VISI, MISI, TUJUAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan dalam lima tahun kedepan (2014–2018) yang bertumpu pada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggungjawab
RENSTRA Kecamatan Bandung Kidul 2013-2018
72 yang optimal dan proporsional dari seluruh komponen kecamatan, maka Tujuan dari misi yang akan dilaksanakan adalah :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Kelurahan
Sasaran:
1.1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan
1.2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
2. Meningkatkan efektifitas kinerja aparatur Sasaran:
2.1. Meningkatnya efektifitas kinerja aparatur 3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD
Sasaran:
3.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja 3.2. Meningkatnya akuntabilitas keuangan
Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bandung Kidul beserta indikator kinerjanya secara terperinci dapat dilihat dalam tabel berikut:
RENSTRA Kecamatan Bandung Kidul 2013-2018 73 TUJUAN Misi Tujuan Menghadirkan tata kelola pemerintah Kecamatan Bandung Kidul yang efektif, bersih dan melayani
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Kecamatan dan Kelurahan 2. Meningkatkan efektifitas kinerja aparatur 3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD SASARAN Tujuan Sasaran 1.Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Kelurahan 1.Meningkatnya kualitas pelayanan publik di
Kecamatan dan Kelurahan 2. Meningkatnya kinerja
penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
2.Meningkatkan efektifitas
kinerja aparatur 3.Meningkatnya efektifitas kinerja aparatur 3.Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD 4.Meningkatnya akuntabilitas kinerja 5.Meningkatnya akuntabilitas keuangan
Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran, jumlah indikator
RENSTRA Kecamatan Bandung Kidul 2013-2018
74 kinerja untuk mencerminkan pencapaian dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung adalah sebanyak 5 (lima) indikator. Indikator pada masing-masing untuk menunjukan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :
Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung
Sasaran Indikator Kinerja
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan
1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan
2. Capaian Kinerja TUP Kecamatan: Bidang pemerintahan, perekonomian,
Pembangunan, Lingkungan Hidup, Pendidikan dan kemasyarakatan,
ketentraman dan ketertiban serta pelayanan
3. Meningkatnya Efektifitas Kinerja Aparatur
3. Rata-rata Capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
4. Meningkatnya
akuntabilitas kinerja Kecamatan
4. Nilai AKIP Kecamatan
5. Meningkatnya akuntabilitas keuangan Kecamatan
5. Opini BPK terhadap laporan keuangan SKPD (Kecamatan Bandung Kidul)
RENSTRA Kecamatan Bandung Kidul 2013-2018
75 Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung secara memadai, serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan, dengan demikian Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung sedang merencanakan keberhasilan bukan merencanakan kegagalan. Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung pada periode Tahun 2014-2018, secara rinci diuraikan pada tabel berikut:
RENSTRA Kecamatan Bandung Kidul 2013-2018
76
Tabel. 4.1
Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bandung Kidul
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN KONDISI AWAL
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- 1 2 3 4 5 1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan dan kelurahan 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan
1. Indeks Pelayanan Kecamatan Bandung Kidul - 2,68 2,85 2,90 3,10 3,20
2.Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan 2.Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan (Bobot maksimum 5, masing-masing bidang bobot maksimum 1) menggunakan instrument pengukuran TUP kecamata n Bidang Perekonomian - 0.7 0.75 0.8 0.9 1 Bidang Pendidikan dan
kemasyarakatan - 0.7 0.75 0.8 0.9 1 Bidang Pembangunan, Lingkungan Hidup, - 0.7 0.75 0.8 0.9 1 Bidang ketentraman dan ketertiban - 0.7 0.75 0.8 0.9 1 Bidang Pemerintahan - 0.7 0.75 0.8 0.9 1 Bidang pelayanan - 0.7 0.75 0.8 0.9 1 2. Meningkatkan Efektifitas Kinerja Aparatur 3. Meningkatnya Efektifitas Kinerja Aparatur
3. Rata-rata Capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) se Kecamatan
- Cukup / 70 Cukup / 75 Baik / 80 Baik / 85
Sangat Baik /
RENSTRA Kecamatan Bandung Kidul 2013-2018
77
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN KONDISI AWAL
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- 1 2 3 4 5 3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Bandung Kidul 4.Meningkatnya akuntabilitas kinerja
4. Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bandung Kidul
61,65 B= 61,75 B=63,1 B=65,1 B=70,1 A= 75,1
5.Meningkatnya akuntabilitas keuangan
5. Opini keuangan Kecamatan Bandung Kidul
RENSTRA Kecamatan Bandung Kidul 2013-2018
78 Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan sebagaimana diamanatkan dalam PP 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan dan atau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sampai saat ini belum ada alat ukur atau instrument pengukuran yang dikembangkan secara khusus untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaannya, sehingga diperlukan alat ukur/ instrument/tools pengukuran kinerja TUP Kecamatan.
Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi: a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat
RENSTRA Kecamatan Bandung Kidul 2013-2018
79 Dalam kerangka akuntabilitas kinerja pengukuran kinerja Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan dapat dilakukan dengan metoda pengukuran secara terstruktur untuk mengetahui capaian kinerja berdasarkan bidang/Seksi yang ada di Kecamatan Bandung Kidul dan selanjutnya dapat diakumulasi untuk mengetahui capaian kinerja TUP pada tingkat Kecamatan.
Alat ukur (Tools) yang dikembangkan untuk mengukur TUP Kecamatan berupa tabel pengukuran yang terdiri dari kolom isian dan perhitungan menggunakan format Microsoft Excel meliputi :
1. Bidang Tugas Umum Pemerintahan/sesuai jumlah Kepala Seksi pada Kecamatan
2. Indikator Kinerja (Outcome) Program/Kegiatan
3. Jumlah Indikator kegiatan pada setiap bidang/Kasi (pembagi) 4. Target kinerja Kegiatan Kepala Seksi Kecamatan/Kelurahan 5. Satuan Indikator Kinerja
6. Capaian Kinerja Tahun berkenaan
7. Hasil perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja
8. perbandingan capaian kinerja dengan nilai pembagi (jumlah indicator pada setiap TUP)
9. Akumulasi Capaian Kinerja Kepala Seksi (= ∑ tiap bidang) 10. Penjumlahan seluruh bidang/Kasi (∑ Seluruh bidang)
11. Prosentase perbadingan ∑ nilai kinerja seluruh bidang dengan jumlah bidang tugas/seksi yang di ukur
RENSTRA Kecamatan Bandung Kidul 2013-2018
80 Format template yang digunakan untuk mengukur TUP Kecamatan, sebagaimana tabel berikut:
RENSTRA Kecamatan Bandung Kidul 2013-2018
81 Template Pengukuran Tahunan Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan
BIDANG TUGAS
/ KASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
NILAI PEMBAGI
(jml Indikator tiap Bidang)
TARGET SATUAN CAPAIAN PENGUKURAN
KINERJA CAPAIAN KINERJA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = 6/4 (8) = 7/3 (9) = ∑ tiap bidang
1.Pemerintahan 1. Jumlah Kelurahan Tertib Administrasi 4 2. % RW dan RT Tertib Administrasi se Kecamatan 4 3. % Pelayanan adm. Pertanahan 4 4. % surat keterangan ahli waris tepat waktu 4 2.Perekonomian,
Pembangunan, dan Lingkungan Hidup
5. Jumlah UKM yang terbina 9
6. % hasil musrenbang yang direalisasi (melalui P2KB, PNPM, SKPD, CSR dan Reses Dewan)
9 7. % Drainage jalan protokol dalam kondisi baik (telah dicat dan terpelihara) 9 8. % RW se Kecamatan yang terbina melalui program RW Asri Ramah Lingkungan 9 9. % RW yang melakukan pengeloalan sampah berbasis masyarakat dari seluruh
RW se Kecamatan
9 10. Jumlah sungai dan anak sungai yg telah dilakukan program Kali Bersih 9
11. Jumlah Sumur Resapan 9
12. Jumlah Lubang Resapan Biopori 9 13. Jumlah pohon pelindung / produktif yang ditanam 9 3.Pendidikan dan
kemasyarakatan 14. % LPM Aktif 9
15. % Rumah kumuh yang menerima bantuan 9 16. % Rumah ibadah yang menerima bantuan 9 17. % lembaga keagamaan tingkat Kecamatan dan Kelurahan yg aktif 9
RENSTRA Kecamatan Bandung Kidul 2013-2018
82
BIDANG TUGAS / KASI
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN NILAI PEMBAGI
(jml Indikator tiap Bidang)
TARGET SATUAN CAPAIAN PENGUKURAN
KINERJA CAPAIAN KINERJA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = 6/4 (8) = 7/3 (9) = ∑ tiap bidang
18. % TP-PKK aktif se kecamatan 9 19. % posyandu aktif se Kecamatan 9 20. % Karang Taruna Kecamatan dan kelurahan Aktif 9 21. Fasilitasi keg Bidang seni Budaya 9 22. Fasilitasi keg bidang Olah Raga dan Prestasi 9 4.ketentraman dan
ketertiban 23. % Penurunan jumlah kejadian gangguan ketentraman / ketertiban dalam masyarakat
7 24. Penurunan Jumlah PKL di Zona Merah 7 25. % PKL terbina di Zona Kuning dan Hijau 7 26. % PKL tertata di Zona Kuning dan Hijau 7 27. % Peningkatan Pelaksanaan Jumsih dalam satu tahun, 7
28. % Anggota Linmas Aktif 7
29. % Anggota Satwankar Aktif 7
5. pelayanan 30. % Fasilitasi Pelayanan adm. Kependudukan Tepat waktu pelayanan (sesuai SOP)
2 31. % Pelayanan adm. Umum lainnya Tepat waktu (Sesuai SOP) 2
* Total Kinerja 5 (Lima) Bidang Tugas / Seksi ∑ seluruh bidang ** Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan = baris * / Jumlah Bidang Kolom 1 di kali 100 %
RENSTRA Kecamatan Bandung Kidul 2013-2018
83 Kolom
1 Diisi Tugas Umum Pemerintahan / sesuai jumlah Kepala Seksi pada Kecamatan 2 Diisi Indikator Kinerja (Outcome) Program/Kegiatan
3 Diisi Jumlah Indikator kegiatan pada setiap bidang / Kasi 4 Diisi Target kinerja Kegiatan Kepala Seksi Kecamatan / Kelurahan 5 Diisi Satuan Indikator Kinerja
6 Diisi Capaian Kinerja Tahun berkenaan
7 Diisi Hasil perbandingan capaian pada kolom 6 dengan target pada kolom 4 ( = 6/4)
8 Diisi Hasil perbadingan capaian kinerja pada kolom 7 dengan nilai pembagi (jumlah indicator pada setiap TUP) pada kolom 3 (= 7/3) 9 Diisi Akumulasi Capaian Kinerja Kepala Seksi (= ∑ tiap bidang)
* Diiisi hasil penjumlahan seluruh bidang / Kasi (∑ Seluruh bidang)
RENSTRA Kecamatan Bandung Kidul 2013-2018
84 Berdasarkan uraian Tabel Tujuan dan Sasaran
Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung 2013-2018 tersebut diatas dapat menunjukan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyatan Tujuan dan sasaran
ditunjukan dengan target capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapainnya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung.
