LAPORAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
IV. HASIL VERIFIKASI DAN ANALISIS
4.2. Verifier yang Diverifikasi
P1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya
K1.1. Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan
perdagangan-nya.
1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.
a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)
Hasil Verifikasi
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi pada Kelompok Tani Hutan Pemegang Hak
Atas Tanah (PHAT) H. Agus, anggota kelompok secara keseluruhan telah memiliki Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional.
Anggota Kelompok Tani Hutan PHAT H. Agus berada pada 3 wilayah desa yaitu Desa Ganda-Ganda, Desa Molino dan Desa Tontewa, yang secara administrative masuk Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Total anggota sebanyak 93 anggota yang secara total menguasai luas area sesuai daftar sebanyak 763.837 M2 atau seluas 76.3837 hektar, secara rinci jumlah anggota dan luasan area sebagai berikut :
Tabel 1. Daftar Anggota Kelompok PHAT H. Agus
No Jumlah Anggota Luas (M²) Desa / Kelurahan Kecamatan Kabupaten / Kota
1 6 53,837 Ganda-Ganda Petasia Morowali Utara
2 22 237,500 Molino Petasia Morowali Utara
3 65 472,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
Total 93 763,837
Tabel 2. Daftar Anggota Kelompok dari Desa Ganda-Ganda – Kecamatan Petasia.
No Nama Pemilik
Sertifikat No. Sertifikat
Luas (M²) Desa / Kelurahan Kecamatan Kabupaten / Kota 1 Herni Ronso
Kalembiro 19.04.16.24.1.00035 7,869 Ganda-Ganda Petasia Morowali Utara
2 Martis Tolibu 19.04.16.24.1.00014 7,493 Ganda-Ganda Petasia Morowali Utara
3 Naida Beddu 19.04.16.24.1.00065 10,001 Ganda-Ganda Petasia Morowali Utara
4 Karim 19.06.03.21.1.00141 2,000 Ganda-Ganda Petasia Morowali Utara
5 Siti Amsiah 19.06.03.21.1.00101 6,474 Ganda-Ganda Petasia Morowali Utara
6 Theny Epandi 19.06.03.21.1.00200 20,000 Ganda-Ganda Petasia Morowali Utara
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Tabel 3. Daftar Anggota Kelompok dari Desa Malino – Kecamatan Petasia
No Nama Pemilik
Sertifikat No. Sertifikat
Luas (M²) Desa / Kelurahan Kecamatan Kabupaten / Kota
1 Agus 19.04.16.27.1.00454 7,500 Molino Petasia Morowali Utara
2 Antilia
Wongso 19.04.16.27.1.00489 7,500 Molino Petasia Morowali Utara
3 Damu 19.04.16.27.1.00420 7,500 Molino Petasia Morowali Utara
4 Djoko 19.04.16.27.1.00412 7,500 Molino Petasia Morowali Utara
5 Hamada 19.04.16.27.1.00259 7,500 Molino Petasia Morowali Utara
6 Jaelani
Madaali 19.04.16.27.1.00501 7,500 Molino Petasia Morowali Utara
7 Jamanudin 19.04.16.27.1.00418 7,500 Molino Petasia Morowali Utara
8 Junadi 19.04.16.27.1.00214 2,500 Molino Petasia Morowali Utara
9 Lasinoro 19.04.16.27.1.00415 7,500 Molino Petasia Morowali Utara
10 R. Nggeo 19.04.16.27.1.00273 7,500 Molino Petasia Morowali Utara
11 Ramli Sunusi 19.04.16.27.1.00468 7,500 Molino Petasia Morowali Utara
12 Suardin 19.04.16.27.1.00414 7,500 Molino Petasia Morowali Utara
13 Sudin 19.04.16.06.1.00752 10,000 Molino Petasia Morowali Utara
14 Umar Gasing 19.04.16.27.1.00326 7,500 Molino Petasia Morowali Utara
15 Usman 19.04.16.27.1.00337 7,500 Molino Petasia Morowali Utara
16 Zubair 19.04.16.27.1.00470 7,500 Molino Petasia Morowali Utara
17 Aca 19.06.03.24.1.01087 20,000 Molino Petasia Morowali Utara
18 Dewi 19.06.03.24.1.00949 20,000 Molino Petasia Morowali Utara
19 Jumran 19.06.03.24.1.01158 20,000 Molino Petasia Morowali Utara
20 Sri 19.06.03.24.1.00957 20,000 Molino Petasia Morowali Utara
21 Usmati 19.06.03.24.1.01076 20,000 Molino Petasia Morowali Utara
22 Yustika Dewi 19.06.03.24.1.00981 20,000 Molino Petasia Morowali Utara
Total 237,500
Tabel 4. Daftar Anggota Kelompok dari Desa Tontowea – Kecamatan Petasia
No Nama Pemilik
Sertifikat No. Sertifikat
Luas (M²) Desa / Kelurahan Kecamatan Kabupaten / Kota
1 Salim 19.04.16.23.1.00280 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
2 Mauru 19.04.16.23.1.00294 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
3 Ramsa 19.04.16.23.1.00040 2,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
4 Witran 19.04.16.23.1.00425 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
5 Ramsa 19.04.16.23.1.00237 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
6 Sardi 19.04.16.23.1.00363 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
7 Sudin 19.04.16.23.1.00266 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
8 Baharudin 19.04.16.23.1.00251 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
10 Sujono 19.04.16.23.1.00386 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
11 Sobii 19.04.16.23.1.00393 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
12 Sutrisno Hadi 19.04.16.23.1.00408 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
13 Lisman Mauru 19.04.16.23.1.00285 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
14 Amrillah 19.04.16.23.1.00259 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
15 Barsia 19.04.16.23.1.00254 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
16 Suhadi 19.04.16.23.1.00335 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
17 Seni Haryanto 19.04.16.23.1.00403 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
18 Mariono 19.04.16.23.1.00402 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
19 Marno Purkoni 19.04.16.23.1.00332 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
20 Sarmo 19.04.16.23.1.00406 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
21 Sumijan 19.04.16.23.1.00300 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
22 Mudiana
Langulo 19.04.16.23.1.00232 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
23 Amaq Mursid 19.04.16.23.1.00243 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
24 Sumadi 19.04.16.23.1.00310 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
25 Amaq
Nurhayati 19.04.16.23.1.00241 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
26 Amaq
Darmawan 19.04.16.23.1.00265 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
27 Sarip 19.04.16.23.1.00098 2,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
28 Sujito 19.04.16.23.1.00131 2,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
29 Amrillah 19.04.16.23.1.00257 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
30 Munir 19.04.16.23.1.00248 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
31 Rogas Pakia 19.04.16.23.1.00230 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
32 Wati Menas
Yongke 19.04.16.23.1.00372 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
33 Paimin 19.04.16.23.1.00256 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
34 Martinem 19.04.16.23.1.00338 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
35 Sutoyo 19.04.16.23.1.00362 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
36 Gafur 19.04.16.23.1.00253 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
37 Mawardi 19.04.16.23.1.00267 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
38 Siti Amina 19.04.16.23.1.00276 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
39 Benur 19.04.16.23.1.00255 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
40 Irsan 19.04.16.23.1.00316 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
41 Amaq Hanan 19.04.16.23.1.00424 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
42 Cahyono 19.04.16.23.1.00321 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
43 Mujianto 19.04.16.23.1.00306 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
44 Budianto 19.04.16.23.1.00296 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
45 Amaq Tahir 19.04.16.23.1.00287 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
46 Sepfrodik 19.04.16.23.1.00304 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
47 Wito Sutrisno 19.04.16.23.1.00344 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
49 Bidera 19.04.16.23.1.00270 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
50 Patomin 19.04.16.23.1.00279 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
51 Amaq Sabrain 19.04.16.23.1.00249 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
52 Amaq Saidi 19.04.16.23.1.00286 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
53 Nurjaini 19.04.16.23.1.00271 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
54 Suyono Wahyu 19.04.16.23.1.00302 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
55 Supriadi 19.04.16.23.1.00278 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
56 Irsan 19.04.16.23.1.00244 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
57 Lalu Hamzon 19.04.16.23.1.00260 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
58 Yakub 19.04.16.23.1.00283 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
59 Amaq Hermain 19.04.16.23.1.00262 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
60 Sono 19.04.16.23.1.00311 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
61 Atim 19.04.16.23.1.00420 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
62 Ramia 19.04.16.23.1.00238 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
63 Jabarudin 19.04.16.23.1.00354 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
64 Kartiwit 19.04.16.23.1.00289 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
65 Caryanto 19.04.16.23.1.00295 7,500 Tontowea Petasia Morowali Utara
Total 472,500
Justifikasi
Verifier ini memenuhi bila dokumen tersedia, lengkap, dan absah, dapat berupa:
a. Sertifikat Hak Milik, Leter B, Girik, Leter C, atau b. Sertifikat HGU atau Sertifikat Hak Pakai, atau
c. Surat atau dokumen lainnya yang diakui oleh BPN atau Surat Penguasaan Tanah berada di luar kawasan yang dikonfirmasi kebenarannya pada Ditjen yang membidangi planologi.
Para anggota Kelompok Tani Hutan PHAT H. Agus secara keseluruhan memiliki bukti kepemilikan
lahan/tanah berupa sertifikat tanda bukti hak kepemilikan tanah yang diterbitkan dan diakui oleh Badan Pertanahan Nasional. Sehingga verifier 1.1.1.a memiliki norma penilaian memenuhi.
Norma Penilaian : Memenuhi
c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan
Hasil Verifikasi
Kelompok Tani Hutan PHAT H. Agus sudah memiliki peta yang menggambarkan lokasi masing-masing areal hutan hak di wilayah kerjanya, hal ini ditunjukkan pada saat penilaian. Sesuai hasil verifikasi diperoleh peta atau sketsa untuk masing-masing lahan/ tanah setiap anggota yang menginformasikan batas-batas lahan/tanah di lapangan sesuai dengan informasi yang terdapat pada sertifikat tanah milik anggota dan bedasarkan pada gambar situasi tanah pada
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
masing-masing sertifikat tanah.
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, semua lahan berdasarkan sertifikat tanah hak milik anggota sudah dipetakan dalam Peta Pemegang Hak Atas Tanah H. Agus yang telah dibuat
berdasarkan sumber Peta : Peta Rupabumi Indonesia skala 1: 50.000 dan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi tengah Skala 1: 250.000 Lampiran SK
869/Menhut-II/2014.
Hasil verifikasi fisik terdapat 93 lahan dari 93 anggota kelompok yang terbagi dalam 3 lokasi desa dengan peta sebagai berikut :
Gambar 1. Peta Lokasi PHAT di Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Gambar 3. Peta Lokasi PHAT di Desa Tontowea, Kecamatan Petasia
Gambar 4. Contoh Sketsa atas Hak Milik No 65 Desa Ganda-Ganda, terdapat jalan dan pekarangan sesuai kondisi lapangan.
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Gambar 5. Contoh Sketsa atas Hak Milik No 362 Desa Tontowea sesuai Kondisi Lapangan berbatansan dengan jalan/lorong serta berbatasan langsung dengan lahan lain anggota PHAT.
Hasil verifikasi di lapangan menunjukkan kondisi fisik yang bervariasi terhadap lahannya, sebagian merupakan lahan yang berisikan tanaman kayu atau menggambarkan kondisi hutan
tanaman dan hutan alam karena dalam areal tersebut terdapat anakan maupun pohon dari berbagai jenis antaranya Dara-Dara, Bugis, Jambu-Jambu, Nyatoh, Sawo Kecik, Nyatoh, Rimba Campuran, Meranti. Pada umumnya lahan yang ada berupa hutan tegalan dan kebun.
Batas-batas lahan yang ditemukan jelas dapat diidentifikasi atau ditemukan di lapangan karena masing-masing pemilik sangat menjaga kepastian areal lahan miliknya. Sebagian batas juga dibuat pematang (urugan yang lebih tinggi dari hamparan tanahnya) mirip dengan pematang, diberi batasan pagar tanaman atau bekas kayu dan ranting. Selain itu banyak juga lahan/tanah yang batasnya berupa sungai atau aliran air, jalan kampong/desa atau jalan setapak sehingga pemilik tanah tidak perlu membuat batas lagi.
Untuk memastikan lokasi lahan salah satu mekanisme yang digunakan dengan meyesuaikan antara peta dengan koordinat menggunakan GPS.
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Gambar 6. Penyesuaian Lokasi Sertifikat berdasarkan Koordinat pada GPS
Justifikasi
Verifier ini memenuhi bila tersedia peta/sketsa lokasi serta terdapat tanda-tanda jelas (dapat berupa patok, ataupun pematang, atau tanaman pagar).
Semua anggota Kelompok Tani Hutan PHAT H. Agus memiliki lahan dan dibuatkan peta/sketsanya, tanda-tanda batasnya jelas dan dapat diverifikasi di lapangan dan sesuai dengan sertifikat, sehingga verifier 1.1.1.c memiliki norma penilaian memenuhi.
Norma Penilaian : Memenuhi
P1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya
K1.1. Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan
perdagangannya.
1.1.2 Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan
dokumen angkutan kayu yang sah.
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Hasil Verifikasi
Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara dengan pengurus Pemegang Hak Atas Tanah
(PHAT) H. Agus, selama periode 12 bulan terakhir (September 2018 s.d Agustus 2019) terdapat pengangkutan kayu milik anggota kelompok sebanyak 8 kali dengan tujuan UD Mardiana. Seluruh kayu yang diangkut disertai dokumen angkutan hasil hutan berupa
SKSHHK.
Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) H. Agus sudah memiliki penerbit SKSHHK sesuai Kartu
Ganis berdasarkan Keputusan Dirjend PHPL No. SK.036/VI/BPHP.XII-3/2017 tanggal 6 Maret 2017 serta berdasarkan Surat Persetujuan Direktur UD Mardiana No.
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
informasi sebagai berikut :
Nama : HASRIYANTO
No. Register : 00524-12/PKB-R/XXIV/2017
Tempat/Tanggal Lahir : Sopeng, 12 Maret 1984
Alamat : Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara
Perusahaan : UD Mardiana untuk PHAT H. Agus
No. SK : SK.036/VI/BPHP.XII-3/2017
Berlaku dari sd tanggal : 06 Maret 2017 sd 05 Maret 2020
Gambar 7. Kartu Ganis PHPL an. Hasriyanto
Data penerbitan SKSHHK menurut hasil verifikasi adalah sebagai berikut :
Tabel 5. Data Penerbitan SKSHHK pada Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) H. Agus Periode September 2018 sd Agustus 2019
BULAN NO DOC TANGGAL
DOC TUJUAN ALAMAT QTY
VOLUM E
JENIS SORTIMEN
Sep-18 KB.B.3995595 19-Sep-18 UD MARDIANA
Morowali Utara 14 11.377 Kelompok Meranti KB.B.3981851 18-Sep-18 UD MARDIANA Morowali Utara 26 29.750 Kelompok Meranti Oct-18 - - - - - - -
Nov-18 KB.B.4247033 15-Nov-18 UD MARDIANA
Morowali
Utara 7 15.010
Kelompok Meranti Dec-18 KB.B.4367877 05-Dec-18 UD MARDIANA
Morowali Utara 12 24.970 Kelompok Meranti KB.B.4409374 16-Dec-18 UD MARDIANA Morowali Utara 12 24.970 Kelompok Meranti Jan-19 KB.B.4489059 11-Jan-19 UD MARDIANA
Morowali
Utara 8 25.140
Kelompok Meranti
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Mar-19 KB.B.4824141 30-Mar-19 UD MARDIANA
Morowali Utara 10 10.600 Kelompok Meranti Apr-19 - - - - - - - May-19 - - - - - - - Jun-19 - - - - - - - Jul-19 - - - - - - -
Aug-19 KB.B.5342666 07-Aug-19 UD MARDIANA Morowali Utara 8 23.110 Kelompok Meranti TOTAL 97 164.927
Berdasarkan dokumen angkutan yang diverifikasi, selama tiga bulan telah dilakukan
pengangkutan kayu bulat sebanyak 8 kali dengan jumlah kayu sebanyak 97 batang atau 164.927 m3 yang secara keseluruhan telah dilengkapi dengan dokumen SKSKB yang
diterbitkan oleh Ganis yang ditetapkan. Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) H. Agus telah
melaksanakan prosedur tata usaha kayu sesuai P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak dan P.43/MENLHK-SETJEN/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Alam.
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Daftar Kayu KB TTD Daftar Kayu
Gambar 8. Contoh SKSSHK KB.B. 5496116 tanggal 7 September 2019 dari PHAT H. Agus ke UD Mardiana dengan jumlah 8 batang dan 21.39 M3
Justifikasi :
Verifier ini memiliki nilai Memenuhi jika Dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Nota Angkutan/SKAU/ Nota Angkutan Penggunaan Sendiri/ Surat Angkutan Pengganti) diterbitkan oleh yang berwenang.
PHAT H. AGUS selama tiga bulan terakhir melakukan pemanenan kayu dan telah diangkut menggunakan Dokumen SKSKB yang diterbitkan oleh penerbit yang berwenang sesuai dengan ketentuan, sehingga verifier 1.1.2 memiliki norma penilaian memenuhi.
Norma Penilaian : Memenuhi
P1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya
K1.1. Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan
perdagangannya.
1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum
terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sector
kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak/penguasaan.
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Bukti Pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan
Hasil Verifikasi Bukti setor PSH/DR
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan bahwa PHAT H. Agus telah membuat LHP sesuai ketentuan pada periode 12 bulan terakhir periode September 2018 s/d
Agustus 2019 telah dibuat LHP sebanyak 22 buah dan telah diterbitkan SPP secara online terhadap LHP yang telah sesuai kelompok jenis volume dan tarif.
Tabel 6. Contoh Tagihan PSDH/DR pada LHP No. 20 dan 22
HASIL HUTAN
JENIS/
KELOMPOK SORTIMEN
KODE
AKUN SATUAN JUMLAH
TARIF PERSATUAN JUMLAH TAGIHAN KET. Diameter 1. LHP 20/PHAT-AGPET/IV/2019, tanggal 04/04/2019
PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) Rp.
Kayu Sawo Kecik KBS 421421 Per M3 50 Rp.
155,000.00 7,750,000.00 Ø 30 - 49
DR (Dana Reboisasi) USD
Kayu Sawo Kecik KBS 421411 Per M3 50 USD. 18.00 900.00 Ø 30 - 49
2. LHP 22/PHAT-AGPET/IV/2019, tanggal 10/04/2019
PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) Rp.
Kayu Sawo Kecik KBS 421421 Per M3 25 Rp.
155,000.00 3,875,000.00 Ø 30 - 49
DR (Dana Reboisasi) USD
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Contoh Tagihan PSDH Bukti Bill payment PSDH
Contoh Tagihan DR Bukti Bill payment DR
Gambar 9. Contoh bukti pembayaran PSDH 20/LHP/HAT-AGPET/IV/2019, Tanggal 04-04/2019
PHAT H. Agus telah melakukan pembayaran terhadap PSDH dan DR kepada pemerintah sesuai tagihan PSDH dan DR dan telah dilakukan pembayaran sesuai besaran tagihan.
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Justifikasi :
Verifier ini memiliki nilai Memenuhi jika Unit kelola dapat menunjukkan bukti setor PSDH/DR serta pengganti nilai tegakan sesuai dengan tagihan.
PHAT H. Agus telah membuat LHP sebagai dasar dilakukannya pembayaran PSDH/DR, dan telah melakukan pembayaran PSDH/DR sesuai dengan tagihan, sehingga verifier 1.1.3 memiliki norma penilaian memenuhi
Norma Penilaian : Memenuhi
P1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya
K1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok
1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok
Akte atau dokumen pembentukan kelompok
Hasil Verifikasi
Verifikasi dilakukan terhadap Kelompok Tani Hutan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) H. Agus yang berlokasi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Terdapat Akta Pendirian Kelompok Tani Hutan PHAT Haji Agus No. 01 tanggal 7 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Notaris Fahrizal Zubir, SH., M.Kn yang berkantor di Jl. Chairil Anwar No.25 Palu, Sulawesi Tengah.
Dalam akte diuraikan pengurus sebagai berikut: a. Ketua : Tuan Haji Agus
b. Sekretaris : Tuan Fikri c. Bendahara : Tuan Tahang
Akte pendirian juga memuat Anggaran Rumah Tangga (ART) Kelompok Tani PHAT H. Agus, serta maksud dan tujuan diantaranya
- Meningkatkan produksi serta kualitas hasil produksi kehutanan - Kegiatan pengumpulan dan pemasaran produksi kehutanan
- Menjalankan usaha dalam bidang pendidikan dan keterampilan yang berkaitan dengan kegiatan kehutanan diantaranya melaksanakan kursus-krsus, pelatihan dan bimbingan - Menyediakan fasilitas pembibitan
- lainnya
Copy dokumen Akte Pendirian PHAT H. Agus terlampir di Buku II Lampiran I-1
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Memenuhi :Tersedia dokumen pembentukan kelompok di atas kertas bermaterai atau akte pembentukan kelompok.
PHAT H. Agus sudah memiliki Akta Pendirian yang diterbitkan oleh notaris dan sesuai ketentuan, sehingga verifier 1.2.1 memenuhi.
Norma Penilaian : Memenuhi
Internal Audit Anggota Kelompok
Verifikasi terhadap pelaksanaan Internal Audit dilakukan terhadap Kelompok Tani Hutan
Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) H. Agus yang berlokasi di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah.
Pelaksanaan internal audit dilakukan secara mandiri oleh PHAT H. Agus, dengan informasi sebagai berikut :
Tanggal Internal Audit : 12 Agustus 2019
Lokasi : Desa Ganda-Ganda
Desa Tontowea Desa Molino Desa Bungintime
Kec. Petasia, Keb. Morowali Utara Team Auditor : 1. Hendra (Lead Auditor)/ GANIS
2. Hesriyanto (Auditor)/GANIS
Auditee : H. Agus (Ketua Kelompok) dan team
Hasil Audit Ketidaksesuaian dan Correction :
1 Temuan Audit (1) Didapatkan informasi dari masyarakat isu-isu terkait penyalahgunaan dokumen angkutan kayu yang menga-tasnamakan anngota PHAT H. Agus di wilayah Kabu-paten Morowali.
Hasil Verifikasi Informasi diterima oleh Syaifudin sebagai salah satu penanggung jawab PHAT H. Agus, yang disampaikan oleh masyarakat.
Ada oknum yang mengaku-aku sebagai anggota ke-lompok PHAT H. Agus, dan hasil konfirmasi belum pernah melakukan penjualan kayu yang mengatas-namakan PHAT H. Agus.
Correction Temuan Dilakukan sosialisasi dan memastikan bahwa seluruh anggota PHAT H. Agus harus berkoordinasi dan tidak melakukan pemanenan kayu dan menjual ke pihak lain tanpa berkoordinasi dengan pengurus PHAT H. Agus. Mekanisme pemanenan dan penjualan kayu sudah
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
dipahami oleh seluruh anggota yaitu harus sesuai prosedur dan ketentuan regulasi pemerintah.
Laporan temuan audit telah ditandatangani oleh lead auditor atas nama Hasrianto dan Ketua Kelompok Tani Hutan PHAT H. Agus atas nama H. Agus.
Gambar 10. Laporan Temuan Audit Internal
Justifikasi
Memenuhi :Tersedia dokumen hasil internal audit anggota kelompok sebesar 100% anggotanya.
PHAT H. AGUS telah melakukan internal audit kepada seluruh anggotanya, hasil temuan telah disclosed dengan melakukan corrective action, sehingga verifier 1.2.1 memenuhi.
Norma Penilaian : Memenuhi