Actor Activity
Nasabah
(Melayani Pendaftaran Anggota) 1. Mendatangi kantor koperasi
2. Menyerahkan formulir pendaftaran anggota
3. Menyerahkan fotocopy KTP, KK(Kartu Keluarga) dan pas foto 4. Menerima fotocopy KTP, KK(Kartu
Keluarga) dan pas foto serta formulir pendaftaran anggota 5. Memilih Menu Login
6. Menampilkan Menu Login 7. Menginput ID dan password 8. Memilih tombol login
9. Memilih Menu Pendaftaran Nasabah 10. Menampilkan Form Pendaftaran
Nasabah
11. Memilih jenis Nasabah 12. Menampilkan ID_nasabah 13. Menginput data nasabah 14. Memindai pas foto 15. Memilih tombol browse
Komputer
16. Menampilkan foto nasabah 17. Memilih foto nasabah 18. Memilih tombol insert 19. Memilih tombol save
20. Menyimpan pada Master Nasabah 21. Menyerahkan biaya pendaftaran dan
simpanan pokok
22. Menerima biaya pendaftaran dan simpanan pokok
23. Menyerahkan biaya pendaftaran, simpanan pokok, dan formulir pendaftaran anggota pada bagian Administrasi
Bagian Administrasi
(Menerima biaya pendaftaran) 24. Menerima biaya pendaftaran,
simpanan pokok, dan formulir pendaftaran anggota pada 25. Memilih Menu Login 26. Menampilkan Menu Login 27. Menginput ID dan password 28. Memilih tombol login 29. Memilih Menu Kwitansi
Komputer
Bagian Administrasi Komputer Bagian Administrasi
Komputer Bagian Administrasi
Komputer
Bagian Administrasi Komputer
Bagian Administrasi
30. Memilih Menu Kwitansi Pendaftaran Anggota
31. Menampilkan Form Menu Kwitansi Pendaftaran Anggota
32. Menampilkan Id dan nama Karyawan
33. Memilih ID Nasabah
34. Menampilkan Nama Nasabah 35. Menginput simpanan pokok, dan
sukarela
36. Menampilkan total 37. Memilih tombol save
38. Menyimpan Transaksi Kwitansi Pendaftaran Anggota
39. Memilih tombol cetak
40. Mencetak Kwitansi Pembayaran Anggota dua rangkap
41. Mencatat nomor anggota pada buku tanda anggota
42. Menyerahkan Kwitansi Pendaftaran Anggota rangkap 1 dan buku tanda anggota pada nasabah
43. Mengarsip Kwitansi Pendaftaran
Komputer
44. Memilih menu Bukti Kas Masuk 45. Menampilkan Form Bukti Kas
Masuk
46. Memilih nomor Kwitansi Pendaftaran Anggota
47. Menampilkan detail Kwitansi Pembayaran Anggota
48. Menampilkan Total 49. Memilih tombol save
50. Menyimpan Transaksi Bukti Kas Masuk
Customer Service
Nasabah
(Melayani Permohonan Pinjaman) 51. Memberikan brosur Koperasi
Sejahtera Abadi
52. Memberikan informasi cara peminjaman
53. Memberikan Surat Permohonan Pinjaman
54. Mengisi Surat Permohonan Pinjaman 55. Mengembalikan Surat permohonan
pinjaman
Customer Service
56. Menyerahkan persyaratan berupa lampiran (fotocopy KTP (pemohon), fotocopy KTP (Suami/Istri/Wali), fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy BPKB&STNK (untuk jaminan kendaraan), fotocopy sertifikat (untuk jaminan tanah&bangunan), rekening listrik, pajak bumi dan bangunan (terakhir), slip gaji (untuk karyawan), surat keterangan usaha (untuk wiraswasta), fotocopy surat nikah, dan pas foto)
57. Menerima persyaratan yang berupa lampiran
58. Memilih Menu Pendaftaran Nasabah 59. Menampilkan Form Pendaftaran
Nasabah
60. Memilih jenis Nasabah 61. Menampilkan ID_nasabah 62. Menginput data nasabah 63. Memindai pas foto 64. Memilih tombol browse 65. Menampilkan foto nasabah
Customer Service
66. Memilih foto nasabah 67. Memilih tombol insert 68. Memilih tombol save
69. Menyimpan pada Master Nasabah 70. Memilih menu Permohonan
Pinjaman
71. Menampilkan layar Form Permohonan Pinjaman 72. Menampilkan Id_Karyawan,
Nama_Karyawan dan Id_jaminan 73. Memilih Id_nasabah
74. Menampilkan nama nasabah 75. Menginput Nama wali, alamat, dan
no.tlp, dan alasan meminjam 76. Menginput data jaminan
77. Menginput besar pinjaman dan lama pinjaman
78. Memilih menu simpan
79. Menyimpan Form Permohonan Pinjaman
80. Memilih menu cetak
81. Mencetak Form Permohonan Pinjaman
82. Menyerahkan Permohonan Pinjaman, dan lampiran pada Surveyor
Surveyor
Manager
Surveyor
Komputer
(Melakukan Peninjauan Jaminan)\
83. Menerima Surat Permohonan Pinjaman dan lampiran dari Customer Service
84. Meninjau lokasi jaminan 85. Menemui Manager
86. Menyerahkan Surat Permohonan Pinjaman
87. Menerima Surat Permohonan Pinjaman
88. Mengkonfirmasi Permohonan Pinjaman
89. Mengembalikan Surat Permohonan Pinjaman pada Surveyor
90. Menerima Surat Permohonan Pinjaman
91. Memilih Menu Login 92. Menampilkan Menu Login
Surveyor
93. Menginput ID dan password 94. Memilih tombol login 95. Memilih Menu Survey
96. Menampilkan layar Form Survey 97. Menginput no_Permohonan
Pinjaman
98. Menampikan Nama, Alamat, No.Tlp 99. Menginput data survey
100. Memilih menu simpan
101. Menyimpan Transaksi Survey 102. Memilih menu print
103. Mencetak Form Survey
104. Menyerahkan dokumen pinjaman (Surat Permohonan Pinjaman, Survey dan lampiran) pada Manager
Bagian Administrasi
(Melayani Pinjaman Kredit)
105. Menerima dokumen pinjaman dari Surveyor
106. Menghubungi peminjam 107. Mengkonfirmasi persetujuan
permohonan pinjaman
Nasabah 108. Menyetujui konfirmasi permohonan
(Melakukan Perjanjian pinjaman)
109. Mendatangi koperasi
110. Menyerahkan surat jaminan asli (BPKB/sertifikat)
111. Menerima surat jaminan asli (BPKB/sertifikat)
112. Memilih menu Form Surat Perjanjian Kredit
113. Menampilkan layar Form Surat Perjanjian Kredit
114. Menampilkan Id dan Nama Karyawan
115. Memilih No_survey
116. Menampilkan data nasabah 117. Menampilkan Tanggal Meminjam 118. Memilih Tanggal lunas
119. Memilih menu simpan 120. Menyimpan Transaksi surat
perjanjian kredit
Komputer
121. Memilih tombol next
122. Menampilkan layar Form Surat Kuasa Menjual Jaminan
123. Menampilkan data Nasabah dan data Jaminan
124. Menginput untuk & a/n 125. Menginput alamat 126. Memilih tombol save
127. Menyimpan Transaksi Surat Kuasa Menjual Jaminan
128. Memilih tombol next
129. Menampilkan Form surat pernyataan 130. Menampilkan data Nasabah dan data
Jaminan
131. Memilih tombol save 132. Menyimpan Transaksi Surat
Pernyataan
133. Memilih menu cetak
134. Mencetak Form surat perjanjian kredit , Form surat pernyataan, dan Form surat kuasa menjual jaminan dua rangkap
135. Menandatangani surat Perjanjian
Bagian Administrasi
Kredit, Surat kuasa menjual jaminan, dan surat pernyataan
136. Mengarsipkan surat Perjanjian Kredit, Surat kuasa menjual jaminan, dan surat pernyataan (asli)
137. Menyerahkan surat Perjanjian
Kredit, Surat kuasa menjual jaminan, dan surat pernyataan (copy) pada nasabah
138. Menyerahkan Uang tunai
139. Menyerahkan Buku Tanda Anggota kepada non-anggota
140. Menerima uang tunai dan buku tanda anggota
141. Memilih Menu Bukti kas keluar 142. Menampilkan Form bukti kas keluar 143. Memilih no surat pernyataan
144. Menampilkan total 145. Memilih tombol save
146. Menyimpan bukti kas keluar
147. Menyerahkan BPKB/Sertifikat pada Manager
Nasabah
148. Menyerahkan uang tunai, dan buku tanda anggota
149. Menerima uang tunai, dan buku tanda anggota
150. Memilih Menu kwitansi pembayaran angsuran
151. Menampilkan Form kwitansi pembayaran angsuran
152. Memilih no surat perjanjian kredit 153. Menampilkan data nasabah
154. Menampilkan angsuran ke, tagihan, bunga
155. Menampilkan total tagihan, dan sisa tagihan
156. Memilih tombol save
157. Menyimpan Transaksi Kwitansi Pembayaran Angsuran
158. Memilih tombol print 159. Mencetak Form Kwitansi
Pembayaran Angsuran dua rangkap 160. Memilih menu Bukti Kas Masuk
Bagian Administrasi 161. Menampilkan form bukti kas masuk 162. Memilih no Kwitansi Pembayaran
Angsuran
163. Menampilkan detail Kwitansi Pembayaran Angsuran 164. Menampilkan total 165. Memilih tombol save
166. Menyimpan bukti kas masuk 167. Mencatat angsuran kedalam buku
tanda anggota
168. Menyerahkan buku tanda anggota, dan kwitansi pembayaran angsuran rangkap 1 pada nasabah
169. Menerima buku tanda anggota, dan kwitansi pembayaran angsuran
Bagian Administrasi
Komputer Bagian Administrasi Komputer
(Mengecek Jatuh Tempo)
170. Mengecek jatuh tempo Bukti kas masuk
171. Memilih menu Somasi 1 172. Menampilkan Form Somasi 1 173. Memilih Id Karyawan
174. Menampilkan Nama Karyawan
Bagian Administrasi
175. Memilih no Surat Perjanjian Kredit 176. Menampilkan data nasabah
177. Menampilkan Tanggal jatuh tempo 1 dan total tagihan
178. Memilih tombol save
179. Menyimpan Transaksi Somasi 1 180. Memilih tombol print
181. Mencetak form Somasi 1
182. Memilih menu kwitansi penagihan angsuran
183. Menampilkan form Kwitansi Penagihan Angsuran
184. Memilih no Somasi 1
185. Menampilkan data Karyawan 186. Menampilkan Angsuran Ke,
Tagihan, Bunga, Denda, Ongkos jalan
187. Menampilkan Total tagihan 188. Memilih tombol save
189. Menyimpan Transaksi Kwitansi Penagihan Angsuran
190. Memilih tombol print
191. Mencetak Kwitansi Penagihan
Bagian Administrasi
Angsuran dua rangkap 192. Memilih menu Somasi 2 193. Menampilkan form Somasi 2 194. Memilih No Somasi 1
195. Menampilkan data Somasi 1
196. Menampilkan Tanggal jatuh tempo 2 197. Memilih tombol save
198. Menyimpan Transaksi Somasi 2 199. Memilih tombol print
200. Mencetak form Somasi 2
201. Menyerahkan Kwitansi Penagihan Angsuran, Somasi 1 & 2 pada Collector
202. Menyerahkan dokumen perjanjian pada Manager
Collector
(Melakukan Penagihan Pembayaran)
203. Menerima Kwitansi Penagihan Angsuran, Somasi 1 &2 dari Bagian Administrasi
204. Mendatangi tempat tinggal anggota 205. Menyerahkan Somasi 1
Nasabah
206. Menerima Somasi 1
207. Menyerahkan Somasi 2 pada Nasabah
208. Menyerahkan uang tunai 209. Menerima uang tunai
210. Menandatangani Kwitansi Penagihan Angsuran
211. Menyerahkan Kwitansi Penagihan Angsuran rangkap 1 pada Nasabah 212. Menerima Kwitansi Penagihan
Angsuran rangkap 1
213. Menyerahkan uang tunai dan
kwitansi pembayaran rangkap 2 pada Bagian Administrasi
Manager
(Melakukan penyitaan jaminan)
214. Menerima dokumen Perjanjian dari bagian Administrasi
215. Mendatangi tempat nasabah 216. Menyita jaminan sesuai dengan
dokumen perjanjian 217. Menjual jaminan
218. Menginformasikan hasil penjualan pada bagian Administrasi
219. Mengembalikan dokumen perjanjian pada bagian Administrasi
Bagian Administrasi
(Membuat bukti Penjualan jaminan)
220. Menerima dokumen perjanjian dan informasi penjualan jaminan dari Manager
221. Memilih menu Kwitansi Penjualan Jaminan
222. Menampilkan form Kwitansi Penjualan Jaminan
223. Memilih Id Karyawan
224. Menampilkan Nama Karyawan 225. Memilih no Somasi 2
226. Menampilkan data jaminan 227. Menginput nama pembeli, alamat
pembeli, dan harga jual 228. Memilih tombol save 229. Menyimpan form Kwitansi
Penjualan Jaminan
Bagian Administrasi Komputer
Bagian Administrasi
230. Memilih tombol print
231. Mencetak Kwitansi Penjualan Jaminan dua rangkap
232. Menyerahkan Kwitansi Penjualan Jaminan pada Manager
Manager
Pembeli
Manager
(Melakukan penjualan jaminan)
233. Menerima Kwitansi Penjualan Jaminan dari bagian Administrasi 234. Menandatangani Kwitansi Penjualan
Jaminan
235. Menyerahkan Kwitansi Penjualan Jaminan
236. Menerima Kwitansi Penjualan Jaminan
237. Menandatangani Kwitansi Penjualan Jaminan
238. Menyerahkan Kwitansi Penjualan Jaminan rangkap 2 dan uang tunai pada Manager
239. Menerima Kwitansi Penjualan Jaminan rangkap 2 dan uang tunai
240. Menyerahkan Kwitansi Penjualan Jaminan rangkap 2 dan uang tunai kepada bagian Administrasi
Bagian Administrasi
(Melayani pelunasan pinjaman)
241. Menerima uang penjualan jaminan dan Kwitansi Penjualan Jaminan rangkap 2 dari Manager
242. Menerima uang tunai dan kwitansi pembayaran rangkap 2 dari collector 243. Memilih menu Bukti Kas Masuk 244. Menampilkan form bukti kas masuk 245. Memilih no Kwitansi Penjualan
Jaminan
246. Menampilkan total 247. Memilih tombol save
248. Menyimpan Transaksi bukti kas masuk
249. Memilih menu Bukti Kas Masuk 250. Menampilkan form bukti kas masuk 251. Memilih no Kwitansi Penagihan
Angsuran
252. Menampilkan total 253. Memilih tombol save
254. Menyimpan Transaksi bukti kas masuk
255. Menyerahkan sisa pelunasan dari penjualan jaminan kepada peminjam
Nasabah
(Menerima dokumen pengembalian jaminan)
256. Menyerahkan buku anggota dan 257. Menerima buku anggota dan
kwitansi pembayaran
258. Mengecek status peminjam dalam bukti kas masuk, kwitansi
pembayaran dan buku buku tanda anggota
259. Memilih menu Pelunasan Pinjaman 260. Menampilkan form Pelunasan
Pinjaman
261. Memilih no bukti kas masuk 262. Menampilkan data pembayaran 263. Menampilkan status pinjaman
Bagian Administrasi Komputer
Bagian Administrasi Komputer
Bagian Administrasi
264. Memilih tombol save
265. Menyimpan Transaksi Pelunasan Pinjaman
266. Memilih menu print
267. Mencetak Pelunasan Pinjaman dua rangkap
268. Mencatat keterangan lunas pada buku tanda anggota
269. Menyerahkan Pelunasan pinjaman rangkap 1 pada Manager
270. Menyerahkan Pelunasan pinjaman rangkap 2 dan buku tanda anggota pada Nasabah
Manager
Komputer
(Mengecek jaminan)
271. Menerima Pelunasan pinjaman rangkap 1
272. Mengecek kembali Pelunasan pinjaman
273. Memilih menu Surat Pengeluaran Jaminan
274. Menampilkan form Surat
Manager
275. Memilih no Pelunasan Pinjaman 276. Menampilkan data surat pelunasan
pinjaman
277. Menampilkan status jaminan 278. Memilih menu save
279. Menyimpan Transaksi Surat Pengeluaran Jaminan 280. Memilih menu print
281. Mencetak Surat Pengeluaran Jaminan
282. Menyerahkan jaminan (BPKB/sertifikat) dan Surat Pengeluaran Jaminan pada Bagian Administrasi
Bagian Administrasi
Nasabah Bagian Administrasi
(Melakukan pengembalian jaminan)
283. Menerima jaminan (BPKB/sertifikat) dan Surat Pengeluaran Jaminan 284. Menghubungi peminjam
285. Menyerahkan Pelunasan Pinjaman 286. Mengecek Pelunasan pinjaman
Nasabah
rangkap 2
287. Menyerahkan jaminan pada nasabah 288. Megembalikan buku tanda anggota
kepada peminjam (anggota) 289. Menerima BPKB/Sertifikat
Bagian Administrasi
290. Memilih menu laporan harian 291. Memilih tanggal
292. Memilih tombol report
293. Menampilkan data simpan dan angsuran
294. Memilih tombol print
295. Mencetak laporan simpan pinjam harian
296. Memilih menu laporan bulanan 297. Memilih tanggal
298. Memilih tombol report
299. Menampilkan data rekap simpan pinjam dan angsuran
300. Memilih tombol print
301. Mencetak laporan simpan pinjam bulanan
Bagian Administrasi 302. Menyerahkan laporan pada Ketua Koperasi
Ketua Koperasi
(Melakukan PemeriKoperasi Sejahtera Abadian Laporan)
303. Menerima Laporan Harian 304. Menerima Laporan Bulanan 305. Melakukan pemeriksaan Koperasi
Sejahtera Abadi dan otorisasi terhadap laporan-laporan yang di terima
Tabel4.2 Workflow Usulan Koperasi Sejahtera Abadi