1 Operasi penegakan perda Terlaksananya operasi penegakan perda Satpol PP 28 keg 60,000,000 APBD 2 Operasi penegakan disiplin PNS dan siswa Terlaksananya operasi disiplin PNS dan siswa Satpol PP 12 keg 45,000,000 APBD 3 Pembongkaran reklame Terkendalinya pemasangan reklame yang
kadaluwarsa dan tidak berijin
Satpol PP 8 keg 20,000,000 APBD 4 Penertiban PGOT dan razia pelacuran Terlaksananya operasi penertiban PGOT dan razia
pelacuran
Satpol PP 12 keg 35,000,000 APBD 5 Fasilitasi penyelenggaraan pengamanan Terbayarnya honor jaga/piket dan patroli bagi
anggota Satpol PP
Satpol PP 12 bln 432,000,000 APBD 6 Penertiban atribut parpol dan alat peraga lainnya Terlaksananya penertiban atribut parpol dan alat
peraga lainnya
Satpol PP 10 keg 25,000,000 APBD 7 Pengawasan dan informasi peredaran barang kena cukai Teridentifikasinya data barang kena cukai di Kab.
Rembang
1 2 3 4 5 6 7 8
15 15 DPRD 6,899,372,000
BELANJA 6,899,372,000
BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,899,372,000
Gaji dan Tunjangan 4,631,372,000
Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD 2,268,000,000
16 16 KDH WKDH 542,184,000
BELANJA 542,184,000
BELANJA TIDAK LANGSUNG 542,184,000
Gaji dan Tunjangan 183,184,000
1 2 3 4 5 6 7 8
17 17 Bag Kesra 27,277,386,000
I BELANJA TIDAK LANGSUNG 21,652,386,000
I HIBAH 21,652,386,000
A Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 94,000,000
1 Hibah Kepada Pagar dan pavingisasi masjid dk. dresi Karangsekar Kaliori 100% 30,000,000 APBD KAB 2 Hibah Kepada Pembangunan tugu arah Kiblat Kec. KUA Kaliori 100% 5,000,000 APBD KAB 3 Pemberian bantuan untuk Rehab mushola RT.I RW.8 ds. Trimbangan Gunem 100% 17,000,000 APBD KAB
4 Pembuatan tempat parkir masjid Ds. Kulutan gunem 100% 10,000,000 APBD KAB
5 Pemberian bantuan untuk Rehab masjid ds.Panohan gunem 100% 7,000,000 APBD KAB 6 Pemberian bantuan untuk Mushola Al Amin banowan Sarang 100% 25,000,000 APBD KAB
B Program Pemberdayaan dan Peningkatan sarana Prasarana Pemuda,Olah Raga dan Seni Budaya
2,005,000,000
1 Hibah kepada KONI Rembang 100% 1,000,000,000 APBD KAB
2 Hibah kepada Pramuka Rembang 100% 600,000,000 APBD KAB
3 Hibah kepada GOW(Gabungan Organisasi Wanita) Rembang 100% 35,000,000 APBD KAB
4 Hibah kepada Panitia Tetap Peringatan Hari Jadi Kab. Rembang dan HUT Kemerdekaan RI Kab. Rembang
Rembang 100% 150,000,000 APBD KAB
5 Hibah Kepada Hari Besar Kewanitaan Rembang 100% 150,000,000 APBD KAB
6 Hibah Kepada GOPTKI Rembang 100% 35,000,000 APBD KAB
7 Hibah Kepada Dharma Wanita Rembang 100% 35,000,000 APBD KAB
C Program Penguatan Lembaga Agama 400,000,000
1 Hibah kepada Badko TPQ( Badan Koordinator Taman Pendidikan Al Qur'an) Kab. Rembang 100% 50,000,000 APBD KAB
2 Hibah kepada BAZDA( Badan amal zakat Daerah) Kab. Rembang 100% 50,000,000 APBD KAB
3 Hibah kepada MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kab. Rembang 100% 50,000,000 APBD KAB
4 Hibah kepada BHR(Badab Hisab Rukyat) Kab. Rembang 100% 50,000,000 APBD KAB
5 Hibah kepada DMI(Dewan Masjid Indonesia) Kab. Rembang 100% 50,000,000 APBD KAB
6 Hibah Kepada Roudlotut Tholibin Ds. Sambongpayak Gunem Kab. Rembang 100% 50,000,000 APBD KAB
7 Hibah kepada Ponpes Quttabull Banat Ngemplak Lasem Kab. Rembang 100% 50,000,000 APBD KAB
8 Hibah kepada Ponpes Al Attadarus Rembang Kab. Rembang 100% 50,000,000 APBD KAB
D Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan sosial Kemasyarakatan 434,000,000
1 Bantuan Genset untuk fasilitas sosial Ngadem 100% 75,000,000 APBD KAB
2 Perlengkapan kematian Karangsekar Kaliori 100% 2,000,000 APBD KAB
3 Pemberian bantuan untuk pengadaan alat kematian bajingmeduro Sarang 100% 15,000,000 APBD KAB
4 Hibah kepada BNK ( Badan Narkotika Kabupaten) Kab. Rembang 100% 50,000,000 APBD KAB
5 Hibah kepada KPAD(Komisi Penanggulangan Aids Daerah) Kab. Rembang 100% 50,000,000 APBD KAB 6 Hibah kepada TP-UKS ( Tim pembina Usaha Kesehatan sekolah) Kab. Rembang 100% 50,000,000 APBD KAB 7 Hibah kepada PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) Kab. Rembang 100% 50,000,000 APBD KAB
8 Hibah kepada PMI RBG(Palang Merah Indonesia) Kab. Rembang 100% 50,000,000 APBD KAB
9 Bantuan Genset untuk fasilitasi sosial Ngadem Kab. Rembang 100% 75,000,000 APBD KAB
10 Perlengkapan Kematian Karangsekar Kaliori Kab. Rembang 100% 2,000,000 APBD KAB
1 2 3 4 5 6 7 8
E Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 10,750,000,000
1 Hibah Bantuan Keagamaan Kab. Rembang 10,750,000,000 APBD Kab
F Program Peningkatan Kesejahteraan sosial Kemasyarakatan 7,969,386,000
1 Hibah Bantuan Kemasyarakatan Kab. Rembang 7,219,386,000 APBD Kab
2 Hibah Bantuan Kemanusiaan Kab. Rembang 750,000,000 APBD Kab
II BELANJA LANGSUNG 5,625,000,000
A Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 1,050,000,000
1 Fasilitasi Pelayanan Ibadah Haji % Partisipasi Pelayanan Jemaah haji Rembang 100% 450,000,000 APBD KAB 2 Fasilitasi Pendataan Lembaga Madin,TPQ % Data akurat lembaga Madin,TPQ 14 Kec 100% 50,000,000 APBD KAB 3 Fasilitasi Idul Qurban % terpenuhi hewan qurban Rembang 100% 50,000,000 APBD KAB 4 Fasilitasi PHBI Kab.Rembang % terselenggaranya Peringatan hari Besar Islam Rembang 100% 50,000,000 APBD KAB 5 Fasilitasi Pengajian Rutin Karyawan Setda % terselenggaranyaPengajian rutin Karyawan Setda Rembang 100% 50,000,000 APBD KAB 6 Fasilitasi Kegiatan Tilawatil Qur'an % terselenggaranya kegiatan tilawatil Qur'an Rembang 100% 350,000,000 APBD KAB 7 Fasilitasi Kegiatan Bulan Ramadhan di Pendopo Kab.Rembang % terselenggaranya Kegiatan Tarawih dan Tadarus Rembang 100% 50,000,000 APBD KAB
B Program Pembinaan dan Peningkatan sarana Prasarana Pemuda,Olah Raga dan Seni Budaya
300,000,000
1 Fasilitasi Kegiatan Senam % Terselenggaranya Kegiatan senam Rembang 100% 150,000,000 APBD KAB 2 Fasilitasi Sarana Prasarana Olah Raga di Kabupaten Rembang % Terselenggaranya Kegiatan sarana dan prasarana
Olah raga di Kabupaten Rembang
Rembang 100% 150,000,000 APBD KAB
C Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan sosial Kemasyarakatan 875,000,000
1 Fasilitasi Penunjang Kegiatan Kesejahteraan Masyarakat % Terselenggaranya kegiatan apatur Rembang 100% 200,000,000 APBD KAB 2 Fasilitasi Kepada Perawat jenazah % Terpenuhinya Honor kepeda Perawat Jenazah 14 Kec 100% 400,000,000 APBD KAB 3 Fasilitasi Kesehatan dan sosial Kemanusiaan % Terpenuhinya kegiatan kesehatan dan Sosial
Kemanusiaan
14 Kec 100% 250,000,000 APBD KAB 4 Fasilitasi Kegiatan Koordinasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi % Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
14 Kec 100% 25,000,000 APBD KAB
D Program Peningkatan sarana dan Prasarana Pendidikan 3,400,000,000
1 Fasilitasi Lembaga Madin,TPQ,Iman Kristen,Katolik,Hindu dan Budha % Terpenuhinya Honor Lembaga Madin,TPQ, Iman Kristen,Katolik,Hindu dan Budha
14 Kec 100% 3,000,000,000 APBD KAB 2 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana TK,RA,BA % Terpenuhinya Sarpras TK,RA,BA 14 Kec 100% 400,000,000 APBD KAB
1 2 3 4 5 6 7 8
18 18 Bag Orpeg 600,000,000
BELANJA LANGSUNG 600,000,000
A Program Peningkatan Kapasitas SDA 50,000,000
1 Fasilitasi Peningkatan SDA Meningkatnya Kualitas SDM Kab. Rembang 31 orang 50,000,000 APBD
B Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
100,000,000
1 Koordinasi Penyusunan LAKIP Daerah LAKIP Kabupaten Rembang Kab. Rembang 100% 100,000,000 APBD
C Program Pembinaan dan Pengembangan Tata Laksana 100,000,000
1 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pelayanan Prima Bid. Kepegawaian Kab. Rembang 250 orang 50,000,000 APBD 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Tersedianya Buku Penetapan Kinerja dan buku
alamat
Kab. Rembang 65 buku 50,000,000 APBD
D Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan 200,000,000
1 Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja ( SOTK ) Jumlah lembaga yang sesuai Peraturan Perundangan
Kab. Rembang 100% 200,000,000 APBD
E Program Pengembangan Budaya Kerja Aparatur 35,000,000
1 FORKOMPANDA Terwujudnya Aparatur Pemerintah Daerah yg Profesional dan berkualitas
Kab. Rembang 60 SKPD 35,000,000 APBD
F Program Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Publik 115,000,000
1 Penyusunan targetcapaian Standar Pelayanan Minimal Prosentase Tingkat Capaian SPM Kab. Rembang 100% 25,000,000 APBD 2 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Monev Pelayanan Publik Kab. Rembang 100% 30,000,000 APBD 3 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Unit
Pelayanan terpadu
Kab. Rembang 84 30,000,000 APBD
4 Fasilitasi SOP Adanya SOP Kab. Rembang 46 SKPD 30,000,000 APBD
1 2 3 4 5 6 7 8
19 19 Bag Adm Keuangan 14,142,859,000
BELANJA TIDAK LANGSUNG 10,807,859,000
Belanja Pegawai 10,807,859,000
Gaji dan Tunjangan 9,899,959,000
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 907,900,000
Belanja Langsung 3,335,000,000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Teroptimalisasinya dukungan pelaksanaan tugas pemerintahan yang efektif dan efisien, Meningkatkan kualitas tertib administrasi pelaksanaan kesekretariatan di lingkungan Setda
3,129,000,000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Pembelian Materai, Jumlah pembelian Perangko
Jumlah Paket pengiriman
Kab. Rembang 2700 lembar 520 lembar 19 paket
15,000,000 DAU
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Jumlah pembayaran rekening telepon, air PDAM, listrik dan TV berlangganan
Kab. Rembang 12 bulan 1,000,000,000 DAU 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah honorarium pelaksana administrasi
kegiatan di setda Kab. Rembang.
Kab. Rembang 90 orang/12 bulan 1 Setda 500,000,000 DAU 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah honorarium petugas kebersihan balai
kartini
Kab. Rembang 12 bulan, 4 org 14,000,000 DAU 5 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah pembelian makanan dan minuman
harian kantor, KDH, WKDH,
Jumlah pembelian makanan dan minuman Rapat Sekda, Asisten,Lt.4, KDH, WKDH Jumlah Pembelian makanan & minuman Tamu dr pusat, propinsi & kab. Lainnya.
Kab. Rembang 12 bulan
12 bulan
12 bulan
600,000,000 DAU
6 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah Jumlah perjalanan Dinas daerah untuk rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Kab. Rembang 12 bulan 720,000,000 DAU 7 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Jumlah honorarium pengadministrasian kantor /
kebersihan
Kab. Rembang 12 bulan 180,000,000 DAU 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Jumlah perjalanan Dinas daerah untuk rapat
koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kab. Rembang 12 bulan 60,000,000 DAU
9 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudknya tertib administrasi, perencanaan, pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah
20,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8
B Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
20,000,000
1 Penyusunan LAKIP Jumlah buku LAKIP Setda sesuai ketentuan yang berlaku
Kab. Rembang 35 bk 20,000,000 DAU
C Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 25,000,000
1 Evaluasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Laporan evaluasi & perkembangan pelaksanaan keg.APBD Kab.Rembang.
Kab. Rembang 38 buk 25,000,000 DAU
D Program Pengembangan Data / Informasi Perencanaan 40,000,000
1 Penyusunan dan Pengumpulan Informasi Kebutuhan Data Perencanaan Jumlah buku Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA dan DPPA Setda Kab.Rembang.
Kab. Rembang 90 buku 40,000,000 DAU
E Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Terciptanya produktivitas kinerja aparatur yang baik dan pelayanan prima
100,000,000
1 Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi Aparat PAM terkait Jumlah penyediaan uang makan bagi aparat PAM untuk peningkatan keamanan Hari Natal, Idul Fitri dan Syawalan.
Kab. Rembang 3 event 100% 100,000,000 DAU
F Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur 21,000,000
1 Fasilitasi Kesejahteraan Aparatur Jumlah honorarium sopir, Ajudan, staf pejabat & petugas santel.non PNS di lingkungan Setda Kab.Rembang.
1 2 3 4 5 6 7 8
20 20 Bag Umum 5,121,125,000
BELANJA LANGSUNG 5,121,125,000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kualitas tertib administrasi pelaksanaan kesekretariatan di lingkungan Setda
575,000,000
1 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya layanan jasa sewa meja / kursi, generator, tenda, dan panggung
Rembang 100% 125,000,000 DAU
2 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Rembang 100% 100,000,000 DAU 3 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Layanan Barang cetakan,
Penggandaan dan Penjilidan
Rembang 100% 100,000,000 DAU
4 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor ( Setda)
Rembang 100% 150,000,000 DAU
5 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Rembang 100% 100,000,000 DAU
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana aparatur Setda sesuai analisis kebutuhan guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas
4,276,125,000
1 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga, Kantor dan Rumah Dinas
Rembang 100% 476,125,000 DAU
2 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Langganan surat kabar, majalah dan tabloid
Rembang 100% 90,000,000 DAU
3 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Rembang 100% 300,000,000 DAU 4 Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Rembang 100% 200,000,000 DAU 5 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Rembang 100% 100,000,000 DAU
6 Kegiatan Pengadaan Meubelair Tersedianya Pengadaan Meubelair Rembang 100% 100,000,000 DAU
7 Kegiatan Pengadaan Laptop Rembang 100% 100,000,000 DAU
8 Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah tangga Tersedianya Alat-alat kantor dan Rumah tangga Rembang 100% 200,000,000 DAU 9 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala rumah
jabatan
Rembang 100% 135,000,000 DAU
10 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Rembang 100% 150,000,000 DAU
11 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan halaman kantor
Rembang 100% 350,000,000 DAU
12 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Tersedianya Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan
Rembang 100% 200,000,000 DAU
13 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas / oprasional
1 2 3 4 5 6 7 8