RIWAYAT HIDUP
I. DATA PRIBADI
Nama Lengkap : Rifan Hamzah Fauzi Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 06 Agustus 1993
Umur : 23 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Negara : Indonesia
Alamat : Kp.Cikoneng No.101 RT.05/RW.07 Desa.Bojongsoang Kec.Bojongsoang, Kab.Bandung 40288
II. Pendidikan Formal
1. Sekolah Dasar Negeri Pamanukan 1999-2001 2. Sekolah Dasar Negeri Cikoneng 2001-2005
3. Sekolah Menengah Pertama Sandhykara Puta 2005-2008 4. Sekolah Menengah Atas Pasundan 1 Bandung 2008-2011
5. Sekolah Perguruan Tinggi Universitas Komputer Indonesia 2012-2016
Bandung, 23 Agustus 2016 Hormat penulis,
AUDIT TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DI PT PLN
(PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN
MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 4.1
SKRIPSI
Diajukan sebagai salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Sistem Informasi Jenjang S1 (Strata Satu) Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer
Oleh :
Rifan Hamzah Fauzi
1.05.12.402
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbilalamin, atas nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita semua. Segala puji hanya layak untuk Allah SWT pemilik seluruh alam atas segala berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang tiada terkira besarnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ”AUDIT TATA KELOLA SISTEM INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK
COBIT 4.1 DI PT PLN (Persero) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN
BANTEN”
Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih banyakkepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini terutama kepada Bapak Rauf Fauzan, S.Kom. M.Kom selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan saran, bimbingan, arahan, pemikiran, serta kesediannya meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kedua orang tua tercinta, dan kaka tersayang yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, bantuan moril, materil serta dukungannya yang begitu besar kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sama, penulis sampaikan
kepada:
1. Bapak Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, M.Sc, selaku Rektor Universitas Komputer Indonesia.
Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia.
3. Ibu Citra Noviyasari, S.Si.,MT selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Unikom Bandung.
4. Bapak Syahrul Mauluddin, S.Kom., M.Kom selaku dosen wali. 5. Bapak Rauf Fauzan, S.Kom., M.Kom selakudosen pembimbing. 6. Bapak Yasmi Afrizal, S.Kom., M.Kom selaku dosen penguji 2. 7. Bapak M.Rajab Fachrizal, S.Kom., M.Kom selaku dosen penguji 1.
8. Seluruh Dosen Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Unikom Bandung yang telah memberi ilmu pengetahuan yang berguna bagi penulis.
9. Seluruh Staf Administrasi Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Unikom Bandung atas informasi dan bantuannya.
10.Kedua orang tua Ibu dan Bapak tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan.
11.Kaka dan keluarga tercinta teh Rika, a Rizal, Reva, Daffa, teh Yani, yang selalu memberikan doa dan semangat.
12.Erya Trisany Nurwenda Af yang selalu membantu, dan memberi semangat tiada henti kepada penulis.
13.Rudy, Nanang, Winayanti, Athalia, Nursani, dan semua teman – teman SI 10 (Funtasio Fc) yang selalu bersama sama dari awal kuliah hingga penulis bisa membereskan tugas akhir.
Teknik dan Ilmu Komputer Unikom Bandung atas kebersamaan dan kekompakannya selama tiga tahun terakhir ini.
15.Dan seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas bantuan, motivasi dan dukungan kepada penulis.
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan khususnya bagi penulis umumnya bagi pembaca, akhir kata penulis ucapkan terimakasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bandung, Juni 2016 Penulis,
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHANLEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN
ABSTRAK ... i
ABSTRACT ... ii
KATA PENGANTAR ... iii
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ... 1
1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah ... 3
1.2.1. Identifikasi Masalah ... 3
1.2.2. Rumusan Masalah ... 4
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian ... 4
1.3.1. Maksud Penelitian ... 4
1.3.2. Tujuan Penelitian ... 5
1.4. Kegunaan Penelitian... 5
1.5. Batasan Masalah... 6
1.6. Lokasi dan Jadwal Penelitian ... 7
1.6.1 Lokasi Penelitian ... 7
1.6.2 Jadwal Penelitian ... 7
1.7. Sistematika Penulisan... 8
BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Pengertian Audit... 10
2.3. Pengertian Teknologi Informasi ... 11
2.4. Pengertian Manajemen Kualitas ... 11
2.5. Pengertian Tata Kelola Teknologi Informasi ... 12
2.6. Analitycal Hierarchy Process ... 13
2.7. COBIT (Control Objective for Information and Related Technologi) ... 15
2.8. Kerangka Kerja COBIT 4.1 ... 19
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN 3.1. Objek Penelitian ... 24
3.1.1. Sejarah Singkat PLN APJ Majalaya ... 24
3.1.2. Visi dan Misi PLN ... 27
3.1.2.1 Visi ... 27
3.1.2.2 Misi ... 27
3.1.3. Struktur Organisasi Perusahaan ... 28
3.1.3.1. Deskripsi Tugas ... 28
3.1.3.2. Bagian Konstruksi di PT PLN APJ Majalaya ... 34
3.1.3.3. RenStra dan Renja PT PLN (Persero) ... 34
3.1.3.4. Rencana Strategi (RenStra) PT PLN APJ Majalaya ... 34
3.1.3.5. Rencana Kerja (Renja) PT PLN APJ Majalaya ... 35
3.1.4. Struktur Organisasi Bagian Konstruksi ... 36
3.1.4.1. Deskripsi Tugas ... 37
3.1.4.2. Tujuan Bagian Konstruksi... 37
3.2. Analisis TI di Lingkungan PT PLN (Persero)... 38
3.2.1. Aplikasi ... 38
3.2.2. Data dan Informasi ... 39
3.2.4. Sumber Daya Manusia (TI) ... 43
3.3. Metodelogi Penelitian ... 47
3.3.1. Pendekatan Kualitatif ... 47
3.3.2. Study Pustaka ... 48
3.4. Alat Bantu Penelitian ... 52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4..1. Penentuan Domain dan Proses Domain dengan Metode AHP ... 54
4..2. Penentuan Dengan AHP ... 54
4.2.1. Penjelasan dan Perhitungan Kriteria Proses Pada Domain DS ... 58
4.2.1.1. IT Process DS1 (Define and Manage Service Level) . 58 4.2.1.2. IT Process DS2 (Manage Third-party Service) ... 61
4.2.1.3. IT Process DS3 (Manage Performance and Capacity) 63 4.2.1.4. IT Process DS4 (Ensure Continous Service) ... 65
4.2.1.5. IT Process DS5 (Ensure Systems Security) ... 69
4.2.1.7. IT Process DS7 (Educated and Train Users)... 74
4.2.1.8. IT Process DS8 (Manage Service Desk and Incident) ... 76
4.2.1.9. IT Process DS9 (Manage The Configuration) ... 78
4.2.1.10. IT Process DS10 (Manage Problems) ... 79
4.2.1.11. IT Process DS11 (Manage Data)... 81
4.2.1.12. IT Process DS12 (Manage the Physical Environment ... 83
4.2.1.13. IT Process DS13 (Manage Operations)... 84
4.2.2. Hasil Penghitungan Kriteria Pada Proses Domain ... 86
4..3. Hasil Penelitian ... 90
4.3.1. Pemetaan Tingkat Maturity ... 90
4.3.2. Identifikasi KPI dan KGI ... 91
4.3.3. Teknik Pembuatan Kuisioner ... 94
4.3.4. Karakteristik Responden ... 99
4.3.4.1. Hasil Kuisioner Management Awareness ... 100
4.3.4.2. Hasil Kuisioner Tingkat Kematangan ... 107
4..4. Rekomendasi DS11 ... 115
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan ... 121
5.2 Saran ... 122
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR PUSTAKA
[1] Gondodiyoto, Sanyoto. “Audit Sistem Informasi + Pendekatan COBIT”. Jakarta : Mitra Wacana Media, 2007.
[2] Alvin A Arens; Randal J Elder; Mark S Beasley “Auditing and assurance
services”Hoboken : Pearson, 2014.
[3] Henderi dan Sunarya Abas “Peranan IT Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi: Permasalahan, Rencana Pengembangan dan Strategi Penerapan. CCIT Journal 2(1)”. (2008).
[4]Kementrian Negara Riset dan Teknologi “teknologi informasi dan komunikasi” tahun 2006:6, Jakarta.
[5] M.A.P dan S. K, “Perancangan Model Kapabilitas Proses Pengelolaan Sumber
Daya Teknologi Informasi, “Jurnal Sarjana Institut Teknologi Bandung Bidang
Teknik Elektro dan Informatika Volume 1, Number 2, 2012.
[6] K. C. Laudon dan J.P. Laudon, Sistem Informasi Manajemen, Basingstoke; Palgrave, 2007.
[7] Habsoro, Andhito. “Aplikasi Tata Kelola dan Audit Informasi Menggunakan Framework COBIT pada domain DS dan ME. Tugas Akhir pada Institut Teknologi Sepuluh November” 2009.
[9] Surendro, Kridanto. “Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi” Informatika, Bandung, 2009.
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pada saat ini perkembangan sistem informasi dan teknologi komputer sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari dimana masyarakat di dunia semakin banyak memanfaatkan komputer sebagai alat bantu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Perkembangan dunia usaha juga semakin pesat seiringan dengan kemajuan teknologi menyebabkan terjadinya persaingan yang ketat.
Untuk dapat beroperasi secara berkesinambungan, maka perusahaan atau organisasi dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara mengelola tingkat layanan. Untuk pengelolaan sistem informasi tersebut maka dibutuhkan tata kelola terhadap tingkat layanan sistem informasi dengan menggunakan kerangka kerja COBIT (Control Objective for Infrmation and Related Technology).
2
PT PLN (Persero) karena merupakan aset utama dari perusahaan yang menyediakan material utama seperti kabel, trafo, dll. Dengan menggunakan Domain DS11 yaitu tentang mengatur data di harapkan agar pengelolaan data pada bagian konstruksi dapat berjalan sesuai target yang diinginkan perusahaan. Untuk memperbaiki kelemahan yang ada dan menetralisasi hambatan dalam dinamika bisnis yang dihadapi.
Adapun teknologi yang ada pada PT PLN (Persero) ialah teknologi informasi yang berhubungan dengan sistem pengelolaan data keluar masuk barang SAP dan SMART ONE. Sistem informasi akan memudahkan suatu perusahaan dalam menjalankan proses bisnis nya. Namun permasalahan yang ada dalam sistem SAP dan SMART ONE adalah banyak nya prosedur yang tidak dapat dimengerti oleh karyawan serta sistem yang terlalu berbelit dalam penggunaan nya yang menyebabkan menjadi lambatnya pelayanan. SAP dan SMART ONE adalah aplikasi atau sistem yang digunakan untuk pengelolaan data keluar masuk barang yang akan di distribusikan kepada kantor cabang atau rayon yang berada di area kerja kantor PT PLN (Persero) APJ Majalaya.
3
penelitian untuk menyusun skripsi di PT PLN (Persero) dengan judul “AUDIT TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DI PT PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN MENGGUNAKAN
FRAMEWORK COBIT 4.1”
1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah
Adapun identifikasi dan rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1.2.1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang maslaah tadi maka dapat di indentifikasikan permasalahan yang diangkat :
1. Prosedur pengelolaan data yang sedangn berjalan belum sesuai dengan proses bisnis yang diharapkan oleh perusahaan.
2. Masih banyaknya prosedur yang harus dijalankan yang membuat karyawan kesuliatan dalam pengoperasian dan menyebabkan lambatnya pelayanan.
3. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kinerja tingkat pengelolaan data yang sedang berjalan di PT PLN (Persero) yang sedang berjalan saat ini agar dapat berjalan sesuai dengan proses bisnis yang lebih baik.
1.2.2. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah berdasarkan dari indentifikasi, maka rumusan masalah yang didapat adalah sebagai berikut :
4
2. Bagaimana cara menganalisis dari pada tingkat pengelolaan data yang sedang berjalan di PT PLN (Persero).
3. Bagaimana rekomendasi untuk perbaikan kinerja tata kelola TI pada bidang pengelolaan data pada PT PLN (Persero).
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian
Adapun maksud dan tujuan penelitian antara lain. 1.3.1. Maksud Penelitian
Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka maksud penelitian ini adalah menganalisis dengan melakukan “AUDIT TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DI PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 4.1”.
Dengan dilakukannya tata kelola tingkat layanan sistem informasi tersebut bertujuan untuk memperbaiki sistem informasi pengelolaan data pada PT PLN (Persero) APJ Majalaya agar menjadi sistem yang lebih baik lagi dari sistem sebelumnya.
1.3.2. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang hendak diacapai dalam melakukan “Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Dan
5
1. Menentukan Domain yang sesuai dengan tingkat layanan mengenai pengelolaan data yang sedang berjalan pada PT PLN (Persero) APJ Majalaya.
2. Menghasilkan penilaian terhadap tingkat layanan system pengelolaan data yang sedang berjalan pada PT PLN (Persero) APJ Majalaya.
3. Memberikan rekomendasi sebagai saran perbaikan untuk tingkat pelayanan pada sistem informasi pengelolaan data agar menjadi lebih baik.
1.4. Kegunaan Penelitian
Dalam setiap penelitian pasti mempunyai kegunaan penelitian, baik untuk kegunaan penelitian itu sendiri dan juga untuk pihak yang terlibat dalam penelitian serta orang lain yang termasuk sebagai peneliti lain. Maka dibawah ini penulis akan menguraikan kegunaan-kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.4.1 Kegunaan Akademik
Diharapkan melalui penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi atau bahan untuk menambah wawasan serta pemikiran bagi penulis serta untuk menyusun suatu Skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program S1 Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer di Universitas Komputer Indonesia.
6
bahan masukan atau bahan untuk referensi bagi peneliti yang sama dengan bidang yang dibahas dalam penelitian.
1.4.2 Kegunaan Praktis
Diharapkan melalui penelitian ini dapat menjadi kontribusi pemikiran bagi auditor tata kelola TI di Indonesia serta diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perkembangan tata kelola TI.
1.5. Batasan Masalah
Guna mengoptimalkan kegiatan penulisan skripsi ini dapat disusun secara terperinci dan jelas, maka dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas penulis membahas permasalahan penelitian hanya pada :
1. Penelitian ini dilakukan di PT PLN (Persero) APJ Majalaya khususnya pada bagian konstruksi
2. Domain COBIT yang digunakan adalah domain DS (Deliver an Support) dan pada proses DS11 (Manage Data)
3. Kerangka kerja yang digunakan dalam menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasikan adalah menggunakan COBIT 4.1.
1.6. Lokasi dan Jadwal Penelitian
1.6.1 Lokasi Penelitian
7
1.6.2 Jadwal Penelitian
Waktu pelaksanaan penelitian ini akan dilaksanakan dalam waktu terhitung dari bulan Maret hinggan bulan Juni 2016.
8
1.7. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dijalankan.
Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah, maksud dan tujuan, kegunaan penelitian, batasan masalah, Lokasi dan Waktu Penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI
Bab ini membahas berbagai konsep dasar dan teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan dan hal-hal yang berguna dalam proses analisis permasalahan serta tinjauan terhadap penelitian-penelitian serupa yang telah pernah dilakukan sebelumnya termasuk sintesisnya.
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN
Bab ini membahas Objek Penelitian, analisis TI di lingkungan PT PLN (Persero) APJ Majalaya dan Metodologi Penelitian yang digunakan.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
9
yang telah dikemukakan terdahulu. Apakah terarah pada pengujian kerangka teoritik atau penjelasan kontekstual masalah yang menjadi permasalahan dan tujuan pembahasan bersangkutan.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang di dapat dari pelaksanaan proses penelitian di PT PLN (Persero) APJ Majalaya.
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, didapat kesimpulan seperti di bawah ini :
1. Tingkat kepedulian manajemen (management awareness) pada saat ini ada di angka 2,45 artinya, tingkat kepedulian manajemen terhadap TI berada di level sedang / medium. Sehingga secara tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat kematangan (maturity level) pada PT PLN (Persero) APJ Majalaya.
122
3. Tingkat kematangan yang diharapkan pada DS11 di PT PLN (Persero) APJ Majalaya berada di tingkat kematangan 4 (Managed and Measurable) yang artinya kebutuhan untuk manajemen data dipahami, dan tindakan yang diperlukan dapat diterima dalam organisasi. Tanggung jawab kepemilikan data manajemen jelas didefinisikan, ditugaskan dan diterapkan dalam organisasi. Tujuan dan indikator pelanggan dipantau melalui proses yang didefinisikan dengan baik.
4. Terjadi kesenjangan yang lumayan besar dari tingkat kematangan 2 menuju tingkat kematangan 4. Kesenjangan ini sebagai alat bantu membuat strategi yang perlu dilakukan. Strategi yang perlu dilakukan adalah peningkatan dalam aspek kesadaran dan komunikasi; kebijakan, standar, dan prosedur; alat dan otomatisasi; tanggung jawab; dan penetapan dan pencapaian tujuan.
5.2 Saran
Berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian ini, antara lain :
1. Perlunya melakukan kegiatan sosialiasi terhadap sistem yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap pegawai. Agar tidak terjadi kesalan dalam peggunaan sistem yang ada.
123
3. Pemanfaatan perangkat bantu yang terkini dalam mendukung prosedur pengelolaan data di bagian konstruksi PT PLN (Persero) APJ Majalaya, sesuai dengan standarisasi pengunaan perangkat bantu.
