PENGADILAN NEGERI PACITAN Tim Penjaminan Mutu
PENGADILAN NEGERI PACITAN Jl Yos Sudarso Nomor 02 PACITAN
5. Wewenang dan Tanggung Jawab
5.1 Management Representative (MR) bertanggung jawab memastikan prosedur ini berjalan
5.2 Koordinator Document Control bertanggung jawab menyimpan seluruh Rekaman terkait prosedur ini
5.3 Seluruh Pegawai / Hakim / Panitera berperan dalam pelaksanaan prosedur ini
6. Prosedur
6.1 Rapat Tinjauan Manajemen dilaksanakan minimum 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai Program yang sudah dibuat.
6.2 Ketua Pengadilan Negeri Pacitan mengadakan rapat setiap bulan sekali dihadiri oleh semua pegawai dan pertemuan insidentil bila diperlukan
6.3 Semua Pegawai / Hakim yang hadir mengisi daftar hadir
6.4 Panitera Pengganti secara bergantian ditugaskan membuat Notulen hasil pertemuan
6.5 Salinan hasil pertemuan didistribusikan kepada seluruh Pejabat Struktural dan fungsional, dan Notulen asli disimpan oleh Koordinator Document Control sebagai rekaman
7. Dokumen Terkait
7.1 W14.U23/1/PMPN-FORM/MR.5/2016 Form Undangan Rapat Tinjauan Manajemen 7.2 W14.U23/2/PMPN-FORM/MR.5/2016 Daftar Hadir Tinjauan Manajemen
7.3 W14.U23/3/PMPN-FORM/MR.5/2016 Form Notulen Tinjauan Manajemen
LEMBAR PENGESAHAN
Prosedur Mutu ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Pacitan, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional berdasarkan Sistem Manajemen Mutu atau SNI ISO 9001:2015
Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat tercapainya Sasaran secara efektif
TANGGAL DIBUAT DIPERIKSA DISETUJUI
1 Agustus 2016 DOCUMENT CONTROL MANAGEMENT REPRESENTATIVE
KETUA TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI
STAMP /
STEMPEL ROHMAD ZAELANI, S.H. ASMINAH, S.H., M.H DWIYANTO, S.H., M.Hum STATUS DOKUME N INDUK (Master) TERKENDALI (Controlled) TIDAK TERKENDALI (Uncontrolled) NOMOR SALINAN (Copy No) *) Beri√tanda pada kolom PERINGATAN! Perlindungan Hak Cipta Warning! @ Copyright Protection
Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem yang diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara apapun baik Elektronik, Mekanik,Photo Copy,dicatat atau lainnya tanpa izin tertulis Wakil Manajemen.
PENGADILAN NEGERI PACITAN
Tim Penjaminan MutuPENGADILAN NEGERI PACITAN Jl. Yos Sudarso Nomor. 02 PACITAN
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN BAGIAN/ SUBBAGIAN1. Tujuan
Sebagai Pedoman agar setiap Bagian dapat berinteraksi dan berkomunikasi langsung dengan Pengguna Pengadilan untuk mendapatkan Informasi berupa Kritik, Saran, dan Keluhan sebagai persyaratan untuk Kepuasan Pengguna Pengadilan terhadap pelayanan setiap Bagian Pengadilan Negeri Pacitan
Komunikasi antara manajemen Pengadilan Negeri Pacitan dan Pengguna Pengadilan berjalan dengan baik dan lancar agar timbul saling pengertian dan dapat segera ditindaklanjuti sehingga Kepuasan Pengguna Pengadilan bisa tercapai.
2. Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku pada Standar Pelayanan mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan Komunikasi terhadap Pengguna baik itu Pengguna Eksternal maupun Pengguna Internal di Pengadilan Negeri Pacitan.
3. Definisi
3.1 Komunikasi adalah Proses penyampaian Pesan atau Informasi antara dua pihak atau lebih sehingga Pesan atau Informasi tersebut bisa diterima dan dimengerti .
3.2 Komunikasi dengan Pengguna Pengadilan adalah proses berbagi informasi atau pesan antara manajemen Pengadilan Negeri Pacitan dan Pengguna Pengadilan sehingga didapatkan suatu pengertian yang sama terhadap pesan atau informasi yang dimaksud. Adanya hubungan kerja antara Manajemen Pengadilan Negeri Pacitan dengan Pengguna Pengadilan untuk terlaksananya timbal balik antara Pegawai/Hakimdan Pengguna Pengadilan dalam rangka mencapai Pelayanan dan Kepuasan yang maksimal;
4. Dasar Hukum
4.1 Manual Mutu Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Pacitan 4.2 ISO 9001:2015 : Klausul 5.2 Pengutamaan Pengguna Pengadilan
4.3 ISO 9001:2015 : Klausal 7.2 Proses yang berhubungan dengan Pengguna Pengadilan
4.4 ISO 9001:2015 : Klausal 7.2.3Komunikasi dengan Pengguna Pengadilan 4.5 ISO 9001:2015 : Klausul 8.2.1Kepuasan Pengguna Pengadilan
5. Wewenang dan Tanggung Jawab
5.1 Management Representative (MR) bertanggung jawab memastikan Prosedur ini berjalan
5.2 Koordinator Document Control bertanggung jawab menyimpan seluruh Rekaman terkait Prosedur ini
5.3 Seluruh Pegawai/Hakim/ Panitera berperan dalam pelaksanaan Prosedur ini
6. Prosedur
6.1 Tim Survei menentukan metode yang akan dipakai untuk Komunikasi dengan Pengguna Pengadilan(temu langsung dengan Penguna Pengadilan)
6.2 Tim Survei menyusun jadwal dan waktu pelaksanaan Komunikasi dengan Pengguna Pengadilan serta menyiapkan Kotak Saran .
6.3 Tim Survey melaksanakan Komunikasi Pengguna Pengadilan disetiap pertemuan sesuai dengan Jadwal.
6.4 Tim survei membuka Kotak Saran setiap bulannya.
6.5 Tim Survei mengumpulkan dan mencatat hasil Komunikasi
6.6 Tim Survei melakukan Analisa hasil Komunikasi dengan Pengguna Pengadilan
6.7 Tim Survei melaporkan hasil analisis Komunikasi dengan Pengguna Pengadilan kepada MR
6.8 MR dan Tim Survei melaporkan hasil kepada Top Management
6.9 MR, Tim Survei menyusun Rencana Tindak Lanjut Komunikasi dengan Pengguna Pengadilan
7. Dokumen Terkait
7.1 W14.U23/1/PMPN-FORM/MR.5/2016 Form Undangan Rapat Tinjauan Manajemen 7.2 W14.U23/2/PMPN-FORM/MR.5/2016 Daftar Hadir Tinjauan Manajemen
7.3 W14.U23/3/PMPN-FORM/MR.5/2016 Form Notulen Tinjauan Manajemen
LEMBAR PENGESAHAN
Prosedur Mutu ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Pacitan, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional berdasarkan Sistem Manajemen Mutu atau SNI ISO 9001:2015
Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat tercapainya Sasaran secara efektif
TANGGAL DIBUAT DIPERIKSA DISETUJUI
1 Agustus 2016 DOCUMENT CONTROL MANAGEMENT REPRESENTATIVE
KETUA TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI
STAMP /
STEMPEL ROHMAD ZAELANI, S.H. ASMINAH, S.H., M.H DWIYANTO, S.H., M.Hum STATUS DOKUME N INDUK (Master) TERKENDALI (Controlled) TIDAK TERKENDALI (Uncontrolled) NOMOR SALINAN (Copy No) *) Beri√tanda pada kolom PERINGATAN! Perlindungan Hak Cipta Warning! @ Copyright Protection
Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem yang diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara apapun baik Elektronik, Mekanik,Photo Copy,dicatat atau lainnya tanpa izin tertulis Wakil Manajemen.
PENGADILAN NEGERI PACITAN
Tim Penjaminan MutuPENGADILAN NEGERI PACITAN Jl. Yos Sudarso Nomor. 02 PACITAN
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN BAGIAN/ SUBBAGIAN1. TUJUAN
Untuk mengidentifikasi semua persyaratan yang diinginkan oleh Pengguna Pengadilan Negeri Pacitan agar pengguna pengadilan mendapatkan pelayanan sesuai dengan persyaratan yang diinginkan.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh sistem manajemen mutu di Kantor Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri
3. DEFINISI
Identifikasi Persyaratan Pengguna Pengadilan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi semua harapan dari Pengguna Pengadilan untuk menuju kepuasan dalam memberikan pelayanan yang baik.
4. DASAR HUKUM
4.1 Manual Mutu Tim PenjaminanMutuPengadilanNegeri 4.2 ISO 9001:2015 klausul 5.1.2 Fokus Pada Pelanggan
4.3 ISO 9001:2015 klausul 8.2.3 Tinjauan Persyaratan Produk dan Jasa 4.4 ISO 9001:2015 klausul 8.2.1 Komunikasi Pengadilan
4.5 ISO 9001:2015 klausul 9.1.2 Kepuasan Pelanggan 5. URAIAN UMUM
5.1 Management Representative (MR) bertanggung jawab memastikan prosedur ini diimplementasikan
5.2 Tim Survei bertanggung jawab melaksanakan prosedu rini 6. PROSEDUR
6.1 Tim Survei melakukan pengambilan data pada Pengguna Pengadilan Negeri
6.2 Tim Survei mengolah data yang berhubungan dengan persyaratan Pengguna Pengadilan, dan melakukan coding dengan mengelompokkan persyaratan yang sama/ mempunyai kemiripan
6.3 MR menerima hasil analisa dari Tim survei
6.4 MR, unit terkait menganalisis persyaratan Pengguna Pengadilan yang akan dilaksanakan dengan hal-hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain:
6.4.1 Mendesak atau tidak
6.4.2 Banyaknya jumlah permintaan 6.4.3 Kemungkinan direalisasi
6.4.4 Perundang-undangan yang berlaku 6.4.5 Kaidah pendidikan yang berlaku
6.5 MR menyerahkan hasil analisis persyaratan Pengguna Pengadilan kepada Top Manajemen untuk disetujui
6.6 MR mendistribusikan hasil analisis persyaratan Pengguna Pengadilan 6.6.1 Satu lembar untuk disimpan MR
6.6.2 Sat lembar diserahkan ke unit terkait untuk disimpan dan dilaksanakan 6.6.3 Satu lembar untuk Top Manajemen
7. DOKUMEN TERKAIT
7.1 Hasil Surve identifikasi Persyaratan Pengguna Pengadilan 7.2 Hasil Analisa Identifikasi Persyaratan Pengguna Pengadilan
LEMBAR PENGESAHAN
Prosedur Mutu ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Pacitan, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional berdasarkan Sistem Manajemen Mutu atau SNI ISO 9001:2015
Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat tercapainya Sasaran secara efektif
TANGGAL DIBUAT DIPERIKSA DISETUJUI
1 Agustus 2016 DOCUMENT CONTROL MANAGEMENT REPRESENTATIVE
KETUA TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI
STAMP /
STEMPEL ROHMAD ZAELANI, S.H. ASMINAH, S.H., M.H DWIYANTO, S.H., M.Hum STATUS DOKUME N INDUK (Master) TERKENDALI (Controlled) TIDAK TERKENDALI (Uncontrolled) NOMOR SALINAN (Copy No) *) Beri√tanda pada kolom PERINGATAN! Perlindungan Hak Cipta Warning! @ Copyright Protection
Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem yang diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara apapun baik Elektronik, Mekanik,Photo Copy,dicatat atau lainnya tanpa izin tertulis Wakil Manajemen.
PENGADILAN NEGERI PACITAN
Tim Penjaminan MutuPENGADILAN NEGERI PACITAN Jl. Yos Sudarso Nomor. 02 PACITAN
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMAN BAGIAN/ SUBBAGIAN1. Tujuan
Sebagai Pedoman Pegawai/Hakim/ Panitera Pengadilan Negeri Pacitandalam mengukur dan memantau Proses Pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan. 2. Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku Standar Pelayanan ini berlaku di Sekretariat ISO, semua Bagian yang ada di Pengadilan Negeri Pacitan
3. Definisi
3.1. Pemantauan adalah suatu kegiatan Pengamatan dan Penilaian
3.2. Standar Pelayanan adalah kegiatan saling terkait atau berinteraksi dalam Pelayanan; 4. Dasar Hukum
4.1. Manual Mutu Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Jawa Timur 4.2. ISO 9001:2015 Klausul 8.2.3 Pemantauan dan Pengukuran Proses
5. Wewenang dan Tanggung Jawab
5.1. Management Representative (MR) mengendalikan seluruh Layanan yang akan dipantau dan diukur
5.2. Management Representative (MR) bertanggung jawab memastikan Prosedur ini berjalan
5.3. Koordinator Document Control bertanggung jawab menyimpan seluruh Rekaman terkait Prosedur ini
5.4. Seluruh Pegawai/Hakim/ Paniteraberperan dalam pelaksanaan prosedur ini 6. Prosedur
6.1 Management Representative (MR) menentukan waktu pelaksanaan Pemantauan dan Pengukuran Proses Pelayanan tiap 6(enam)bulan.
6.2 MRmembuat Jadwal Pemantauan dan Pengukuran untuk 1 (satu) tahun dengan Formulir Jadwal Pemantauan dan Pengukuran Proses Pelayanan dan dibagikan ke unit yang ada Pengadilan Negeri Pacitan
6.3 Panitera Muda Hukum menentukan paling sedikit 1(satu)Standar Pelayanan yang akan dipantau dan diukur
N
n = --- 1+ N (d)2 n= Jumlah Sampel
N= Rata-rata penggunaan Standar Pelayanan dalam 1(satu)bulan d= Tingkat Kepercayaan (90%)
6.5 Panitera dan Sekretaris memantau dan mengukur pelaksanaan Standar Pelayanan dengan menggunakan Daftar Tilik
6.6 Panitera Muda Hukum menganalisis hasil Pemantauan dan Pengukuran
6.7 Panitera Muda Hukum menyerahkan LaporanHasil Analisa Pemantauan dan Pengukuran Standar Pelayanan kepada MR
7. Dokumen Terkait
7.1 W14.U23/1/PMPN-FORM/MR.8/2016 Formulir Jadwal Perencanaan pemantauan dan Pengukuran Standar Pelayanan
7.2 W14.U23/2/PMPN-FORM/MR.8/2016 Laporan Hasil Analisa Pemantauan dan Pengukuran Standar Pelayanan Sertifikasi 7.3 W14.U23/3/PMPN-FORM/MR.5/2016 Form Notulen Tinjauan Manajemen
LEMBAR PENGESAHAN
Prosedur Mutu ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Pacitan, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional berdasarkan Sistem Manajemen Mutu atau SNI ISO 9001:2015
Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat tercapainya Sasaran secara efektif
TANGGAL DIBUAT DIPERIKSA DISETUJUI
1 Agustus 2016 DOCUMENT CONTROL MANAGEMENT REPRESENTATIVE
KETUA TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI
STAMP /
STEMPEL ROHMAD ZAELANI, S.H. ASMINAH, S.H., M.H DWIYANTO, S.H., M.Hum STATUS DOKUME N INDUK (Master) TERKENDALI (Controlled) TIDAK TERKENDALI (Uncontrolled) NOMOR SALINAN (Copy No) *) Beri√tanda pada kolom PERINGATAN! Perlindungan Hak Cipta Warning! @ Copyright Protection
Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem yang diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara apapun baik Elektronik, Mekanik,Photo Copy,dicatat atau lainnya tanpa izin tertulis Wakil Manajemen.
PENGADILAN NEGERI PACITAN
Tim Penjaminan MutuPENGADILAN NEGERI PACITAN Jl. Yos Sudarso Nomor. 02 PACITAN