Demikian gambaran singkat tentang penjabaran Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2018, pada akhirnya Rencana Kerja Sekretariat
URUSAN OTOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM DAN
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN 100
66.76
100Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Manajemen Pemerintahan
Persentase kualitas kebijakan manajemen
pemerintah 3,208,294,000.00 100 % 3,575,888,500.00 2,387,269,160.00 94.56 100
1 Koordinasi dan Monitoring Pendistribusian Raskin di
Kabupaten Sumedang 2015 EKONOMI
100,000,000.00 100 % 100,000,000.00 61,148,800.00 57.82 1.99 2 Fasilitasi Pembinaan dan
Pemberdayaan PDAM 2015 EKONOMI 100 % 83,000,000.00 62,840,710.00 43.78 1.38 3 Fasilitasi Koordinasi dan
Sinkronisasi Kegiatan Sinergitas Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam di
Kab.Sumedang 2015 EKONOMI
40,000,000.00 100 % 0.83
4 Fasilitasi Pembinaan dan
Pemberdayaan PD. BPR 2015 EKONOMI 100 % 83,000,000.00 67,720,000.00 77.15 1.32 5 Fasilitasi Pembinaan dan
Pemberdayaan PD. PK 2015 EKONOMI 100 % 50,000,000.00 40,895,000.00 47.29 1.07
Fasilitasi Merger/Konsolidasi
PDPK Kabupaten Sumedang keg. 2014 100 % 67,000,000.00 65,581,000.00 42.85
Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Objek Wisata
Unggulan Batudua keg. 2014
100 % 50,000,000.00 39,019,400.00 73.79
Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Proyek Panas
Bumi/Geothermal keg. 2014
100 % 41,600,000.00 39,734,500.00 73.69
Fasilitasi Penyusunan Telaahan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten
Sumedang keg. 2014
100 % 25,000,000.00 - 0.00
Kajian Tambahan Penghasilan PNS
Berbasis Kinerja keg. 2014 100 % 100,000,000.00 13,874,000.00 5.95
1 4
Kode Urusan /Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output) Capaian Program(Renstra SKPD) Tahun 2017 Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)
2 3 5 6
1 4
(n-3)
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Revitalisasi
Pembangunan Pasar PPKS keg. 2014
100 % 200,000,000.00 - 0.00
6 Koordinasi dan Monitoring Tata Niaga dan Kebutuhan Pokok di
Kabupaten Sumedang 2015 EKONOMI
30,000,000.00 100 % 50,000,000.00 25,275,550.00 47.80 0.65 7 Fasilitasi dan Koordinasi Penataan
dan Pemberdayaan PKL
2015 EKONOMI
25,000,000.00 100 % 0.40
8 Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di
Kabupaten Sumedang 2015 EKONOMI
50,000,000.00 100 % 45,000,000.00 37,110,000.00 77.98 0.97 9 Koordinasi dan Monitoring PNPM
Mandiri Perkotaan di Kabupaten
Sumedang 2015 EKONOMI
100 % 50,000,000.00 25,713,700.00 29.74 0.99 10 Optimalisasi Peran dan Fungsi
Dekranasda Kabupaten Sumedang dalam Pengembangan Industri Kerajinan
2015 EKONOMI
65,000,000.00 100 % 200,000,000.00 92,612,500.00 20.27 1.97
11 Koordinasi dan Monitoring Distribusi BBM dan Gas di
Kabupaten Sumedang 2015 EKONOMI
26,734,000.00 100 % 50,000,000.00 32,717,500.00 61.88 0.62 12 Fasilitasi Koordinasi dan
Sinkronisasi Kegiatan Sinergitas Pembangunan Bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten
Sumedang 2015 EKONOMI
36,730,000.00 100 % 100,000,000.00 79,932,350.00 46.22 0.99
13 Fasilitasi dan Koordinasi Ketahanan Pangan Daerah
Kabupaten Sumedang 2015 EKONOMI
50,000,000.00 100 % 100,000,000.00 82,724,250.00 36.22 61% 15 Fasilitasi dan Koordinasi
Pengendalian Inflasi Daerah di
Kabupaten Sumedang 2015 EKONOMI
30,000,000.00 100 % 0.43
16 Fasilitasi penerimaan anggota dewan pengawas PDAM Tirta
Medal Kab Sumedang 2015 EKONOMI
100 % 0.78
17 Fasilitasi Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)
2015 EKONOMI
2 3 5 6
1 4
(n-3)
18 Penyusunan Perda tentang PD. BPR
(Pajak Rokok 2015) 2015 EKONOMI 100 % 1.05
19 APKASI 2015 HUMAS 100 % 1.49
20 Penyelesaian Tanah LC IPP 2015 TAPEM 100 % 2.23
21 Sayembara Bunderan Polres 2015 EKONOMI 100 % 0.74
Koordinasi Evaluasi Kinerja BUMD
di Kabupaten Sumedang tahun 2017 276,730,000.00 100 %
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
100 100.00
Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2014
keg. 2014 100 % 35,000,000.00 30,745,000.00 83.06
Pembinaan Pengelola Keuangan di
Lingkungan Setda 100 % 195,888,500.00 195,888,500.00 57.82 22 Efektifitas Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Sumedang Tahun 2014/2015 100 % 170,000,000.00 137,264,000.00 35.35 2.30
23 Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Sumedang
100 % 2.83
24 Bintek Penyusunan RUP SKPD se Kabupaten Sumedang
100 % 4.30
20 3 17
46 Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Sumedang
100 % 190,000,000.00 153,226,800.00 76.26 25 Peningkatan Sarana dan Prasarana
ULP Kabupaten Sumedang
tahun 2017 judul sarana barang barjas 40,000,000.00 100 % 4.30
Fasilitasi Penyusunan dan Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
keg. 2014/2017 sosialisasi kebijakan 25,000,000.00 100 % 100,000,000.00 - 0.00
Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pelaksanaan
Pembangunan keg. 2014
2 3 5 6
1 4
(n-3)
26 Evaluasi Pelaporan Kegiatan APBD 115,000,000.00 100 % 320,000,000.00 253,400,000.00 45.79 3.95 Fasilitasi Koordinasi dan Sinegritas
Lintas OPD Bidang Asisten Pembangunan
keg. 2014 100 % 90,000,000.00 85,500,000.00 41.59
27 Fasilitasi Koordinasi dan Sinergitas
Lintas SKPD 100 % 2.41
28 Fasilitasi Pembinaan Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan
keg. 2014 100 % 90,000,000.00 44,750,000.00 47.02 2.22
Fasilitasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014
keg. 2014 100 % 50,000,000.00 36,350,000.00 42.04
29 Pengendalian Pembangunan
Bidang Fisik 100,000,000.00 100 % 2.05
Pembinaan Admin Rencana Umum Pengadaan Barang Jasa SKPD
tahun 2017 35,000,000.00 100 %
Penyelenggaraan Capacity Building untuk Para Ahli Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
tahun 2017 50,000,000.00 100 %
Pembinaan Pengelola Kegiatan
Pengadaan Barang/ Jasa di Desa tahun 2017 40,000,000.00 100 % Asistensi Pengadaan Barang/ Jasa
di Desa
tahun 2017 30,000,000.00 100 %
Penguatan Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
tahun 2017 40,000,000.00 100 %
Koordinasi Penyelenggaraan
Pengadaan Barang/ Jasa tahun 2017 71,293,000.00 100 % Penyusunan Sistem Informasi
Layanan Pengadaan Barang/ Jasa
tahun 2017 35,000,000.00 100 %
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
2 3 5 6 1 4 (n-3) 30 Pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi 85,000,000.00 100 % 12.16 31 Pengendalian Pembangunan
Bidang Pemerintahan Sosial 85,000,000.00 100 % 3.55
32 Rapat Koordinasi Pengendalian Bidang Fisik, Ekonomi,
Pemerintahan Sosial Pembangunan di Kabupaten Sumedang
100 % 2.45
33 Fasilitasi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa SKPD Tahun 2015
100 % 1.29
34 Fasilitasi Inventarisasi Ahli Pengadaan Barang dan Jasa dan Konversi Sertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
100 % - - 1.83
35 Fasilitasi Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
100 % 15.07
36 Fasilitasi Layanan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 2015/2017
30,000,000.00 100 % 2.14
37 Fasilitasi Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Sumedang 2015/2017
25,000,000.00 100 % 2.10
38 Peningkatan Kompetensi Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 2015/2017
70,000,000.00 100 % 105,400,000.00 76,925,000.00 69.01 2.20 39 Penyusunan Laporan Proses
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah TA 2015
100 % 1.89
40 Penunjang Penyelenggaraan Pengadaan dan Pendistribusian Kendaraan Dinas Operasional 2015/2017
100,000,000.00 100 % 6.24
41 Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD)
2 3 5 6
1 4
(n-3)
42 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana kebutuhan Pemeliharaan barang Milik Daerah (RKPBMD)
100 % 2.09
43 Penghapusan Aset Daerah 100 % 4.01
44 Penyusunan Standar Belanja
Daerah 150,000,000.00 100 % 153,000,000.00 109,790,000.00 67.85 2.62
45 Pengamanan Aset Pemerintahan
Kabupaten Sumedang 100 % 6.78
46 Fasilitasi Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
100 % 137,000,000.00 - 0.00 7.75
Pembinaan Jasa Konstruksi tahun 2017 75,000,000.00 100 %
Peresmian Kegiatan 2016 dan
Pameran Pembangunan 2017 tahun 2017 44,053,000.00 100 %
Peningkatan kapasitas SDM Aparatur Pengelola Barang dan Pengurus Barang tentang
Pengelolaan Barang Daerah tahun 2017
55,000,000.00 100 %
% % %
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan 100.00 100.00
47 Fasilitasi Koordinasi Bidang Pemuda, Olahraga dan
Pemberdayaan Perempuan 2105/2017
150,000,000.00 100 % 20,000,000.00 18,635,000.00 88.11 27.76 48 Pemberdayaan Pemuda Dalam
Bidang Seni 100 % 375,000,000.00 354,262,000.00 54.62 72.24
% 421.94
Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah
Kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke
dalam perjanjian kerjasama 566,396,000.00 75 Daerah/
Pihak ke-3
162,000,000.00 114,800,000.00 62.25 75
20 3 25 5 Fasilitasi Kerjasama Daerah keg. 2014 % 162,000,000.00 114,800,000.00
1 Fasilitasi dan Promosi Kerjasama antar Pemerintah dan Luar Negeri
100
2 3 5 6
1 4
(n-3)
2 Fasilitasi dan Promosi Kerjasama antar Lembaga Swasta dan
Lembaga Pendidikan 100
% 28.74
3 Monitoring dan Evaluasi Kerjasama
100 % 42.24
4 Seleksi Calon Mitra Pengelola
Sabusu 100 % 16.84
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Presentase kelembagaan yang efektif dan efisien 1,681,655,000.00 76.93 % 5,786,430,000.00 4,217,886,020.00 80.20 75.65
1 Penerapan Sisten Manajemen Mutu SNI ISO 9001-2008
100 % 350,000,000.00 116,336,050.00 26.66 17.68 2 Penyusunan Evaluasi Pelayanan
Publik
100 % 340,180,000.00 267,895,500.00 20.99 6.45
3 Evaluasi Reformasi Birokrasi 100 % 6.66
4 Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik diLingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang
100 % 18.28
5 Penyusunan Kompetensi Jabatan Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang
100 % 200,000,000.00 168,060,000.00 67.39 17.24
6 Penyusunan Pedoman Standar Pelayanan Publik (SPP)
100 % 9.35
28
2 Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Sumedang tahun 2014
100 % 238,000,000.00 232,247,000.00 78.26 3 Evaluasi Penerapan dan
Pencapaian SPM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang
tahun 2014
100 % 100,000,000.00 73,660,000.00 19.64
4 Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) tahun 2014 100 % 100,000,000.00 98,188,100.00 20.61 14 Penyusunan Pakaian Dinas Bupati
dan Kepala Desa tahun 2014 100 % 50,000,000.00 50,000,000.00 80.20 15 Evaluasi Jabatan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sumedang
tahun 2014
2 3 5 6 1 4 (n-3)