Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Utama (IKU) yang secara langsung menunjukkan target kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.
Indikator kinerja SOPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6.1 berikut ini.
Rp Rp Rp Rp Rp Rp 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik 1 Thn 1,107,502,000 1 Thn 751,470,000 1 Thn 826,617,000 1 Thn 909,278,700 1 Thn 1,000,206,570 5 Thn 4,595,074,270 03 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1 Thn 804,160,000 1 Thn 1,050,595,728 1 Thn 1,155,655,301 1 Thn 1,271,220,831 1 Thn 1,398,342,914 5 Thn 5,679,974,774 04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 Thn 1,312,649,800 1 Thn 1,339,149,000 1 Thn 1,473,063,900 1 Thn 1,620,370,290 1 Thn 1,782,407,319 5 Thn 7,527,640,309 05 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Thn 257,601,267 1 Thn 319,796,499 1 Thn 351,776,149 1 Thn 386,953,764 1 Thn 425,649,140 5 Thn 1,741,776,819 06 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 1 Thn 291,743,130 1 Thn 304,703,130 1 Thn 335,173,443 1 Thn 368,690,787 1 Thn 405,559,866 5 Thn 1,705,870,356 07 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
/ Penerangan Bangunan Kantor 1 Thn 151,668,800 1 Thn 141,296,300 1 Thn 155,425,930 1 Thn 170,968,523 1 Thn 188,065,375 5 Thn 807,424,928 08 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan 1 Thn 90,686,200 1 Thn 89,304,000 1 Thn 98,234,400 1 Thn 108,057,840 1 Thn 118,863,624 5 Thn 505,146,064 09 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Thn 179,521,560 1 Thn 301,404,855 1 Thn 331,545,341 1 Thn 364,699,875 1 Thn 401,169,862 5 Thn 1,578,341,492 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah 1 Thn 3,228,867,000 1 Thn 1,442,796,800 1 Thn 1,587,076,480 1 Thn 1,745,784,128 1 Thn 1,920,362,541 5 Thn 9,924,886,949 11 Penyediaan jasa pengamanan 1 Thn 411,125,000 1 Thn 411,125,000 1 Thn 452,237,500 1 Thn 497,461,250 1 Thn 547,207,375 5 Thn 2,319,156,125 12 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor 1 Thn 57,500,000 1 Thn 54,900,000 1 Thn 60,390,000 1 Thn 66,429,000 1 Thn 73,071,900 5 Thn 312,290,900 13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Negeri 1 Thn 204,915,000 1 Thn 225,406,500 1 Thn 247,947,150 1 Thn 272,741,865 4 Thn 951,010,515
14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Dalam Daerah 1 Thn 1,853,656,000 1 Thn 2,039,021,600 1 Thn 2,242,923,760 1 Thn 2,467,216,136 4 Thn 8,602,817,496
15 Jasa Pendukung Komputer (Non PNS)
untuk Dinas dan UPT (16 ORG) 16 org 561.600.000 16 org 561.600.000 16 Org/T
h 1.123.200.000 16 Jasa Pendukung Teknis Terminal
Kabanjahe (15)orang 15 org 681.875.220 15 org 681.875.220 15 Org/T
h 1.363.750.440 17 Penyediaan Jasa Pendukung IT. Internet
Supir Caraka Kameramen 6 org 296.562.500 6 org 296.562.500 6 Org/T
h 296.562.500
02 Pemeliharaan rutin kendaraan dinas /
operasional 1 Thn 714,294,000 661,875,000 1 Thn 728,062,500 1 Thn 800,868,750 1 Thn 880,955,625 4 Thn 3,786,055,875 03 Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung
Kantor 1 Thn 229,586,250 801,925,000 1 Thn 882,117,500 1 Thn 970,329,250 1 Thn 1,067,362,175 4 Thn 3,951,320,175 04 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor 1 Thn 652,300,000 180,590,750 1 Thn 198,649,825 1 Thn 218,514,808 1 Thn 240,366,288 4 Thn 1,490,421,671 05 Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor 1 Thn 96,415,680 222,974,300 1 Thn 245,271,730 1 Thn 269,798,903 1 Thn 296,778,793 4 Thn 1,131,239,406
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
2020
Target Target
Target
Tabel T.IV C.28
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019-2023
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Target PROGRAM / KEGIATAN
Target
(dalam juta rupiah) 2023
Kode 2019 2021 2022 Kondisi Kinerja pada akhir Lokasi
Target
Page 1
Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2020
Target Target
Target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Target PROGRAM / KEGIATAN
Target
2023
Kode 2019 2021 2022 Kondisi Kinerja pada akhir Lokasi
Target 1 07 01 03 01 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya 1 keg 118,750,000 1 keg 360,000,000 1 keg 396,000,000 1 keg 435,600,000 1 keg 479,160,000 5 keg 1,789,510,000 03 Peningkatan Kualitas Jasmani dan
Rohani 1 keg 149,800,000 1 keg 157,800,000 1 keg 173,580,000 1 keg 190,938,000 1 keg 199,617,000 5 keg 871,735,000 04
Peningkatan dan Evaluasi Kinerja SDM Dinas Perhubungan Dinas,UPT dan Terminal
1 keg 126,784,386 - 1 keg 200,000,000 2 keg 326,784,386
05 Sosialisasi Keselamatan di Perlintasan
Sebidang 1 keg 150,000,000 1 keg 165,000,000 1 keg 181,500,000 3 keg 496,500,000
06
Bimbingan Teknis Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dan Angkutan Laut
1 keg 200,000,000 1 keg 220,000,000 1 keg 242,000,000 3 keg 662,000,000
07 Sosialisasi Keselamatan Pelayaran di
Kawasan Danau Toba 1 keg 150,000,000 1 keg 200,000,000 1 keg 350,000,000
08 Bintek Keselamatan Pelayaran di Danau
Toba 1 keg 350,000,000 1 keg 350,000,000 1 keg 700,000,000
1 07 01 05 01 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran 1 Thn 92,562,640 1 Thn 54,914,000 1 Thn 60,405,400 1 Thn 66,445,940 1 Thn 73,090,534 5 Thn 347,418,514 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun 1 Thn 93,072,640 1 Thn 45,946,750 1 Thn 50,541,425 1 Thn 55,595,568 1 Thn 61,155,124 5 Thn 306,311,507 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan Pembangunan 1 Thn 97,790,000 1 Thn 97,790,000 1 Thn 107,569,000 1 Thn 118,325,900 1 Thn 130,158,490 5 Thn 551,633,390 06 Penyusunan Laporan Aset 1 Thn 87,530,000 1 Thn 87,530,000 1 Thn 96,283,000 1 Thn 105,911,300 1 Thn 116,502,430 5 Thn 493,756,730
Page 2
Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2020
Target Target
Target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Target PROGRAM / KEGIATAN
Target
2023
Kode 2019 2021 2022 Kondisi Kinerja pada akhir Lokasi
Target 07 Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi
Transportasi 1 Thn 177,494,386 1 keg 132,487,700 - 1 keg 152,360,855 167,596,941 3 keg 629,939,882
Rapat Koordinasi Teknis di Bidang Perhubungan (Perhubungan Darat, Laut dan Udara)
1 keg 197,856,380 1 keg 176,793,600 1 keg 194,472,960 1 keg 213,920,256 1 keg 235,312,282 5 keg 1,018,355,478 02
Penyuluhan Ketertiban dan
Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
1 keg 389,952,440 1 keg 396,952,410 1 keg 436,647,651 1 keg 480,312,416 1 keg 528,343,658 5 keg 2,232,208,575 03 Forum SKPD Perhubungan Provinsi
Sumatera Utara 1 keg 74,997,350 1 keg 89,202,950 1 keg 98,123,245 1 keg 107,935,570 1 keg 118,729,126 5 keg 488,988,241 04 Forum LLAJ Provinsi Sumatera Utara 1 keg 79,000,000 1 keg 166,499,999 1 keg 183,149,999 1 keg 201,464,999 1 keg 221,611,499 5 keg 851,726,495 05 Studi Fasilitas Keselamatan LLAJ
Provinsi Sumatera Utara - - 1 keg 350,000,000 - - 1 keg 350,000,000 06 Studi Daerah Rawan Kecelakaan
Provinsi Sumatera Utara - - 1 keg 250,000,000 - - 1 keg 250,000,000 07 Sinkronisasi dan Koordinasi
Penyusunan Tatralok Kabupaten/Kota 1 keg 47,413,800 1 keg 47,413,798 2 keg 94,827,598
08 DED Pembangunan Gedung UPT 1 keg 250,000,000 - - - - 1 keg 250,000,000 09 Review DED Terminal Pasar X Langkat
dan Terminal Kabanjahe 1 keg 150,000,000 - - - - 1 keg 150,000,000 10 Review DED Ruang VIP Bandara Kuala
Namu 1 keg 50,000,000 - - - - 1 keg 50,000,000 11 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah di Bidang Perhubungan 1 keg 210,918,386 1 keg 919,806,062 - - 1 keg 350,000,000 3 keg 1,480,724,448 12 Studi Review Tataran Transportasi
Wilayah Provinsi Sumatera Utara 1 keg 241,622,980 - - - 1 keg 241,622,980 13 Studi Jaringan Trayek Penyebrangan di
Danau Toba 1 keg 241,807,750 - - - 1 keg 241,807,750 14 Studi Rencana Pembangunan Rest Area
Ruas Jalan Strategis di Sumatera Utara 1 keg 213,774,800 - - - 1 keg 213,774,800 15 Studi Rencana Induk Pelabuhan
Pengumpan Regional - - 1 keg 1,000,000,000 1 keg 1,100,000,000 1 keg 1,210,000,000 3 keg 3,310,000,000 16 Studi Rencana Induk Terminal tipe B di
Sumatera Utara 1 keg 200,000,000 1 keg 200,000,000
17 Studi Detail Engineering Desain
Pelabuhan pengumpan regional - - 2 keg 1,000,000,000 2 keg 1,100,000,000 2 keg 1,210,000,000 6 keg 3,310,000,000 18 Studi DLKP/DLKR Pelabuhan
Pengumpan Regional - - 2 keg 600,000,000 2 keg 660,000,000 2 keg 726,000,000 6 keg 1,986,000,000 19 Study Penetapan Lokasi ZOSS di
Sumatera Utara 1 keg 200,000,000 1 keg 200,000,000
Page 3
Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2020
Target Target
Target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Target PROGRAM / KEGIATAN
Target
2023
Kode 2019 2021 2022 Kondisi Kinerja pada akhir Lokasi
Target 20
Rewiew Studi pengebangan Pelabuhan Regional di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara Gedung Kantor OPD dan Bina Graha Provsu Sumut di Medan
Study Potensi Angkutan Barang dan komoditi Perkebunan dengan Moda kereta api di sumatera utara.
1 keg 100,000,000 1 keg 100,000,000
25 FGD Keselamatan Lalu Lintas dan
Angkutan 1 keg 100,000,000 1 keg 100,000,000 1 Keg/T
h 200,000,000 26 Study Konvektivitas Pengemban
Parawisata dan Pelabuhan Tanjung Tiram
1 keg 300,000,000 1 keg 300,000,000
27
Review Studi Pengembanan Angkutan Pesisir Pantai Untuk Mendukung
1 07 01 08 01 Pembangunan Terminal VIP Room
Bandara Kualanamu - 1 keg 18,014,091,480 1 keg 18,014,091,480
02 Pembangunan Terminal Tipe B di Kota
Kabanjahe - 1 keg 20,014,200,310 1 keg 20,014,200,310
03 Pembangunan Terminal Tipe B di Kota
Tanjung Balai 1 keg 18,500,000,000 1 keg 18,500,000,000
04 Pembangunan Terminal Tipe B di Kab.
Langkat 1 keg 18,500,000,000 1 keg 18,500,000,000
05 Pembangunan Terminal Tipe B di Sosor
Saba Parapat 1 keg 20,000,000,000 1 keg 20,000,000,000
06 Pengadaan Meubelair VIP Room
Bandara Kualanamu - - 1 keg 3,500,000,000 - - 1 keg 3,500,000,000 07 Pengadaan Meubelair Tipe B di Kota
Kabanjahe - 1 keg 2,000,000,000 1 keg 2,000,000,000
08 Pengadaan Meubelair Tipe B di Kota
Tanjung Balai 1 keg 1,000,000,000 1 keg 1,000,000,000
09 Pengadaan Meubelair Tipe B di Kab.
Lagkat 1 keg 1,000,000,000 1 keg 1,000,000,000
10 Pengadaan Meubelair Tipe B di Sosor
Saba Parapat 1 keg 1,000,000,000 1 keg 1,000,000,000
Page 4
Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2020
Target Target
Target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Target PROGRAM / KEGIATAN
Target
2023
Kode 2019 2021 2022 Kondisi Kinerja pada akhir Lokasi
Target 11 Pembangunan Gedung Kantor UPT Kab.
Langkat - 1 keg 560,631,200 1 keg 560,631,200
12 Pembangunan Gedung Kantor UPT
Tanjung Balai 1 keg 750,000,000 1 keg 750,000,000
13 Rehap Gedung Kantor UPT Siantar 1 keg 560,000,000 1 keg 560,000,000
14 Rehap Gedung Kantor UPT Gunungsitoli 1 keg 200,000,000 1 keg 200,000,000
15 Pembangunan Gedung Kantor UPT
Kanjahe 1 keg 750,000,000 1 keg 750,000,000
16 Pembangunan Gedung Kantor Dolok
Sanggul 1 keg 700,000,000 1 keg 700,000,000
17 Pembangunan Gedung UPT. ADP
Parapat 1 keg 750,000,000 1 keg 750,000,000
18 Pembangunan Pagar Gedung Kantor
UPT. PSP Gunung Sitoli 1 keg 200,000,000 1 keg 200,000,000
19 Pembangunan Pagar Gedung Kantor
UPT. PSP Dolok Sanggul 1 keg 200,000,000 1 keg 200,000,000
20 Pembangunan pagar Gedung Kantor
UPT Gunung Tua 1 keg 200,000,000 1 keg 200,000,000
21 Pengadaan Lahan Kantor ADP Parapat 1 keg 1,000,000,000 1 keg 1,000,000,000
22 Peningkatan Fasilitas Kantor Pelabuhan - - 2 keg 1,500,000,000 2 keg 1,650,000,000 2 keg 1,815,000,000 6 keg 4,965,000,000
23 Pengadaan CCTV di terminal KabanJahe 1 250,000,000 1 keg 250,000,000
24 Pengadaan CCTV di Dinas UPT 1 keg 500,000,000 1 keg 500,000,000
25
Pengadaan Kendaraan Operasional / Lapangan Roda Dua (Sepeda Motor) untuk Dinas dan UPT
10 Unit 320,000,000 10 unit 320,000,000 20 unit 640,000,000
26 Perbaikan dan pemasangan Conblok
kantor dinas perhubungan 12 unit 250,000,000 12 unit 250,000,000
27 Resktruktur website Dishubsu baru
dengan IT dan Operator 1 keg 300,000,000 1 keg 100,000,000 2 keg 400,000,000
28 Penambahan dan Pembaruan plang
UPT dan Aset Tanah Lainnya 1 keg 50,000,000 1 keg 50,000,000
29 Penyediaan Fasilitas Penyetaraan urus
PUG (Pengarus Utamaan Gender) 1 keg 50,000,000 1 keg 50,000,000 2 keg 100,000,000
1 07 0 1 07 01 09 01 Biaya Operasional KMP Ferry Roro di
Kawasan Danau Toba 1 Thn 996,154,329 1 Thn 996,154,289 1 Thn 1 Thn - 1 Thn - 5 Thn 1,992,308,618 02 Penyelenggaraan Posko Angkutan
Lebaran, Natal dan Tahun Baru 2 keg 156,670,800 2 keg 170,174,160 2 keg 187,191,576 2 keg 205,910,734 2 keg 226,501,807 10 keg 946,449,077 03 Survey kesiapan Prasarana Angkutan
Lebaran, Natal dan Tahun Baru 2 keg 98,268,000 2 keg 97,358,000 2 keg 107,093,800 2 keg 117,803,180 2 keg 129,583,498 10 keg 550,106,478 04 Pelaksanaan seleksi WTN Tingkat
Provinsi sumatera utara 1 keg 67,826,800 1 keg 89,656,800 1 keg 98,622,480 1 keg 108,484,728 1 keg 119,333,201 5 keg 483,924,009 05
Pelaksanaan seleksi Abdiyasa Teladan dan pelajar pelopor tingkat Provinsi Sumatera Utara
2 keg 113,918,100 2 keg 113,918,100 2 keg 125,309,910 2 keg 137,840,901 2 keg 151,624,991 10 keg 642,612,002
06 Pemeliharaan dan Perawatan Kapal
Patroli Perairan Daratan 1 Thn 149,438,104 1 Thn 116,619,000 1 Thn 128,280,900 1 Thn 141,108,990 1 Thn 155,219,889 5 Thn 690,666,883 07 Penyelenggaraan Pameran - Pameran
Perhubungan 1 Thn 250,550,820 1 Thn 232,330,816 1 Thn 255,563,898 1 Thn 281,120,287 1 Thn 309,232,316 5 Thn 1,328,798,137
Page 5
Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2020
Target Target
Target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Target PROGRAM / KEGIATAN
Target
2023
Kode 2019 2021 2022 Kondisi Kinerja pada akhir Lokasi
Target 08
Monitoring dan Evaluasi Perlintasan Sebidang Kereta Api di Prov. Sumatera Utara
1 Thn 73,833,500 1 Thn 66,837,494 - - - 2 Thn 140,670,994
09
Monitoring dan Pemeriksaan Kapal-Kapal Perairan Daratan, Sungai dan Danau 12 Tim Koordinasi Rencana Pembangunan
Infrastruktur LRT Mebidang 1 Thn 310,488,698 - - - - 1 310,488,698 13 Pengadaan Alat Bantu Keselamatan
Pelayaran 1 keg 140,000,000 1 keg 154,000,000 1 keg 169,400,000 1 keg 186,340,000 4 keg 649,740,000
15 Monitoring dan Pengawasan sarana
dan Prasarana Fasilitas Perhubungan 1 keg 1,190,400,000 1 keg 1,309,440,000 1 keg 1,440,384,000 1 keg 1,584,422,400 4 keg 5,524,646,400 16 Pengadaan Kapal Pengawas
Operasional Danau Toba 1 keg 1,250,000,000 - - - 1 keg 1,250,000,000 17
Tim Koordinasi Percepatan Proyek KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Angkutan Umum Massal Berbasis Rel dan Jalan di Kawasan Perkotaan Mebidangro
1 Thn 593,988,431 1 Thn 653,387,274 1 Thn 718,726,002 1 Thn 790,598,602 4 Thn 2,756,700,308
18 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pelabuhan Regional 1 keg 150,000,000 1 keg 150,000,000 1 keg 150,000,000 3 keg 450,000,000
19 Pelaksanaan Diklat Kompetensi bagi
pengemudi angkutan umum 100 org 200,000,000 100 org 200,000,000 100 org 250,000,000 300 org 650,000,000 1 07 01 19 01 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas
Keselamatan Jalan :
14 Pengadaan dan Pemasangan Rambu dan
Marka di Perlintasan Sebidang pkt 1 pkt 95,000,000 1 pkt 104,500,000 1 pkt 114,950,000 3 org 314,450,000
Page 6
Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2020
Target Target
Target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Target PROGRAM / KEGIATAN
Target
2023
Kode 2019 2021 2022 Kondisi Kinerja pada akhir Lokasi
Target 15 Pembangunan Palang Pintu Perlintasan
Sebidang KA pkt 1 pkt 1,750,000,000 1 pkt 1,925,000,000 2 org 3,675,000,000
16 Pemeliharaan dan Perawatan Palang
Pintu Perlintasan Sebidang pkt 1 pkt 1 pkt 1,500,000,000 1 pkt 2,000,000,000 3 org 3,500,000,000
14 Inspeksi Keselamatan Jalan Provinsi lok - - 10 lok 10 lok 3,500,000,000 10 lok 3,700,000,000 30 org 7,200,000,000 15 Inventarisasi dan Investigasi lokasi
rawan kecelakaan pada jalan provinsi lok - - 10 lok 10 lok 3,500,000,000 10 lok 3,700,000,000 30 org 7,200,000,000 16 Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan
pada jalan provinsi lok - - 2 lok 2 lok 3,500,000,000 2 lok 3,800,000,000 6 org 7,300,000,000 17 Manajemen Kecepatan pada Jalan
Provinsi lok - - 10 lok 10 lok 2,500,000,000 10 lok 2,700,000,000 30 org 5,200,000,000 18 Pembangunan Rute Aman dan Selamat
Sekolah (RASS) keg - - 7 keg 7 keg 1,925,000,000 7 keg 2,030,000,000 21 org 3,955,000,000 1 07 0
1 2 0
Program Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan Bermotor 1,928,447,740 2,615,292,880 2,876,822,168 3,564,504,385 3,880,954,823 14,866,021,996 1 07 01 20 01 Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas
Angkutan Jalan 1 Thn 1,641,076,000 1 Thn 1,389,178,440 1 Thn 1,528,096,284 1 Thn 1,680,905,912 1 Thn 1,848,996,504 5 Thn 8,088,253,140 02 Pelaksanaan Ramp Check Angkutan
Umum di Terminal 1 Thn 287,371,740 1 Thn 387,454,440 1 Thn 426,199,884 1 Thn 468,819,872 1 Thn 515,701,860 5 Thn 2,085,547,796 03 Kegiatan pengawasan Over Dimension
Over Loading (ODOL) 1 Thn 100,000,000 1 Thn 100,000,000 2 thn 200,000,000
04 Rajian Terpadu AKDP di Sumatera Utara 1 Thn 300,000,000 1 Thn 300,000,000 2 thn 600,000,000
05 Pengadaan alat timbang portable - 1 Keg 838,660,000 1 Keg 922,526,000 1 Keg 1,014,778,600 1 Keg 1,116,256,460 4 Keg 3,892,221,060
Page 7
Rp 1 07
1 07 01 22,475,476,859
1 07 01 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN 7,915,584,757
1 07 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR 1,750,095,930
1 07 01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR 428,750,000
1 07 01 04 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR 690,913,444
1 07 01 05
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
637,729,166
1 07 01 06
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
1,450,138,356
1 07 01 07
PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
1 07 01 08 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA
DAN PRASARANA PERHUBUNGAN
1 07 01 09 PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN ANGKUTAN 2,658,787,122
1 07 01 19 PROGRAM PENGENDALIAN DAN
PENGAMANAN LALU LINTAS 5,015,030,345
1 07 01 20
PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR
1,928,447,740 Target
2019
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Kode PROGRAM / KEGIATAN
Rp Rp Rp
75,523,323,666 76,690,747,576 127,189,625,689
8,646,076,312 9,510,683,943 10,461,752,338 2,056,365,050 2,262,001,555 2,488,201,711 633,299,860 806,454,846 766,292,831 585,128,557 993,641,412 2,043,005,554
507,334,950 412,331,975 605,926,028
2,493,874,349 4,312,393,855 4,963,633,240
4,130,454,575 4,543,500,033 4,997,850,036
40,588,922,990 6,660,000,000 24,970,000,000 5,717,917,046 4,095,417,789 4,744,959,569
7,548,657,097 40,217,500,000 67,583,500,000
2,615,292,880 2,876,822,168 3,564,504,385
Target Target Target
2020 2021 2022
Tabel T.IV C.28
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019-2023
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp Rp
152,072,941,833 453,952,115,624
11,507,927,571 48,042,024,921 2,737,021,882 11,293,686,127 951,183,073 3,585,980,610 2,413,687,624 6,726,376,591
666,518,630 2,829,840,749
4,899,996,564 18,120,036,365
5,497,635,039 19,169,439,683
44,235,000,000 116,453,922,990 4,931,955,525 22,149,037,051
70,351,061,100 190,715,748,542
3,880,954,823 14,866,021,996
Target Target
2023 Kondisi Kinerja pada akhir
(dalam juta rupiah) Lokasi
Tabel Strategi pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023B (Berdasarkan RPJMD Prov. Sumut 2019-2023)
MISI TUJUAN SASARAN
religious 01:01:01 Meningkatnya kerukunan umat beragama
1.2 Terwujudnya pangan
yang cukup 01:02:01
Terpenuhinya kecukupan gizi dan terpenuhinya bobot kelompok pangan
1.3 Terwujudnya
kesejahteraan petani 01:03:01 Meningkatnya kesejahteraan petani
1.4
masyarakat yang prima 01:05:01 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
1.6 Tersedianya lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha
01:06:01 Menurunnya tingkat pengangguran
MISI TUJUAN SASARAN
1.7
Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan
01:07:01 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 01:07:02 Menurunnya angka kemiskinan
01:07:03
Menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan dan pemerataan pembangunan
01:07:04 Meningkatnya infrastruktur dasar
1.8
Terjaminnya stabilitas permintaan barang dan jasa serta harga-harga terjangkau
1.8.1 Terkendalinya inflasi
1.9 Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang dan
keluarga yang berkualitas 01:09:01 Menurunnya jumlah kelahiran per wanita usia 15-49 tahun
1.10 01:10:01
MISI TUJUAN SASARAN
2.1 Terciptanya tata kelola
pemerintahan yang baik 02:01:01
Menciptakan tata kelola
03:01:01 Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan
MISI TUJUAN SASARAN yang terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan
05:01:01 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
5.2
Terwujudnya penanganan bencana yang responsif
dan cepat tanggap 05:02:01
Meningkatnya aksesibilitas
Tabel Program Prioritas Dinas Perhubungan Dalam Mewujudkan Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA SEKTOR PERHUBUNGAN
MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI KEGIATAN PRIORITAS
Mewujudkan masyarakat harga-harga yang terjangkau 1.7
Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan
01:07:04 Meningkatnya infrastruktur dasar
Pembangunan/Peningkatan
2. Pembangunan Peningkatan Stasiun KA 3. Pembangunan/Peningkatan Dermaga
Penyeberangan di KDT 4. Pembangunan Bandar Udara
5. Pembangunan fasilitas keselamatan di jalan nasional
Pengembangan Jaringan Pelayanan Transportasi Darat. Laut dan Udara yang terintegrasi intra dan antar moda
Provinsi :
1. Pembangunan/Peningkatan Terminal Tipe B
2. Pengembangan jaringan trayek AKDP 3. Pengembangan jaringan lintas
Penyeberangan di KDT
4. Pembangunan fasilitas keselamatan jalan di jalan provinsi pusat-pusat kegiatan ekonomi wilayah Meningkatkan share moda kereta api untuk efisiensi system distribusi massal berbasis jalan dan rel diwilayah Perkotaan yang efeisien dan ramah lingkungan
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA SEKTOR PERHUBUNGAN alamnya yang bersih dan
indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab
Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi Penerapan Manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk
mengurangi ekternalitas transportasi (kemacetan, polusi udara,
kebisingan, kecelakaan)
Tabel. Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Renstra Dinas Perhubungan VISI / MISI PROVSU TUJUAN / SASARAN
RPJMD TUJUAN / SASARAN RENSTRA
VISI :
Sumatera Utara Yang aman, Maju dan Bermartabat”
1. Terwujudnya pembangunan infrastruktur
transportasi yang dapat mengakomodir kebutuhan pergerakan orang dan barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah (Konektivitas Simpul).
2. Terwujudnya integrasi pelayanan antar moda transportasi darat, laut dan udara untuk mewujudkan konektivitas antar wilayah.
(Konektivitas Jaringan)
3. Terwujudnya pelayanan transportasi jalan yang berkeselamatan (safer road)
a. Meningkatnya jumlah / kapasitas simpul transportasi
b. Meningkatnya konektivitas antar simpul transportasi
c. Meningkatnya mobilitas penumpang dan barang antar wilayah
d. Meningkatnya integrasi / keterpaduan pelayanan antar moda transportasi
e. Meningkatnya konektivitas antar wilayah f. Meningkatnya jaringan pelayanan dan tingkat
okupasi moda transportasi umum
g. Meningkatnya keselamatan transportasi jalan (road safety)
h. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi jalan (level of services/LoS)
i. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan transportasi jalan.
Tabel. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan
No. TUJUAN SASARAN INDIKANTOR KINERJA
1. Terwujudnya pembangunan
infrastruktur transportasi yang dapat mengakomodir kebutuhan pergerakan orang dan barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah (konektivitas simpul)
a. Meningkatnya jumlah / kapasitas simpul transportasi b. Meningkatnya konektivitas antar simpul transportasi c. Meningkatnya mobilitas penumpang dan barang antar
wilayah
1. Persentase Konektivitas Simpul Angkutan Jalan
2. Terwujudnya integrasi pelayanan antar moda transportasi darat, laut dan udara untuk mewujudkan konektivitas antar wilayah. (konektivitas jaringan)
a. Meningkatnya integrasi / keterpaduan pelayanan antar moda transportasi
b. Meningkatnya konektivitas antar wilayah
c. Meningkatnya jaringan pelayanan dan tingkat okupasi moda transportasi umum
2. Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Jalan
3. Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Danau dan Penyeberangan 3. Terwujudnya pelayanan transportasi
jalan yang berkeselamatan (safer road) a. Meningkatnya keselamatan transportasi jalan (road safety)
b. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi jalan (level of services/LoS)
c. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan transportasi jalan
4. Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan
Tabel. Tujuan, Sasaran dan Strategi Renstra Dinas Perhubungan
No. TUJUAN SASARAN STRATEGI
1. Terwujudnya pembangunan
infrastruktur transportasi yang dapat mengakomodir kebutuhan pergerakan orang dan barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah (konektivitas simpul)
a. Meningkatnya jumlah / kapasitas simpul transportasi
b. Meningkatnya konektivitas antar simpul transportasi c. Meningkatnya mobilitas penumpang dan barang
antar wilayah
a. Pembangunan simpul yang modern dan berkualitas
b. Pengembangan simpul yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata strategis
c. Pengembangan simpul yang integrasi antar moda
2. Terwujudnya integrasi pelayanan antar moda transportasi darat, laut dan udara untuk mewujudkan konektivitas antar wilayah.
(konektivitas jaringan)
a. Meningkatnya integrasi / keterpaduan pelayanan antar moda transportasi
b. Meningkatnya konektivitas antar wilayah
c. Meningkatnya jaringan pelayanan dan tingkat okupasi moda transportasi umum
a. Pengembangan jaringan trayek 3. Terwujudnya pelayanan transportasi
jalan yang berkeselamatan (safer road)
a. Meningkatnya keselamatan transportasi jalan (road safety)
b. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi jalan (level of services/LoS)
c. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan transportasi jalan
c. Optimalisasi kapasitas jalan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas
Tabel. Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2019-2023
INDIKATOR KINERJA 2019 2020 2021 2022 2023
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1. Persentase Konektivitas
Simpul Angkutan Jalan 0 0% 1 25,00% 2 50,00% 3 75,00% 4 100,00%
2.
Persentase Konektivitas Jaringan Trayek
Angkutan Jalan
311 88,86% 314 89,71% 316 90,29% 318 90,86% 321 91,71%
3.
Persentase Konektivitas Jaringan Trayek
Angkutan Danau dan Penyeberangan
70 87,50% 71 88,75% 72 90,00% 73 91,25% 74 92,50%
4.
Persentase
Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan
39,32% 39,32% 45,29% 68,58% 91,86%
a. Rambu LL 2.050 45,56% 2.050 45,56% 2.150 47,78% 3.150 70,00% 4.150 92,22%
b. Guardrail 2.725 38,93% 2.725 38,93% 3.545 50,64% 5.045 72,07% 6.545 93,50%
c. Delineator 3.305 44,07% 3.305 44,07% 3.305 44,07% 5.305 70,73% 7.305 97,40%
d. Paku Jalan 4.065 42,79% 4.065 42,79% 4.065 42,79% 6.065 63,84% 8.065 84,89%
e. Marka Jalan 43.713 58,28% 43.713 58,28% 43.713 58,28% 53.713 71,62% 63.713 84,95%
f. LPJU 63 6,30% 63 6,30% 282 28,20% 632 63,20% 982 98,20%