1 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai 2.722.180.800,- 2.465.971.214,- 90,59 256.209.586,- 2 Belanja Langsung (1) Program pelayanan administrasi Perkantoran 1,099,163,000,- 1,077,003,800,- 97.98 22.159.200,- (2) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 113.363.000,- 105.110.000,- 92.72 8.253.000,- (3) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 139.323.000,- 131.063.000,- 94.07 8.260.000,- (4) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 135.673.000,- 122.440.000,- 90.25 13.233.000,- (5) Program Pendidikan Politik Masyarakat 26.000.000,- 26.000.000,- 100 0 Jumlah Belanja Langsung 1.514.522.000,- 1.462.216.800,- 96.57 51.905.200,-
Jumlah 4.236.302.800,- 3.928.188.014,- 92,73 308,114,786
2) Aspek Sumber Daya Manusia.
Sampai dengan 31 Desember 2016, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas didukung oleh 17 orang Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebanyak 8 orang, dengan rincian sebagai berikut :
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
No Kualifikasi Pendidikan Jumlah
1. SD - 2. SLTP 1 3. SLTA 10 4. DIPLOMA 1 5. S1 (Strata I) 13 6. S2 (Strata II) - 7. S3 (Strata III) - Jumlah 25
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 Bab III: Akuntabilitas Kinerja
27
Berdasarkan Golongan dan Jabatan :
Golongan Jumlah Keterangan
Pembina Utama Muda (IV/c) 1 Eselon II
Pembina (IV/a) 5 Eselon III
Penata (III/c) 3 Eselon IV
Penata Muda Tk.I (III/b) 1
Penata Muda (III/a) - Staf
Pengatur (II/c) 1 Staf
Pengatur Muda Tk. I (II/b) 3 Staf
Pengatur Muda (II/a) 2 Staf
Tenaga Honorer 8 PTT
Tenaga Honorer 1 Honor Kantor
JUMLAH 25
3) Aspek Sarana dan Prasarana
Dalam menjalankan tugas, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas didukung oleh sarana dan prasarana yang diperoleh pada tahun 2016 sedangkan sarana pada tahun sebelum sudah terbakar pada tanggal 20 Mei 2016, sedangkan sarana dan prasarana yag ada sebagaiama terlampir.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
Bab IV Penutup
28
BAB IV
PENUTUP
LAKIP Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas disusun sebagai upaya mendukung sistem administrasi publik di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau.
Kami menyadari bahwa LAKIP perlu ditingkatkan melalui implementasi Sistim AKIP sehingga dirasakan manfaatnya. Selain itu, LAKIP tersebut dapat menjadi alat evaluasi diri sendiri (Self Evaluation) sehingga benar-benar dapat menjadi umpan balik (Feed Back) untuk perencanaan tahun berikutnya.
Secara keseluruhan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dari 5 program dan 7 kegiatan tingkat capaian kinerja yaitu sebesar 96,60%, yaitu jumlah kegiatan yang dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang direncanakan. Realisasi keuangan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 1,462,216,800.00 atau
96,57% dari anggaran sebesar Rp. 1,514,122,000.00, Dapat dikatakan
capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 adalah sangat baik.
LAKIP Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat mendorong perbaikan proses manajemen melalui :
Melaksanakan pengembangan Sistem Akuntanbilitasi Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai media pertanggungjawaban publik yang efektif;
Melaksanakan pengumpulan data kinerja untuk mengevaluasi capaian kinerja setiap program/kegiatan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
Bab IV Penutup
29
Melakukan komunikasi yang terencana dan sistematis ke seluruh pegawai, sehingga adanya komitmen seluruh pegawai atas pelaksanaan tugas pokok yang mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Disamping itu, komunikasi juga akan dilakukan kepada pihak luar (pengguna informasi) sehingga tercipta sistem umpan balik, sehingga hasil-hasil pengawasan dapat bermanfaat bagi pengambil keputusan.
Terempa, Februari 2017
Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas
Drs. H. KHAIRUL SYAHADAT
Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19600427 198303 1 013
Uraian Target Uraian Target
1.
1.1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Aparatur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah
Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran 1 Tahun Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 31,800,000
1.2 Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
PTT Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah
Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung/Teknis Perkantoran
100% Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 220,605,000
1.3 Penyediaan Rutinitas Perkantoran Aparatur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah
Tersedianya Rutinitas Perkantoran 100% Meningkatnya Pelayanan Rutinitas Perkantoran
100% 846,758,000
2.
2.1 Rakor Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas
Tomas, Toga, Topa dan Aparatur Pemerintah baik Vertikal dan Horizontal serta masyarakat
Terlaksananya Rakor FKDM Kab.Kep Anambas 100% Terdeteksinya ancaman, gangguan, Hambatan dan tantangan sejak dini.
100% 364,346,000
3.
3.1 Rakor FKUB Kabupaten dan FKUB Kec. Se Kabupaten Kepulauan Anambas
Tomas, Toga, Topa dan Aparatur Pemerintah seta Masyarakat
Terlaksananya Rakor FKUB Se Kabupaten Kepulauan Anambas
100% Terciptanya Kerukunan Antar dan Inter umat beragama di Kabupaten Kepulauan Anambas
100% 113,363,000
4.
4.1 Rakor Forum Pembauran Kebangsaan Tomas, Toga, Topa dan Aparatur Pemerintah seta Masyarakat
Terlaksananya Rakor Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Kepulauan Anambas
100% Terciptanya Rasa Kebangsaan, Persatuan, dan Kesatuan Bangsa dalam Wadah NKRI
100% 135,673,000
5.
5.1 Program Pendidikan Politik Masyarakat Partai Politik dan Masyarakat Pelunasan Hutang Sewa Sarana Mobilitas Air Tahun 2015
7 Kelompok Pelunasan Hutang Sewa Sarana Mobilitas Air Tahun 2015
100% 26,000,000
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2016
NO Program Utama Sasaran Indikator Kinerja Output Indikator Kinerja Outcome Anggaran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Tarempa, Februari 2017 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA,
POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Drs. H. KHAIRUL SYAHADAT
Pembina Utama Muda (IV/c) NIP.19600427 198303 1 013
Uraian Indikator Satuan Target Realisasi % Pencapaian target
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Input : Jumlah Dana Rp 31,800,000 28,500,000 90 Output : Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran Tahun 1 1 100 Outcome : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran % 100 90 90 2. Input : Jumlah Dana Rp 220,605,000 219,205,000 99 Output : Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung/Teknis Perkantoran % 100 100 100 Outcome : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran % 100 99 99 3. Input : Jumlah Dana Rp. 846,758,000 829,298,800 98 Output : Tersedianya Rutinitas Perkantoran % 100 98 98 Outcome : Meningkatnya Pelayanan Rutinitas Perkantoran % 100 98 98 2. 1. Input : Jumlah Dana Rp 113,363,000 105,110,000 93 Output : Terlaksananya Rakor FKDM Kab.Kep Anambas % 100 100 100 Outcome : Terdeteksinya ancaman, gangguan, Hambatan dan tantangan sejak
dini. % 100 93 93
3. 1. Input : Jumlah Dana Rp 139,323,000 131,063,000 94 Output : Terlaksananya Rakor FKUB Se Kabupaten Kepulauan Anambas % 100 100 100 Outcome : Terciptanya Kerukunan Antar dan Inter umat beragama di Kabupaten
Kepulauan Anambas % 100 94 94
4. 1. Input : Jumlah Dana Rp 135,673,000 122,440,000 90 Output : Terlaksananya Rakor Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten
Kepulauan Anambas
% 100 100 100
Outcome : Terciptanya Rasa Kebangsaan, Persatuan, dan Kesatuan Bangsa dalam
Wadah NKRI % 100 90 90
5. 1. Input : Jumlah Dana Rp 26,000,000 26,000,000 100 Output : Pelunasan Hutang Sewa Sarana Mobilitas Air Tahun 2015 7 7 7 100 Outcome : Pelunasan Hutang Sewa Sarana Mobilitas Air Tahun 2015 % 100 100 100