UPAYA PEMECAHAN MASALAH - lakipbappedakukartahun2013

Sejumlah permasalahan dalam perencanaan pembangunan

yang senantiasa berkembang menjadi tantangan bagi Bappeda

Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya untuk meningkatkan kinerja

di masa yang akan datang.

Melihat pada peluang dan tantangan yang dihadapi oleh

BappedaKabupaten Kutai Kartanegara dirasakan perlu diupayakan

untuk memperkuat peran kelembagaan Bappeda Kabupaten Kutai

Kartanegara. Berikutbeberapa langkah yang dapat diupayakan

diantaranya adalah:

- Mengembangkan fungsional perencana yang telah dimiliki oleh

Bappeda serta mendorong tumbuhnya kader-kader fungsional

perencana yang diharapkan akan dapat membawa Bappeda Kutai

Kartanegara menjadi institusi perencana pembangunan daerah yang

kredibel dan professional. Langkah nyata yang dapat dilakukan

adalah dengan mengupayakan peningkatan dan pengembangan

kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur perencana melalui

pendidikan formal dan jalur pelatihan serta re-positioning aparatur

berdasarkan analisa beban kerja yang sudah dilakukan dengan

memperhatikan kemampuan masing-masing sumber daya aparatur

yang ada (right man on the right place).

- Optimalisasi mekanisme kerja dan koordinasi baik secara internal

maupun eksternal. Secara internal dapat dimulai dengan sinergitas

antar bidang, evaluasi mekanisme kerja masing-masing bidang serta

penataan koordinasi dan administrasi yang berada di bawah kendali

sekretariat.

- Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan

anggaran menjadi lebih efektif seperti perubahan mekanisme

penyusunan program kerja/anggaran yang lebih baik melalui

optimalisasi peranan Sub Bagian Penyusunan Program sebagai

penyusun dan pengendali program internal Bappeda. Penyusunan

rencana pelaksanaan program dan kegiatan tahunan guna

pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan sudah

seharusnya dilakukan secara lebih cermat dengan

mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan

sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk

berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran

tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada

awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual

di bidang perencanaan pembangunan.

- Optimalisasi sistem perencanaan dan pengendalian daerah yang

berbasis teknologi informasi yang telah dikembangkan sebagai upaya

tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktualserta kualitas

analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan dan

pengendalian pembangunan daerah.

Akhirnya, besar harapan kami Laporan Akuntabilitas Kinerja

(LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Kabupaten Kutai Kartanegara ini dapat digunakan sebagai alat

36 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahBAPPEDA-2013

sebagai media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang

lebih baik di masa yang akan datang, sehingga hasilnya diharapkan

mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kabupaten Kutai

Kartanegara dalam rangka merencanakan Pembangunan Daerah dan

menciptakan Good Governancedi lingkungan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tentunya

tak mungkin berhasil tanpa bantuan dari segala pihak.

LAMPIRAN 1 :

Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015

SASARAN ^INDIKATOR SASARAN ^{PROGRAM/KEGIATAN} INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN KONDISI AWAL 2011 2012 2013 2014 2015 KONDISI AKHIR TARGET PAGU (RP.) TARGET PAGU (RP.) TARGET PAGU (RP.) TARGET PAGU (RP.) TARGET PAGU (RP.) TARGET PAGU (RP.) TUJUAN 1 : MENINGKATNYA KINERJA SUMBER DAYA APARATUR PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

SASARAN 1 : Terwujudnya sistem manajemen kinerja aparatur institusi perencanan pembangunan daerah yang efektif dan efisien Cakupan layanan administrasi perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran ^0% ^100% ^{4,238,726,552} ^100% ^{7,130,657,604} ^100% ^{6,547,344,440} ^100% ^{5,240,230,000} ^100% ^{3,225,752,977} ^100% ^{26,382,711,573}

Penyediaan Alat Tulis Kantor 100% 643,305,728 100% 435,122,028 100% 350,000,000 100% 350,000,000 100% 188,000,000 100% 1,966,427,756 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

100% 200,000 100% 200,000,000 100% 249,800,000 100% 249,800,000 100% 150,000,000 100% 849,800,000 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

100% 157,320,000 100% 277,472,000 100% 332,485,000 100% 332,485,000 100% 141,000,000 100% 1,240,762,000 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

100% 829,345,924 100% 1,278,264,520 100% 1,131,450,440 100% 892,000,000 100% 1,035,000,000 100% 5,166,060,884 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

100% 258,129,600 100% 386,239,596 100% 494,802,500 100% 494,000,000 100% 481,752,977 100% 2,114,924,673 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air, dan Listrik

100% 100% 100% 161,000,000 100% 78,000,000 100% 301,000,000 100% 540,000,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

100% 15,000,000 100% 20,150,000 100% 27,000,000 100% 27,000,000 100% 25,000,000 100% 114,150,000

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100% 170,000,000 100% 121,000,000 100% 130,800,000 100% 130,800,000 100% - 100% 552,600,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100% 9,000,000 100% 21,245,000 100% 21,242,000 100% 21,242,000 100% 4,000,000 100% 76,729,000 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

100% 127,320,000 100% 166,656,000 100% 60,000,000 100% 60,000,000 100% 56,000,000 100% 469,976,000

Penyediaan Makanan dan Minuman

100% 234,665,000 100% 397,603,500 100% 397,575,000 100% 397,000,000 100% 374,000,000 100% 1,800,843,500 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

100% 809,672,000 100% 2,799,560,860 100% 672,750,000 100% 400,000,000 100% - 100% 4,681,982,860 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah 100% 984,768,300 100% 1,027,344,100 100% 2,518,439,500 100% 1,807,903,000 100% 470,000,000 100% 6,808,454,900 Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur

100% 100% 1,985,443,400 100% 2,896,396,740 100% 3,661,492,890 100% 2,926,300,000 100% 1,498,000,000 100% 12,967,633,030

Pembangunan Gedung Kantor 100% 226,596,000 100% 510,000,000 - - - - - - 100% 736,596,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100% 1,024,436,000 100% 1,371,402,540 100% 1,617,838,200 - 100% 282,000,000 100% 4,295,676,740 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 100% 344,438,000 100% 423,391,800 100% 480,094,940 100% 480,000,000 100% 376,000,000 100% 2,103,924,740 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 100% 107,055,000 100% 199,477,200 100% 199,477,200 100% 199,500,000 100% 187,000,000 100% 892,509,400 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

100% 96,398,400 100% 48,199,200 100% 266,208,800 100% 266,000,000 100% 250,000,000 100% 926,806,400 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

100% 186,520,000 100% 343,926,000 100% 283,770,000 100% 428,000,000 100% 403,000,000 100% 1,645,216,000 Pengadaan peralatan gedung

kantor - - - - 100% 32,250,000 100% 1,552,800,000 - - 100% 1,585,050,000 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - - - 100% 531,853,750 - - - - 100% 531,853,750

SASARAN

SASARAN ^{PROGRAM/KEGIATAN} PROGRAM/KEGIATAN AWAL TARGET PAGU (RP.) TARGET PAGU (RP.) TARGET PAGU (RP.) TARGET PAGU (RP.) TARGET PAGU (RP.) TARGET PAGU (RP.)

Perbaikan dan penggantian Lift gedung kantor Bappeda

- - - - 100% 250,000,000 - - - - 100% 250,000,000

Tingkat kepatuhan aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tingkat kepatuhan

aparatur ^100% ^100% ^419,155,815 ^100% ^538,561,200 ^100% ^635,647,600 ^100% ^640,000,000 ^100% ^- ^100% ^{2,233,364,615}

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

100% 141,246,000 100% 119,965,200 100% 196,426,300 100% 190,000,000 - - 100% 647,637,500 Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-Hari Tertentu 100% 277,909,815 100% 418,596,000 100% 439,221,300 100% 450,000,000 - - 100% 1,585,727,115 Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100% 100% 1,098,414,500 100% 1,986,664,700 100% 4,988,674,500 100% 250,000,000 100% 470,000,000 100% 8,793,753,700

Bimbingan Teknis Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk seluruh SKPD (Bidang Stadal)

- - - - 100% 456,000,000 - - - - 100% 456,000,000

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pelatihan Sertifikasi Barang dan Jasa

100% 425,742,500 - - - - - - - - 100% 425,742,500

Bimtek Implementasi Perundang-undangan

- - 100% 350,000,000 - - - - - - 100% 350,000,000

Bimtek Manajemen Pengelolaan Data Pembangunan (Bidang Stapel) - - - - 100% 350,000,000 - - - - 100% 350,000,000 Bimtek Penatausahaan Keuangan 100% 125,000,000 100% 80,000,000 100% 393,874,500 - - - - 100% 598,874,500 Bimtek Pendalaman PDRB bagi

Aparatur Perencanaan - - 100% 377,322,800 - - - - - - 100% 377,322,800 Bimtek Pengembangan SDM Aparatur Perencana - - - - 100% 500,000,000 - - - - 100% 500,000,000 Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan bagi Aparatur Kecamatan

- - - - 100% 350,000,000 - - - - 100% 350,000,000

Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan bagi Aparatur Kelurahan

- - - - - 350,000,000 - - - - 100% 350,000,000

Bimtek Penyusunan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah

- - - - 96% 350,000,000 - - - - 100% 350,000,000

Bimtek Penyusunan Tabel Input Output Kab. Kukar

- - - - 100% 350,000,000 - - - - 100% 350,000,000

Bimtek statistik sektoral bagi aparatur SKPD se Kabupaten Kutai Kartanegara

- - 100% 232,541,900 - - - - - - 100% 232,541,900

Bimtek Teknis Fungsional - - - - 90% 500,000,000 - - - - 100% 500,000,000

Diklat Evaluasi Pembangunan Daerah (Bidang Stapel)

- - - - 100% 200,000,000 - - - - 100% 200,000,000

Diklat penyusunan KAK, RKS dan HPS di Lingkup BAPPEDA Kab. Kutai Kartanegara

100% 197,672,000 - - - - - - - - 100% 197,672,000

Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah di lingkup Bappeda

40 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahBAPPEDA-2013

Kursus Bahasa Inggris untuk Pejabat struktural BAPPEDA

100% 50,000,000 - - - - - - - - 100% 50,000,000

Pengembangan sumberdaya aparatur (Bimtek Non Gelar)

- - - - 100% 350,000,000 - - - - 100% 350,000,000

Penyusunan Kualifikasi dan Standar Kompetensi Pengembangan SDM BAPPEDA

- - 100% 836,800,000 100% 838,800,000 - - - - 100% 1,675,600,000

Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- - 100% 110,000,000 - - - - - - 100% 110,000,000

Bimtek Pengembangan Jaringan dan Maintenance Aplikasi Sistem Informasi

- - - - - - 100% 250,000,000 - - 100% 250,000,000

Pelatihan dan Pendidikan Formal - - - - - - - - 100% 188,000,000 100% 188,000,000

Pelatihan dan Pendidikan Formal (Jafung) - - - - - - - - 100% 282,000,000 100% 282,000,000 Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian

kinerja dan keuangan ^100% ^100% ^225,000,000 ^100% ^372,133,100 ^100% ^{1,802,420,900} ^100% ^343,470,000 ^100% ^140,000,000 ^100% ^{2,883,024,000}

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

100% 225,000,000 100 372,133,100 100% 343,470,900 100% 343,470,000 100% 40,000,000 100% 1,324,074,000 Penyusunan Rencana Kerja

(Renja) BAPPEDA 2014

- - - - 100% 298,950,000 - - - - 100% 298,950,000

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Forum SKPD dan MUSRENBANG di Kabupaten Kutai Kartanegara

- - - - 100% 700,000,000 - - - - 100% 700,000,000

Penyusunan dan Penetapan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 dan Perubahan RKPD Tahun 2013

- - - - 100% 400,000,000 - - - - 100% 400,000,000

Pembuatan Software Perjalanan Dinas BAPPEDA

- - - - 100% 60,000,000 - - - - 100% 60,000,000

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Bappeda

- - - - - - - - 100% 100,000,000 100% 100,000,000

TUJUAN 2 : MENINGKATNYA PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH SASARAN 2 : Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Cakupan lembaga perencana yang terbina Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Cakupan lembaga perencana yang terbina

75% 75% 1,064,500,000 80% - 80% - 80% - 80% - 80% 1,064,500,000

Diklat Perencanaan Sosial 86% 195,000,000 - - - - - - - - 100% 195,000,000

Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah

73% 345,000,000 - - - - - - - - 100% 345,000,000

Diklat dan Sosialisasi Fungsional Perencana

13% 129,500,000 - - - - - - - - 100% 129,500,000

Diklat Pemantauan dan evaluasi 88% 198,000,000 - - - - - - - - 100% 198,000,000

Workshop perencanaan ekonomi integratif

80% 197,000,000 - - - - - - - - 100% 197,000,000

Jumlah Desa Mandiri

Program Desa Mandiri Perencanaan

Jumlah Desa Mandiri

SASARAN

kegiatan Desa Mandiri di 36 Desa

- - - - 100% 500,000,000 - - - - 100% 500,000,000 Jumlah Realisasi Kerjasama Pembangunan Program Kerjasama Pembangunan Jumlah Realisasi Kerjasama Pembangunan 0 3 1,946,547,360 2 499,131,700 5 - 5 - 5 - 5 2,445,679,060 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bidang Sarana dan Prasarana

1 197,052,635 - - - - - - - - 1 197,052,635

Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Pusat Perdagangan Pasar Tangga Arung di Tenggarong Kab. Kukar

1 777,185,500 - - - - - - - - 1 777,185,500

Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Prasarana Perkantoran dan Perdagangan/Jasa di Tenggarong Kab. Kukar 1 972,309,225 - - - - - - - - 1 972,309,225 Koordinasi Perencanaan PNPM-Mandiri Perkotaan - - 1 300,000,000 - - - - - - 1 300,000,000 Koordinasi penguatan perencanaan sarana dan prasarana perkotaan - - 1 199,131,700 - - - - - - 1 199,131,700 SASARAN 3 : Terwujudnya Keselarasan perencanaan pembangunan dan penganggaran Persentase Keselarasan antara Program dan Kegiatan di Rencana Kerja SKPD terhadap sasaran RKPD Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Keselarasan antara Program dan Kegiatan di Rencana Kerja SKPD terhadap sasaran RKPD

90% 90% 5,473,903,400 90% 6,866,356,100 90% 8,235,402,250 90% 9,900,000,000 90% 3,433,000,000 90% 33,908,661,750

Analisis potensi penerimaan sektor batubara dalam peningkatan pendapatan daerah

- - - - 100% 550,150,000 - - - - 100% 550,150,000

Analisis Restrukturisasi Program dan Kegiatan Pembangunan Kab. Kutai Kartanegara

- - - - 100% 250,000,000 - - - - 100% 250,000,000

Evaluasi Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Dokumen Perencanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur (RPJP/D, RPJM/D, RKP/D, Renstra, Renja)

- - 100% 275,000,000 - - - - - - 100% 275,000,000

Fasilitasi Perencanaan SKPD Kecamatan dan Kelurahan

- - 100% 168,660,000 - - - - - - 100% 168,660,000 Koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah 80% 495,893,400 - - - - - - - - 80% 495,893,400

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim, DAK serta Tugas Perbantuan dan Urusan Bersama

- - - - 100% 625,000,000 100% 350,000,000 - - 100% 975,000,000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan

42 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahBAPPEDA-2013

Pembangunan se Kabupaten Kutai Kartanegara Pelaksanaan TEPPA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013

- - - - 41% 356,800,000 - - - - 41% 356,800,000 Pengembangan Aplikasi E-Monev - - 100% 300,000,000 - - - - - - 100% 300,000,000

Pengembangan kerja sama antar daerah dalam pembangunan infrastruktur

- - 100% 400,000,000 - - - - 100% 400,000,000

Peningkatan Kinerja Perencanaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan

- - 100% 165,705,000 - - - - - - 100% 165,705,000

Penunjang Kegiatan Penyusunan RAPBD TA. 2013

- - 100% 295,000,000 - - - - - - 100% 295,000,000

Penyempurnaan RPJMD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015

89% 330,736,000 - - - - - - - - 89% 330,736,000

Penyusunan Analisis Pagu Indikatif Belanja Langsung

100% 390,710,700 - - - - - - - - 100% 390,710,700

Penyusunan dan pendampingan dokumen analisis perencanaan dan pelaporan daerah Kutai Kartanegara

- - - - 91% 450,000,000 - - - - 91% 450,000,000

Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartenegara Tahun 2011-2015

- - - - 100% 499,999,850 - - - - 100% 499,999,850

Penyusunan dan Penetapan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012

100% 123,630,000 - - - - - - - - 100% 123,630,000

Penyusunan dan Penetapan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013

- - 100% 200,000,000 - - - - - - 100% 200,000,000

Penyusunan Grand Design pengembangan pembiayaan pembangunan Non Pemerintah melalui Cooperate Social Responsibility (CSR)

- - - - 100% 1,149,729,800 - - - - 100% 1,149,729,800

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

100% 738,446,000 100% 738,446,000 100% 871,283,100 - - - - 100% 2,348,175,100

Penyusunan Laporan (LPPD, LKPJ & ILPPD Akhir Tahun Bupati 2010)

74% 450,000,000 - - - - - - - - 100% 450,000,000

Penyusunan Laporan (LPPD, LKPJ & ILPPD) Akhir Tahun Anggaran 2011

- - 100% 500,000,000 - - - - - - 100% 500,000,000

Penyusunan Laporan (LKPJ , LPPD dan ILPPD) Akhir

SASARAN

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011

100% 199,000,000 - - - - - - - - 100% 199,000,000

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Forum SKPD dan MUSRENBANG di Kabupaten Kutai Kartanegara

100% 639,070,300 100% 639,070,300 - - 100% 700,000,000 100% 329,000,000 100% 2,307,140,600

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Forum SKPD dan MUSRENBANGdi Kabupaten Kutai Kartanegara

- - - - - - - - - - - -

Penyusunan Prosedur dan Model Perencanaan Skala Prioritas Pembangunan Daerah

- - 100% 200,000,000 - - - - - - 100% 200,000,000

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA

80% 166,694,800 100% 200,000,000 - - 100% 300,000,000 - - 100% 666,694,800 Penyusunan Sistem Informasi

Perencanaan Anggaran Pembangunan (E-Budgeting)

- - - - 100% 532,439,500 - - - - 100% 532,439,500

Penyusunan SOP Pengendalian Kegiatan Pembangunan Daerah

- - - - 100% 150,000,000 - - - - 100% 150,000,000

Publikasi dan Review Hasil Kajian Perencanaan Pembangunan Daerah

- - 100% 300,000,000 - - - - - - 100% 300,000,000

Review Renstra Bappeda - - 100% 126,060,000 - - - - - - 100% 126,060,000

Sosialisasi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 - 2015

- - - - - - - - - -

Workshop Inovasi Program Perencanaan Pembangunan

- - 100% 980,027,300 - - - - - - 100% 980,027,300

Kerjasama Antar Daerah dan Pihak Ketiga (Lanjutan)

- - - - - - 100% 450,000,000 - - 100% 450,000,000

Penyusunan KUA, PPAS Perubahan 2014 dan KUA, PPAS 2015

- - - - - - 100% 900,000,000 - - 100% 900,000,000

Analisis Penetapan Kebutuhan Anggaran Generik SKPD

- - - - - - 100% 400,000,000 - - 100% 400,000,000

Koordinasi Perencanaan Program Desa Mandiri

- - - - - - 100% 300,000,000 - - 100% 300,000,000

Koordinasi Perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan

- - - - - - 100% 400,000,000 - - 100% 400,000,000

Fasilitasi dan Koordinasi REDD Kabupaten Kutai Kartanegara

- - - - - - 100% 200,000,000 - - 100% 200,000,000

Evaluasi Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

- - - - - - 100% 350,000,000 - - 100% 350,000,000

Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Bidang Pemerintahan dan Aparatur

44 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahBAPPEDA-2013

Review Penetapan Batas Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara

- - - - - - 100% 300,000,000 - - 100% 300,000,000

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Aparatur

- - - - - - 100% 450,000,000 - - 100% 450,000,000

Study Pendahuluan Penyusunan RPJMD Tahun 2015-2019

- - - - - - 100% 350,000,000 - - 100% 350,000,000

Koordinasi Perencanaan Desa Mandiri 72 Desa

- - - - - - 100% 450,000,000 - - 100% 450,000,000

Peningkatan Kapasitas Perencanaan Aparat Kelurahan

- - - - - - 100% 200,000,000 - - 100% 200,000,000

Sosialisasi Partisipatif Pemberdayaan Pembangunan di Perdesaan dan Kelurahan

- - - - - - 100% 200,000,000 - - 100% 200,000,000

Sosialisasi Penyusunan RPJM Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara

- - - - - - 100% 300,000,000 - - 100% 300,000,000

Koordinasi Aksi PPK di Kabupaten Kutai Kartanegara

- - - - - - 100% 250,000,000 - - 100% 250,000,000

Koordinasi dan Fasilitasi Pembiayaan Pembangunan Daerah

- - - - - - - - 100% 470,000,000 100% 470,000,000

Koordinasi dan Fasilitasi Pengkajian Pembangunan Daerah

- - - - - - - - 100% 141,000,000 100% 141,000,000 Penyusunan RPJMD Tahun 2015-2020 - - - - - - - - 100% 941,000,000 100% 941,000,000

Penyusunan dan Penetapan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 dan Perubahan RKPD Tahun 2014

- - - - - - 100% 400,000,000 - - 100% 400,000,000

Penyusunan dan Penetapan Perubahan RKPD 2015 dan RKPD 2016 - - - - - - - - 100% 282,000,000 100% 282,000,000 SASARAN 4 : Terwujudnya pencapaian target kinerja pembangunan daerah Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Ekonomi Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Ekonomi ^80% ^- ^{2,637,500,000} ^0.90 ^{9,567,769,000} ^0.90 ^{10,570,028,000} ^0.90 ^{5,200,000,000} ^0.90 ^376,000,000 ^0.90 ^{28,351,297,000} Bisnisplan pengembangan budidaya Ubi Kayu (Singkong)

- - - 400,000,000 100% 485,000,000 - - - 100% 885,000,000

Diklat peningkatan kapasitas Perencanaan Bidang Ekonomi

- - - - 100% 400,000,000 - - - 100% 400,000,000

FS Kawasan Perikanan Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara

- - - - 100% 600,000,000 - - - 100% 600,000,000

Identifikasi Pengembangan Pertanian di Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2011

92% 100,000,000 - - - - - 100% 100,000,000

Koordinasi Pengembangan Dunia Usaha dan Investasi Tahun 2011

- 225,000,000 - - - - - 100% 225,000,000

Koordinasi dan Pengendalian Program Kredit UMKM Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2013

SASARAN

Koordinasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan PENAS KTNA ke XIII TA 2011

92% 100,000,000 - - - - - - - 100% 100,000,000

Koordinasi penyusunan perencanaan kawasan unggulan ekonomi (KUE) Kabupaten Kutai Kartanegara

- 150,000,000 - - - - - - - 100% 150,000,000

Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Kredit Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) Kab. Kutai Kartanegara

- - 100 267,000,000 - - - - - 100% 267,000,000

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

- - 100 292,769,000 - - - - - 100% 292,769,000

Masterplan Kawasan Unggulan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara

- - 100 535,000,000 - - - - - 100% 535,000,000

Masterplan Pengembangan Industri Hulu-Hilir Kabupaten Kutai Kartanegara

- - 100 1,100,000,000 - - - - - 100% 1,100,000,000

Monitoring dan Pengendalian Kegiatan-Kegiatan Strategis Bidang Ekonomi

87% 200,000,000 - - - - - - - 100% 200,000,000

Pembuatan animasi pembangkit listrik tenaga air Tabang

- 200,000,000 - - - - - - - 100% 200,000,000

Pendampingan Penetapan kompetensi Inti Industri Daerah Kab. Kukar

- - - - 100% 200,000,000 - - - 100% 200,000,000

Pendampingan road map kompetensi daerah Kutai Kartanegara

- - - 100,000,000 - - - - - 100% 100,000,000

Penyusunan AMDAL Kawasan Pergudangan dan Industri Kabupaten Kutai Kartanegara

- - 100% 500,000,000 - - - - - 100% 500,000,000

Penyusunan Business Plan Pergudangan dan Industri di Kecamatan Loa Kulu

- - 100% 300,000,000 - - - - - 100% 300,000,000

Penyusunan DED Kawasan Perikanan Kota Bangun

- - 100% 600,000,000 100% 1,800,000,000 - - - 100% 2,400,000,000

Penyusunan DED Kawasan Perikanan Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara

- - 100% 2,000,000,000 - - - - - 100% 2,000,000,000

Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Kawasan Pergudangan dan Industri Kabupaten Kutai Kartanegara

- - 100% 1,050,000,000 - - - - - 100% 1,050,000,000

Penyusunan Grand Desain Pembangunan Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara

- - 100% 515,000,000 - - - - - 100% 515,000,000

Penyusunan Grand Desain Pemberdayaan Koperasi Kab. Kutai Kartanegara

- - - - 100% 500,000,000 - - - 100% 500,000,000

Penyusunan Grand Desain Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kab. Kutai Kartanegara

46 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahBAPPEDA-2013

Penyusunan Grand Design (Kerangka Dasar) Pengembangan UMKM Kabupaten Kutai Kartanegara

100% 300,000,000 - - - - - - - 100% 300,000,000

Penyusunan Indikator Pembangunan Ekonomi Daerah (ICOR, NTP, NTN dan IHK)

100% 250,000,000 - - 100% 500,000,000 - - - 100% 750,000,000

Penyusunan Masterplan Kawasan Budaya Situs Kerajaan Mulawarman Ma. Kaman Kutai Kartanegara

- - - - 100% 731,858,000 - - - 100% 731,858,000

Penyusunan Masterplan Kawasan Mina Politan Kabupaten Kutai Kartanegara

- - 100% 450,000,000 - - - - - 100% 450,000,000

Penyusunan Matrik Investasi 100% 250,000,000 - - - - 100% 250,000,000 - - 100% 500,000,000

Penyusunan Model Perencanaan Ekonomi Kerakyatan 100% 300,000,000 - - - - - - - - 100% 300,000,000 Penyusunan Perencanaan Percepatan Transformasi Pertambangan ke Pertanian - - 100% 650,000,000 - - - - - - 100% 650,000,000

Penyusunan Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kab. Kutai Kartanegara

- - 100% 450,000,000 - - - - - - 100% 450,000,000

Penyusunan Profil dan Pengembangan Database Bidang Perencanaan Ekonomi

75% 362,500,000 - - - - - - - - 100% 362,500,000

Penyusunan Profil Ekonomi Kab. Kukar Tahun 2013

- - - - 100% 353,170,000 - - - - 100% 353,170,000

Penyusunan Strategi Penanganan Daerah Rawan Pangan

68% 200,000,000 - - - - - - - - 100% 200,000,000

Perencanaan Integrasi Pengembangan Tanaman Tahunan (Sawit, Karet & HTI) dengan Ternak Sapi dan atau Tanaman Semusim Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Kab. Kutai Kartanegara.

- - - - 100% 650,000,000 - - - - 100% 650,000,000

Perencanaan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Tenggarong

- - 100% 358,000,000 - - - - - - 100% 358,000,000

Rencana Umum Ketenaga Listrikan (RUKD) dan Pemetaaan Sumber Daya Energi Tahun 2014 - 2025.

- - - - 100% 3,350,000,000 - - - - 100% 3,350,000,000

Penyusunan Data Base UKMK Tahun 2014 Kabupaten Kutai Kartanegara

- - - - - - 100% 250,000,000 - - 100% 250,000,000

Analisis dan kajian Sumber-Sumber Pendapatan Daerah kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014

SASARAN

Penyusunan Model Pengembangan Kawasan Rumah Produksi IKM Tahu-Tempe

- - - - - - 100% 300,000,000 - - 100% 300,000,000

Koordinasi dan Pengendalian Program Kredit UKMK Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2014

- - - - - - 100% 300,000,000 - - 100% 300,000,000

Penyusunan Grand Design Pengembangan Kawasan Wisata Unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara

- - - - - - 100% 750,000,000 - - 100% 750,000,000

Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara

- - - - - - 100% 400,000,000 - - 100% 400,000,000

Review Dokumen Kawasan Argopolitan Kabupaten Kutai Kartanegara

- - - - - - 100% 300,000,000 - - 100% 300,000,000

Penyusunan Data Sumber Daya Alam dan Neraca Sumber Daya Hutan Kabupaten Kutai Kartanegara

- - - - - - 100% 850,000,000 - - 100% 850,000,000

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan

- - - - - - 100% 300,000,000 - - 100% 300,000,000

Penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Kabupaten Kutai kartanegara

- - - - - - 100% 700,000,000 - - 100% 700,000,000

Penyusunan Evaluasi Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Pertanian

- - - - - - 100% 450,000,000 - - 100% 450,000,000

Koordinasi dan dan Fasilitasi Perencanaan Pertanian dan Sumber Daya Alam

- - - - - - - - 100% 188,000,000 100% 188,000,000

Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata

- - - - - - - - 100% 188,000,000 100% 188,000,000 Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Sosial Budaya

80% 0.90 3,772,958,400.00 0.90 6,274,643,500 0.80 5,411,500,000 0.90 3,500,000,000 0.90 376,000,000 0.90 19,335,101,900

Analisis dan Pemetaan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

- - - - 100% 238,000,000 - - - - 100% 238,000,000

Analisis dan Pemetaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Kutai Kartanegara

- - - - 100% 235,500,000 - - - - 100% 235,500,000

Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan Bidang Perencanaan Pengembangan SDM dan Kesra

- - - - 100% 200,000,000 - - - - 100% 200,000,000

Fasilitasi Forum Kota Sehat - - - - 100% 850,000,000 - - - - 100% 850,000,000

koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan desa mandiri

48 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahBAPPEDA-2013

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

- - 100% 423,172,900 - - - - - - 100% 423,172,900

koordinasi perencanaan pembangunan desa mandiri

100% 478,038,300 - - - - - - - - 100% 478,038,300 koordinasi perencanaan pembangunan gender 2011 92% 220,103,200 - - - - - - - - 100% 220,103,200 Koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah - - 100% 550,000,000 100% 750,000,000 - 500,000,000 - - 100% 1,800,000,000 Koordinasi perencanaan penataan batas kecamatan dan desa

- - 100% 248,941,500 - - - - - - 100% 248,941,500

Koordinasi perencanaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan 92% 296,713,500 100% 299,057,300 - - - - - - 100% 595,770,800 Masterplan Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

83% 445,137,000 - - - - - - - - 100% 445,137,000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program bidang sosbud dan pemerintahan

83% 397,277,500 - - - - - - - - 100% 397,277,500

Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan Pendidikan

- - - - 100% 800,000,000 - - - - 100% 800,000,000

Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Data Pilah Anggaran Responsif Gender (ARG)

- - 100% 300,000,000 - - - - 100% 300,000,000

Pendampingan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) - - 100% 300,000,000 - - - - 100% 300,000,000 Pendampingan Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) - - 100% 300,000,000 - - - - - - 100% 300,000,000

Penyusunan analisis kriteria pengalokasian anggaran bagi SKPD

- - 100% 349,196,000 - - - - - - 100% 349,196,000

Penyusunan analisis standar pengalokasian anggaran bagi kecamatan dan kelurahan

100% 395,428,300 - - - - - - - - 100% 395,428,300

Penyusunan Indeks Capaian Mutu Pendidikan 100% 450,000,000 - - - - 100% 450,000,000 Penyusunan Indeks Pembangunan Gender 100% 328,188,500 100% 349,492,200 - - - - - - 100% 677,680,700

Penyusunan Indeks Gender 100% 300,000,000 - 100% 300,000,000

Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia 86% 246,353,200 100% 298,505,400 - - 100% 300,000,000 - 100% 844,858,600 Penyusunan Indeks Pemberdayaan Gender 2012 - - 100% 349,007,000 - - - - - - 100% 349,007,000 Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kab. Kutai Kartanegara tahun 2011

SASARAN

Penyusunan Regulasi Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

- - 100% 200,000,000 - - - - - - 100% 200,000,000

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (KLA)

- - - - 100% 530,000,000 - - - - 100% 530,000,000

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanganan Tenaga Kerja

- - - - 100% 470,000,000 - - - - 100% 470,000,000

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarus Utamaan Gender (PUG)

- - - - 100% 300,000,000 - - - - 100% 300,000,000

Penyusunan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan (PJM-Nangkis) Kabupaten Kutai Kartanegara

- - 100% 350,000,000 - - - - - - 100% 350,000,000

Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara

- - 100% 400,000,000 - - - - - - 100% 400,000,000

Perencanaan dan Strategi akselerasi pencapaian IPM

- - 100% 349,108,500 - - - - - - 100% 349,108,500

Perencanaan dan Strategi akselerasi pencapaian MDG's

- - 100% 349,492,200 - - - - - - 100% 349,492,200

Sinkronisasi RPJM Desa dengan RPJMD Kabupaten

77% 470,090,700 100% 387,244,300 - - - - - - 100% 857,335,000

Sosialisasi dan Koordinasi Penyusunan ARG (Anggaran Responsif Gender)

- - 100% 347,416,600 - - - - - - 100% 347,416,600

Sosialisasi Regulasi Pedoman Pelaksanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

- - - - 100% 288,000,000 - - - - 100% 288,000,000

Penyusunan Strategi Peningkatan SDM Bidang Tenaga Kerja Perempuan

- - - - - - 100% 250,000,000 - - 100% 250,000,000

Pendampingan Penyusunan Data Pilah Gender

- - - - - - 100% 250,000,000 - - 100% 250,000,000

Pelatihan Bagi Focal Point, POKJA dan Tim Teknis tentang Penelaahan Dokumen Perencanaan Gender

- - - - - - 100% 300,000,000 - - 100% 300,000,000

Penyusunan Evaluasi tentang Efektivitas Sistem Perencanaan Pendidikan

100% 350,000,000 100% 350,000,000

Penyusunan Strategi Percepatan Penanganan dan

Penanggulangan Kemiskinan

- - - - - - 100% 250,000,000 - - 100% 250,000,000

Penyusunan Evaluasi Tentang Efektivitas Sistem Perencanaan Kesehatan

- - - - - - 100% 350,000,000 - - 100% 350,000,000

Evaluasi Pencapaian Tujuan dan Target MDGs Sektor Pendidikan

50 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahBAPPEDA-2013

Pengolahan Data dan Informasi Lanjutan Sistem Informasi Perencanaan Sumber Daya Pendidikan

- - - - - - 100% 300,000,000 - - 100% 300,000,000

Koordinasi dan dan Fasilitasi Perencanaan SDM

- - - - - - - - 100% 188,000,000 100% 188,000,000

Koordinasi dan dan Fasilitasi Perencanaan Kesra - - - - - - - - 100% 188,000,000 100% 188,000,000 Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur Program Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur

Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur 0 - - - 250,000,000.00 ^0.80 ^{1,950,000,000.00} ^0.85 ^- ^0.87 376,000,000.00 ^0.87 ^{2,576,000,000} Koordinasi Perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan.

- - - - 100% 430,000,000 - - - - 100% 430,000,000

Koordinasi Perencanaan Program Desa Mandiri .

- - - - 100% 450,000,000 - - - - 100% 450,000,000

Koordinasi Perencanaan RAD-PK di Kab. Kutai Kartanegara.

- - 100% 250,000,000 100% 350,000,000 - - - - 100% 600,000,000

Fasilitasi Perencanaan SKPD Bidang Pemerintahan dan Aparatur

- - - - 100% 400,000,000 - - - - 100% 400,000,000

Koordinasi Perencanaan Model Konservasi Lahan Gambut di Kabupaten Kutai Kartanegara

- - - - 100% 320,000,000 - - - - 100% 320,000,000

Koordinasi dan dan Fasilitasi Perencanaan Aparatur

- - - - - - - - 100% 188,000,000 100% 188,000,000

Koordinasi dan dan Fasilitasi Perencanaan Pemerintahan - - - - - - - - 100% 188,000,000 100% 188,000,000 Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah 90% 0.90 - 0.90 - - - - 4,550,000,000 - 376,000,000 0.90 4,926,000,000

Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Sarana & Prasarana

- - - - - - - - - - 100% -

Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah

- - - - - - 100% 300,000,000 100% 188,000,000 100% 488,000,000

Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Wilayah

- - - - - - 100% 300,000,000 100% 188,000,000 100% 488,000,000

Koordinasi Penataan Ruang Daerah

- - - - - - 100% 300,000,000 - - 100% 300,000,000

Review Penyusunan RTR Strategis Kawasan Segitiga KEKEMBANGAN (Kenohan, Kembang Janggut Tabang)

- - - - - - 100% 1,200,000,000 - - 100% 1,200,000,000

Masterplan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Kutai Kartanegara

SASARAN

Penyusunan AMDAL TPA Sanitary Landfield Kecamatan Loa Janan

- - - - - - 100% 800,000,000 - - 100% 800,000,000

Penyusunan Review Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Kartanegara

- - - - - - 100% 450,000,000 - - 100% 450,000,000

Program Perencanaan Tata Ruang

Cakupan Koordinasi

Tata Ruang ^100% ¹⁰⁰ ^504,633,000 ¹⁰⁰ ^250,000,000 ¹⁰⁰ ^- ¹⁰⁰ ^- ¹⁰⁰ ^- ¹⁰⁰ ^754,633,000

Koordinasi Penataan Ruang Daerah 66% 504,633,000 100% 250,000,000 - - - - - 100% 754,633,000 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Cakupan Koordinasi Wilayah Perbatasan ^95% ^95.00 ^{361,541,270.00} ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^- ^95.00 ^{361,541,270.00} Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah

100% 178,826,605 - - - - - - - - 100% 178,826,605

Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Perbatasan

100% 182,714,665 - - - - - - - - 100% 182,714,665

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Cakupan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

100% 100 1,850,000,000 100 6,215,680,000 100 13,868,010,900 100 600,000,000 100 - 100 22,533,690,900

Finalisasi draft kontrak perjanjian kerjasama pembangunan pusat perkantoran dan perdagangan/Jasa

- - 100% 250,000,000 - - - - - - 100% 250,000,000

FS Kawasan Edukasi, Hiburan dan Industri Kreatif Kota Tenggarong

- - 100% 1,018,100,000 - - - - - - 100% 1,018,100,000

Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah

- - - - 100% 500,000,000 - - - - 100% 500,000,000

Koordinasi Penataan Ruang Daerah

- - - - 100% 300,000,000 - - - - 100% 300,000,000

Masterplan Penataan Kawasan Rawan Banjir di Pemukiman Serta Penanganannya di Kabupaten Kutai Kartanegara

- - - - 100% 2,100,000,000 - - - - 100% 2,100,000,000

Masterplan pengelolaan air bersih se Kutai Kartanegara

- - - - 100% 2,500,000,000 - - - - 100% 2,500,000,000

Masterplan Pengembangan Kawasan Industri Perikanan di Kawasan Pesisir

- - - - 100% 600,000,000 - - - - 100% 600,000,000

Masterplan Pengembangan Terpadu Kota Tenggarong

- - 100% 1,850,000,000 - - - - - - 100% 1,850,000,000

Pendampingan Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Pusat Perkantoran dan Perdagangan/Jasa

- - - 250,000,000 - - - - - - 100% 250,000,000

Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP)

52 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahBAPPEDA-2013

Penunjang Pelaksanaan Program Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP)

- - - - 100% 250,000,000 - - - - 100% 250,000,000

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) Kab. Kutai Kartanegara

- - 100% 1,748,708,000 - - - - 100% 1,748,708,000

Penyusunan AMDAL Pembangunan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kec. Muara Badak dan Kec. Kota Bangun

- - - - 100% 1,400,000,000 - - - - 100% 1,400,000,000

Penyusunan AMDAL, DED Kawasan Pendingin

- - - - 100% 1,800,000,000 - - - - 100% 1,800,000,000

Penyusunan DED dan AMDAL Pembangunan TPA Sanitary Landfil

- - - - 100% 1,600,000,000 - - - - 100% 1,600,000,000

Penyusunan FS Kawasan Pergudangan dan Industri

85% 700,000,000 - - - - - - - - 100% 700,000,000

Penyusunan Master Plan Pembangunan Pasar Kecamatan dan Desa

84% 800,000,000 - - - - - - - - 100% 800,000,000

Penyusunan Masterplan Pengelolaan Sampah Kabupaten Kutai Kartanegara

- - 100% 500,000,000 - - - - - - 100% 500,000,000

Penyusunan Perencanaan Wilayah Potensial dalam Rangka Mendukung Pengembangan Ekonomi Regional

100% 350,000,000 - - - - - - - - 100% 350,000,000

Penyusunan Raperda RTR Kawasan Strategis Tenggarong dan Tenggarong Seberang

- - - - 100% 284,010,900 - - - - 100% 284,010,900

Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP)

- - - - 100% 750,000,000 - - - - 100% 750,000,000

Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)

- - - - 100% 550,000,000 - - - - 100% 550,000,000

Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka menengah (RPIJM) Kawasan Minapolitan Kabupaten Kutai Kartanegara

- - - - 100% 384,000,000 - - - - 100% 384,000,000

Review Rencana Tata Ruang Kawasan Tenggarong dan Tenggarong Seberang

- - 100% 598,872,000 - - - - - - 100% 598,872,000

Sosialisai Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Kutai Kartanegara - - - - 100% 650,000,000 - - - - 100% 650,000,000 Pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan - - - - - - 100% 300,000,000 - - 100% 300,000,000 Pendampingan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) Kabupaten Kutai Kartanegara

SASARAN

Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

Cakupan Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 100% 100 683,422,602 - - 100 298,945,800 100 400,000,000 100 - 100 1,382,368,402 Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan 100% 198,644,090 - - - - - - - - 100% 198,644,090

Koordinasi Penanganan Sampah Perkotaan

100% 187,639,407 - - - - - - - - 100% 187,639,407

Koordinasi Perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri Perkotaan) 41% 297,139,105 - - - - - - - - 100% 297,139,105 Pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan - - - - 100% 298,945,800 - - - - 100% 298,945,800 Pendampingan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) di Kabupaten Kutai Kartanegara

- - - - - - 100% 400,000,000 - - 100% 400,000,000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 0 - - - - - - 1 - - - 1 - _- _- _- _- _- _- ₁ _- _- _- ₁ _- Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman Jumlah Dokumen Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman 0 - - - - 1 5,701,000.00 - - - - 1 5,701,000

Pemutakhiran Jaring Data Spasial Kab. Kutai Kartanegara

- - - - 1 5,701,000 - - - - 1 5,701,000

TUJUAN 3 : MENINGKATKAN KUALITAS DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN DUKUNGAN DATA DAN INFORMASI YANG AKURAT DAN AKTUAL

Dalam dokumen lakipbappedakukartahun2013 (Halaman 40-105)