rkpd kabupaten rembang tahun 2014

(1)

KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

(2)

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR

18 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD )

KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2014

(3)

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD )

KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2014

(4)

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 18 Tahun 2013

TANGGAL 22 Mei 2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMRINTAH DAERAH [RKPD] KABUPATEN

REMBANG TAHUN 2014

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD )

KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2014

(5)

NOMOR

: 18 Tahun 2013

TANGGAL :

22 Mei 2013

(6)

(7)

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang

:

a.

bahwa Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun

2013

tentang Pedoman Penyusunan , Pengendalian

dan

Evaluasi

Rencana

Kerja

Pembangunan

Daerah Tahun 2014, Perlu Menetapkan Peraturan

Bupati Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Rembang Tahun 2014;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan

Daerah-Daerah

Kabupaten

Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun

1950

tentang

Pembentukan

Daerah-Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang

Keuangan

Negara

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2003

Nomor

47,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang Undang Nomor

1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang Undang

Nomor

25 Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Nasional

(8)

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan

Ruang

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2007

Nomor

66,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang Undang

Nomor

12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang

Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2005

Nomor

140,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia

Tahun

2006

Nomor

96,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang

Tata

Cara

Penyusunan

Rencana

Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4664);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia

Tahun

2007

Nomor

82,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

(9)

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4816);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun

2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

694);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan

Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 450) Sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39

Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang

Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 540);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun

2013 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan

Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun

2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 471);

21. Peraturan Daerah Kabupaten

Rembang Nomor 2

Tahun

2008 tentang Urusan Pemerintahan yang

Menjadi

Kewenangan

Pemerintahan

Daerah

(10)

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran

Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor

12,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Rembang

Nomor 90), diubah dengan Peraturan

Daerah Nomor 1 tahun 2012 sebagaimana telah

diubah

dengan

Peraturan

Daerah

Kabupaten

Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12

Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tanat Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran

Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rembang Tahun

2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang

Nomor 92);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang

Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Tahun 2010

Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Rembang Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN

BUPATI

TENTANG

RENCANA

KERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN

2014

Pasal 1

(1) Menetapkan

Rencana

Kerja

Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Rembang

Tahun

2014

sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

(2) Rencana

Kerja

Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Rembang Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada

ayat

(1)

merupakan

penjabaran

dari

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Rembang Tahun 2010 2015.

(11)

Peraturan Bupati Rembang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2013 NOMOR 18

Ditetapkan Di Rembang

pada tanggal 22 Mei 2013

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM

Diundangkan Di Rembang

pada tanggal

21 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

(12)

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1 01. DINAS PENDIDIKAN 2,923,946,002.00 539,848,830,502

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 468,375,812,002

A Belanja Pegawai 454,040,946,002

1 Gaji Karyawan, Guru Dinas Pendidikan Kab. Rembang 1 Kegiatan 453,884,946,002

2 Tambahan penghasilan atas beban kerja 1 Kegiatan 156,000,000

B Belanja Hibah 10,754,866,000

Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi 10,754,866,000

1 Peningkatan Kualifikasi S.1 Pendidik Formal 95 Orang 332,500,000

2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang 112,000,000

3 Hibah Operasional Sekolah Gratis SMP/MTs Swasta dan MTs Negeri 966,566,000

4 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Gunung Wetan Rt. 03 RW III

100,000,000

5 Pembangunan gedung Paud Meningkatnya APK Paud Pulo Rt.03 RW.01 100,000,000 Banprop 6 Pembangunan gedung PAUD Meningkatnya APK Paud Tlogomojo Rt.2 Rw.1 40,000,000 Banprop 7 Hibah Peningkatan Sarana Prasarana Meningkatnya APK Paud TK Handayani II

Sumberjo RW .6

10,000,000

8 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Ketanggi Rt.01 Rw. 01 100,000,000 Banprop

9 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Karangsekar 120,000,000 DAK

10 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Sendangagung 160,000,000 Banprop 11 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Sendangagung 160,000,000 Banprop 12 Hibah Peningkatan Sarana Prasarana Paud Meningkatnya APK Paud 3 gedung, 2 lokal, 24 x

10 m

150,000,000

13 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud 5 jdl @ 100 Ex 40,000,000 Banprop 14 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud 5 jdl @ 100 Ex 100,000,000 Banprop 15 Hibah Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah Meningkatnya APK dan APM Pendidikan

Menengah

SMK Walisongo 12,000,000

16 Hibah Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Meningkatnya APK dan APM Pendidikan Dasar MTs.Walisongo 13,800,000

17 Hibah Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Meningkatnya APK dan APM Pendidikan Dasar MTs.Walisongo 100,000,000 Banprop

18 Hibah Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Meningkatnya APK dan APM Pendidikan Dasar MTs.Walisongo 3,000,000

22 Hibah Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Meningkatnya APK dan APM Pendidikan Dasar MTs.Walisongo 5,000,000 DAK

(13)

1 2 3 4 5 6 7 8

23 Hibah Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Meningkatnya APK dan APM Pendidikan Dasar MTs.Walisongo 5,000,000 DAK

25 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Tasikharjo 80,000,000 Banprop 26 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Bogoharjo 40,000,000 Banprop 27 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Meteseh Rw. 02 150,000,000 Banprop 28 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Sidomulyo 150,000,000 Banprop

29 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Pengkol 30,000,000

30 Bea siswa murid sekolah Meningkatnya APK Paud Tunggulsari 75,000,000 Banprop

31 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Mojowarno 24,000,000 DAK

32 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Meteseh Rw. 02 150,000,000 DAK 33 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Sidomulyo 150,000,000 Banprop 34 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Ds Kemadu Rt 02 Rw 02 100,000,000 DAK

35 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Ds Karangharjo Rt 01 Rw 02

100,000,000 DAK

36 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Ds Jatimudo RW 01 100,000,000 Banprop 37 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Ds Kaliombo Kaliombo 80,000,000 Banprop

38 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Ds Kaliombo Kaliombo 150,000,000 Banprop

39 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Ds Seren RW 02 dan Rw 03

100,000,000 Banprop

40 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Ds Kebonagung Rt 01 75,000,000 Banprop 41 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Ds Pranti RW 01 100,000,000 Banprop 42 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Warugunung 60,000,000 DAK 43 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Lambangan Wetan 40,000,000 DAK 44 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Sumber Mulyo 20,000,000 DAK

45 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Ngulaan 100,000,000 DAK

46 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Bulu 110,000,000 DAK

47 Hibah Peningkatan Sarana Prasarana Paud Meningkatnya APK Paud Bulu 35,000,000 Banprop 48 Hibah Peningkatan Sarana Prasarana Paud Meningkatnya APK Paud Sumberagung Rt 6 200,000,000 Banprop 49 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Tuyuhan Dk. Muragan 150,000,000 Banprop

50 Hibah Peningkatan Sarana Prasarana Paud Meningkatnya APK Paud Doropayung Rt 1/1 125,000,000 Banprop

51 Hibah Peningkatan Sarana Prasarana Paud Kedung 150,000,000 Banprop

52 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Wuwur RT 2 100,000,000 DAK

53 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Gembleng 150,000,000 Banprop

54 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Tuyuhan Rt 10 170,000,000 DAK

55 Hibah Peningkatan Sarana Prasarana Paud Warugunung 10,000,000

56 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Jeruk 100,000,000 DAK

(14)

1 2 3 4 5 6 7 8

60 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Ds,Leran Rt 01/02 120,000,000 DAK 61 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Ds,Jurang Jero 120,000,000 DAK

62 Hibah Peningkatan Mutu Paud Ds, Sluke Rt 01/02 50,000,000

63 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Ds,Jati sari Rt 04 93,000,000 DAK

64 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Ds,Bendo 145,000,000 DAK

65 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Ds,Labuhan K 120,000,000 DAK 66 Hibah Peningkatan Sarana Prasarana Paud Meningkatnya APK Paud Kelompok Bermain

Ds,Langgar

25,000,000

67 Hibah Peningkatan Sarana Prasarana Paud TK Kartini Desa

Blimbing

25,000,000

68 Hibah Peningkatan Sarana Prasarana Paud Meningkatnya APK Paud Pragen 40,000,000 69 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Bangunrejo 90,000,000 DAK 70 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Bangunrejo RT 02/01 600,000,000 Banprop 71 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Samaran, RT 1/1 200,000,000 DAK 72 Hibah Peningkatan Sarana Prasarana Paud Meningkatnya APK Paud Samaran RT 1/1 20,000,000

73 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Sumberejo 42,000,000 Banprop

74 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Sumberejo 80,000,000 DAK

75 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Sumberejo RT 1/2 160,000,000 DAK

76 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Sumberejo 80,000,000 DAK

77 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Gambiran 60,000,000 DAK

78 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Gambiran Rt.03/Rw02 100,000,000 Banprop 79 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Kepohagung RT 4/1 80,000,000 DAK 80 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Bamban RT 1 80,000,000 Banprop 81 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Segoromulyo RW 2 100,000,000 Banprop 82 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Sendangagung 75,000,000 Banprop 83 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Sidorejo RT 2/3 125,000,000 DAK 84 Hibah Peningkatan Sarana Prasarana Paud Meningkatnya APK Paud Ringin 21,000,000 Banprop 85 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Megal RT 4/1 50,000,000 Banprop 86 Hibah PMT Balita dan PAUD Meningkatnya Kesehatan Anak Desa Kajar 60,000,000 DAK 87 Hibah Peningkatan Sarana Prasarana Paud Meningkatnya APK Paud Desa Pasucen 10,000,000

88 Hibah Peningkatan Sarana Prasarana Desa Pasucen 60,000,000

89 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Desa Timbrangan 180,000,000 DAK

90 Hibah Peningkatan Sarana Prasarana Paud Desa Gunem 30,000,000

91 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Desa Demaan 120,000,000 DAK

92 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Sarang 70,000,000 DAK

94 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Sarang 50,000,000

96 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Bajingjowo Rt.15 100,000,000

(15)

1 2 3 4 5 6 7 8

B Belanja Bantuan Sosial 3,580,000,000

Belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan 3,580,000,000

1 Bantuan sekolah gratis untuk siswa tidak mampu di SMA/MA/SMK swasta dan MA Negeri

Meningkatnya APK/APM Pendidikan Menengah SMA/SMK/MA Negeri dan MA Swasta se Kab. Rembang

3,580,000,000 Banprop

II BELANJA LANGSUNG 71,473,018,500

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,924,219,000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Dinpendik 1 Tahun 3,000,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan telepon, air dan listrik Dinpendik 1 Tahun 169,200,000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya kebersihan kantor Dinpendik 1 Tahun 403,460,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Dinpendik 1 Tahun 254,014,000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Dinpendik 1 Tahun 67,813,000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya penerangan kantor Dinpendik 1 Tahun 14,871,000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan kantor Dinpendik 1 Tahun 8,486,000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Dinpendik 1 Tahun 37,522,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Bahan bacaan (surat kabar, majalah) kantor Dinpendik 1 Tahun 30,160,000 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan minuman kantor Dinpendik 1 Tahun 123,107,000 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Transportasi dan akomodasi luar daerah Dinpendik 1 Tahun 66,450,000 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/ Kebersihan Peningkatan kesejahteraan pegawai honorer Dinpendik 1 Tahun 4,700,511,000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terciptanya kelancaran tugas kantor Dinpendik 1 Tahun 45,625,000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 994,650,000

Pemeliharaan rutin berkala taman 50,000,000

Pengadaan Meubelair Terciptanya kelancaran tugas kantor Dinpendik 1 paket 5,767,000 Pengadaan Komputer Terciptanya kelancaran tugas kantor Dinpendik 1 paket 18,023,000 Pengadaan Laptop Terciptanya kelancaran tugas kantor Dinpendik 7 buah 50,000,000 Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga Berfungsinya alat - alat kantor Dinpendik 14 UPT Kec 42,511,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Berfungsinya rumah dinas Dinpendik 14 UPT Kec 20,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Berfungsinya gedung kantor Dinpendik 80,010,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Berfungsinya kendaraan dinas Dinpendik 1 Tahun 148,969,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Berfungsinya alat-alat Komputer dengan baik Dinpendik 1 Tahun 29,370,000

Pemeliharaan Rutin /Berkala Taman Terwujudnya bangunan kantor yang baik Dinpendik 1 Tahun 50,000,000 Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor Terwujudnya bangunan kantor yang baik Dinpendik 500,000,000

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100,000,000

(16)

-1 2 3 4 5 6 7 8

D Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 90,000,000

1 Pendidikan Pelatihan dan Peningkatan SDM Meningkatnya tingkat produktifitas kerja Dinpendik 1 kegiatan 90,000,000

E Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

50,000,000

1 Penyusunan Renstra Terpenuhinya penyusunan renstra Dinpendik 1 kegiatan 25,000,000 APBD II 2 Penyelenggaraan Forum Sekolah dan UPT Dinpendik Kecamatan Meningkatnya tingkat produktifitas kerja Dinpendik 1 kegiatan 25,000,000 APBD II

F Program Pendidikan Anak Usia Dini 1,438,000,000

1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain Meningkatnya kreatifitas Siswa Paud/TK di Kab. Rbg 40 Paud/TK 1,000,000,000 Banprop 2 Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa Terwujudnya pelaporan hasil pembelajaran TK se Kab. Rbg 15000 eks 50,000,000 APBD II

3 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Meningkatnya Mutu Pembelajaran 10 paket 15,000,000 APBD II 4 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya Akses Pendidikan Anak Usia Dini Dinpendik 1 kegiatan 20,000,000 APBD II

5 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya Akses Pendidikan Anak Usia Dini Dinpendik 1 kegiatan 40,000,000 APBD II

6 Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya Mutu Pengelolaan PAUD Dinpendik 1 kegiatan 30,000,000 APBD II 7 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini Terpenuhinya sosialisasi PAUD Dinpendik 1 kegiatan 20,000,000 Banprop 8 Penyelenggaraan Operasional TK Negeri Meningkatnya APK PAUD Dinpendik 4 TK Negeri 150,000,000 APBD II 9 Penyelenggaraan Gebyar PAUD Meningkatnya kreatifitas Anak Dinpendik 1 kegiatan 20,000,000 Banprop 10 Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Terpilihnya Gugus PAUD & KB tingkat Kab. Dinpendik 1 kegiatan 18,000,000 Banprop 11 Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Terpilihnya utusan dari Kabupaten yang

berkompeten

Dinpendik 1 kegiatan 25,000,000 APBD II

11 Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI (Banprop)

Terpilihnya utusan dari Kabupaten yang berkompeten

Dinpendik 1 kegiatan 20,000,000 Banprop

12 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Terpenuhinya tenaga kependidikan yang berkualitas

13 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD Tersedianya model pembelajaran sesuai dengan perkembangan

G Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 37,946,664,500

1 Pembangunan Gedung Sekolah SD Terpenuhinya gedung Sekolah SD yang memadai

280,000,000 APBD II

1 Pembangunan Gedung Sekolah SD (Banprop) Terpenuhinya gedung Sekolah SD yang memadai

420,000,000 Banprop

2 Pembangunan Gedung Sekolah SMP Terpenuhinya gedung Sekolah SMP yang memadai

250,000,000 APBD II

2 Pembangunan Gedung Sekolah SMP Terpenuhinya gedung Sekolah SMP yang memadai

500,000,000 Banprop

3 Pembangunan Ruang Kelas Baru Terpenuhinya ruang Sekolah yang memadai SD SMP di Kab Rbg 1 paket 2,765,067,000 DAK

(17)

1 2 3 4 5 6 7 8

5 Pembangunan Pagar Keliling Meningkatnya Keamanan Sekolah SMP 2 Kaliori 1 Sekolah 100,000,000 APBD II 6 Saluran Air Terpenuhinya fasilitas Sekolah SMP 1 Kaliori 1 Sekolah 25,902,000 APBD II 7 Pemasangan Paving Lapangan Upacara Terpenuhinya fasilitas Sekolah SMP N 1 Pancur 1 Sekolah 85,312,500 APBD II 8 Pembangunan Pepustakaan Sekolah Meningkatnya Minat baca Siswa SD SMP di Kab Rbg

a Pembuatan Perpus + sarana Meningkatnya Minat baca Siswa SD N Krikilan 1 lokal 125,000,000 Banprop b Pembuatan Perpus + sarana Meningkatnya Minat baca Siswa SD N 1 Tlogotunggal 1 lokal 125,000,000 Banprop c Pembuatan Perpus + sarana Meningkatnya Minat baca Siswa SD N 1 Kedungasem 1 lokal 125,000,000 Banprop d Pembuatan Perpus + sarana Meningkatnya Minat baca Siswa SD N Logung 1 lokal 125,000,000 Banprop e Pembuatan Perpus + sarana Meningkatnya Minat baca Siswa SD N Sukorejo 1 lokal 125,000,000 Banprop f Pembuatan Perpus + sarana Meningkatnya Minat baca Siswa SD N 2 Kedungasem 1 lokal 125,000,000 Banprop g Pembuatan Perpus + sarana Meningkatnya Minat baca Siswa SD N 2 Logede 1 lokal 125,000,000 Banprop h Pembuatan Perpus + sarana Meningkatnya Minat baca Siswa SD N 2 Sumber 1 lokal 125,000,000 Banprop i Pembuatan Perpus + sarana Meningkatnya Minat baca Siswa SD N Grawan 1 lokal 125,000,000 Banprop j Pembangunan Ruang perpus SD Meningkatnya Minat baca Siswa SD di Kab Rbg 6,000,000,000 Banprop j Pembangunan Ruang perpus SD Meningkatnya Minat baca Siswa SD di Kab Rbg 1,554,000,000 DAK k Pembangunan Ruang perpus SMP Meningkatnya Minat baca Siswa SMP di Kab Rbg 720,000,000 Banprop 9 Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa (APBD) Terwujudnya pelaporan hasil pembelajaran Dinpendik 100,000,000 APBD

9 Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa (Banprop) Terwujudnya pelaporan hasil pembelajaran Dinpendik 276,000,000 Banprop

9 Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa (DAK) Terwujudnya pelaporan hasil pembelajaran Dinpendik 4,057,680,000 DAK

10 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Meningkatnya Mutu Pembelajaran Siswa Dinpendik 1 Kegiatan 250,000,000 Banprop Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Meningkatnya Mutu Pembelajaran Siswa Dinpendik 1 Kegiatan 2,506,067,000 DAK 11 Penyebarluasan dan Sosialisasi bebagai Isu Pendidikan Dasar Meningkatnya Mutu Pembelajaran Siswa Dinpendik 1 Kegiatan 100,000,000 APBD II 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah : Terwujudnya proses pembelajaran yang

kondusif

SD/SMP di Kab. Rbg 2 paket

1 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD Terwujudnya proses pembelajaran yang kondusif

SD di Kab. Rbg 1 paket 3,000,000,000 Banprop

1 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD Terwujudnya proses pembelajaran yang kondusif

SD di Kab. Rbg 1 paket 2,913,750,000 DAK

2 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP Terwujudnya proses pembelajaran yang kondusif

SMP di Kab. Rbg 1 paket 400,000,000 Banprop

2 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP Terwujudnya proses pembelajaran yang kondusif

SMP di Kab. Rbg 1 paket 2,139,551,000 DAK

3 Rehab Gedung Sekolah Terwujudnya proses pembelajaran yang kondusif

SD N 1 Sumber 1 Sekolah 75,000,000 DAK

SD N Krikilan 1 Sekolah 100,000,000 DAK

SD N 1 Logede 1 Sekolah 75,000,000 DAK

(18)

1 2 3 4 5 6 7 8

SD N Randuagung 1 Sekolah 100,000,000 DAK

SD N 1 Tlogotunggal 1 Sekolah 50,000,000 DAK

SD N 1 Grawan 1 Sekolah 50,000,000 DAK

SD N 1 Kedungasem 1 Sekolah 75,000,000 DAK

SD N Pelemsari 1 Sekolah 75,000,000 DAK

SD N Bogorejo 1 Sekolah 100,000,000 DAK

SD N Kedungtulup 1 Sekolah 50,000,000 DAK

SD N Polbayem 1 Sekolah 100,000,000 DAK

SD N Sukorejo 1 Sekolah 75,000,000 DAK

SD N 2 Kedungasem 1 Sekolah 100,000,000 DAK

SD N 1 Sekarsari 1 Sekolah 100,000,000 DAK

SD N 2 Tlogotunggal 1 Sekolah 50,000,000 DAK

SD N 2 Logede 1 Sekolah 50,000,000 DAK

SD N Megulung 1 Sekolah 100,000,000 DAK

SD N 2 Jatihadi 1 Sekolah 75,000,000 DAK

SD N 2 Sumber 1 Sekolah 75,000,000 DAK

SD N 2 Grawan 1 Sekolah 75,000,000 DAK

SD N Ronggomulyo 1 Sekolah 125,000,000 DAK

25 Perbaikan Instalasi Listrik dan Pemasangan Terwujudnya proses pembelajaran yang kondusif

SMP N 1 Pancur 1 Sekolah 6,500,000 DAK

26 Rehab Pagar Keliling Sekolah Terciptanya keamanan Sekolah SMP N 2 Pancur 1 Sekolah 104,850,000 DAK

27 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Dinpendik 1 Kegiatan 20,000,000

13 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Meningkatnya APK Pendidikan Dasar SD/MI, SMP/MTs, se Kab. Rembang

(19)

1 2 3 4 5 6 7 8

a Pendampingan BOS SD/SDLB/MI Meningkatnya APK Pendidikan Dasar SD/MI, se Kab. Rembang

60648 Siswa 1,819,440,000 Banprop

b Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs Meningkatnya APK Pendidikan Dasar SMP/MTs, se Kab. Rembang

28290 Siswa 1,414,500,000 Banprop

14 Penyediaan dana Pengembangan sekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Meningkatnya APK Pendidikan Dasar Dinpendik 1 Tahun 50,000,000 Banprop

15 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan Dasar

Terwujudnya peningkatan manajemen kelembagaan berbasis sekolah

Dinpendik 1 Kegiatan 200,000,000 Banprop

16 Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Meningkatnya kreatifitas siswa Dinpendik 1 Kegiatan 78,000,000 Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Meningkatnya kreatifitas siswa Dinpendik 1 Kegiatan 60,000,000 DAK 17 Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran Dengan

Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Meningkatnya Kualitas Siswa Pendidikan Dasar Dinpendik 1 Kegiatan 110,000,000 Banprop

18 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Meningkatnya hasil kinerja bidang dikdas Dinpendik 1 Kegiatan 40,920,000

19 Tes Pengendali Mutu siswa SD Tercapainya kualitas siswa SD Dinpendik 1 Kegiatan 20,000,000 Banprop 20 Lomba Perpustakaan dan Sinopsis SD Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan

sekolah

21 Penyelenggaraan Ujian SD dan SMP Terwujudnya peningkatan mutu SD, SMP Se Kab. Rbg 1 Kegiatan 498,425,000 Banprop 22 Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat dan Pembinaan UKS Terwujudnya kebersihan lingkungan sekolah

dan pelayanan kesehatan sekolah

23 Kantin Kejujuran SMP Terwujudnya jiwa jujur Siswa SMPN 1 Lasem 1 Kegiatan 22,500,000 Banprop 24 Penyelenggaraan Operasional Sekolah Gratis SMP Negeri Meningkatnya APK dan APM SMP SMP di Kab Rbg 43 Sekolah 1,600,000,000

25 Pendidikan Inklusi SD dan SMP Meningkatnya APK dan APM SD SMP 14 Sekolah 1 Kegiatan 90,000,000

26 Pendidikan Inklusi SD dan SMP Meningkatnya APK dan APM SD SMP 14 Sekolah 1 Kegiatan 350,000,000 Banprop

H Program Pendidikan Menengah 21,912,535,000

1 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Meningkatnya proses pembelajaran SMA di Kab Rembang 200,000,000 Banprop 2 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Meningkatnya proses pembelajaran SMA di Kab Rembang 150,000,000 APBD II 3 Penambahan Lokal Gedung Sekolah Meningkatnya proses pembelajaran SMAN 2 RBG 150,000,000 Banprop 4 Penambahan Lokal Gedung Sekolah Meningkatnya proses pembelajaran SMAN 2 RBG 100,000,000 APBD II 5 Pembangunan Ruang Kelas & Mebeler Meningkatnya proses pembelajaran SMA N I Kragan 50,000,000 Banprop 6 Pembangunan Ruang Kelas & Mebeler Meningkatnya proses pembelajaran SMA N I Kragan 50,000,000 APBD II 7 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah (Labotatorium

Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan Lain-Lain)

Meningkatnya proses pembelajaran SMA di Kab Rembang 560,000,000 Banprop

8 Pembangunan sabuk pantai Terciptanya suasana Sekolah yang nyaman SMA 3 Rbg 400,000,000 Banprop 9 Pembangunan Ruang Ibadah

10 Pembangunan Mushola Meningkatnya Ketaqwaan Siswa SMAN 2 RBG 1 lokal 100,000,000

11 Pembangunan Pepustakaan Sekolah Meningkatnya minat baca Siswa SMA di Kab Rembang 4 Lokal 560,000,000 Banprop 12 Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa Tersedianya pelaporan hasil belajar Siswa SMA se Kab. Rbg 1 paket 65,000,000

13 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Meningkatnya Kreatifitas Siswa SMA di Kab Rembang 1 paket 1,709,688,000 DAK 14 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Meningkatnya Kreatifitas Siswa SMA di Kab Rembang 1 paket 200,000,000

15 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Terpeliharanya bangunan Sekolah SMA & SMK di Kab Rembang

(20)

1 2 3 4 5 6 7 8

16 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Terpeliharanya bangunan Sekolah SMA & SMK di Kab Rembang

1 paket 4,968,498,000 DAK

17 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah SMA Terpeliharanya bangunan Sekolah SMA di Kab Rembang 1 paket 480,000,000 Banprop 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah SMA Terpeliharanya bangunan Sekolah SMA di Kab Rembang 1 paket 2,147,531,000 DAK 19 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah SMK Terpeliharanya bangunan Sekolah SMK di Kab Rembang 1 paket 120,000,000 Banprop 20 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah SMK Terpeliharanya bangunan Sekolah SMK di Kab Rembang 1 paket 2,820,967,000 DAK 21 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Tersedianya Kurikulum yang Kompeten Dinpendik 1 Kegiatan 128,000,000 22 Pengembangan Alternatif Layanan Pendidikan Menengah Untuk

Daerah-Daerah Perdesaan, Terpencil dan Kepulauan (Pengadaan Tanah)

Tersedianya lahan untuk bangunan SMK SMKN Gunem (Dinpendik)

1 Hektar 750,000,000

23 Pengembangan Metode Belajar dan Mengajar Dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Meningkatnya Kualitas Siswa Pendidikan Menengah

24 Peningkatan mutu siswa SMP/SMA/SMK Meningkatnya Kualitas Siswa Pendidikan Menengah

Dinpendik 1 Kegiatan 175,000,000

25 Pengembangan kantin kejujuran Dikmen (SMA) Tercitanya kesadaran Siswa untuk bersikap jujur SMAN 3 Rembang 1 Kegiatan 10,000,000

26 Penyelenggaraan Evaluasi melalui Pelaksanaan Ujian SMA/MA/SMK Peningkatan mutu siswa SMA/MA/SMK SMA/SMK/MA Negri dan Swasta

1 Kegiatan 100,000,000

27 Penyediaan Sarana dan Prasarana Sekolah Gratis SMA/SMK Meningkatnya APK Pendidikan Menengah Dinpendik 1 Kegiatan 50,000,000 28 Penyelenggaraan Operasional Sekolah Gratis SMA/SMK Negeri Meningkatnya APK Pendidikan Menengah SMA/SMK Negeri 1 Tahun 4,352,851,000 29 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme Pendidikan Terwujudnya semangat cinta tanah air dan

bangsa

30 Fasilitasi Penerimaan Siswa Baru SMA/MA dan SMK Negeri dan Swasta Meningkatnya APK Pendidikan Menengah SMA/SMK/MA Negri dan Swasta

1 Kegiatan 350,000,000

31 Fasilitasi Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO SMA/SMK Meningkatnya mutu Sekolah Dinpendik 1 Kegiatan 25,000,000 Banprop 32 Penelitian IPA, IPS SMA Meningkatnya Ilmu Pengetahuan Siswa Dinpendik 1 Kegiatan 40,000,000 Banprop 33 Fasilitasi Bussiness Center SMK Tersedianya luluasan SMK/SMA/MA yang

berketrampilan

34 Fasilitasi Carier Center SMK Tersedianya luluasan SMK/SMA/MA yang siap kerja

35 Fasilitasi Pendidikan berbasis keunggulan lokal Meningkatnya Kualitas Siswa Pendidikan Menengah

36 Penyelenggaraan Lomba Kompetensi Siswa SMK Terwujudnya peningkatan kreatifitas dan akademik siswa SMK

I Program Pendidikan Non Formal 1,442,750,000

1 Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal Tersalurnya insentif bagi Guru PAUD dan pengelola PKBM

2 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan Meningkatnyanya kualitas lembaga penyelenggara kursus

3 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Meningkatnya mutu Pendidikan Non Formal Dinpendik 1 Kegiatan 50,000,000

(21)

1 2 3 4 5 6 7 8

5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Meningkatnya hasil kinerja bidang PNF Dinpendik 1 Kegiatan 20,000,000 6 Penyediaan Ujian Nasional Kejar Paket A,B, C Terwujudnya masyarakat melek huruf Dinpendik 1 Kegiatan 55,000,000

7 Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Terselenggaranya pendidikan responsif gender Dinpendik 1 Kegiatan 50,000,000 Banprop

Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Terselenggaranya pendidikan responsif gender Dinpendik 1 Kegiatan 85,000,000

8 Penyelenggaraan Jambore PNF Trpenuhinya Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF yang berkualitas

Dinpendik 1 Kegiatan 25,000,000 APBD II

9 Penyusunan Kurikulum Pendidikan Kesetaraan Paket A,B dan C Meningkatnya mutu Lembaga PNF Dinpendik 1 Kegiatan 30,000,000 APBD II 10 Penyelenggaraan Operasional SKB Negeri Meningkatnya mutu pembelajaran SKB negeri Dinpendik 1 Tahun 50,000,000 APBD II

11 Penyelenggaraan Paket A Setara SMP Terwujudnya paket A setara SMP Dinpendik 1 Tahun 40,000,000 APBD II 12 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Terwujudnya paket B setara SMP Dinpendik 1 Tahun 90,000,000 Banprop

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Terwujudnya paket B setara SMP Dinpendik 1 Tahun 191,250,000 13 Penyelenggaraan Paket C Setara SMA Terwujudnya paket C setara SMA Dinpendik 1 Tahun 109,500,000 14 Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga PNF Meningkatnya mutu Lembaga PNF Dinpendik 1 Kegiatan 20,000,000 15 Penyelenggaraan Aubade Terwujudnya cinta tanah air Dinpendik 1 Kegiatan 20,000,000 16 Pemberdayaan Tendik dan Kependidikan Non Formal Meningkatnya pengetahuan bagi Penilik PLS

tentang KePAUDan

J Program Pendidikan Luar Biasa 200,000,000

1 Pembangunan gedung sekolah Terpenuhinya proses belajar mengajar yang memadai

1 Lokal 150,000,000

2 Pengadaan perlengkapan Sekolah Meningkatnya mutu pembelajaran 1 Set 50,000,000

K Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 430,000,000

1 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Tercapainya kualitas pendidk dan tenaga kependidikan

2 Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi Tercapainya standar kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

3 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Meningkatnya kualitas tenaga kependidikan Dinpendik 1 Kegiatan 45,000,000 Banprop

4 Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tercapainya pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

5 Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik

Terwujudnya penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

6 Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik

Terwujudnya penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan kinerja kepala sekolah Dinpendik 1 Kegiatan 30,000,000 APBD II 8 Peningkatan Manajerial Kepala SD/SMP/SMA/SMK Terwujudnya peningkatan mutu manajerial

kepala sekolah

9 Seleksi Calon Kepala Sekolah TK/SD/SMP/SMA/SMK Terciptanya Kualitas Kepala Sekolah yang bermutu

(22)

1 2 3 4 5 6 7 8

L Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 944,200,000

1 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan Terwujudnya kinerja yang meningkat dibidang pendidikan

2 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan Terpenuhinya Kebutuhan Akademi Komunitas di Rembang

3 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan Terwujudnya manusia yang siap dengan kemajuan ilmu pendidikan

4 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan Terwujudnya manusia yang siap dengan kemajuan ilmu pendidikan

5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksanya kegiatan yang bermutu Dinpendik 1 Kegiatan 300,000,000 Banprop 6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksanya kegiatan yang bermutu Dinpendik 1 Kegiatan 100,000,000

7 Penyediaan Sarana Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun dan Investasi SMP Negeri (Sekolah Gratis)

Terpenuhinya sarana pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun dan investasi SMP / MTs swasta (sekolah gratis )

8 Penyediaan Sarana Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun dan Investasi Sekolah Swasta (Sekolah Gratis)

Terpenuhinya sarana pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun dan investasi SMP / MTs swasta (sekolah gratis )

(23)

1 2 3 4 5 6 7 8

2 DINAS KESEHATAN 55,376,276,872

A BELANJA TIDAK LANGSUNG 33,820,862,000

Gaji Pegawai 13 Bulan 100 % 33,451,562,000

B Belanja Hibah 369,300,000

Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi 369,300,000

5 Hibah kepada Operasional Posyandu (***) Operasional Posyandu (1.231 Posyandu & Pokja Tribina, Rp. 5.000,- x 5 orang x 1.231 kader x 12 bulan)

Kabupaten Rembang 1.231 Posyandu 369,300,000 DAU

B BELANJA LANGSUNG 21,555,414,872

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Operasional kegiatan rutin Dinas Kesehatan dan UPT

3,345,177,000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pengiriman surat - surat dinas Dinkes 100 % 600,000 APBD

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya layanan jasa telepon, air dan listrik Dinkes & Puskesmas 12 kl 435,864,000 APBD

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya layanan jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

Dinkes & Puskesmas 100 % 6,450,000 APBD

4 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Tersedianya honorarium penjaga malam Dinkes & Puskesmas 12 kl 26,050,000 APBD 5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya honorarium pelaksana administrasi

keuangan

Dinkes & Puskesmas 12 kl 500,700,000 APBD

6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya honor petugas kebersihan Dinkes & Puskesmas 12 kl 175,105,000 APBD 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Dinkes & Puskesmas 100 % 166,219,000 APBD 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan cetak dan

penggandaan

9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik Dinkes & Puskesmas 100 % 51,745,000 APBD 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan

kantor

11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga

12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - Undangan Tersedianya surat kabar Dinkes 365 eksemplar 2,100,000 APBD 13 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan minuman untuk

penyelenggaraan rapat, pasien di Puskesmas

Dinkes & Puskesmas 12 kl 1,078,698,000 APBD

14 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terpenuhinya kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah

Dinkes 12 kl 47,963,000 APBD

(24)

1 2 3 4 5 6 7 8

16 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Terpenuhinya kegiatan perjalanan dinas dalam daerah

17 Penyediaan jasa sewa rumah/gedung/gudang/parkir/lahan Tersedianya jasa sewa

rumah/gedung/gudang/parkir/lahan

Puskesmas 100 % 2,000,000 APBD

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Menyelenggarakan manajemen kesehatan yang dinamis dan akuntabel

820,609,000

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

2 Pengadaan Meubelair Terlaksananya pengadaan meubelair Dinkes & Puskesmas 100 % 11,050,000 APBD 3 Pengadaan Komputer Terlaksananya pengadaan komputer Dinkes & Puskesmas 100 % 31,000,000 APBD 4 Pengadaan Laptop Terlaksananya pengadaan laptop Dinkes & Puskesmas 100 % 15,000,000 APBD 5 Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Terpenuhinya kebutuhan alat - alat kantor Dinkes & Puskesmas 100 % 119,611,000 APBD 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung

kantor Dinas Kesehatan dan Puskesmas

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas dan Operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas DKK dan Puskesmas

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Terlaksananya pemeliharaan rutin meubelair Dinkes 12 kl 1,125,000 APBD

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Terlaksananya pemeliharaan rutin komputer dan jaringannya

Puskesmas 12 kl 49,202,000 APBD

10 Pemeliharaan Rutin/berkala listrik, telepon dan air Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala listrik, telepon dan air

11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengk. dan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan dan peralatan kantor

Puskesmas 12 kl 26,857,000 APBD

III Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terwujudnya pelayanan kesehatan berbasis kinerja sesuai peraturan yang berlaku

58,950,000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Adanya laporan capaian keuangan pelaksanaan APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang

Dinkes 4 dok 15,950,000 APBD

2 Penyusunan Angka Kredit Adanya pelaporan PAK Dinkes 2 kl/th 15,000,000 APBD 3 Penyusunan Data Statistik dan Monev dan Pelaporan Program Kegiatan Adanya data statistik dan monev dan pelaporan

program kegiatan

Dinkes 100 % 10,000,000 APBD

4 Penyusunan Profil Capaian Program Tersusunnya Profil Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2013

(25)

1 2 3 4 5 6 7 8 IV Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Meningkatnya ketersediaan, pemerataan,

keterjangkauan serta mutu dan pelayanan di bidang farmasi

3,189,785,872

1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Terpenuhinya kebutuhan obat di Puskesmas Dinkes & Puskesmas 100 %

- Proses Pengadaan ObaT 9,882,000 DAU

- Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) 2,743,316,872 DAK

- Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAU) 381,469,000 DAU

2 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi antara Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam perencanaan kebutuhan obat

Dinkes 100 % 35,778,000 APBD

3 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit Meningkatnya pelayanan kesehatan dan kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan

Dinkes > 85 % 1,049,000 APBD

4 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan Meningkatnya pelayanan kesehatan dan kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan

Dinkes > 85 % 6,291,000 APBD

5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Diketahuinya penyimpangan dalam pengelolaan obat

Dinkes > 85 % 12,000,000 APBD

V Program Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin dan rentan melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)

6,596,808,000

1 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarpras Pusk. & Jaringannya Meningkatnya ketersediaan dan

keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat

16 Pusk >85 % 101,317,000 APBD

2 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan

Dinkes 100 % 36,000,000 APBD

3 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Meningkatnya upaya kesehatan dasar, rujukan, kesehatan kerja serta standarisasi, akreditasi dan mutu pelayanan kesehatan

Dinkes & Puskesmas 100 % 3,238,116,000 APBD

4 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Terselenggaranya pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan

14 kec 100 % 60,000,000 APBD

5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya data peserta Jamkesmas Dinkes 100 % 152,250,000 APBD 6 Pelayanan Bimbingan Rohani dan Kesehatan Jiwa Masy. Terlayaninya pelayanan rohani bagi pasien Puskesmas 100 % 9,125,000 APBD

7 Penyediaan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (JKRS) Tersedianya pembiayaan dan jaminanan kesehatan bagi masyarakat miskin non kuota Jamkesmas

(26)

1 2 3 4 5 6 7 8 VI Program Pengawasan Obat dan Makanan Meningkatnya ketersediaan, pemerataan,

keterjangkauan serta mutu dan pelayanan di bidang farmasi

158,500,000

1 Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan

Meningkatnya cakupan pembinaan dibidang obat, obat tradisional, kosmetika dan makanan minuman

2 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap keamanan pangan dan bahan berbahaya

14 kec 25 % 121,500,000 APBD

3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dibidang obat, obat tradisional, kosmetika dan makanan minuman

Dinkes & Puskesmas >85 % 9,000,000 APBD

VII Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat

342,000,000

1 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Persentase penyebarluasan informasi kesehatan pada masyarakat

14 kec 75 % 127,000,000 APBD

2 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluhan Kesehatan Meningkatnya peran serta masyarakat dalam gerakan siaga DBD

14 kec 80 % 215,000,000 APBD

VIII Program Perbaikan Gizi Masyarakat Meningkatnya status gizi masyarakat 418,585,000

1 Penanggulangan KEP, Anemi Gizi Besi, GAKY, Kurang Vit. A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

14 kec 100 % 350,000,000 APBD

2 Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi Cakupan keluarga sadar gizi 14 kec 100 % 38,585,000 APBD 3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terwujudnya koordinasi lintas sektor dan lintas

program dalam program perbaikan gizi, peningkatan pembina posyandu

IX Program Pengembangan Lingkungan Sehat Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang sehat

20,000,000

(27)

1 2 3 4 5 6 7 8 X Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Menurunnya angka kesakitan dan kematian

penyakit serta KLB

580,000,000

1 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk Incident Rate (IR) DBD 14 kec 100 % 150,000,000 APBD Case Fatality Rate (CFR)/Angka Kematian DBD

Penderita DBD yang ditangani

2 Pelayanan Vaksinasi bagi BALITA dan Anak Sekolah Tercapaianya pelayanan vaksinasi untuk Balita dan anak sekolah

14 kec 100 % 100,000,000 APBD

3 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

14 kec 100 % 95,000,000 APBD

4 Peningkatan Imunisasi Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

14 kec 100 % 90,000,000 APBD

5 Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

14 kec 100 % 85,000,000 APBD

6 Peningkatan KIE Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Persentase pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular (SE, deteksi dini, KIE dan tatalaksana)

14 kec 100 % 60,000,000 APBD

XI Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Terwujudnya pelayanan kesehatan berbasis kinerja sesuai peraturan yang berlaku

135,000,000

1 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Terintegrasinya data sistem informasi kesehatan

Dinkes 100 % 70,500,000 APBD

2 Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi kegiatan pembangunan kesehatan secara terpadu dan berbasis kinerja

Dinkes 100 % 15,000,000 APBD

3 Penyusunan Detail Engeneering Design (DED) Dokumen Detail Engeneering Design/DED (Dokumen Masterplan untuk Puskesmas)

Dinkes 2 dok 49,500,000 APBD

XII Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan

5,455,000,000

1 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu Terlaksananya rehab Pustu 12 Pusk 100 % 2,225,000,000 DAK

2 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Terlaksananya rehab Puskesmas 2 Pusk 100 % DAK

3 Pengembangan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Terlaksananya pembangunan PKD 25 Desa 100 % 537,500,000 DAK 4 Perluasan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Terlaksananya perencanaan dan monev kegiatan

pembangunan fisik Dinas Kesehatan

2 Pusk 100 % 1,612,500,000 DAK

5 Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Puskesmas dan Pustu Ketersediaan alat kesehatan sesuai standar 16 Pusk 100 % 1,055,000,000 DAK

6 Peningkatan Kapasitas Sarana Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan Terlaksananya pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana dan software pengelolaan obat

(28)

1 2 3 4 5 6 7 8 XIII Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Meningkatnya kemandirian dan peran serta

masyarakat dalam bidang kesehatan

45,000,000

1 Kemitraan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan Cakupan desa siaga aktif 14 Kec 100 % 45,000,000 APBD

XIV Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Meningkatnya status kesehatan anak balita 145,000,000

1 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita 14 Kec 100 % 65,000,000 APBD

2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Termonitornya kesehatan ibu dan anak Dinkes & Pusk 100 % 80,000,000 APBD

XV Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Meningkatnya status kesehatan pra usila dan usila

65,000,000

1 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut

14 Kec 100 % 65,000,000 APBD

XVI Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak 180,000,000

1 Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil Dari Keluarga Kurang Mampu Meningkatnya kemampuan dan keterampilan bidan dalam penanganan BBLR

14 Kec 100 % 65,000,000 APBD

2 Perawatan Berkala Bagi Ibu Hamil Bagi Keluarga Kurang Mampu Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) 14 Kec 100 % 50,000,000 APBD 3 Pertolongan Persalinan Bagi Ibu Hamil Dari Keluarga Kurang Mampu Pelaksanaan kegiatan KIA sesuai dengan

perencanaan

(29)

1 2 3 4 5 6 7 8

3 03 RSUD 82,972,780,000

BELANJA TIDAK LANGSUNG 21,181,380,000

Belanja Pegawai 21,181,380,000

BELANJA LANGSUNG 61,791,400,000

I Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD dr. R. Soetrasno

RSUD 100% 61,791,400,000

-1 Kegiatan Pelayanan Kesehatan RSUD 100% 48,198,770,400

2 Kegiatan Pendukung Pelayanan Kesehatan RSUD 100% 13,592,629,600

3 Kegiatan Pendukung Pelayanan Kesehatan (dak) RSUD 100% 6,000,000,000 Banprop

(30)

1 2 3 4 5 6 7 8

4 DPU 106,289,564,000

BELANJA TIDAK LANGSUNG 13,912,964,000

BELANJA GAJI PEGAWAI 11,774,600,000

Gaji 11,774,600,000

TPP

A Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan 2,138,364,000

BELANJA LANGSUNG 92,376,600,000

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,869,600,000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - DPU 100% 2,000,000 APBD/DAU

-2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - DPU 100% 138,600,000 APBD/DAU

-3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - DPU 100% 20,000,000 APBD/DAU

-4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - DPU 100% 75,000,000 APBD/DAU

-5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - DPU 100% 570,000,000 APBD/DAU

-6 Penyediaan Alat Tulis Kantor - DPU 100% 100,000,000 APBD/DAU

-7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - DPU 100% 65,000,000 APBD/DAU

-8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - DPU 100% 30,000,000 APBD/DAU

-9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - DPU 100% 104,000,000 APBD/DAU

-10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - DPU 100% 40,000,000 APBD/DAU

-11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - DPU 100% 15,000,000 APBD/DAU

-12 Penyediaan Makanan dan Minuman - DPU 100% 20,000,000 APBD/DAU

-13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah - DPU 100% 180,000,000 APBD/DAU

-14 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan - DPU 100% 480,000,000 APBD/DAU

-15 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah - DPU 100% 30,000,000 APBD/DAU

-II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,022,000,000

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - DPU 100% 100,000,000 APBD/DAU

-2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - DPU 100% 275,000,000 APBD/DAU

-3 Pengadaan Mebeleur - DPU 100% 100,000,000 APBD/DAU

-4 Pengadaan Laptop - DPU 100% 12,000,000 APBD/DAU

-5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - DPU 100% APBD/DAU

-Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - DPU 100% 100,000,000 APBD/DAU

-Rehabilitasi Gedung Kantor Cipta Karya DPU Kab. Rembang - DPU 100% 100,000,000 APBD/DAU

-6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - DPU 100% 335,000,000 APBD/DAU

-III Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 38,000,000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - DPU 100% 10,000,000 APBD/DAU

-2 Penyusunan Data Statistik dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Kegiatan

- DPU 100% 10,000,000 APBD/DAU

-3 Penyusunan Standar Satuan Harga Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten/kota.

(31)

-1 2 3 4 5 6 7 8

IV Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1,400,000,000

1 Pemeliharaan K3 (Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan) Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.

Rembang 60% 1,000,000,000 APBD/DAU

-2 Pengembangan / peningkatan K3 (Peningkatan Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.

Rembang 60% 200,000,000 APBD/DAU

-3 Penataan TPA Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.

-4 Pendampingan IPLT (Instalasi Pengolah Lumpur Tinja) Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/ kawasan/kota

-V Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 400,000,000

1 Pemeliharaan RTH (Jalur Hijau dan Taman) Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.

Rembang 32.50% 350,000,000 APBD/DAU

-2 Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota

VI Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 7,565,000,000

1 Perencanaan Pembangunan Jalan (safe guarding) Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.

- 80% 250,000,000 APBD/DAU

-2 Pembangunan Jalan Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.

- 80% APBD/DAU

-Kegiatan : Peningkatan jalan Bawang - Karangasem Tersedianya prasarana jalan yang mantap dan memadai

Kec. Bulu 1,500,000,000 APBD/ DAU Jalan mengalami rusak berat Kegiatan : Peningkatan jalan Dawe - Pasedan Tersedianya prasarana jalan yang mantap dan

memadai

Kec. Bulu 3,000,000,000 APBD/ DAU Jalan mengalami rusak berat Kegiatan : Peningkatan jalan Sudo - Pondokrejo Tersedianya prasarana jalan yang mantap dan

memadai

Kec. Sulang APBD/ DAU Jalan mengalami

rusak berat Kegiatan : Peningkatan jalan Seren - Sudo Tersedianya prasarana jalan yang mantap dan

memadai

rusak berat Kegiatan : Peningkatan jalan Bangunrejo - Pakis Tersedianya prasarana jalan yang mantap dan

memadai

Kec. Pamotan - Kec. Sale

APBD/ DAU Jalan mengalami rusak berat Kegiatan : Peningkatan jalan Besi - Kebonagung Tersedianya prasarana jalan yang mantap dan

memadai

rusak berat

Pengaspalan Jalan Jl Utama Kelurahan Tanjungsari Rembang 300,000,000 APBD/ DAU

-Jalan Poros Perdukuhan Logede Dk. Sangkrah Sumber 200,000,000 APBD/ DAU

(32)

1 2 3 4 5 6 7 8

Aspal Jalan Grawan - Jatirejo Sumber 135,000,000 APBD/ DAU

-Pembangunan Jalan Aspal Poros Kedung-Kalitengah Pancur 100,000,000 APBD/ DAU

-Pembangunan Jalan dan Jembatan Tlogomojo RW.I dan II Rembang 400,000,000 APBD/ DAU

-Makadam RW 1 Kepohagung Pamotan 250,000,000 APBD/ DAU

-Pengaspalan Jalan Desa Dk. Karangkitri Kragan 100,000,000 APBD/ DAU

-3 Pembangunan Jembatan Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.

- 80% APBD/DAU

-Pembangunan jembatan ds sawahan Rembang 100,000,000 APBD/DAU

-Pembangunan jembatan Pasarbanggi Rw.IV dan V Rembang 100,000,000 APBD/DAU

-Program Jalan dan Jembatan ds Kasreman Rembang 300,000,000 APBD/DAU

-Peningkatan jalan jembatan Tasiksono Rw.2 Lasem 150,000,000 APBD/DAU

-Peningkatan jalan jembatan Sendangasri Rt.01/Rw.01 Lasem 100,000,000 APBD/DAU

-Peningkatan jalan jembatan Binangun Rt.01/Rw.01 Lasem 200,000,000 APBD/DAU

-Rehab Jembatan Desa Kunir Sulang 30,000,000 APBD/DAU

Peningkatan jalan jembatan Gedongmulyo Rt.03/Rw.03,Rt.01/Rw.04 Lasem 150,000,000 APBD/DAU

-VII Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 44,200,000,000

1 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.

Kab. Rembang 80% 25,000,000,000 Setiap Tahun harus ada

Kegiatan : Pemeliharaan rutin jalan & jembatan se-kabupaten Rembang Terpeliharanya seluruh ruas jalan Kabupaten Rembang yang sudah beraspal beserta sarana dan prasarananya dalam kondisi baik dan layak untuk kelas jalan Kabupaten.

Kab. Rembang 80% 1,500,000,000 APBD /DAU Setiap tahun harus ada

Kegiatan : Pemeliharaan Jalan Kaliori - Sumber - Sulang Tersedianya prasarana jalan yang mantap dan memadai

Kec. Kaliori, Kec. Sumber, Kec. Sulang

8,500,000,000 DAK

Kegiatan : Pemeliharaan Jalan Sekar Arum - Landoh Tersedianya prasarana jalan yang mantap dan memadai

Kec. Sumber, Kec. Sulang

9,000,000,000 Banprop

2 Pemeliharaan Trotoar Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.

Kab. Rembang 80% 200,000,000 APBD /DAU Setiap Tahun harus ada

VIII Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 200,000,000

1 Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Labolatorium Kebinamargaan Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.

Kab. Rembang 60% 100,000,000 APBD/DAU

-2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Laboratorium Kebinamargaan Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.

-3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.

-IX Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya