140.000 6 200.000 6 200.000 6 100.000 24
Jumlah NA Dokumen 1,00 199.880 1,00 54.110 60.000 Jumlah
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
117
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
PROGRAM/
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM/
KEGIATAN
DATA CAPAIAN
AWAL
SATUAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN Kondisi
Kinerja Pada Akhir
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Jumlah
Peraturan Tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa
NA Perda 2,00
Jumlah Raperda Hari Jadi
1 Dokumen 1,00
Terlaksananya pilkades kondusif (yang kondusif dibagi jumlah desa yang melaksanakan pilkades)
100 % 100,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Terisinya jabatan kepala desa
100 % 100,00 100,00 280.800
Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
Jumlah peserta Sosialisasi
449 desa 200.000
Jumlah Monev ke Desa yang sedang pilkades
449 desa
Penyusunan keputusan bupati tentang pemberhentia n dan pengangkatan kepala desa
449 desa
Pelantikan kades terpilih
449 desa Terdatanya
Jumlah yang akan melaksanakan pilkades serentak
NA dok 1,00 perundang-
undangan
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
118
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
NA Desa 30,00
Penyusunan
NA perbup 1,00
Fasilitasi
dokumen 40,00 40.000 45,00 20.920 - - -
Meningkatnya
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
119
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program
Pengembanga n wilayah perbatasan
Jumlah desa yang
NA % 100,00 90.000
Koordinasi
37 desa 13,00 90.000
Peningkatan kepala daerah/
wakil kepala daerah
NA % 100,00 146.000
NIlai EKPPD >3 Sangat
Tinggi
>3 >3 >3 >3 >3 >3
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
120
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
kinerja dan keuangan
Tercapainya Nilai EKPPD
3 angka 3,00 150.000 3,00 214.255 100.000 3 100.000 3 100.000 3 160.000 15
Penyusunan 2 Dokumen 150,00 150.000 150,00 214.255 100.000 2 100.000 2 100.000 4 160.000 160
Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian NA % 290.000 100 410.000 100 410.000 100 410.000 Jumlah rakor NA Kali 290.000 6 410.000 6 410.000 6 410.000 24
Jumlah
NA Baik Baik Baik Baik Baik Baik 3
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
121
Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- TARGET Rp. 000,- Rp. 000,-
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
PROGRAM/
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM/
KEGIATAN
DATA CAPAIAN
AWAL
SATUAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN Kondisi
Kinerja Pada Akhir
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program
Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
NA % 160.000 100 100.000 100 150.000 100 150.000
Jumlah rakor NA Kali 160.000 6 100.000 6 150.000 6 150.000 24
Jumlah laporan
NA Dokumen 4 4 4 16
Jumlah bintek NA Kali 1 1 1 4
25.322.303
20.842.878 20.151.650 23.015.452 23.180.166 25.974.550
Jumlah dan pelayanan
kecamatan baik
100
Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Perangkat Wilayah
6
4 1
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
122
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021
123
RENSTRA PERUBAHAN Setda Kabupaten Kebumen 2016-2021