BAB II. PERENCANAAN KINERJA
2.1. RENCANA STRATEGIS
2.1.1. TUJUAN DAN SASARAN
a. Tujuan :
1. Meningkatnya taraf hidup masyarakat kelautan dan perikanan 2. Meningkatnya Kinerja Organisasi
Untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan, maka ditetapkan beberap Indikator Tujuan yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian tujuan sebagai berikut :
No. Tujuan Renstra Indikator Tujuan Sasaran Renstra Indikator Sasaran
1 2 3 4 5
1. Meningkatnya taraf hidup masyarakat kelautan dan perikanan
a. Jumlah Pendapatan
Nelayan … Rp/org/th Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan - Jumlah Pendapatan Nelayan … Rp/org/th b. Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan … Rp/org/th - Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan … Rp/org/th Terwujudnya Pemanfaatan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang berkelanjutan
- Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing (%)
Meningkatnya Pemasaran
Hasil Perikanan - Nilai Ekspor Hasil Perikanan (milyar) - Tingkat Konsumsi Ikan
(Kg/kap/th)
2. Meningkatnya Kinerja
Organisasi Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Organisasi - Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
b. Sasaran
Sasaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2016-2021 adalah: 1. Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan dengan indikator :
a. Pendapatan Nelayan menjadi sebesar : Rp. 38.400.000 org/thn pada tahun 2021
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 49 b. Pendapatan Pembudidaya Ikan sebesar : Rp. 49.800.000 org/th pada
tahun 2021
2. Terwujudnya Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang berkelanjutan dengan indikator :
a. Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing sebesar 80% pada tahun 2021
3. Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan dengan indikator :
a. Nilai Ekspor Hasil Perikanan sebesar 153,76 milyar ton pada tahun 2021 b. Tingkat Konsumsi Ikan sebesar 39 kg/kapita/tahun pd tahun 2021 4. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi
a. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja : A
b. Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu dengan anggaran kas sampai dengan tahun 20121 : sebesar ≥95% Secara lengkap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel 2.1.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 50
Tabel 2.1 Tujuan, Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021
No. Tujuan Indikator Tujuan
Sasaran Indikator Kinerja Sasaran
Satuan Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke
2016 2017 2018 2019 2020 2021 1. Meningkatnya taraf hidup masyarakat kelautan dan perikanan a. Jumlah Pendapatan Nelayan … Rp/org/th 1 Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan 1 Jumlah Pendapatan Nelayan Rp/org/th 24.000.000 33.600.000 34.800.000 36.000.000 37.200.000 38.400.000 b. Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan … Rp/org/th 2 Jumlah pendapatan pembudidaya ikan Rp/org/th 38.400.000 40.800.000 43.200.000 45.000.000 47.400.000 49.800.000 2 Terwujudnya Pemanfaatan Sumberdaya Kealutan dan Perikanan (SDKP) yang berkelanjutan 1 Persentase kapal nelayan yang tdak melakukan illegal fishingg % 52 57 58 70 75 80
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 51 Meningkatnya Kinerja Organisasi 3 Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan 1 Nilai Ekspor Hasil Perikanan Milyar 146,30 147,76 149,24 150,73 152,24 153,76 2 Konsumsi Ikan Kg/kap/th 36,42 36,53 36,63 37,00 38,00 39,00 2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 4 Meningkatnya Tata Kelola Organisasi 1 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Nilai B BB BB BB A A 2 Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/ kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas % ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95 - - -
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 52 2.1.2. PROGRAM DAN KEGIATAN
Guna mendukung kelancaran dan tercapainya kesinambungan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera Barat, maka dilaksanakan program/atau kegiatan sebagai berikut:
1. Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis,
dengan kegiatan :
Pengembangan ikan kerapu pada kawasan sentra produksi Pengadaan kolam budidaya ikan
2. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas, dengan kegiatan:
Peningkatan informasi dan tekhnologi budidaya pengembangan air tawar, laut dan payau
Pengendalian hama penyakit ikan
Peningkatan produksi benih dan tekhnologi UPTD BPBALP
Pembinaan dan penerapan proses sertifikasi cara budidaya ikan yang baik (CBIB)
Pengembangan dan penerapan CPIB pada unit perbenihan Pengelolaan kawasan dan kesehatan lingkungan ikan Pengawasan obat ikan kimia dan biologi (OIKB)
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, dengan kegiatan:
Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Pengujian Mutu dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP)
Pengembangan Balai benih dan UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan payau (BPBALP)
4. Program Pengembangan Ekonomi Maritim, dengan kegiatan:
Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan wilayah I Peningkatan sarana penangkapan bagi nelayan perairan umum Peningkatan penggunaan alat tangkap gillnet
Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan wilayah II Peningkatan penggunaan alat tangkap trammel net
Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan wilayah III Pengembangan budidaya udang vaname
Peningkatan motorisasi usaha penangkapan ikan Pemilihan putra putri maritim
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 53
Peningkatan penggunaan sarana mesin tempel bagi nelayan tradisional Percepatan pengembangan perikanan di Kab.Kep.Mentawai
Peningkatan sarana bantu penangkapan ikan
5. Program Rehabilitasi, Konservasi, Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kealautan dan Perikanan, dengan kegiatan:
Penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan Pelestarian sumberdaya perairan umum
Sosialisasi penerbitan perizinan kapal perikanan (SIUP,SIPI/SIKPI) dan peraturan perizinan kapal
Forum koordinasi penanganan tindak pidana perikanan Rehabilitasi terumbu karang
Restocking ikan di perairan umum
Perizinan perizinan usaha perikanan tangkap Penanaman pohon pelindung pantai
Pelayanan terpadu penerbitan SIUP,SIPI dan SIKPI kapal penangkap ikan
Pengawasan kawasan konservasi perairan daerah (KKPD)
Peningkatan pemberdayaan masyarakat pesisir dalam menghadapi bencana
Pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah (KKPD) Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
Sosialisasi perda zonasi
6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil, dengan kegiatan:
Pembinaan jaminan mutu dan keamanan pangan bagi pengolah di UPI Sosialisasi peningkatan daya saing dan temu usaha pelaku pemasaran
hasil perikanan
Gerakan memasyarakatkan ikan
Sarana pengolahan hasil kelautan dan perikanan Forum peningkatan konsumsi ikan (Forikan) Peningkatan pelayanan informasi pasar
Peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 54
Peningkatan investasi sektor kelautan dan perikanan Pameran promosi tingakt Provinsi dan Nasional
Forum koordinasi dan pembinaan kelompok perempuan pesisir dalam rangka kesetaraan gender
Temu usaha pelaku pemasaran hasil perikanan
7. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM, dengan
kegiatan:
Peningkatan SDM Petugas Pembina Mutu Pengolahan Hasil Perikanan Penguatan kelembagaan kelompok pengolah dan pemasaran
(POKLAHSAR)
Forum koordinasi dan pembinaan Pokmaswas Tingkat Provinsi Sumatera Barat
Diseminasi pengolahan produk hasil kelautan dan perikanan non konsumsi
Bimbingan teknis bagi pelaku usaha perikanan (UMKM)
Peningkatan kapasitas konsultan keuangan mitra bank (KKMB) Peningkatan pelayanan pelabuhan perikanan Wilayah I
Peningkatan pelayanan mutu dan SDM UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP)
Peningkatan SDM pengembangan produk non konsumsi Peningkatan pelayanan pelabuhan perikanan Wilayah II
Peningkatan pelayan dan kualitas pengujian UPTD Pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan (PPMHP)
Peningkatan pelayanan pelabuhan perikanan Pantai Wilayah III Peningkatan SDM Aparat BPBALP dan pelaku usaha perikanan
Coaching Clinic Petugas Cek Fisik Kapal Perikanan Provinsi Sumatera Barat
Pelatihan penerapan GMP/SSOP dalam sistem HACCP