6. Kepala Bidang Pendataan dan Pelaporan a. Uraian Tugas Pokok
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun Tujuan Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 sebagai berikut :
1. Meningkatkan Profesionalisme aparatur Bappeda dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan.
2. Mengembangkan sistem dan mekanisme pengumpulan dan pengolahan data yang lengkap dan akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan daerah
4. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas produk-produk perencanaan dan penggangaran.
5. Mengembangkan dan memantapkan Sistem Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten yang dinamis dan responsive. 6. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistem pelaporan.
RENJA BAPPEDA TAHUN 2016 | III - 6 Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran RENJA BAPPEDA sebagai berikut :
1. Terwujudnya aparatur perencanaan pembangunan yang professional dalam menyusun produk–produk perencanaan pembangunan.
2. Terwujudnya pengembangan sistem dan mekanisme pengumpulan dan pengolahan data yang lengkap dan akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan.
3. Terwujudnya efektivitas koordinasi dalam penyusunan dokumen rencana.
4. Tersedianya produk perencana pembangunan dan penganggaran sesuai kebutuhan.
5. Terwujudnya pengembangan dan pemantapan Sistem Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Kabupaten yang dinamis dan responsif.
6. Terlaksananya sistem pelaporan sesuai kebutuhan dan target waktu yang ditentukan.
3.3. Program dan Kegiatan
Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.
Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan
indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat
yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang
mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Untuk Rencana Kerja (Renja) Bapppeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016, yang secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3.2, yaitu Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1.Peningkatan jumlah tenaga planner dan Skill yang ahli di BAPPEDA
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Optimalisasi pelayanan teknis dan administratif
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Sekretariat Ls 800.000.000 Ls 800.000.000
2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pembayaran honor, gaji TK2D dan administrasi keuangan
Sekretariat 23 org 978.147.700 23 org 978.147.700
3 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor Sekretariat Ls 423.358.920 Ls 423.358.920 4 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan perlengakapan kantor Sekretariat Ls 1.309.455.550 Ls 1.309.455.550 5 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman Sekretariat Ls 616.317.200 Ls 616.317.200 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Terlaksananya rapat-rapat ke luar daerah Sekretariat 123 kali 853.545.600 123 kali 853.545.600 7 Pengelolaan Administrasi Keuangan Proses administrasi keuangan Sekretariat Ls 284.440.500 Ls 284.440.500 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam
daerah
Terlaksananya rapat-rapat ke dalam daerah Sekretariat 40 kali 259.470.000 40 kali 259.470.000
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Pendukung sarana prasarana aparatur
1 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Perbaikan dan penyediaan BBM Kendaraan dinas/operasional
Sekretariat Ls 600.000.000 Ls 600.000.000
2 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Perbaikan peralatan gedung kantor Sekretariat Ls 1.405.020.600 Ls 1.405.020.600 3 Pengadaan Mobil Jabatan Mobil jabatan Sekretariat Ls 975.000.000
(1) (3)
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp) KODE INDIKATOR SASARAN URUSAN/ BID.URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN PENTING
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KABUPATEN KUTAI TIMUR
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (1) (3) 2017 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp) KODE INDIKATOR SASARAN URUSAN/ BID.URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN PENTING
C Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin aparatur
1 Pengadaan Pakaian Dinas (Olah Raga) Pakaian Olah raga Sekretariat Ls 250.000.000
D Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Meningkatnya kualitas sumber Daya aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan Teknis Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
Sekretariat 15 org 375.000.000 15 org 375.000.000
2 Evaluasi Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Bappeda
Evaluasi analisis jabatan dan beban kerja Bappeda
Sekretariat Ls 350.000.000 2,1
1.Persentase data informasi untuk pelaporan kinerja pemerintah 2. Tersedianya data informasi untuk mendukung perencanaan pembangunan : # KDA
# PDRB # Simreda # Dinamika spasial
A. Program Pengembangan Data/ Informasi Tersedianya data/ informasi
1 Penyusunan Data Pokok Daerah Tersedianya data poko kutim Dapel 3 jenis dok. 500.000.000 Ls 500.000.000
2 Penyusunan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Kutai Timur
Tersedinya SIPD Dapel 1 web 650.000.000 Ls 650.000.000
3 Penyelenggaraan Pameran Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
Pameran perencanaan Sekretariat Ls 250.000.000 Ls 250.000.000
B. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Peningkatan kualitas pelayanan publik
1 Ekspose Program-program pembangunan Materi ekspose program pembangunan Sekretariat Ls 448.400.000
Ls 448.400.000
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (1) (3) 2017 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp) KODE INDIKATOR SASARAN URUSAN/ BID.URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN PENTING
2,2
1.Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD : # RPJPD # RPJMD # RENSTRA # RKPD # RKA
2.Persentase jumlah program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD 3. Persentase jumlah program RENJA yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD
4.Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 5. Jumlah produk rencana yang disusun
A Program Perencanaan Pembangunan Daerah Optimalisasi proses dan hasil perencanaan
pembangunan daerah
1 Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah
Dokumen perencanaan dan anggaran tahunan (KUA dan PPAS)
Sekretariat 2 jenis dok 775.364.650 2 jenis dok 775.364.650 2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Renja Bappeda Sekretariat 1 jenis dok. 41.357.000 1 jenis dok. 41.357.000 3 Review RPJPD 2006-2025 Buku Review RPJPD 2006-2025 Sekretariat 1 jenis dok. 700.000.000
4 Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020
Dokumen RPJMD Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2020
Sekretariat 1 jenis dok. 1.000.000.000 5 Penyusunan Renstra Bappeda Dokumen Renstra Bappeda Sekretariat 1 jenis dok. 100.000.000 6 Studi evaluasi tutupan lahan kabupaten kutai
timur
Evaluasi tentang tutupan lahan Bid. Fispra 1 jenis dok. & 4 kec.
1.500.000.000
7 Rencana terpadu dan program investasi infrastruktur jangka menengah (RPI2JM)
Dokumen RPI2JM Bid. Fispra 1 jenis dok. 750.000.000 1 jenis dok. 750.000.000
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (1) (3) 2017 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp) KODE INDIKATOR SASARAN URUSAN/ BID.URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN PENTING
B. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Tersedianya dokumen perencanaan pembagunan Ekonomi
1 Studi identifikasi potensi produk unggulan Studi identifikasi potensi produk unggulan Bid. Ekonomi 1 jenis dok. 600.000.000
2 Pemetaan potensi pengembangan listrik pedesaan di kabupaten Kutai Timur
Pemetaan potensi pengembangan listrik pedesaan
Bid. Ekonomi 1 jenis dok. 600.000.000
3 Masterplant Minapolitan Masterplant Minapolitan Bid. Ekonomi 1 jenis dok. 600.000.000
4 Penyusunan naskah akademis dan rancangan peraturan bupati tentang harga satuan tanam tumbuh pertanian dalam arti luas di kabupaten kutai timur
naskah akademis dan rancangan peraturan bupati tentang harga satuan tanam tumbuh pertanian dalam arti luas
Bid. Ekonomi 1 jenis dok. 600.000.000
5 Studi identifikasi produk hilir pertanian dalam arti luas di kabupaten kutai timur
Studi identifikasi produk hilir pertanian dalam arti luas
Bid. Ekonomi 1 jenis dok. 600.000.000
B Program Perencanaan Sosial dan Budaya Optimalisasi perencanaan pembagunan Sosial Budaya
1 Design Perencanaan Pembangunan Ketenagakerjaan
Design Perencanaan Pembangunan Ketenagakerjaan
Bid. Sosbud 1 jenis dok. 800.000.000 2 Kajian Perencanaan Urusan Wajib Kecamatan Kajian Perencanaan Urusan Wajib Kecamatan Bid. Sosbud 1 jenis dok. 800.000.000
3 Evaluasi dan Perencanaan Keberlanjutan Program MDGs
Evaluasi dan Perencanaan Keberlanjutan Program MDGs
Bid. Sosbud 1 jenis dok. 900.000.000
C Program pemutakhiran percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP)
1 Pemutakhiran percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP)
Pemutakhiran percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP)
Bid. Fispra Ls 750.000.000 750.000.000
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (1) (3) 2017 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp) KODE INDIKATOR SASARAN URUSAN/ BID.URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN PENTING
2,3
1. Terciptanya koordinasi dan sinkronisasi : # Rakor Fispra
# Rakor Ekonomi # Rakor Bid. Sosbud # Rakor Dapel
2. sosialisasi kebijakan pembangunan daerah
A Program Perencanaan Pembangunan Daerah Optimalisasi proses dan hasil perencanaan
pembangunan daerah
1 Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Rapat koordinasi perencanaan pembangunan Sekretariat 2 kali (Rakor
Bappeda seKaltim) 722.723.400 3 kali 750.000.000
2 Rapat koordinasi bidang infrastruktur Rapat koordinasi bidang infrastruktur Bid. Fispra 4 kali 1.000.000.000 4 kali 1.000.000.000
B Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Optimalisasi perencanaan pembagunan Ekonomi
1 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Rapat Koordinasi pembangunan bidang ekonomi
Bid. Ekonomi 1 jenis dok& 4 kali 1.500.000.000 1 jenis dok& 4 kali 1.500.000.000
C Program Perencanaan Sosial dan Budaya Optimalisasi perencanaan pembagunan Sosial Budaya
1 Koordinasi Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
Rapat koordinasi perencanaan , evaluasi dan pengendalian pembangunan bid. Sosial budaya
Bid. Sosbud 6 rakor 1.500.000.000 6 rakor 1.500.000.000
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (1) (3) 2017 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp) KODE INDIKATOR SASARAN URUSAN/ BID.URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN PENTING
3,1
1. Frekuwensi monitoring dan pengendalian 2. Tahapan Proses perencanaan pembangunan daerah : # Forum Gab. SKPD # Musrenbang Kab.
A Program Perencanaan Pembangunan Daerah Optimalisasi proses dan hasil perencanaan
pembangunan daerah 1 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
APBD, APBD II dan APBN Tahun Anggaran 2016
Rapat koordinasi monitoring dan evaluasi kegiatan APBD I, APBD II dan APBN
Bid. Dapel 3 jenis dok 900.000.000 3 jenis dok 900.000.000
2 Forum Gabungan SKPD Forum Gabungan SKPD Sekretariat 1 jenis dok &1 kali 363.110.000 1 jenis dok &1 kali 363.110.000 3 Penyelenggaraan Musrenbang dan penyusunan
RKPD
Musrenbang RKPD Kab. Kutai Timur dan dokumen RKPD
Sekretariat 1 jenis dok &1 kali 792.380.250 1 jenis dok &1
kali 792.380.250 4 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Tahun
2016-2020
Musrenbang RPJMD Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2020
Sekretariat 1 jenis dok &1 kali 1.000.000.000
B Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Kegiatan Evaluasi dan Pengendalian RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016
Evaluasi dan pengendalian RKPD Bid. Dapel 1 jenis dok. 350.000.000 1 jenis dok. 350.000.000
3,2
1. Tersedianya dokumen laporan : # LKPJ
# Lakip Bappeda # Lakip Pemkab Kutim
A Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAjIP) BAPPEDA
Sekretariat 1 jenis dok. 33.001.000 1 jenis dok. 33.001.000
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun Sekretariat 3 jenis dok. 100.000.000 3 jenis dok. 100.000.000
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (1) (3) 2017 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp) KODE INDIKATOR SASARAN URUSAN/ BID.URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN PENTING
3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 85.000.000 85.000.000
B Program Perencanaan Pembangunan Daerah Optimalisasi proses dan hasil perencanaan
pembangunan daerah 1 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Kabupaten Kutai Timur
Laporan kinerja pemerintah daerah Bid. Dapel 1 jenis dok 370.000.000 1 jenis dok 370.000.000 2 Penyusunan Laporan Keterangan
PertanggungJawaban (LKPJ) Bupati Kutai Timur
Tersedianya LKPJ akhir thn Bid. Dapel 2 jenis dok 350.000.000 2 jenis dok 350.000.000
20.163.368.970
TOTAL 26.444.000.000
NO INDIKATOR SASARAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI
TARGET CAPAIAN
KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp) 2,2 1.Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD : # RPJPD # RPJMD # RENSTRA # RKPD # RKA
2.Persentase jumlah program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
3. Persentase jumlah program RENJA yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD
4.Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD
5. Jumlah produk rencana yang disusun
A. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Rencana Kawasan Pemukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP) Rencana Kawasan Pemukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP)
Bid. Fispra 1 jenis dok. 950.000.000
2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis Bid. Fispra 1 jenis dok. 500.000.000
3 Penyediaan air minum pedesaan Penyediaan air minum pedesaan Bid. Fispra 1 jenis dok. 600.000.000
4 Koordinasi strategis sanitasi kabupaten Kutai Timur Rapat Koordinasi strategis sanitasi kabupaten Kutai Timur
Bid. Fispra 1 jenis dok. 300.000.000
PROGRAM-PROGRAM PRIORITAS BAPPEDA TAHUN 2016
PROGRAM/KEGIATAN
NO INDIKATOR SASARAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI CAPAIAN TARGET
KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp) PROGRAM/KEGIATAN
B Program Perencanaan Sosial dan Budaya
1 Kajian dan pemetaan kemiskinan di kabupaten kutai timur Kajian dan pemetaan kemiskinan di kabupaten kutai timur
Bid. Sosbud 1 Jenis Dok 900.000.000
2 Kajian pelaksanaan Undang-undang Desa Kajian pelaksanaan Undang-undang Desa Bid. Sosbud 1 Jenis Dok 700.000.000
C Program Perencanaan Pengembangan Ekonomi
1 Pengembangan paket investasi sektor ekonomi kab. Kutai Timur Pengembangan paket investasi sektor ekonomi kab. Kutai Timur
Bid. Ekonomi 1 jenis Dok. 500.000.000
2 Rencana induk pariwisata kabupaten kutai timur Rencana induk pariwisata kabupaten kutai timur
Bid. Ekonomi 1 jenis Dok. 700.000.000
5.150.000.000
TOTAL
RENJA BAPPEDA TAHUN 2016 | IV - 1