BAGIAN II KONTRIBUSI DAN KINERJA UNIT BISNIS TAHUN 2019
D. KINERJA UNIT BISNIS
2. UNIT USAHA NON ANGGOTA
2.8. Unit Foodcourt (Kantin)
Unit Foodcourt adalah merupakan unit usaha yang melayani kebutuhan makanan dan minuman bagi anggota dan umum, unit usaha ini merupakan kelengkapan fasilitas gedung perkantoran PT. TELKOM.
Tabel 25.
Laba Rugi Komparasi Unit Foodcourt Tahun 2019
TUMBUH CAPAI
REAL 2018 REAL 2019 VS REAL 2018 VS RKA 2019
(Rp) (Rp) (%) (%)
Pendapatan Usaha 153.469.401 97.456.870 (36,5) 56,4 Beban Pokok Usaha 30.054.200 35.167.500 17,0 111,4 SHU Kotor 123.415.201 62.289.370 (49,5) 44,1 Biaya Operasional 100.182.881 103.671.631 3,5 86,0 Shu Bersih Sebelum Pajak 23.232.320 (41.382.261) (278,1) (201,9)
TAHUN URAIAN
Kinerja Bisnis Unit Foodcourt Tahun 2019
Kinerja Unit Foodcourt sebesar Rp. 97.456.870,- tahun 2019, turun sebesar Rp.56.012.531,- atau (36,5)% dibanding dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp.153.469.401,- dan pencapaian terhadap RKAP Tahun 2019 Rp. 172.653.076,- atau 56,4%.
Realisasi Beban Pokok Unit Foodcourt sebesar Rp. 35.167.500,- tahun 2019, kenaikan sebesar Rp. 5.113.300,- atau 17,0% dibanding dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp.30.054.200,- dan pencapaian terhadap RKAP Tahun 2019 sebesar Rp. 31.556.910,- atau 111,4%.
SHU Kotor yang dicatatkan di tahun 2019 sebesar Rp.62.289.370,- mengalami penurunan sebesar Rp. 61.125.831,- atau (49,5)% dibanding dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp.123.415.201,- dan pencapaian terhadap RKAP Tahun 2019 sebesar Rp.141.096.166,- atau 44,1%.
Biaya Operasional tahun 2019 dicatat sebesar Rp. 103.671.631,- mengalami pertumbuhan sebesar Rp.3.488.750,- atau 3,5% dibanding dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp. 100.182.881,- dan pencapaian terhadap RKAP Tahun 2019 sebesar Rp.120.602.490,- atau 86,0%.
SHU Bersih sebelum Pajak tahun 2019 dicatat sebesar Rp. 41.382.261,- mengalami penurunan sebesar Rp. 64.614.581,- atau (278,1)% dibanding dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp. 23.232.320,- dan pencapaian terhadap RKAP Tahun 2019 sebesar Rp.20.493.676,- atau (201,9)%.
Penyebab turunnya pendapatan Unit Foodcourt adalah masih terbatasnya minat tenan yang baru untuk bekerjasama dengan Kopegtel Kantor Perusahaan dan disebabkan akibat pengalihan Kantor Pusat ke Jakarta.
BAGIAN III PROYEKSI RKAP 2020
A. ASUMSI RKAP 2020
1. Hal-hal yang berpengaruh terhadap omzet Pendapatan
RKAP tahun 2020, pertumbuhan pendapatan secara umum setiap unit diharapkan tumbuh 5%
dari realisasi tahun 2019. Program Revitalisasi Wisma Asri menjadi Hotel Asri dengan modal investasi kurang lebih sebesar Rp. 2,5 Milyar sampai dengan akhir tahun 2019 sudah terimplementasi kurang lebih sebesar Rp. 1 M dan pada tahun 2019 sudah dilakukan upaya pendekatan kepada pihak perbankan untuk memberikan dana pinjaman pembangunan Hotel Asri sehingga diproyeksikan Hotel Asri belum bisa menghasilkan pendapatan.
Pendapatan Unit Simpan Pinjam diproyeksikan pada tahun 2020 sebesar Rp. 5.728.660.153,- atau turun (0,6)% terhadap realisasi Tahun 2019 sebesar Rp. 5.761.830.607,- hal tersebut dikarenakan lesunya para anggota terutama anggota milenial untuk mengajukan pinjaman.
Sedangkan dari sisi beban secara umum setiap unit diharapkan mampu menekan biaya sebesar 5%.
Pertumbuhan unit-unit bisnis diharapkan akan tumbuh seiring dengan meningkatnya kepercayaan dan keberpihakan seluruh Stakeholder untuk mendukung peningkatan pendapatan KOPEGTEL Kantor Perusahaan.
2. Hal-hal yang berpengaruh terhadap Cash Flow
a. Pembayaran hutang pokok dan bunga Bank akibat hutang lama.
b. Keterlambatan pencairan piutang dari user rata-rata masih ada yang di atas 30 hari.
3. Strategi Bisnis yang perlu diperhatikan
a. Mengembangkan Portofolio usaha yang mampu mewujudkan Sustainability Business KOPEGTEL Kantor Perusahaan
b. Merancang pola kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan dalam jangka panjang dengan PT. TELKOM dan TELKOM Group serta para Supplier dan para penyokong modal yang tidak terbatas pada lembaga perbankan.
c. Meningkatkan profesionalisme KOPEGTEL Kantor Perusahaan dengan cara professional recruitmen pada New Portofolio Bussiness sesuai dengan program Revitalisasi bisnis, serta meningkatkan kepercayaan dan peran serta anggota.
d. Melakukan rasionalisasi & Transformasi pada unit Retail yaitu pengelolaan bisnis FM2Cmart, Foodcourt dan Percetakan & Design Graphis.
e. Melakukan Create Business baru
B. PROYEKSI KINERJA 2020
Tabel 26.
Growth RKAP 2020 vs REAL 2019 dan Growth RKAP 2020 vs RKAP 2019
REAL 2019 RKAP 2019 RKAP 2020 VS REAL 2019 VS RKAP 2019 Pendapatan Usaha 41.426.075.504 41.838.804.843 43.120.968.190 104,1 103,1 Pendapatan Usaha Partisipasi Anggota 5.966.691.584 8.368.892.164 5.852.873.189 98,1 69,9 Pendapatan Usaha Non Anggota 35.459.383.920 33.469.912.679 37.268.095.001 105,1 111,3 Beban Pokok Usaha 36.020.869.670 35.965.078.147 37.634.886.410 104,5 104,6 Beban Usaha Partisipasi Anggota 3.571.075.714 5.330.558.862 3.562.602.756 99,8 66,8 Beban Usaha Non Anggota 32.449.793.956 30.634.519.285 34.072.283.654 105,0 111,2
Laba Kotor 5.405.205.834 5.873.726.696 5.486.081.780 101,5 93,4
Beban Operasional 3.629.840.011 4.405.502.258 3.975.633.861 109,5 90,2 Pendapatan (Beban) Lainnya (638.818.731) (378.090.428) (340.065.542) 53,2 89,9
Pendapatan Lain-lain 417.341.589 890.770.329 427.899.760 102,5 48,0
Beban Lain-lain 1.056.160.320 1.268.860.757 767.965.302 72,7 60,5
Laba Bersih Sebelum Pajak 1.136.547.092 1.090.134.010 1.170.382.377 103,0 107,4
Pph Badan 281.675.222 136.766.751 180.301.196 64,0 131,8
Laba Bersih Setelah Pajak 854.871.870 953.367.259 990.081.181 115,8 103,9
TAHUN TUMBUH
URAIAN
C. RENCANA INVESTASI 2020
Rencana investasi tahun 2020, ditujukan untuk meningkatkan nilai capital asset dan peningkatan revenue secara optimal atas beberapa potensi bisnis yang bisa dikembangkan antara lain : 1. Melanjutkan Investasi pembangunan Wisma Asri sebesar Rp. 1.5 Milyar (berdasarkan nilai
RAB) yang bersumber dari perbankan dan modal anggota, dari program ini diharapkan akan menciptakan new Revenue Engine (Caferesto, MICE, Meeting Package, Tour & Travel, Laundry, Rental Office, Room Rent (Longstay) dan drugstore).
2. Investasi KBM yang penggunaannya akan dioptimalkan untuk mendapatkan revenue pada usaha persewaan KBM Retail dan Corporate yang akan dikelola secara professional oleh unit Tour & Travel.
D. PROYEKSI PROFIT MARGIN UNIT BISNIS 2020
Berikut ini adalah proyeksi profit margin unit bisnis 2020, yang digambarkan, melalui Pendapatan Usaha, Beban Pokok dan Gross Profit, sebagaimana tabel dan gambar berikut :
Tabel 27.
Proyeksi Kontribusi Profit Margin Unit Bisnis 2020 (Dalam Jutaan)
URAIAN SP PROJECT MICE UPKP JTK FOODCourt FM2CMart FC WA RENTCAR TOTAL
Pendapatan Usaha 5.684 28.113 6.433 168 475 102 1.362 411 0 372 43.120
Beban Pokok Usaha 3.484 25.944 5.982 79 432 37 1.118 256 0 303 37.635
SHU Kotor 2.200 2.169 451 89 43 65 244 155 0 69 5.485
SHU Kotor % 38,7% 7,7% 7,0% 53,0% 9,1% 63,7% 17,9% 37,7% 0,0% 18,5% 12,7%
Kontribusi laba Kotor % 40,1% 39,5% 8,2% 1,6% 0,8% 1,2% 4,4% 2,8% 0,0% 1,3% 100,0%
Biaya Operasional 617 517 116 0 2 53 221 209 0 0 1.735
Beban Usaha 606 517 116 0 2 53 221 209 0 0 1.724
Beban Perkoperasian 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
SHU Operasional 1.583 1.652 335 89 41 12 23 (54) 0 69 3.750
SHU Operasional % 27,9% 5,9% 5,2% 53,0% 8,6% 11,8% 1,7% -13,1% 0,0% 18,5% 8,7%
Kontribusi SHU Operasional 42,2% 44,1% 8,9% 2,4% 1,1% 0,3% 0,6% -1,4% 0,0% 1,8% 100,0%
Tabel 25 menunjukkan bahwa Unit Project memberikan kontribusi margin paling besar yaitu sebesar 43,7%, dalam hal ini diharapkan kepedulian PT. Telkom & Telkom Group terhadap pekerjaan barang maupun jasa tetap terjaga/meningkat terhadap Kopegtel Kantor perusahaan,sehingga dapat memberikan margin cukup signifikan, walaupun unit bisnis lainnya yang paling kecil kontribusinya adalah Unit Foto Copy sebesar (1,4)%, namun dipandang dari kontribusi marginnya tidak cukup signifikan dan unit terkait masih sebagai sarana pelayanan kepada PT. Telkom & Telkom Group.
Proyeksi kontribusi margin unit bisnis 2020 juga dapat dilihat dalam tampilan gambar di bawah ini.
Gambar 9.
Proyeksi Kontribusi Profit Margin Unit Bisnis 2020
SP; 42,7%
PROJECT; 43,7%
MICE;
8,9%
UPKP; 2,4%
JTK; 1,1%
FOODCourt;
0,3%
FM2CMart;
0,6%
FC; -1,4%
WA; 0,0%
RENTCAR;
1,8%