V PENUTUP - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung

6 4.2 Hambatan/Kendala

4.3 Rencana tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja SKPD merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan Penganggaran tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis (renstra SKPD) sebagai dokumen jangka menengah.

Kualitas penyusunan Renja SKPD akan sangat menentukan kualitas rencana pembangunan daerah, untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian Renstra SKPD.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian Renstra SKPD adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Tahun 2016 merupakan tahun ketiga dari tahapan pencapaian Renstra 2013-2018. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dilakuan pada (tahun n-2) yaitu tahun 2014 dan perkiraan capaian tahun berjalan ( tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan

Secara rinci evaluasi Rencana kerja tahun 2014 adalah sebagai mana tabel 2.1 dibawah ini :

Target Renja SKPD tahun 2014

Realisasi Renja SKPD tahun 2014

Tingkat Realisasi %

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s.d Tahun 2015

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra

6 9

06 Urusan Perencanaan Pembangunan daerah

21 Program Perencanaan Pembangunan daerah Meningkatnya kualitas Rencana Pembangunan Daerah

1 Perencanaan Pembangunan Kabupaten Belitung Tersedia Dokumen RKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

2 Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran

Tersedia Dokumen KUA PPA 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 4 Dokumen 4 Dokumen 100%

3 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP) Kabupaten Belitung

Dokumen LAKIP 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 0 0 0%

4 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung

Dokumen LKPJ Bupati 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

5 Survey Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Daerah

Prekuensi Survey, monev 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 100% 0 0 0%

6 Fasilitasi DAK dan TP Pekuensi Fasilitasi DAK dan TP 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 100% 0 0 0%

7 Fasilitasi dan Penguatan Sistim Inovasi Daerah Fekuensi Fasilitasi penguatan SIEDA 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 100% 4 Kali 4 Kali 100%

8 Penyusunan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Belitung

Dokumen IKU 0 0 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 0 0 0%

9 Penyusunan RJMD Kabupaten Belitung Dokumen RPJMD Kab Belitung 2013-2018 0 0 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 0 0 0%

10 Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Belitung Dokumen KLHS RPJMD Kab Belitung 2013-2018

0 0 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 0 0 0%

11 Optimalisasi Program Satu Milyar Untuk Tiap Kecamatan Menuju Pembangunan Efektif, Merata, Adil dan Selaras (SATAM EMAS) Kabupaten Belitung

Frekuensi Fasilitasi Program Satam Emas 0 0 4 Kali 0 0 0 0 0%

12 Fasilitasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pusat, Provinsi dan Kabupaten

Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Pusat, Propinsi dan Kabupaten

0 0 0 0 0 4 kali 4 kali 100%

13 Pengelolaan Sistim Perencanaan Pembangunan Daerah

Sistim Perencanaan Pembangunan Daerah 0 0 1 sim 1 sim 100% 0 0 0%

05 Urusan Tata Ruang

15 Program Perencanaan Tata Ruang Meningkatnya kualitas rencana Tata Ruang daerah

1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan

Dokumen RDTR Kecamatan 1 Dokumen 0 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

2 Penyusunan KLHS Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan

Dokumen KLHS RDTR Kecamatan 0 0 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 0 1 Dokumen 100%

3 Fasilitasi BKPRD Kabupaten Fekuensi Fasilitasi BKPRD 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 100% 4 Kali 4 Kali 100%

4 Penyusunan RDTR Kawasan Strategis Dokumen RDTR Kawasan Strategis 0 0 1 Dokumen 0 0 0 0 0%

5 Penyusunan Masterplan Kawasan Dokumen Master Plan Kawasan 0 0 0 0 0 1 Dokumen 3 Dokumen 100%

06 Urusan Perencanaan Pembangunan daerah 23 Program Perencanaan Pembangunan Sosial

Budaya

Meningkatnya Kualitas rencana Pembangunan Sosial Budaya

1 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Dokumen Penaggulangan Kemiskinan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

2 Pembinaan dan Administrasi Kegiatan PNPM PISEW

Dokumen Perencanaan Pisew 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

3 Pembinaan dan Administrasi PNPM Mandiri Perkotaan dan Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK)/ Neighbourhood Development (ND)

Dokumen Perencanaan PNPM 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD

tahun 2013 Urusan /Bidang urusan Pemerintah Daerah dan

Program Kegiatan

TABEL. 2.1

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran

kegiatan s.d tahun tahun 2013

Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu Target Program dan Kegiatan ( renja SKPD tahun

2015

Perkiraan Realisasi capaian Target Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Indikator Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

4 Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Frekuensi Fasilitasi Perencanaan Sosbud 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 100% 4 Kali 4 Kali 100%

5 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten

Dokumen Riparkab 0 0 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 0 0 0%

6 Pembinaan dan Administrasi Program Kabupaten Sehat

Dokumen Kabupaten Sehat 0 0 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

7 Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Sosial Budaya

Data RTLH dan Kesehatan 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

8 Pendataan dan Pemetaan rumah Tidak Layak Huni Data RTLH Kabupaten Belitung 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0

06 Urusan Perencanaan Pembangunan daerah

22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Meningkatnya Kualitas rencana Pembangunan Ekonomi

1 Fasilitasi Program Pembangunan Bidang Ekonomi Frekuensii Perencanaan Pembangunan ekonomi

4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 100% 4 Kali 4 Kali 100%

2 Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Belitung

Dokumen Masterplan Pembangunan Ekonomi 0 0 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 0 0 0%

3 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh

Frekuensi Fasilitasi KSCT 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 100% 0 0 0%

4 Kajian Infrastruktur strategis Pengembangan ekonomi daerah

Dokumen Kajian Infrastruktur strategis pengembangan ekonomi daerah

0 0 0 0 0% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

06 Urusan Perencanaan Pembangunan daerah 24 Program Perencanaan Prasarana wilayah dan

sumber daya alam

Meningkatnya Kualitas rencana Pembangunan Prasaranan Wilayah dan Sumber Daya Alam

1 Rencana Induk Sistim Penyediaan Air Minum Kabupaten

Dokumen RISPAM 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0

2 Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Infrastruktur dan Informasi Geospatial

Frekuensi fasiilitasi perencanaan prasaran wilayah dan geospasial

4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 100% 4 Kali 4 Kali 100%

3 Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

Dokumen PPSP 0 0 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 0 0 0%

4 Penyusunan Master Plan Jaringan Perpipaan distribusi Pelanggan PDAM

Dokumen Masterplan jaringan Perpipaan distribusi pelanggan PDAM

0 0 0 0 0% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

05 Urusan Tata Ruang

16 Program Pemanfaatan Ruang Meningkatnya efektifitas Pemanfaatan Ruang

1 Penyusunan Revisi Master Plab Kawasan Agropolitan

Dokumen Masterplan Agropolitan 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0

2 Kegiatan Study Kelayakan Pengembangan Potensi Wisata Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Dokumen Studi kelayakan Potensi pengembangan wisata dan pemanfaatan Jasa Lingkungan

0 0 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 0 0 0%

3 Pelatihan Aparat dalam Pemanfaatan Ruang Jumlah Peserta Pelatihan - 0 0 0 0 40 orang 40 orang 100%

4 Study kelayakan perwilayah administrasi Kabupaten Belitung

Dokumen Study kelayakan perwilayah administrasi Kabupaten Belitung

0 0 0 0 0 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

05 Urusan Tata Ruang

17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Meningkatnya efektifitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Advis Penggunaan Lahan

Dokumen pengendalian pemanfaatan ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

23 Urusan Statistik

15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Meningkatnya Kualitas dan kuantitas data /Informasi/Statistik Daerah

1 Kegiatan Penyusunan Data Statistik Pembangunan Kabupaten Belitung

Dokumen BDA, PDRB Kab dan PDRB Kec 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 0 0 0%

2 Kegiatan Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Belitung

Dokumen IPM 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0% 0 0 0%

Pengelolaan Sistem Informasi Profil Daerah Kabupaten Belitung

Pengelolaan Sistim Informasi Profil Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

06 Urusan Perencanaan Pembangunan daerah

15 Program Pengembangan data dan informasi Meningkatnya Kualitas dan kuantitas data dan Informasi

1 Koordinasi dan Fasilitasi Kelitbangan 0 0 0 0 0 4 kali 4 kali 100%

2 Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Belitung

Dokumen Pengendalian dan evaluasi RPJMD 0 0 0 0 0 1 dokumen 1 dokumen 100%

3 Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Belitung

Dokumen Pengendalian dan evaluasi RKPD 0 0 0 0 0 1 dokumen 1 dokumen 100%

Pembuatan dan Pengelolaan Website Bappeda Kabupaten Belitung

Website Bappeda 0 0 0 0 0 1 Web 1 Web 100%

06 Urusan Perencanaan Pembangunan daerah

Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah Meningkatnya Promosi daerah

1 Promosi Pembangunan Prekuensi Promosi 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 100% 4 Kali 4 Kali 100%

06 Urusan Perencanaan Pembangunan daerah Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya kapasitas dan Produktifitas kerja

1 Kegiatan Fasilitasi Sumber Daya Aparatur Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat/bintek 5 orang 5 orang 5 orang 10 orang 100% 6 orang 6 orang 100%

06 Urusan Perencanaan Pembangunan daerah 20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 1 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan

Daerah

Jumlah Peserta Sosialisasi 0 0 400 orang 400 orang 100% 400 orang 400 orang 100%

06 Urusan Perencanaan Pembangunan daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kualitas dan kapasitas layanan administrasi perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat menyurat Tersedinya prangko, materai, jasa pengiriman

surat

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa Listrik, telepon dan Internet 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Penyediaan Jasa Adminsitrasi Keuangan Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedinya ATK 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 Penyediaan barang cetakan dan penggadaan Tesedianya Barang cetak dan Penggandaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedinya Komponen Listrik, lampu, baterai kering

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedia bahan bacaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedia makanan dan minuman 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

9 Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera Tersedia , spanduk- umbul-umbul dan Bendera 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

10 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan pembersih

Tersedia alat dan bahan kebersihan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tersedia biaya perjalanan dinas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

12 Kesejahteraan Non PNS Tersedia Pegawai Non PNS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

06 Urusan Perencanaan Pembangunan daerah

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya kapasitas dan efektifitas layanan

1 Pengadaan sarana dan prasarana Tersedia Sarana dan Prasarana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Mobil Mini Bus 4 Unit 4 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 0 0 0

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya Kendaraan dinas operasionla 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya Peralatan kantor dan peralatan gedung kantor

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 Penyusunan DED Rehab Gedung Kantor DED Rehab Gedung kantor Bappeda 0% 0% 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0 0 0

rehabilitasisedang/Berat kendaraan Dinas Operasional

Terpeliharanya Kendaraan dinas operasionla 0 0 1 Unit 1 Unit

06 Urusan Perencanaan Pembangunan daerah

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya kapasitas dan efektifitas layanan

1 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya Tersedianya PDH 0% 0 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pengadaann Pakaian Hari-Hari tertentu tersedianya pakain batik tradisional 100% 100% 0 0 0 0 0 0

06 Urusan Perencanaan Pembangunan daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan keuangan

1 Kegiatan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

Tersedia Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 4 Dokumen 4 Dokumen 100%

12 Tugas SKPD

100% 5,157,518,000 20% 680,088,992 20% 869,566,500 5% 125,573,287 5% 0 10% Rp 125,573,287 50.00 14.44 30% Rp 805,662,279 30.00 15.62

5 15,100,000 1 1,381,540 1 2,000,000 0.3 471,140 0.3 0 0.5 Rp 471,140 50.00 23.56 1.5 Rp 1,852,680 30.00 12.27

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

5 756,920,000 1 100,116,203 1 110,000,000 0.3 23,204,357 0.3 0 0.5 Rp 23,204,357 50.00 21.09 1.5 Rp 123,320,560 30.00 16.29

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

5 393,296,000 1 54,360,000 1 54,360,000 0.3 7,560,000 0.3 0 0.5 Rp 7,560,000 50.00 13.91 1.5 Rp 61,920,000 30.00 15.74

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

5 454,152,000 1 59,995,000 1 60,000,000 0.3 10,287,000 0.3 0 0.5 Rp 10,287,000 50.00 17.15 1.5 Rp 70,282,000 30.00 15.48

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

5 341,371,000 1 43,828,500 1 45,100,000 0.3 9,625,200 0.3 0 0.5 Rp 9,625,200 50.00 21.34 1.5 Rp 53,453,700 30.00 15.66

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

5 125,800,000 1 16,483,500 1 18,146,500 0.3 2,844,000 0.3 0 0.5 Rp 2,844,000 50.00 15.67 1.5 Rp 19,327,500 30.00 15.36

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

5 51,700,000 1 6,812,000 1 7,200,000 0.3 324,000 0.3 0 0.5 Rp 324,000 50.00 4.50 1.5 Rp 7,136,000 30.00 13.80

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

5 272,491,000 1 29,695,500 1 36,000,000 0.3 5,482,000 0.3 0 0.5 Rp 5,482,000 50.00 15.23 1.5 Rp 35,177,500 30.00 12.91

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

5 2,000,000,000 1 254,194,749 1 400,000,000 0.3 42,987,240 0.3 0 0.5 Rp 42,987,240 50.00 10.75 1.5 Rp 297,181,989 30.00 14.86

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

2 25,200,000 1 11,740,000 1 12,000,000 0.3 1,240,000 0.3 0 0.5 Rp 1,240,000 50.00 10.33 1.5 Rp 12,980,000 75.00 51.51

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

2 21,000,000 1 9,994,000 1 10,000,000 0.3 2,488,350 0.3 0 0.5 Rp 2,488,350 50.00 24.88 1.5 Rp 12,482,350 75.00 59.44

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

5 700,488,000 1 91,488,000 1 114,760,000 0.3 19,060,000 0.3 0 0.5 Rp 19,060,000 50.00 16.61 1.5 Rp 110,548,000 30.00 15.78

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

2. 1. 06. 1. 06. 01. 02 Pr o gr am Tugas SKPD

100% 3,118,452,000 20% 434,423,850 20% 609,369,000 3.8% 22,632,500 10% 0 13.8% Rp 22,632,500 68.75 3.71 33.8% Rp 457,056,350 33.75 14.66

6 391,755,000 3 177,473,250 3 201,830,000 0 0 3 0 3 Rp - 100.00 0.00 6 Rp 177,473,250 100.00 45.30

Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket

2 719,074,000 1 92,674,000 1 50,000,000 0.3 0 0.3 0 0.5 Rp - 50.00 0.00 1.5 Rp 92,674,000 75.00 12.89

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

1.06.1.06.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor 1.06.1.06.01.01.21 Kesejahteraan Non PNS Tersedinya pegawai

non PNS

1.06.1.06.01.02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Tersedianya sarana dan prasarana 1.06.1.06.01.01.19 Penyediaan Spanduk/

Umbul-umbul dan Bendera

Tersedianya spanduk/

umbul-umbul dan bendera 1.06.1.06.01.01.20 Penyediaan Peralatan

Kebersihan dan Bahan Pembersih

Tersedianya alat dan bahan kebersihan 1.06.1.06.01.01.17 Penyediaan Makanan

dan Minuman

Tersedianya Makanan dan Minuman 1.06.1.06.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedia biaya perjalanan dinas 1.06.1.06.01.01.12 Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Tersedianya komponen listrik, lampu , baterai kering 1.06.1.06.01.01.15 Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan 1.06.1.06.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor 1.06.1.06.01.01.11 Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 1.06.1.06.01.01.02 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedinya jasa listrik, telepon dan internet 1.06.1.06.01.01.07 Penyediaan Jasa

Administrasi keuangan Tersedianya honorarium pengelola keuangan

15=14/5 x100% 16

: Peren c an aan Pemban gu n an

1.06.1.06.01.01.01 Penyediaan jasa Surat Menyurat

Tersedianya prangko, materai, jasa pengiriman surat

10 11 12 13 = 12/7x100 14 = 6 + 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2015

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2015

(%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2015

(%) Ket.

I II III

Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Lingkup Kabupaten Belitung

RENJA SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG Periode Pelaksanaan Triwulan I Tahun 2015

No Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada Tahun 2018

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun

2014 (Tahun ke-I) Renstra 2013-2018

Target kinerja dan anggaran Renja SKPD

Tahun 2015

5 1,932,023,000 1 141,501,600 1 317,160,000 0.3 22,632,500 0.3 0 0.5 Rp 22,632,500 50.00 7.14 1.5 Rp 164,134,100 30.00 8.50

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

2 75,600,000 1 22,775,000 1 40,379,000 0.3 0 0.3 0 0.5 Rp - 50.00 0.00 1.5 Rp 22,775,000 75.00 30.13

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

3. 1. 06. 1. 06. 01. 03 Pr o gr am Pe ni ngk atan Di si pl i n Apar atur

Pe r se ntase pe nanganan k asus k e pe gawai an

100% 71,200,000 20% 17,325,000 20% 19,760,000 0% 0 20% 0 20% Rp - 100.00 0.00 40% Rp 17,325,000 40.00 24.33

120 71,200,000 35 17,325,000 37 19,760,000 0 0 37 0 37 Rp - 100.00 0.00 72 Rp 17,325,000 60.00 24.33

Stel Stel Stel Stel Stel Stel Stel

4. 36 454,152,000 10 80,577,900 7 75,000,000 0 0 4 4 Rp - 57.14 0.00 14 Rp 80,577,900 38.89 17.74

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

5. 1. 06. 1. 06. 01. 06 Pr o gr am Pe ni ngk atan Pe nge mbangan Si ste m Pe l apo r an k e uangan SKPD y ang ak untabe l

100% 113,538,000 20% 12,293,000 20% 11,000,000 15% 746,400 0% 0 15.0% Rp 746,400 75.00 6.79 35% Rp 13,039,400 35.00 11.48

15 113,538,000 4 12,293,000 4 11,000,000 3 746,400 0 0 3 Rp 746,400 75.00 6.79 7 Rp 13,039,400 46.67 11.48

Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok

6. 1. 06. 1. 06. 01. 07 Pr o gr am Pr o mo si

Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali

7. 1. 06. 1. 06. 01. 15 Pr o gr am Pe nge mbangan Data / I nfo r masi

Te r se di any a data dan I nfo r masi pe mbangunan dae r ah

100% 46,841,899,000 20% 3,991,946,950 20% 290,782,500 0% 993,000 5% 0 5% Rp 993,000 25.00 0.34 25% Rp 3,992,939,950 25.00 8.52

4 1,591,040,000 0 0 1 116,950,000 0 0 0 0 0 Rp - 0.00 0.00 0 Rp - 0.00 0.00

Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok

5 2,091,200,000 0 0 1 50,880,000 0 0 0 0 0 Rp - 0.00 0.00 0 Rp - 0.00 0.00

Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok

5 2,190,200,000 0 0 1 75,842,500 0 993,000 0 0 0 Rp 993,000 0.00 1.31 0 Rp 993,000 0.00 0.05

Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok

1 47,110,000 0 0 1 47,110,000 0 0 1 0 1 Rp - 100.00 0.00 1 Rp - 100.00 0.00

Web Web Web Web Web Web Web

1.06.1.06.01.15.09 Pengendalian dan evaluasi pelaksanan RKPD Kabupaten Belitung

Dokumen Evaluasi pelaksanaan RKPD

1.06.1.06.01.15.12 Pembuatan dan Pengelolaan Website Bappeda Kabupaten Belitung

Website Bappeda 1.06.1.06.01.15.07 Koordinasi dan

Fasilitasi Kelitbangan

Dokumen Kajian kelitbangan

1.06.1.06.01.15.08 Pengendalian dan evaluasi pelaksanan RPJMD Kabupaten Belitung

Dokumen Evaluasi pelaksanaan RPJMD 1.06.1.06.01.06.01 Penyusunan Pelaporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedia Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD

1.06.1.06.01.07.02 Promosi Pembangunan Frekuensi Promosi 1. 06. 1. 06. 01. 05 Pr o gr am

Pe ni ngk atan Kapasi tas Sumbe r Day a Apar atur

Juml ah Apar atur y ang me ndapatk an pe ndi di k an dan pe l ati han pe ni ngk atan k o mpe te nsi 1.06.1.06.01.05.04 Fasilitasi Sumber Daya

Aparatur

Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat/bintek/seminar 1.06.1.06.01.02.28 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan kantor dan peralatan gedung kantor

1.06.1.06.01.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedia pakaian dinas harian 1.06.1.06.01.02.24 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

8 1. 06. 1. 06. 01. 20 Pr o gr am Pe ni ngk atan Kapasi tas Ke l e mbagaan Pe r e ncanaan Pe mbangunan Dae r ah

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

9 30 5,281,616,000 10 474,303,450 7 890,597,500 0 24,130,100 2 0 2 Rp 24,130,100 28.57 2.71 12 Rp 498,433,550 40.00 9.44

Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok

10 2,444,165,000 2 275,001,950 2 371,110,000 0 18,946,500 1 0 1 Rp 18,946,500 50.00 5.11 3 Rp 293,948,450 30.00 12.03

Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok

12 1,259,861,000 4 93,589,000 4 146,415,250 0 0 0 0 0 Rp - 0.00 0.00 4 Rp 93,589,000 33.33 7.43

Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok

5 1,005,070,000 1 105,712,500 1 109,312,250 0 0 1 0 1 Rp - 100.00 0.00 2 Rp 105,712,500 40.00 10.52

Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok

22 572,520,000 0 0 4 132,520,000 1 5,183,600 2 0 3 Rp 5,183,600 75.00 3.91 3 Rp 5,183,600 13.64 0.91

Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali

15 1,137,395,000 4 46,307,350 4 131,240,000 0 0 2 0 2 Rp - 50.00 0.00 6 Rp 46,307,350 40.48 4.07

Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali

10 10 1,535,380,000 2 54,610,600 1 558,485,000 0 3,593,500 0 0 0 Rp 3,593,500 0.00 0.64 2 Rp 58,204,100 20.00 3.79

Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok

1.06.1.06.01.22.09 20 1,135,380,000 2 54,610,600 6 182,035,000 1 3,593,500 1 0 2 Rp 3,593,500 33.33 1.97 4 Rp 58,204,100 20.00 5.13

Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali

1 400,000,000 0 0 1 376,450,000 0 0 0 0 0 Rp - 0.00 0.00 0 Rp - 0.00 0.00

Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok

11 15 12,034,342,000 5 1,295,129,700 4 1,356,105,000 0 26,397,500 0 0 0 Rp 26,397,500 0.00 1.95 5 Rp 1,321,527,200 33.33 10.98

Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok

20 1,260,000,000 9 147,737,050 6 164,157,500 0 2,172,000 0 0 0 Rp 2,172,000 0.00 1.32 9 Rp 149,909,050 45.00 11.90

Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali

15 3,058,789,000 3 303,253,000 3 271,895,000 0 5,348,500 2 0 2 Rp 5,348,500 66.67 1.97 5 Rp 308,601,500 33.33 10.09

Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali

5 1,511,494,000 1 144,670,200 1 142,835,000 0 0 0 0 0 Rp - 0.00 0.00 1 Rp 144,670,200 20.00 9.57

Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok

5 1,448,117,000 1 276,728,500 1 253,740,000 0 8,455,000 0 0 0 Rp 8,455,000 0.00 3.33 1 Rp 285,183,500 20.00 19.69

Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok

1.06.1.06.01.23.08 Pembinaan dan Administrasi Program Kabupaten Sehat

Dokumen Kabupaten Sehat

1.06.1.06.01.23.09 Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Sosial Budaya

Data bidang Sosial Budaya 1.06.1.06.01.23.05 Koordinasi dan

Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Frekuensi koordinasi dan fasilitasi sosial budaya

1.06.1.06.01.23.06 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Frekuensi koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Fasilitasi Program

Pembangunan Bidang Ekonomi

Frekuensi Perencanaan Pembangunan 1.06.1.06.01.22.11 Kajian Infrastruktur

Strategis Pengembangan Ekonomi Daerah

Dokumen Kajian Infrastruktur Strategis Pengembangan Ekonomi Daerah 1. 06. 1. 06. 01. 23 Pr o gr am

Pe r e ncanaan Pe mbangunan So si al B uday a

Te r se di any a do k ume n pe r e ncanaan Pe mbangunan 1.06.1.06.01.21.18 Fasilitasi dan

Penguatan Sistim Inovasi Daerah

Frekuensi Fasilitasi penguatan Sistim Inovasi daerah 1. 06. 1. 06. 01. 22 Pr o gr am

Pe r e ncanaan Pe mbangunan Ek o no mi

Te r se di any a do k ume n pe r e ncanaan Pe mbangunan 1.06.1.06.01.21.16 Penyusunan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung

Dokumen LKPJ Bupati

1.06.1.06.01.21.17 Fasilitasi sinergitas perencanaan pembangunan pusat, provinsi dan kabupaten

Frekuensi Fasilitasi Sinergitas perencanaan pusat, propinsi dan Kabupaten 1.06.1.06.01.21.14 Perencanaan

Pembangunan Kabupaten Belitung

Tersedia Dokumen RKPD

1.06.1.06.01.21.15 Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran

Tersedia Dokumen KUA PPA 1.06.1.06.01.20.02 Sosialisasi Kebijakan

Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Peserta Sosialisasi

1. 06. 1. 06. 01. 21 Pr o gr am Pe r e ncanaan Pe mbangunan Dae r ah

Te r se di any a do k ume n pe r e ncanaan Pe mbangunan

5 1,062,660,000 1 137,664,600 1 220,585,000 0 2,925,000 0 0 0 Rp 2,925,000 0.00 1.33 1 Rp 140,589,600 20.00 13.23

Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok

5 1,716,702,000 1 197,192,750 1 302,892,500 0 7,497,000 0 0 0 Rp 7,497,000 0.00 2.48 1 Rp 204,689,750 20.00 11.92

Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok

12 15 988,290,000 1 43,941,800 1 313,520,000 0 0 0 0 0 Rp - 0.00 0.00 1 Rp 43,941,800 6.67 4.45

Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok

20 738,290,000 6 43,941,800 4 92,650,000 0 0 0 0 0 Rp - 0.00 0.00 6 Rp 43,941,800 30.00 5.95

Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali

1 250,000,000 0 0 1 220,870,000 0 0 0 0 0 Rp - 0.00 0.00 0 Rp - 0.00 0.00

Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok

Uru s an Bidan g

13 1. 23. 1. 06. 01. 15 Pr o gr am Pe nge mbangan Data

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

Uru s an Bidan g : Pen ataan Ru an g

14 12 8,034,686,000 1 595,716,050 4 1,553,780,000 0 0 0 0 0 Rp - 0.00 0.00 1 Rp 595,716,050 8.33 7.41

Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok

20 632,630,000 4 64,366,050 4 70,030,000 0 0 2 0 2 Rp - 50.00 0.00 6 Rp 64,366,050 30.00 10.17

Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali

7 3,045,143,000 0 0 3 962,190,000 0 0 0 0 0 Rp - 0.00 0.00 0 Rp - 0.00 0.00

Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok

5 4,356,913,000 1 531,350,000 1 521,560,000 0 0 0 0 0 Rp - 0.00 0.00 1 Rp 531,350,000 20.00 12.20

Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok

15 1. 05. 1. 06. 01. 16 Pr o gr am Pe manfaatan R uang

Te r fasi l i tasi ny a pe nge mbangan wi l ay ah

100% 1,050,000,000 0% 0 20% 566,990,000 0% 0 0% 0 0% Rp - 0.00 0.00 0% Rp - 0.00 0.00

160 600,000,000 0 0 80 249,440,000 0 0 0 0 0 Rp - 0.00 0.00 0 Rp - 0.00 0.00

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

1 450,000,000 0 0 1 317,550,000 0 0 0 0 0 Rp - 0.00 0.00 0 Rp - 0.00 0.00

Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok

1.05.1.06.01.16.06 Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang

Jumlah peserta pelatihan GIS

1.05.1.06.01.16.11 Study Kelayakan Pewilayahan Administrasi Kabupaten Belitung

Dokumen Study Kelayakan Pewilayahan Administrasi Kabupaten Belitung 1.05.1.06.01.15.19 Penyusunan

Masterplan Kawasan

Dokumen Masterplan Kawasan

1.05.1.06.01.15.20 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan

Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan 1.05.1.06.01.15.16 Fasilitasi BKPRD

Kabupaten

Frekuensi Fasilitasi BKPRD 1.06.1.06.01.24.05 Penyusunan

Masterplan Jaringan Perpipaan Distribusi Pelanggan PDAM

Dokumen Masterplan Jaringan Perpipaan Distribusi pelanggan PDAM : Statis tik

1.23.1.06.01.15.07 Pengelolaan Sistim Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung

Terkelolanya sistem informasi 1.06.1.06.01.24.04 Koordinasi dan

Fasilitasi Bidang Infrastruktur dan Informasi Geospatial

Frekuensi fasiilitasi perencanaan prasaran wilayah dan geospasial 1.06.1.06.01.23.10 Pembinaan dan

Administrasi PNPM Mandiri Perkotaan dan Penataan Lingkungan pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) / Neighbourhood Development (ND)

Dokumen Perencanaan PNPM

1.06.1.06.01.23.11 Pembinaan dan Administrasi Kegiatan PNPM PISEW

Dokumen Perencanaan PISEW

16 1. 05. 1. 06. 01. 17 Pr o gr am Pe nge ndal i an Pe manfaatan Ruang

Te r k e ndal i ny a Pe manfaatan Ruang

100% 486,319,000 20% 61,050,000 20% 65,350,000 0% 0 0% 0 0% Rp - 0.00 0.00 20% Rp 61,050,000 20.00 12.55

5 486,319,000 1 61,050,000 1 65,350,000 0 0 0 0 0 Rp - 0.00 0.00 1 Rp 61,050,000 20.00 12.55

Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok

Rp 248,706,287 29.97 2.20

SR SR

1.05.1.06.01.17.09 Penyusunan Pelaporan Advis Penggunaan Lahan

Dokumen pengendalian pemanfaatan ruang

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja

17 Dari data tersebut, evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Belitung dan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

Pada Tahun 2014, pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Belitung Tahun dilihat dari capaian keuangan dan fisik dalam pelaksanaan kegiatan serta capaian terhadap kinerja, yang berupa akumulasi dari capaian keuangan dan fisik, adalah sebagai berikut :

 Capaian keuangan, pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Belitung tahun 2014 adalah sebesar 73.98%.

 Capaian fisik, yakni tingkat pencapaian terhadap keluaran/produk yang dihasil dari suatu program/kegiatan yakni sebesar 100 %.

 Berdasakan hal tersebut capaian kinerja sebesar 100 %

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014 adalah baik yakni sebesar 100 %.

Dari hasil evaluasi tidak terdapat program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, semua kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil dan keluaran serta tidak program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil dan keluaran .

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Belitung tahun 2015 sampai degan triwulan I adalah sebagai berikut :

- Realisasi Kinerja sebesar, 29.97 %

- Realisasi Kinerja anggaran sebesar , 2.20 %.

Apabila dilihat dari kinerja Bappeda Kabupaten Belitung sampai dengan tri wulan I tahun 2015 mengalami kinerja sangat rendah ,

Dilihat dari realisasi anggaran sampai dengan triwulan I telah mencapai realisasi keuangan sebesar 3% . realisasi keuangan ini diatas target yang ditetapkan yaitu 1,46 % dan capaian fisik sebesar 15.66 . realisasi fisik dibawah Target yang telah ditetapkan yaitu 17.47%

18 Target kinerja Fisik dan Keuangan sampai dengan triwulan I

Sumber laporan aktivitas pengadaan

Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Belitung sampai dengan tahun 2014.

Evaluasi terhadap Rencana Startegis (Renstra) Bappeda Kabupaten Belitung sampai dengan tahun 2014 adalah membandingkan capaian target Renstra

19 dengan realisasi pencapaian target sampai dengan tahun 2014. Dari sebanyak 54 Kegiatan dan 13 program yang dilaksanakan pada tahun 2014 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Belitung Tahun 2010-2014 sehingga untuk tahun ini perbandingan dilakukan dengan melakukan kompilasi data dan penyesuaian program yang ada di Renstra Badan Perencanaan Pembangunan 2013-2018 dan realisasi pelaksanaanya pada tahun 2014 . Berdasarkan evaluasi terhadap rencana strategis tahun

Dalam dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung (Halaman 11-79)