5.1. Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan
Indikatif
Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.
Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut,merupakan indikator kinerja program yang beiri outcome program. Outcome merupakan manffat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan kegiatan dalam satu program.
Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan SKPD. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Perumusan kinerja kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatir dilakukan melalui langkah langkah sebagai berikut:
1. Review kembali rancangan awal RPJMD yang meliputi isu isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan lima tahunan, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaan.
2. Periksa kembali visi, misi, tujuan dan sasaran SKPD pada lima tahun mendatang, strategi dan kebijakan dalam rancangan Renstra SKPD telah relevan dan sinergis dengan rancangan awal RPJPD. LAkukan penyesuaian jika diperlukan.
3. Perhatikan indikator program dan pagu per SKPD
4. Berdasarkan point (2) dan point (3), rumuskan target outcome program SKPD untuk mencapai sasaran pembangunan.
5. Lakukan perumusan target output/keluaran yang akan dihasilkan melalui kegiatan kegiatan dalam rangka mencapai target outcome program SKPD.
6. Lakukan peumusan kegiatan.
7. Hitunglah biaya kegiatan untuk mencapai target output kegiatan. 8. Hitunglah biaya program untuk mencapai target outcome.
Dinas PU Cipta Karya dan Tata Runag Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Rencana Strategis Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
Tahun 2016 – 2021
V - 2
9. Periksalah apakah total biaya program sesuai dengan pagu SKPD. Jika melebihi pagu SKPD, lakukan peningkatan prioritas program dan kegiatan sehingga sesuai dengan pagu SKPD. Daftar urutan prioritas program dan kegiatan ini menjadi salah satu bahan yang akan dibahas dalam forum SKPD penyusunan Renstra SKPD.
10. Susunlah rincian target outcome program kedalam target tahunan.
11. Berdasarkan target outcome tahunan pada langkah (10), susunlah perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan program pertahun.
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas sarana Prasarana Pemerintah dan Fasilitas Umum
1.1 Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman
Cakupan Layanan Air Bersih Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-Gorong
Tersedianya Gorong-Gorong yang Layak
100% 18,450,000,000 100% 20,500,000,000 100% 22,550,000,000 100% 24,805,000,000 100% 27,285,500,000 100% 30,014,050,000 Dinas PU Cipta
Karya & Tata Ruang
OKU TIMUR
Cakupan Layanan Sanitasi yang Layak Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tersedianya Infrastruktur yang Layak 100% 124,407,000 100% 138,230,000 100% 152,053,000 100% 167,258,300 100% 183,984,130 100% 202,382,543 Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang
OKU TIMUR
Cakupan Layanan Persampahan Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang layak
100% 25,719,840,000 100% 28,077,800,000 100% 30,885,360,000 100% 33,973,896,000 100% 37,371,285,600 100% 41,840,464,180 Dinas PU Cipta
Karya & Tata Ruang
OKU TIMUR
Cakupan Layanan Pengolah Limbah
1 Persentase SKPD Yang telah
memiliki Kantor sendiri
83% 3,40% - 3,40% - 3,40% - 3,40% - 3,40% - 100% - Dinas PU Cipta
Karya & Tata Ruang
OKU TIMUR
Jumlah Kawasan Kumuh Yang teridentifikasi
2 Jumlah Kantor/Fasilitas Pemerintahan yang dibangun
49 Unit 2 Unit - 2 Unit - 2 Unit - 2 Unit - 2 Unit - 59 Unit - Dinas PU Cipta
Karya & Tata Ruang
OKU TIMUR
Jumlah Kawasan Kumuh Yang tertangani
3 Jumlah Kantor Kelurahan dan Desa yang dibangun
150 Unit 31 Unit - 31 Unit - 31 Unit - 31 Unit - 31 Unit - 305 Unit - Dinas PU Cipta
Karya & Tata Ruang
OKU TIMUR
Panjang Drainase yang dibangun 4 Jumlah Bangunan/Luas Bangunan
Instansi vertikal yang dibangun
5 Unit 1 Unit - - - - - - - - - 6 Unit - Dinas PU Cipta
Karya & Tata Ruang
OKU TIMUR
Panjang Jalan Lingkungan Permukiman Yang Dibangun
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum
Tersedianya Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum yang layak
2 Unit 1 Unit - 1 Unit - 1 Unit - - - - - 5 Unit - Dinas PU Cipta
Karya & Tata Ruang
OKU TIMUR
1 Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang dibangun (4)
Lokasi
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD NO Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD Penanggungja
wab Kode
NO Tujuan NO Sasaran Indikator Sasaran
Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Rencana Strategis Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2016 – 2021
VI - 1
BAB VI
INDIKATOR KINERJA
6.1. Indikator Kinerja Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten OKU Timur
Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Review terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD;
2. Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi SKPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD; dan
3. Identifikasi indikator dan target kinerja SKPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.
Indikator kinerja Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang OKU TIMUR dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut ini.
Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang OKU TIMUR Tahun 2016-2021 NO Indikator Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong 35.000m 13.000m 13.000m 13.000m 13.000m 13.000m 100.000m 2 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 100.000m 20.000m 20.000m 20.000m 20.000m 20.000m 200.000m 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- - - -
4
a. Persentase SKPD Yg telah memiliki kantor
sendiri 83% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40% 100%
b. Jumlah Kantor /Fasilitas
Pemerintahan yang