Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung

(1)

1

(2)

1

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

Jl. Jend. A. Yani No. 99 Telp/Fax. (0719) 21666, 21066 TANJUNGPANDAN 33412

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR : 050/KEP/0814.1/BAPPEDA /2015 TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung , perlu disusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;

b. bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 telah mendapatkan pengesahan Bupati Belitung ;

c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Propinsi Sumatera Selatan ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73;

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia , Nomor 4287);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan. ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 ; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33;

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

(3)

2

Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

10. Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Belitung ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Belitung tahun 2010 nomor 1) ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018; (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung tahun 2014 nomor 4)

20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

(4)

3

22. Peraturan Bupati Belitung Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung;

23. Peraturan Bupati Belitung Nomor :22.A tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Kerja Satuan Perangkat Daerah Kabuapten Belitung Tahun 2016

24. Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Belitung nomor 188/1371.1/KEP/BAPPEDA/2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung tahun 2013-2018

M E M U T U S K A N Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA :

:

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung tahun 2016 adalah dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tanjungpandan Pada Tanggal : 15 Juni 2015

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN

BELITUNG

Ir. ARPANI

(5)

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 ini dapat tersusun. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Belitung Tahun 2016, disusun untuk memberikan acuan kerja yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Kabupaten Belitung pada tahun 2016 dan merupakan salah satu dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai pembantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan pembangunan serta melakukan evaluasi penilaian atas pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Belitung.

Demikianlah Rencana Kerja ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Belitung tahun 2016.

Tanjungpandan, Juni 2015.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG,

Ir. ARPANI

NIP. 196307051990031018

(6)

ii

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR ……….. i

DAFTAR ISI ……….. ii

BAB I PENDAHULUAN ……….……… 1

1.1. Latar Belakang ……….……… 1

1.2. Landasan Hukum ……….……… 3

1.3. Maksud dan Tujuan……… 4

1.4. Sistematika ……… 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 7 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Pencapaian Renstra ……….. 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD………. 19

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD ... 2.4 . Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ………... 2,5 .Penelaahan Terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.. 25 27 39 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ... 40

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi …..……… 40

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ……….. 54

3.3. Program dan Kegiatan ……….. 56

BAB I V PENUTUP ……….………... 73

(7)

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (Satu) tahun , yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam prosesnya penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja-kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 setiap SKPD di wajibkan membuat dan memiliki Rencana Kinerja Tahunan, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RPJMD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Pembangunan Tahunan untuk kabupaten/kota disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004).

(8)

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan , Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah merupakan tata cara dalam Penyusunan Renja SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1) Tahapan perumusan rancangan Renja SKPD dan ; 2) Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

Tahap perumusan Rancangan Renja SKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :

1. Pengolahan data dan informasi, 2. Analisis gambaran pelayanan SKPD,

3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD,

4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, 5. Telahan terhadap rancangan awal RKPD,

6. Perumusan terhadap tujuan dan sasaran,

7. Penelahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat, 8. Perumusan kegiatan prioritas,

9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD, 10. penyempurnaan rancangan renja SKPD,

11. Pembahasan forum SKPD dan

12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan Menteri terkait dan SPM.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 150 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka meliputi : a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah);

(9)

3 c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya pada pasal 151 ayat (1) dinyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa Renstra SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kabupaten Belitung Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

(10)

4 6. Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Belitung tahun 2010 nomor 1) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018; (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung tahun 2014 nomor 4)

9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

11. Peraturan Bupati Belitung Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung adalah untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi organisasi dalam mewujudkan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung adalah :

a. Memberikan gambaran kemampuan SKPD dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan

(11)

5 b. Sebagai alat untuk melakukan evaluasi dan instropeksi terhadap

pelaksanan tugas dan tanggung jawab pimpinan instansi

c. Memberikan arah kebijakan tentang gambaran pelaksanaan tugas-tugas SKPD serta indikator atau ukuran keberhasilan/ kegagalan pada tahun 2016

d. Memberikan arah/acuan dalam menyusun program/ kegiatan pembangunan kabupaten Belitung Tahun 2016.

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN , SASARAN ,PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan

(12)

6 4.2 Hambatan/Kendala

4.3 Rencana tindak Lanjut

(13)

7

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja SKPD merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan Penganggaran tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis (renstra SKPD) sebagai dokumen jangka menengah.

Kualitas penyusunan Renja SKPD akan sangat menentukan kualitas rencana pembangunan daerah, untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian Renstra SKPD.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian Renstra SKPD adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Tahun 2016 merupakan tahun ketiga dari tahapan pencapaian Renstra 2013-2018. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dilakuan pada (tahun n- 2) yaitu tahun 2014 dan perkiraan capaian tahun berjalan ( tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan

Secara rinci evaluasi Rencana kerja tahun 2014 adalah sebagai mana tabel 2.1 dibawah ini :

(14)

8

Target Renja SKPD tahun 2014

Realisasi Renja SKPD tahun 2014

Tingkat Realisasi %

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s.d Tahun 2015

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra

6 9

06 Urusan Perencanaan Pembangunan daerah

21 Program Perencanaan Pembangunan daerah Meningkatnya kualitas Rencana Pembangunan Daerah

1 Perencanaan Pembangunan Kabupaten Belitung Tersedia Dokumen RKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

2 Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran

Tersedia Dokumen KUA PPA 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 4 Dokumen 4 Dokumen 100%

3 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP) Kabupaten Belitung

Dokumen LAKIP 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 0 0 0%

4 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung

Dokumen LKPJ Bupati 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

5 Survey Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Daerah

Prekuensi Survey, monev 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 100% 0 0 0%

6 Fasilitasi DAK dan TP Pekuensi Fasilitasi DAK dan TP 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 100% 0 0 0%

7 Fasilitasi dan Penguatan Sistim Inovasi Daerah Fekuensi Fasilitasi penguatan SIEDA 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 100% 4 Kali 4 Kali 100%

8 Penyusunan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Belitung

Dokumen IKU 0 0 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 0 0 0%

9 Penyusunan RJMD Kabupaten Belitung Dokumen RPJMD Kab Belitung 2013-2018 0 0 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 0 0 0%

10 Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Belitung Dokumen KLHS RPJMD Kab Belitung 2013- 2018

0 0 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 0 0 0%

11 Optimalisasi Program Satu Milyar Untuk Tiap Kecamatan Menuju Pembangunan Efektif, Merata, Adil dan Selaras (SATAM EMAS) Kabupaten Belitung

Frekuensi Fasilitasi Program Satam Emas 0 0 4 Kali 0 0 0 0 0%

12 Fasilitasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pusat, Provinsi dan Kabupaten

Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Pusat, Propinsi dan Kabupaten

0 0 0 0 0 4 kali 4 kali 100%

13 Pengelolaan Sistim Perencanaan Pembangunan Daerah

Sistim Perencanaan Pembangunan Daerah 0 0 1 sim 1 sim 100% 0 0 0%

05 Urusan Tata Ruang

15 Program Perencanaan Tata Ruang Meningkatnya kualitas rencana Tata Ruang daerah

1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan

Dokumen RDTR Kecamatan 1 Dokumen 0 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

2 Penyusunan KLHS Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan

Dokumen KLHS RDTR Kecamatan 0 0 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 0 1 Dokumen 100%

3 Fasilitasi BKPRD Kabupaten Fekuensi Fasilitasi BKPRD 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 100% 4 Kali 4 Kali 100%

4 Penyusunan RDTR Kawasan Strategis Dokumen RDTR Kawasan Strategis 0 0 1 Dokumen 0 0 0 0 0%

5 Penyusunan Masterplan Kawasan Dokumen Master Plan Kawasan 0 0 0 0 0 1 Dokumen 3 Dokumen 100%

06 Urusan Perencanaan Pembangunan daerah 23 Program Perencanaan Pembangunan Sosial

Budaya

Meningkatnya Kualitas rencana Pembangunan Sosial Budaya

1 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Dokumen Penaggulangan Kemiskinan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

2 Pembinaan dan Administrasi Kegiatan PNPM PISEW

Dokumen Perencanaan Pisew 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

3 Pembinaan dan Administrasi PNPM Mandiri Perkotaan dan Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK)/ Neighbourhood Development (ND)

Dokumen Perencanaan PNPM 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD

tahun 2013 Urusan /Bidang urusan Pemerintah Daerah dan

Program Kegiatan

TABEL. 2.1

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran

kegiatan s.d tahun tahun 2013

Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu Target Program dan Kegiatan ( renja SKPD tahun

2015

Perkiraan Realisasi capaian Target Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Indikator Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

(15)

9

4 Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Frekuensi Fasilitasi Perencanaan Sosbud 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 100% 4 Kali 4 Kali 100%

5 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten

Dokumen Riparkab 0 0 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 0 0 0%

6 Pembinaan dan Administrasi Program Kabupaten Sehat

Dokumen Kabupaten Sehat 0 0 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

7 Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Sosial Budaya

Data RTLH dan Kesehatan 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

8 Pendataan dan Pemetaan rumah Tidak Layak Huni Data RTLH Kabupaten Belitung 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0

22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Meningkatnya Kualitas rencana Pembangunan Ekonomi

1 Fasilitasi Program Pembangunan Bidang Ekonomi Frekuensii Perencanaan Pembangunan ekonomi

4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 100% 4 Kali 4 Kali 100%

2 Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Belitung

Dokumen Masterplan Pembangunan Ekonomi 0 0 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 0 0 0%

3 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh

Frekuensi Fasilitasi KSCT 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 100% 0 0 0%

4 Kajian Infrastruktur strategis Pengembangan ekonomi daerah

Dokumen Kajian Infrastruktur strategis pengembangan ekonomi daerah

0 0 0 0 0% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

06 Urusan Perencanaan Pembangunan daerah 24 Program Perencanaan Prasarana wilayah dan

sumber daya alam

Meningkatnya Kualitas rencana Pembangunan Prasaranan Wilayah dan Sumber Daya Alam

1 Rencana Induk Sistim Penyediaan Air Minum Kabupaten

Dokumen RISPAM 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0

2 Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Infrastruktur dan Informasi Geospatial

Frekuensi fasiilitasi perencanaan prasaran wilayah dan geospasial

4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 100% 4 Kali 4 Kali 100%

3 Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

Dokumen PPSP 0 0 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 0 0 0%

4 Penyusunan Master Plan Jaringan Perpipaan distribusi Pelanggan PDAM

Dokumen Masterplan jaringan Perpipaan distribusi pelanggan PDAM

0 0 0 0 0% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

16 Program Pemanfaatan Ruang Meningkatnya efektifitas Pemanfaatan Ruang

1 Penyusunan Revisi Master Plab Kawasan Agropolitan

Dokumen Masterplan Agropolitan 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0

2 Kegiatan Study Kelayakan Pengembangan Potensi Wisata Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Dokumen Studi kelayakan Potensi pengembangan wisata dan pemanfaatan Jasa Lingkungan

0 0 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 0 0 0%

3 Pelatihan Aparat dalam Pemanfaatan Ruang Jumlah Peserta Pelatihan - 0 0 0 0 40 orang 40 orang 100%

4 Study kelayakan perwilayah administrasi Kabupaten Belitung

Dokumen Study kelayakan perwilayah administrasi Kabupaten Belitung

0 0 0 0 0 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Meningkatnya efektifitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Advis Penggunaan Lahan

Dokumen pengendalian pemanfaatan ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

(16)

10

23 Urusan Statistik

15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Meningkatnya Kualitas dan kuantitas data /Informasi/Statistik Daerah

1 Kegiatan Penyusunan Data Statistik Pembangunan Kabupaten Belitung

Dokumen BDA, PDRB Kab dan PDRB Kec 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 0 0 0%

2 Kegiatan Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Belitung

Dokumen IPM 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0% 0 0 0%

Pengelolaan Sistem Informasi Profil Daerah Kabupaten Belitung

Pengelolaan Sistim Informasi Profil Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

15 Program Pengembangan data dan informasi Meningkatnya Kualitas dan kuantitas data dan Informasi

1 Koordinasi dan Fasilitasi Kelitbangan 0 0 0 0 0 4 kali 4 kali 100%

2 Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Belitung

Dokumen Pengendalian dan evaluasi RPJMD 0 0 0 0 0 1 dokumen 1 dokumen 100%

3 Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Belitung

Dokumen Pengendalian dan evaluasi RKPD 0 0 0 0 0 1 dokumen 1 dokumen 100%

Pembuatan dan Pengelolaan Website Bappeda Kabupaten Belitung

Website Bappeda 0 0 0 0 0 1 Web 1 Web 100%

Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah Meningkatnya Promosi daerah

1 Promosi Pembangunan Prekuensi Promosi 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 100% 4 Kali 4 Kali 100%

06 Urusan Perencanaan Pembangunan daerah Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya kapasitas dan Produktifitas kerja

1 Kegiatan Fasilitasi Sumber Daya Aparatur Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat/bintek 5 orang 5 orang 5 orang 10 orang 100% 6 orang 6 orang 100%

06 Urusan Perencanaan Pembangunan daerah 20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 1 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan

Daerah

Jumlah Peserta Sosialisasi 0 0 400 orang 400 orang 100% 400 orang 400 orang 100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kualitas dan kapasitas layanan administrasi perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat menyurat Tersedinya prangko, materai, jasa pengiriman

surat

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa Listrik, telepon dan Internet 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Penyediaan Jasa Adminsitrasi Keuangan Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedinya ATK 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 Penyediaan barang cetakan dan penggadaan Tesedianya Barang cetak dan Penggandaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedinya Komponen Listrik, lampu, baterai kering

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedia bahan bacaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedia makanan dan minuman 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

9 Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera Tersedia , spanduk- umbul-umbul dan Bendera 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

10 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan pembersih

Tersedia alat dan bahan kebersihan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tersedia biaya perjalanan dinas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

12 Kesejahteraan Non PNS Tersedia Pegawai Non PNS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

(17)

11

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya kapasitas dan efektifitas layanan

1 Pengadaan sarana dan prasarana Tersedia Sarana dan Prasarana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Mobil Mini Bus 4 Unit 4 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 0 0 0

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya Kendaraan dinas operasionla 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya Peralatan kantor dan peralatan gedung kantor

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 Penyusunan DED Rehab Gedung Kantor DED Rehab Gedung kantor Bappeda 0% 0% 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0 0 0

rehabilitasisedang/Berat kendaraan Dinas Operasional

Terpeliharanya Kendaraan dinas operasionla 0 0 1 Unit 1 Unit

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya kapasitas dan efektifitas layanan

1 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya Tersedianya PDH 0% 0 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pengadaann Pakaian Hari-Hari tertentu tersedianya pakain batik tradisional 100% 100% 0 0 0 0 0 0

06 Urusan Perencanaan Pembangunan daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan keuangan

1 Kegiatan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

Tersedia Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 4 Dokumen 4 Dokumen 100%

(18)

12

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Uru s an : Wajib Uru s an Bidan g

1. 1. 06. 1. 06. 01. 01 Pr o gr am Pe l ay anan Admi ni str asi Pe r k anto r an

Ke l ancar an Pe l ak sanaan Tugas SKPD

100% 5,157,518,000 20% 680,088,992 20% 869,566,500 5% 125,573,287 5% 0 10% Rp 125,573,287 50.00 14.44 30% Rp 805,662,279 30.00 15.62

5 15,100,000 1 1,381,540 1 2,000,000 0.3 471,140 0.3 0 0.5 Rp 471,140 50.00 23.56 1.5 Rp 1,852,680 30.00 12.27

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

5 756,920,000 1 100,116,203 1 110,000,000 0.3 23,204,357 0.3 0 0.5 Rp 23,204,357 50.00 21.09 1.5 Rp 123,320,560 30.00 16.29

5 393,296,000 1 54,360,000 1 54,360,000 0.3 7,560,000 0.3 0 0.5 Rp 7,560,000 50.00 13.91 1.5 Rp 61,920,000 30.00 15.74

5 454,152,000 1 59,995,000 1 60,000,000 0.3 10,287,000 0.3 0 0.5 Rp 10,287,000 50.00 17.15 1.5 Rp 70,282,000 30.00 15.48

5 341,371,000 1 43,828,500 1 45,100,000 0.3 9,625,200 0.3 0 0.5 Rp 9,625,200 50.00 21.34 1.5 Rp 53,453,700 30.00 15.66

5 125,800,000 1 16,483,500 1 18,146,500 0.3 2,844,000 0.3 0 0.5 Rp 2,844,000 50.00 15.67 1.5 Rp 19,327,500 30.00 15.36

5 51,700,000 1 6,812,000 1 7,200,000 0.3 324,000 0.3 0 0.5 Rp 324,000 50.00 4.50 1.5 Rp 7,136,000 30.00 13.80

5 272,491,000 1 29,695,500 1 36,000,000 0.3 5,482,000 0.3 0 0.5 Rp 5,482,000 50.00 15.23 1.5 Rp 35,177,500 30.00 12.91

5 2,000,000,000 1 254,194,749 1 400,000,000 0.3 42,987,240 0.3 0 0.5 Rp 42,987,240 50.00 10.75 1.5 Rp 297,181,989 30.00 14.86

2 25,200,000 1 11,740,000 1 12,000,000 0.3 1,240,000 0.3 0 0.5 Rp 1,240,000 50.00 10.33 1.5 Rp 12,980,000 75.00 51.51

2 21,000,000 1 9,994,000 1 10,000,000 0.3 2,488,350 0.3 0 0.5 Rp 2,488,350 50.00 24.88 1.5 Rp 12,482,350 75.00 59.44

5 700,488,000 1 91,488,000 1 114,760,000 0.3 19,060,000 0.3 0 0.5 Rp 19,060,000 50.00 16.61 1.5 Rp 110,548,000 30.00 15.78

2. 1. 06. 1. 06. 01. 02 Pr o gr am Pe ni ngk atan Sar ana dan Pr asar ana Apar atur

Ke l ancar an Pe l ak sanaan Tugas SKPD

100% 3,118,452,000 20% 434,423,850 20% 609,369,000 3.8% 22,632,500 10% 0 13.8% Rp 22,632,500 68.75 3.71 33.8% Rp 457,056,350 33.75 14.66

6 391,755,000 3 177,473,250 3 201,830,000 0 0 3 0 3 Rp - 100.00 0.00 6 Rp 177,473,250 100.00 45.30

Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket

2 719,074,000 1 92,674,000 1 50,000,000 0.3 0 0.3 0 0.5 Rp - 50.00 0.00 1.5 Rp 92,674,000 75.00 12.89

1.06.1.06.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor 1.06.1.06.01.01.21 Kesejahteraan Non PNS Tersedinya pegawai

non PNS

1.06.1.06.01.02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Tersedianya sarana dan prasarana 1.06.1.06.01.01.19 Penyediaan Spanduk/

Umbul-umbul dan Bendera

Tersedianya spanduk/

umbul-umbul dan bendera 1.06.1.06.01.01.20 Penyediaan Peralatan

Kebersihan dan Bahan Pembersih

Tersedianya alat dan bahan kebersihan 1.06.1.06.01.01.17 Penyediaan Makanan

dan Minuman

Tersedianya Makanan dan Minuman 1.06.1.06.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedia biaya perjalanan dinas 1.06.1.06.01.01.12 Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Tersedianya komponen listrik, lampu , baterai kering 1.06.1.06.01.01.15 Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan 1.06.1.06.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor 1.06.1.06.01.01.11 Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 1.06.1.06.01.01.02 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedinya jasa listrik, telepon dan internet 1.06.1.06.01.01.07 Penyediaan Jasa

Administrasi keuangan Tersedianya honorarium pengelola keuangan

15=14/5 x100% 16

: Peren c an aan Pemban gu n an

1.06.1.06.01.01.01 Penyediaan jasa Surat Menyurat

Tersedianya prangko, materai, jasa pengiriman surat

10 11 12 13 = 12/7x100 14 = 6 + 12

IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2015

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2015

(%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2015

(%) Ket.

I II III

Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Lingkup Kabupaten Belitung

RENJA SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG Periode Pelaksanaan Triwulan I Tahun 2015

No Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada Tahun 2018

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun

2014 (Tahun ke-I) Renstra 2013-2018

Target kinerja dan anggaran Renja SKPD

Tahun 2015

(19)

13

5 1,932,023,000 1 141,501,600 1 317,160,000 0.3 22,632,500 0.3 0 0.5 Rp 22,632,500 50.00 7.14 1.5 Rp 164,134,100 30.00 8.50

2 75,600,000 1 22,775,000 1 40,379,000 0.3 0 0.3 0 0.5 Rp - 50.00 0.00 1.5 Rp 22,775,000 75.00 30.13

3. 1. 06. 1. 06. 01. 03 Pr o gr am Pe ni ngk atan Di si pl i n Apar atur

Pe r se ntase pe nanganan k asus k e pe gawai an

100% 71,200,000 20% 17,325,000 20% 19,760,000 0% 0 20% 0 20% Rp - 100.00 0.00 40% Rp 17,325,000 40.00 24.33

120 71,200,000 35 17,325,000 37 19,760,000 0 0 37 0 37 Rp - 100.00 0.00 72 Rp 17,325,000 60.00 24.33

Stel Stel Stel Stel Stel Stel Stel

4. 36 454,152,000 10 80,577,900 7 75,000,000 0 0 4 4 Rp - 57.14 0.00 14 Rp 80,577,900 38.89 17.74

O ran g O ran

g

O ran g

Orang Orang

36 454,152,000 10 80,577,900 7 75,000,000 0 0 4 0 4 Rp - 57.14 0.00 14 Rp 80,577,900 38.89 17.74

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

5. 1. 06. 1. 06. 01. 06 Pr o gr am Pe ni ngk atan Pe nge mbangan Si ste m Pe l apo r an Capai an Ki ne r j a dan Ke uangan

Pe r se ntase k e te r se di aan l apo r an pr o gr e si f k i ne r j a dan k e uangan SKPD y ang ak untabe l

100% 113,538,000 20% 12,293,000 20% 11,000,000 15% 746,400 0% 0 15.0% Rp 746,400 75.00 6.79 35% Rp 13,039,400 35.00 11.48

15 113,538,000 4 12,293,000 4 11,000,000 3 746,400 0 0 3 Rp 746,400 75.00 6.79 7 Rp 13,039,400 46.67 11.48

Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok

6. 1. 06. 1. 06. 01. 07 Pr o gr am Pr o mo si Po te nsi Dae r ah

Pe r se ntase pe ny e bar l uasan i nfo r masi po te nsi dae r ah

100% 5,737,362,000 20% 526,880,000 20% 950,352,500 0% 44,640,000 5% 0 5% Rp 44,640,000 25.00 4.70 0.3 Rp 571,520,000 25.00 9.96

15 5,737,362,000 3 526,880,000 4 950,352,500 0 44,640,000 1 0 1 Rp 44,640,000 25.00 4.70 4 Rp 571,520,000 26.67 9.96

Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali

7. 1. 06. 1. 06. 01. 15 Pr o gr am Pe nge mbangan Data / I nfo r masi

Te r se di any a data dan I nfo r masi pe mbangunan dae r ah

100% 46,841,899,000 20% 3,991,946,950 20% 290,782,500 0% 993,000 5% 0 5% Rp 993,000 25.00 0.34 25% Rp 3,992,939,950 25.00 8.52

4 1,591,040,000 0 0 1 116,950,000 0 0 0 0 0 Rp - 0.00 0.00 0 Rp - 0.00 0.00

5 2,091,200,000 0 0 1 50,880,000 0 0 0 0 0 Rp - 0.00 0.00 0 Rp - 0.00 0.00

5 2,190,200,000 0 0 1 75,842,500 0 993,000 0 0 0 Rp 993,000 0.00 1.31 0 Rp 993,000 0.00 0.05

1 47,110,000 0 0 1 47,110,000 0 0 1 0 1 Rp - 100.00 0.00 1 Rp - 100.00 0.00

Web Web Web Web Web Web Web

1.06.1.06.01.15.09 Pengendalian dan evaluasi pelaksanan RKPD Kabupaten Belitung

Dokumen Evaluasi pelaksanaan RKPD

1.06.1.06.01.15.12 Pembuatan dan Pengelolaan Website Bappeda Kabupaten Belitung

Website Bappeda 1.06.1.06.01.15.07 Koordinasi dan

Fasilitasi Kelitbangan

Dokumen Kajian kelitbangan

1.06.1.06.01.15.08 Pengendalian dan evaluasi pelaksanan RPJMD Kabupaten Belitung

Dokumen Evaluasi pelaksanaan RPJMD 1.06.1.06.01.06.01 Penyusunan Pelaporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedia Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD

1.06.1.06.01.07.02 Promosi Pembangunan Frekuensi Promosi 1. 06. 1. 06. 01. 05 Pr o gr am

Pe ni ngk atan Kapasi tas Sumbe r Day a Apar atur

Juml ah Apar atur y ang me ndapatk an pe ndi di k an dan pe l ati han pe ni ngk atan k o mpe te nsi 1.06.1.06.01.05.04 Fasilitasi Sumber Daya

Aparatur

Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat/bintek/seminar 1.06.1.06.01.02.28 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan kantor dan peralatan gedung kantor

1.06.1.06.01.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedia pakaian dinas harian 1.06.1.06.01.02.24 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional