BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI
4.1 Visi dan Misi SKPD
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi SKPD
Visi pada dasarnya adalah pandangan atau wawasan ke depan tentang suatu keadaan yang diharapkan dapat dicapai pada suatu waktu tertentu. Oleh karenanya visi Dinas Sumber Daya Air dibuat berdasarkan berbagai isu yang berkembang dan kondisi riil yang dihadapi saat ini.
Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Lebak dalam Pengelolaan sumber daya air dan dalam rangka menunjang visi Pemerintah Kabupaten Lebak, maka visi dari Dinas Sumber Daya Air adalah: “Terwujudnya sarana dan prasarana sumber daya air yang bermanfaat secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat terutama petani”.
Berdasarkan visi tersebut diatas maka pengelolaan sumber daya air diarahkan untuk meningkatkan Pengembangan, pemanfaatan dan pendayagunaan serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan sesuai dengan pola induk pengelolaan sumber daya air dan tata ruang wilayah. Oleh karena itu, maka Misi yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut adalah :
a. Pengembangan Konservasi sumber daya air yang berkelanjutan;
b. Pendayagunaan sumber daya air dan peningkatan partisipasi masyarakat; c. Pengendalian daya rusak air; dan
d. Peningkatan sistem perencanaan, pengendalian pembangunan dan Pembaharuan data/informasi sumber daya air.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Tujuan merupakan implementasi/ penjabaran dari pernyataan misi yaitu sesuatu ( apa ) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 ( satu ) sampai dengan 5 ( lima ) tahun. Oleh karena itu dirumuskan tujuan dari Dinas Sumber Daya Air adalah mewujudkan keberlanjutan fungsi dan pemanfaatan sumber daya air melalui keterpaduan pengelolaan sumber daya air.
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan diatas adalah meningkatkan kinerja layanan jaringan irigasi, ketersediaan air baku dan partisipasi masyarakat serta terkendalinya daya rusak air.
Keterkaitan antara tujuan dan sasaran serta indikator sasaran jangka menengah pelayanan SKPD dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :
Tabel 4.1
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD
Untuk mencapai keberhasilan yang konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan cepat dan lancar, maka diperlukan strategi yaitu antara lain :
a. Menyeimbangkan upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air; b. Melaksanakan upaya pemeliharaan dan rehabilitasi guna peningkatan fungsi
layanan jaringan irigasi;
c. Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi P3A/GP3A/IP3A;
d. Adanya dukungan operasional kegiatan guna menunjang kegiatan rehabilitasi dan pengelolaan sistem irigasi;
e. Melaksanakan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat daya rusak air;
f. Menyusun suatu perencanaan yang komperhansif dan melakukan pengendalian dalam setiap pembangunan sumber daya air; dan
g. Pembaharuan data/informasi guna menunjang sistem perencanaan sumber daya air.
Sedangkan dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan, maka perlu ditetapkan kebijakan antara lain :
a. Upaya konservasi dilakukan terutama dengan pembuatan embung di samping upaya vegetatif;
b. Upaya konservasi dilakukan dengan memelihara dan merehabilitasi embung dan bangunan penampungan air lainnya yang sudah ada;
c. Upaya konservasi dilakukan dengan pengamanan daerah sempadan sungai dan penampungan air;
d. Pengelolaan irigasi diprioritaskan pada pemeliharaan jaringan Irigasi yang sudah terbangun dan terjamin ketersediaan airnya;
e. Rehabilitasi diutamakan pada jaringan irigasi yang berkurang fungsinya akibat bencana alam dan dalam rangka meningkatkan kondisi fisik jaringan;
f. Peningkatan Partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan Sumber Daya Manusia P3A/GP3A/IP3A;
g. Dukungan operasional kegiatan rehabilitasi guna meningkatkan kualitas fisik kegiatan;
h. Pengelolaan sistem irigasi guna dapat menentukan RTTG dan RTTD;
i. Pengendalian banjir dilakukan dengan mengutamakan pendekatan konservasi dan pengelolaan bantaran sungai pada wilayah strategis pertanian, sarana transportasi dan permukiman;
j. Pengendalian Banjir dilakukan dengan upaya memelihara dan merehabilitasi bangunan pengendali banjir yang sudah ada;
k. Upaya penganggaran berbasis kinerja dalam setiap pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air;
l. Melakukan Perencanaan secara komperhansif dalam pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air;
m. Melakukan pengendalian dan evaluasi dalam setiap pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air; dan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Gambaran Rinci dan Spesifik mengenai Renstra SKPD dapat dilihat
dengan membuat pemetaan matriks Renstra yang memuat Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
Program adalah kumpulan kegiatan – kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan setiap tahun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Berdasarkan berbagai pertimbangan dan kebijakan yang ada, Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana tabel 5.1.
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tertentu.
Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang dipakai sebagai parameter matriks renstra pada program prioritas diantaranya adalah :
a. Jumlah Embung terbangun 18 Unit / 25.40 Ha;
b. Jumlah Embung terpelihara dan terehabilitasi 12 Unit / 10 Ha;
c. Jumlah daerah sempadan sungai dan penampungan air terpelihara 25 Lokasi; d. Jumlah jaringan irigasi terpelihara 400 D.I / 640.000 m';
e. Jumlah jaringan irigasi terehabilitasi 272 D.I / 701 Bh / 65.219 m'; f. Jumlah Pemberdayaan P3A 420 P3A;
g. Jumlah dokumen pendukung operasional kegiatan rehabilitasi 5 Dokumen; h. Jumlah terbangunanya bangunan pengendali banjir 22 Lokasi;
i. Jumlah terahabilitasi dan terpeliharanya bantaran dan tanggul sungai 10 Lokasi; j. Jumlah Dokumen Penyusunan Program dan Anggaran 24 Dokumen;
k. Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis 23 Dokumen;
l. Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan 6 Dokumen; dan
m. Jumlah Dokumen data/informasi Perencanaan sumber daya air 15 Dokumen.
Pendanaan Indikatif adalah Program dan Kerangka Pendanaan yang disusun dalam periode atau jangka waktu tertentu berdasarkan standar yang telah ditetapkan.
Satu kesatuan yang menyeluruh yang terdiri dari rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaaan indikatif ini secara terpadu digambarkan dalam bentuk matriks renstra yang dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut di bawah ini :
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini merupakan penjabaran target terukur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD seperti terlihat pada tabel 6.1 berikut ini :
PENUTUP
Dokumen Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Tahun 2014 - 2019 merupakan acuan bagi dinas dalam melaksanakan kegiatan tahunan selama 5 tahun kedepan. Disamping itu juga merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sumber Daya Air dalam periode pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak.
Dalam Renstra ini memuat strategi dan kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan untuk mencapai visi, misi dan tujuan dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku.
Demikianlah Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel, dan pelaksanaanyan akan selalu berpijak pada nilai-nilai Dinas Sumber Daya Air yaitu : kesungguhan, Keseimbangan, Ketegasan dan Kejujuran.
Rangkasbitung, 21 Juli 2014 KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN LEBAK
H. WAHAB RAHMAT, BE, SP
NIP. 19580206 198110 1 001
TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LEBAK
Rp
5 6 9
1 03 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran 60 Bln 12 Bln 477.388.000
Materai 3000 Bh 130 Surat 500.000
Perangko 527 Bh
1 03 02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik, Telpon & Internet 60 Bln 12 Bln 37.200.000 Kend. Roda 4 4 Unit Kend. Roda 4 4 Unit
Kend. Roda 2 20 Unit Kend. Roda 2 20 Unit
1 03 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 60 Bln 12 Bln 42.782.000
1 03 02 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) 60 Jenis 60 Jenis 66.290.000
60 Bln 12 Bln
Cetakan 400 Buku Cetakan 110 Buku
Fotocopy 5000 Lbr Fotocopy 1000 Lbr Penjilidan 500 Set Penjilidan 140 Set
1 03 02 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya penyediaan peralatan kantor 20 Jenis 9 Jenis 94.100.000 Srt. Kbr.
Nasional
10 Harian Srt. Kbr. Nasional
2 Harian Srt. Kbr. Lokal 10 Harian Srt. Kbr. Lokal 2 Harian
1 03 02 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi 60 Bln 170 HOK 65.000.000
1 03 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur Terpelihara 60 Bln 12 Bln 60.000.000
Kend. Roda 4 2 Unit Kend. Roda 4 0 Unit -Kend. Roda 2 0 Unit Kend. Roda 2 0 Unit -1 Gedung 1 Gedung 60.000.000
60 Bh 12 Bln
1 03 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya 56 Stel - Stel
-1 03 02 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya 56 Stel - Stel
-10 Buku 2 Buku 7.924.000 10 Buku 2 Buku 7.924.000 a 62,15 % 63,20 % 19.923.196.150 DI 0 DI 344 Bh 0 Bh 86.000 m' 0 m' -150 D.I 175 D.I 3.300.000.000 225.000 m' 289.970 m'
1 03 02 24 16 Pemberdayaan Petani Pemakai Air Jumlah Pemberdayaan P3A 228 P3A 70 P3A 300.000.000
DI 31 DI 380 Bh 36 Bh 6.711.461.000 95000 m' 7449 m' 0 DI 37 DI 0 Bh 65 Bh 9.013.475.800 0 m' 7770 m'
1 03 02 24 26 Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi (DAK) 190 DI 36 DI 385.088.650
1 03 02 24 27 Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi 172 DI 31 DI 96.885.700
1 03 02 24 28 Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi pompa 49 DI 10 Lokasi 66.285.000 1 03 02 24 29 Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK TAMBAHAN) Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi (DAK TAMBAHAN) 0 DI 0 DI -1 03 02 24 32 PAP Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) Jumlah dokumen pendukung operasional kegiatan rehabilitasi 3 Dok 0 Dok
-1 03 02 24 39 Operasional Komisi Irigasi Terlaksananya kegiatan komisi irigasi 2 Dok 12 bulan 50.000.000
26 Unit 2 Unit 752.005.200 23,56 Ha 3,4 Ha 26 Unit 2 Unit 530.806.600 23,56 Ha 3,4 Ha 0 Unit 0 Unit -0 Ha 0 Ha
1 03 02 26 03 Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau Jumlah kawasaan kritis daerah tangkapan sungai dan danau terehabilitasi 5 Lokasi 0 Lokasi -1 03 02 26 -10 Pembinaan Lembaga Pengelola SDA Terlaksananya bimbingan dan pelatihan lembaga pengelola sumber daya air 1 Keg. 3 Keg. 100.000.000
0 Unit 6 Unit 121.198.600
27 Lokasi 4 Lokasi 1.176.173.650
1 03 02 28 03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Terehabilitasi dan Terpeliharanya bantaran dan tanggul sungai 0 Lokasi 0 Lokasi -27 Lokasi 4 Lokasi 1.114.638.600
0 Lokasi 3 Lokasi 61.535.050 a 1 06 02 15 Program Pengembangan Data/Informasi Tersedianya dan Terbaharuinya Dokumen data/informasi sumber daya 0 Dok. 0 Dok.
-0 Dok. 0 Dok.
-b 11 Dok 3 Dok 105.000.000
1 06 02 21 17 Penyusunan Renstra SKPD Terlaksananya penyusunan Renstra SKPD 1 Dok 1 Dok 50.000.000
1 06 02 21 18Penyusunan Renja SKPD Terlaksananya penyusunan Renja SKPD 5 Dok 1 Dok 25.000.000
1 06 02 21 22 Pengolahan Data Terlaksananya pengelolaan data teknis bidang Sumber Daya Air 5 Dok 1 Dok 30.000.000
25 Dok. 10 Dok. 567.000.000
02
02
Tersedianya dan Terbaharuinya Dokumen data/informasi sumber daya air
Tersusunya dokumen perencanaan pembangunan daerah secara periodik baik untuk rencana jangka pendek maupun jangka panjang
02 02 02 02 03 02
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 03
02
02
02
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
03
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
03 03 1 03 02 05 02 a 03 01 01 02 02 1 01 15 14.625.000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional 11 1 03 06 02 1 02 06 02 22 Tersedianya pakaian dinas dan
perlengkapan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
02 06
1 03 01
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 02
e Tersusunnya administrasi pelaporan capaian kinerja dan
pertanggungjawaban keuangan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
1 02
Terlaksananya Administrasi Pelaporan Capaian Kinerja dan Pertanggungjawaban Keuangan
c d
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggadaan yang terpakai
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Terlaksananya Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi SKPD
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Tersedianya Areal Konservasi sumber air (embung)
Tersedianya Dokumen Perencanaan 06
1
24 1 02
02
Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan - badan sungai
28
1
1 03 24
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
1 03 01
24
Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun (Pemeliharaan Rutin)
10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
03 26 03
8
Jumlah Embung terpelihara dan terehabilitasi
Terlaksananya optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah terbangun Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan
Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Lakip Tersedianya kendaraan dinas/operasional
Terbangunya bangunan pengendali banjir 01
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung, dan Bangunan Penampungan air lainnya
1
Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pengendalian
03 26
Jumlah embung terbangun
Terlaksananya pemeliharaan pembangunan embung
SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN
1
TARGET 2014
Pembangunan Embung dan bangunan Penampungan air lainnya
Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya
1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 1 1 TUJUAN 4 24 15 2
Mewujudkan keberlanjutan fungsi dan pemanfaatan sumber daya air melalui keterpaduan pengelolaan sumber daya air
1 06
26
1 03
Lanjutan Pembangunan dan Rehabilitasi Embung /Danau/Situ/Rawa (DAK SPDT)
1 03 02 26
28 Program Pengendalian Banjir
06
Terpeliharanya bangunan pengendali banjir 11
Terbangun dan terpeliharanya bangunan pengendali banjir dan tanggul sungai
1 03 02 28 12 Lanjutan Kegiatan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pusat-pusat pengendali banjir
2.2 Meningkatkan kualitas data/informasi dan sinkronisasi data perencanaan
21 Tersusunya dokumen perencanaan pembangunan daerah secara periodik baik untuk rencana jangka pendek maupun jangka panjang Program Perencanaan Pembangunan Daerah
15 02 06
c
3 7
Tersedianya Pemerliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya Jasa Surat Menyurat
152.691.000
1 Meningkatan kualitas pelayanan secara efektif, efisien dan transparan
1.1 Meningkatnya kinerja
penyelenggara pemerintah daerah
b
4.200.000
Tersediannya Kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya gedung kantor
Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
2
Tersedianya Areal Konservasi sumber air (embung)
Jumlah kawasaan kritis daerah tangkapan sungai dan danau terehabilitasi
Jumlah embung terbangun Jumlah Embung terpelihara dan terehabilitasi
c d e f
Terehabilitasi dan Terpeliharanya bantaran dan tanggul sungai 2.1 Meningkatkan kinerja layanan
jaringan irigasi, ketersediaan air baku dan partisipasi masyarakat serta terkendalinya daya rusak air
Terbangun dan terpeliharanya bangunan pengendali banjir dan tanggul sungai
Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya Jumlah jaringan irigasi terehabilitasi/terpeliharaan b
Terbangunya bangunan pengendali banjir
i g
h
Jumlah jaringan irigasi terehabilitasi/terpeliharaan
1 03 02 24 24Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)
1 03 02
03 02 24 25 Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK TAMBAHAN)
Jumlah jaringan irigasi terehabilitasi/terpeliharaan (DAK)
TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LEBAK
5 6
1 03 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 03 02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik, Telpon & Internet 1 03 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
1 03 02 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)
1 03 02 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya penyediaan peralatan kantor
1 03 02 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi
1 03 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur Terpelihara
1 03 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
1 03 02 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya
a
1 03 02 24 16 Pemberdayaan Petani Pemakai Air Jumlah Pemberdayaan P3A
1 03 02 24 26 Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi (DAK) 1 03 02 24 27 Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi 1 03 02 24 28 Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi pompa
1 03 02 24 29 Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK TAMBAHAN) Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi (DAK TAMBAHAN) 1 03 02 24 32 PAP Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) Jumlah dokumen pendukung operasional kegiatan rehabilitasi 1 03 02 24 39 Operasional Komisi Irigasi Terlaksananya kegiatan komisi irigasi
1 03 02 26 03 Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau Jumlah kawasaan kritis daerah tangkapan sungai dan danau terehabilitasi 1 03 02 26 10 Pembinaan Lembaga Pengelola SDA Terlaksananya bimbingan dan pelatihan lembaga pengelola sumber daya air
1 03 02 28 03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Terehabilitasi dan Terpeliharanya bantaran dan tanggul sungai
a 1 06 02 15 Program Pengembangan Data/Informasi Tersedianya dan Terbaharuinya Dokumen data/informasi sumber daya
b
1 06 02 21 17 Penyusunan Renstra SKPD Terlaksananya penyusunan Renstra SKPD 1 06 02 21 18Penyusunan Renja SKPD Terlaksananya penyusunan Renja SKPD
1 06 02 21 22 Pengolahan Data Terlaksananya pengelolaan data teknis bidang Sumber Daya Air 02
02
Tersedianya dan Terbaharuinya Dokumen data/informasi sumber daya air
Tersusunya dokumen perencanaan pembangunan daerah secara periodik baik untuk rencana jangka pendek maupun jangka panjang
02 02 02 02 03 02
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 03
02
02
02
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
03
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
03 03 1 03 02 05 02 a 03 01 01 02 02 1 01 15
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 11 1 03 06 02 1 02 06 02 22 Tersedianya pakaian dinas dan
perlengkapan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
02 06
1 03 01
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 02
e Tersusunnya administrasi pelaporan capaian kinerja dan
pertanggungjawaban keuangan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
1 02
Terlaksananya Administrasi Pelaporan Capaian Kinerja dan Pertanggungjawaban Keuangan
c d
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggadaan yang terpakai
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Terlaksananya Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi SKPD
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Tersedianya Areal Konservasi sumber air (embung)
Tersedianya Dokumen Perencanaan 06
1
24 1 02
02
Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan - badan sungai 28 1 1 03 24 1 03 01 24
Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun (Pemeliharaan Rutin)
10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
03 26 03
Jumlah Embung terpelihara dan terehabilitasi
Terlaksananya optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah terbangun Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan
Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Lakip Tersedianya kendaraan dinas/operasional
Terbangunya bangunan pengendali banjir 01
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung, dan Bangunan Penampungan air lainnya
1
Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pengendalian
03 26
Jumlah embung terbangun
Terlaksananya pemeliharaan pembangunan embung
SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
1 Pembangunan Embung dan bangunan Penampungan air lainnya
Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya
1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 1 1 TUJUAN 4 24 15 2
Mewujudkan keberlanjutan fungsi dan pemanfaatan sumber daya air melalui keterpaduan pengelolaan sumber daya air
1 06
26
1 03
Lanjutan Pembangunan dan Rehabilitasi Embung /Danau/Situ/Rawa (DAK SPDT)
1 03 02 26
28 Program Pengendalian Banjir
06
Terpeliharanya bangunan pengendali banjir 11
Terbangun dan terpeliharanya bangunan pengendali banjir dan tanggul sungai
1 03 02 28 12 Lanjutan Kegiatan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pusat-pusat pengendali banjir
2.2 Meningkatkan kualitas data/informasi dan sinkronisasi data perencanaan
21 Tersusunya dokumen perencanaan pembangunan daerah secara periodik baik untuk rencana jangka pendek maupun jangka panjang Program Perencanaan Pembangunan Daerah
15 02 06
c
3
Tersedianya Pemerliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya Jasa Surat Menyurat
1 Meningkatan kualitas pelayanan secara efektif, efisien dan transparan
1.1 Meningkatnya kinerja
penyelenggara pemerintah daerah
b Tersediannya Kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya gedung kantor
Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
2
Tersedianya Areal Konservasi sumber air (embung)
Jumlah kawasaan kritis daerah tangkapan sungai dan danau terehabilitasi
Jumlah embung terbangun Jumlah Embung terpelihara dan terehabilitasi
c d e f
Terehabilitasi dan Terpeliharanya bantaran dan tanggul sungai 2.1 Meningkatkan kinerja layanan
jaringan irigasi, ketersediaan air baku dan partisipasi masyarakat serta terkendalinya daya rusak air
Terbangun dan terpeliharanya bangunan pengendali banjir dan tanggul sungai
Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya Jumlah jaringan irigasi terehabilitasi/terpeliharaan b
Terbangunya bangunan pengendali banjir
i g
h
Jumlah jaringan irigasi terehabilitasi/terpeliharaan
1 03 02 24 24Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)
1 03 02
03 02 24 25 Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK TAMBAHAN)
Jumlah jaringan irigasi terehabilitasi/terpeliharaan (DAK)
Jumlah jaringan irigasi terehabilitasi/terpeliharaan (DAK TAMBAHAN)
Rp Rp
11 13
12 Bln 513.100.000 12 Bln 528.100.000
100 Surat 500.000 100 Surat 500.000 12 Bln 39.000.000 12 Bln 41.000.000
Kend. Roda 4 6 Unit Kend. Roda 4 6 Unit
Kend. Roda 2 20 Unit Kend. Roda 2 25 Unit
12 Bln 45.000.000 12 Bln 45.000.000 60 Jenis 70.000.000 60 Jenis 75.000.000
12 Bln 12 Bln
Cetakan 100 Buku Cetakan 100 Buku
Fotocopy 1000 Lbr Fotocopy 1000 Lbr
Penjilidan 100 Set Penjilidan 100 Set
8 Jenis 100.000.000 8 Jenis 100.000.000 Srt. Kbr. Nasional 2 Harian Srt. Kbr. Nasional 2 Harian Srt. Kbr. Lokal 2 Harian Srt. Kbr. Lokal 2 Harian
170 HOK 70.000.000 170 HOK 75.000.000
12 Bln 250.000.000 12 Bln 655.000.000
Kend. Roda 4 0 Unit - Kend. Roda 4 3 Unit 555.000.000 Kend. Roda 2 5 Unit 100.000.000 Kend. Roda 2 0 Unit
-1 Gedung 150.000.000 1 Gedung 100.000.000 12 Bln 12 Bln Stel - 152 Set 45.600.000 Stel - 152 Set 45.600.000 2 Buku 10.000.000 2 Buku 10.000.000 2 Buku 10.000.000 2 Buku 10.000.000 65,00 % 16.536.350.000 67,00 % 17.058.000.000 20 DI 20 DI 60 Bh 5.600.000.000 60 Bh 5.600.000.000 5.000 m' 5.000 m' 200 D.I 3.500.000.000 240 D.I 4.200.000.000 320.000 m' 384.000 m' 70 P3A 300.000.000 70 P3A 300.000.000 20 DI 20 DI 60 Bh 5.600.000.000 60 Bh 5.600.000.000 5000 m' 5000 m' 0 DI 0 DI 0 Bh - 0 Bh -0 m' 0 m' 35 DI 558.350.000 20 DI 560.000.000 0 DI - 20 DI 560.000.000 0 DI - 0 DI -37 DI 750.000.000 0 DI -1 Dok 168.000.000 1 Dok 168.000.000 12 bulan 60.000.000 12 bulan 70.000.000 3 Unit 1.450.000.000 7 Unit 1.730.000.000 3,5 Ha 8,4 Ha 1 Unit 800.000.000 4 Unit 1.080.000.000 1,9 Ha 5,9 Ha 3 Unit 600.000.000 3 Unit 600.000.000 3,5 Ha 2,5 Ha 5 Lokasi 50.000.000 5 Lokasi 50.000.000 0 Keg. - 0 Keg. -0 Unit - 0 Unit -5 Lokasi 1.285.172.000 5 Lokasi 1.392.453.000 2 Lokasi 300.000.000 2 Lokasi 300.000.000 3 Lokasi 985.172.000 3 Lokasi 1.092.453.000 0 Lokasi - 0 Lokasi -3 Dok. 200.000.000 3 Dok. 100.000.000 3 Dok. 200.000.000 3 Dok 100.000.000 2 Dok 25.000.000 2 Dok 25.000.000 0 Dok - 0 Dok -2 Dok 25.000.000 2 Dok 25.000.000 0 Dok - 0 Dok -9 Dok. 600.000.000 9 Dok. 750.000.000 15.600.000
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
5.000.000 2015 2016 TARGET 10 12 TARGET 168.000.000 170.000.000 16.600.000 5.000.000
TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LEBAK
5 6
1 03 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 03 02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik, Telpon & Internet 1 03 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
1 03 02 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)
1 03 02 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya penyediaan peralatan kantor
1 03 02 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi
1 03 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur Terpelihara
1 03 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
1 03 02 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya
a
1 03 02 24 16 Pemberdayaan Petani Pemakai Air Jumlah Pemberdayaan P3A
1 03 02 24 26 Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi (DAK) 1 03 02 24 27 Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi 1 03 02 24 28 Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi pompa
1 03 02 24 29 Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK TAMBAHAN) Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi (DAK TAMBAHAN) 1 03 02 24 32 PAP Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) Jumlah dokumen pendukung operasional kegiatan rehabilitasi 1 03 02 24 39 Operasional Komisi Irigasi Terlaksananya kegiatan komisi irigasi
1 03 02 26 03 Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau Jumlah kawasaan kritis daerah tangkapan sungai dan danau terehabilitasi 1 03 02 26 10 Pembinaan Lembaga Pengelola SDA Terlaksananya bimbingan dan pelatihan lembaga pengelola sumber daya air