Resume cv barokah

(1)

CV BAROKAH (1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT. TransTra Permada b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN

c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274 5012317

e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono

f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016.

g. Tim Audit : Azis Ma’ruf, S.Hut(Auditor) h. Pengambil Keputusan : Ir. Tri Madiyono

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : CV BAROKAH

b. Nomor & Tanggal IUI :

IUI CV.

BAROKAH Nomor : 18/530/IUI/II/2015 tanggal 26 Februari 2015.

c. Alamat kantor : Desa Tahunan, RT 02 RW 03, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah.

d. Alamat Pabrik : Desa Tahunan, RT 02 RW 03, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah.

e. No. telepon : 0853-2985-3889

f. Pengurus : Direktur : Imam Muslich

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan Waktu : 4 Juli 2017

Tempat :Desa Tahunan, RT 02 RW 03, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah.

Disampaikan susunan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup sesuai dengan peraturan terbaru, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, kerahasiaan dan permintaan wakil dari manajemen Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Waktu : 4-5 Juli 2017

Tempat : Desa Tahunan, RT 02 RW 03, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah.

(2)

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

bahan baku, dokumen pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

Pertemuan Penutupan Waktu : 5 Juli 2017

Tempat : Desa Tahunan, RT 02 RW 03, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah.

Disampaikan mengenai hasil sementara hasil penilaian lapangan, konfirmasi temuan hasil dengan auditee, BA Pertemuan.

Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 3 Juli 2017 Menetapkan Penerbitan Sertifikat Legalitas KayuCV BAROKAH sejak tanggal pengambilan keputusan.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Prinsip/Kriteria/Indikator/

Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah

Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan

(B) Eksportir Produk Olahan Memiliki Izin Yang Sah

Indikator 1.1.1. Unit Usaha Pengolahan Adalah Produsen Yang Memiliki Izin Yang Sah. Verifier1.1.1 (a) Akte pendirian

perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Akta Pendirian Perusahaan CV. BAROKAH No. 01, tanggal 2 Februari 2015 Notaris Nuning Widyawati, S.H dan pengesahan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Jepara tanggal 3 Februari 2015.

Verifier1.1.1 (b)Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen SIUP Menengah CV. BAROKAH Nomor: 510/26/PM/III/2015 tanggal 13 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara. Izin usaha perdagangan sesuai dengan kegiatan usahanya dan masih berlaku hingga tanggal 12 Maret 2020. Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin

Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)

(3)

Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara. Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

Memenuhi Hasil verifikasi Penilaian Awal menunjukkan Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor : 112633101898 dikeluarkan tanggal 16 Maret 2015. Diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara. Berlaku sampai dengan 15 Maret 2020. TDP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Industri furniture.

Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi Tersedia NPWP CV. BAROKAH Nomor : 72.208.698.0-516.000 dengan alamat Desa Tahunan RT 02 RW 03, Kec. Tahunan, Jepara, Jawa Tengah dan tersedia Surat Keterangan Terdaftar (SKT) CV. BAROKAH Nomor: S-1414KT/WPJ.10/KP.1303/2015 tanggal 13 Februari 2015. Diterbitkan oleh KPP Pratama Jepara, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya.

Verifier1.1.1 (f) Dokumen

Lingkungan Hidup

(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH/Dokumen

Lingkungan Hidup yang Lain yang Setara)

Memenuhi Hasil verifikasi tersedia Surat Pernyataan SPPL CV. BAROKAH tertanggal 27 Februari 2015. SPPL telah mendapat pengesahan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara pada tanggal 5 Maret 2015 dengan nomor pengesahan 052/SPPL/2015. Kegiatan usahanya adalah industry meubel.

Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi Hasil Verifikasi Penilaian Awal menunjukkan tersedia dokumen IUI CV. BAROKAH Nomor : 18/530/IUI/II/2015 tanggal 26 Februari 2015. Diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara. Berlaku hingga 25 Februari 2020. Verifier 1.1.1 (h) Rencana

Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk

Tidak Diaplikasikan

(4)

IUIPHHK (Not applicable).

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin. Verifier :Dokumen Identitas

Importir.

Tidak diaplikasikan

CV BAROKAHbukan sebagai importir bahan baku maupun produk kayu dan tidak diwajibkan mempunyai dokumen sebagai importir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Verifier:

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.

Tidak diaplikasikan

CV BAROKAHbukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini Tidak diaplikasikankan (Not Applicable).

Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam Bentuk Kelompok

Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki Akte Notaris Pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier :Akte Notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.

Tidak diaplikasikan

CV BAROKAH mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok (Not Applicable).

Verifier : Audit internal semua anggota kelompok

Tidak diaplikasikan

CV BAROKAH mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikankan (Not Applicable).

Prinsip/Kriteria/Indikator

/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya.

Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier 2.1.1.(a) kontrak suplai bahan baku dan atau dokumen jual beli

(5)

Verifier 2.1.1.(b) Berita acara

pemeriksaan yang

ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan angkutan hasil hutan yang sah

Tidak Diaplikasikan

CV BAROKAHtidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan Negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)

Verifier 2.1.1.(c ) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi Seluruh penerimaan barang setengah jadi telah dilengkapi bukti serah terima barang berupa Bukti Penerimaan Barang atau nota/surat jalan dari vendor yang ditandatangani oleh pengirim (pihak vendor) dan penerima. Verifier 2.1.1.(d) Dokumen

angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV BAROKAHdidukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan dokumen nota pembayaran dan tidak ditemukan penggunakan bahan baku dari kayu lelang.

Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.

Tidak diaplikasikan

CV BAROKAHtidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang untuk digunakan dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Tidak diaplikasikan

CV BAROKAHtidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri.

Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

(6)

ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok beserta laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP CV. BAROKAH.

Verifier 2.1.1.(h) Dokumen Pendukung RPBBI

Tidak diaplikasikan

CV BAROKAHbukan merupakan industri primer yang mempunyai kewajiban menyusun Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) yang didukung dokumen pendukung RPBBI sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah

Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Tidak diaplikasikan

Bahan baku yang digunakan oleh CV BAROKAHseluruhnya berasal dari pemasok dalam Negeri, tidak ada yang berasal dari kayu impor.

Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L)

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(c) Packing List (P/L)

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(d) Invoice Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

Tidak diaplikasikan

(7)

perdagangannya

Verifier 2.1.2. (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

Tidak diaplikasikan

Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan CV. BAROKAH telah melakukan pemenuhan berupa tersedianya tally sheet penggunaan bahan baku dan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Verifier 2.1.3.(b) Laporan

Produksi Hasil Olahan

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa produksi furniture yang menggunakan bahan baku barang setengah jadi dengan rendemen 100%, total produksi furniture periode Juli 2016 s/d Juni 2017 selama 12 (dua belas) bulan terakhir sebesar 811,5718 m3. Tingkat rendemen di CV BAROKAH logis antara input – output.

Verifier 2.1.3.(c) Produksi Industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Memenuhi Realisasi Produksi yang dihasilkan CV BAROKAH periode Juli 2016 s/d Juni 2017 telah memproduksi hasil akhir produk furniture sebesar 811,5718 m3. Dari realisasi yang diproduksi selama periode Juli 2016 s/d Juni 2017 tidak melebihi kapasitas izin produksi yang dimiliki yaitu sebesar Kapasitas 6.000 M3.

Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

Tidak diaplikasikan

CV BAROKAHtidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari lelang.

Verifier 2.1.3.(e)Dokumen catatan / laporan mutasi kayu

(8)

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)

Verifier (a). Dokumen S-LK atau DKP

Tidak Diaplikasikan

CV BAROKAHtidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh produksinya dilakukan sendiri/mandiri.

Verifier (b). Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

Tidak Diaplikasikan

Verifier (c). Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

Tidak Diaplikasikan

Verifier (d). Ada Pemisahan Produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.

Tidak Diaplikasikan

Verifier (e). Adanya Pendokumentasian bahan Baku, proses dan produksi dan ekspor, apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

Tidak Diaplikasikan

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Verifier 3.1.1.Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, tersedia Laporan Mutasi Kayu, laporan produksi dan laporan penjualan local dari CV BAROKAH periode bulan Juli 2016 s/d Juni 2017, hasil produksi furniture adalah sebesar 811,5718 M3, laporan penjualan lokal sebesar 112,0743 m3.

(9)

Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil

olahan kayu yang diekspor

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, tersedia Laporan Mutasi Kayu, laporan produksi dan laporan ekspor dari CV BAROKAH periode bulan Juli 2016 s/d Juni 2017, hasil produksi furniture adalah sebesar 811,5718 M3, laporan penjualan ekspor sebesar 741,3738 m3, dengan demikian furniture yang di ekspor dapat dipastikan hasil produksi sendiri.

Verifier3.2.1.(b)

Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)

Memenuhi Hasil Verifikasi terhadap 96 dokumen PEB menunjukkan bahwa Keabsahan dan kelengkapan dokumen PEB yang diterbitkan untuk CV BAROKAH, dapat dilihat dari dilakukannya pencatatan dan pemeriksaan oleh Kantor Pabean 060100 KPPBC Tanjung Emas Semarang. Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) CV BAROKAH telah dicap dan ditandatangani oleh PPJK. Pada saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen PEB diperoleh kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, packing list, Bill of Lading dan Dokumen Ekspor Lainnya.

Verifier 3.2.1.(c) Packing List (P/L)

Memenuhi Hasil verifikasi penilikan I menunjukkan bahwa dari 96 dokumen packing List diperoleh informasi bahwa data mengenai deskripsi produk, jumlah produk dan volume produk, merk dan nomor kontainer serta negara tujuan, yang tercantum dalam dokumen packing list sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam Invoice, Bill of Lading dan PEB.

(10)

negara tujuan, nilai transaksi yang tercantum dalam dokumen invoice sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam data Packing list, Bill of Lading, dan PEB.

Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading (B/L)

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi 96 dokumen Bill of Lading diperoleh data informasi tentang deskripsi produk, jumlah, nama kapal, penerima dan negara tujuan yang tercantum dalam dokumen Bill of Lading sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam data Invoice, Packing list, dan PEB.

Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan bahwa tersedia 96 dokumen V-LegalCV BAROKAHperiode Juli 2016 s/d Juni 2017 yang sesuai dengan dokumen PEB. Verifier 3.2.1.(g)Hasil verifikasi

teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

Tidak Diaplikasikan

Produk CV BAROKAHmerupakan produk yang tidak wajib diverifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan(Not Applicable).

Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

Tidak diaplikasikan

Produk CV BAROKAHtidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan(Not Applicable).

Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Tidak diaplikasikan

Produk CV BAROKAHtidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sehingga verifier ini tidak diaplikasikan(Not Applicable).

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal. Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Verifier : Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan

(11)

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Indikator4.1.1. Pedoman/prosedurdan implementasiK3

Verifier4.1.1.(a)Pedoman/pros edurK3.

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja CV. BAROKAH yang ditetapkan tanggal 12 Februari 2015 oleh CV. BAROKAH atas nama Imam Muslich dan SK penunjukan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 ditetapkan tanggal 5 Februari 2015 oleh CV. BAROKAH atas nama Mulyadi.

Verifier 4.1.1.(b)Implementasi K3

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan tersedia peralatan APAR, Kotak P3K dan peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat tanda jalur evakuasi, terdapat tanda tempat berkumpul di areal yang aman.

Verifier4.1.1.(c)Catatan Kecelakaan Kerja

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan tersedia catatan kecelakaan kerja CV. BAROKAH periode Juli 2016 s/d Juni 2017 dan upaya penanganannya.

Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja

Verifier :Serikat pekerja ataukebijakan

perusahaan(auditee) yangmembolehkan

untukmembentuk atauterlibat dalam kegiatanserikat pekerja.

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat serikat pekerja pada CV. BAROKAH namun terdapat pernyataan tertulis dari Direktur yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja yang ada.

Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).

Verifier :

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) IUIPHHK dan

Tidak diaplikasikan

(12)

IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur Verifier :

Pekerja yang masih dibawah umur

Memenuhi Tersedia daftar karyawan CV. BAROKAH berjumlah 10 orang yang menunjukan

tidak terdapat karyawan

anak-anak/pekerja masih di bawah umur, dimana karyawan termuda atas nama Halida Fauzia yang berumur 24 tahun dengan alamat Bawu,rt.42/rw.008 Desa Bawu Kec. Batealit, Jepara sebagai Administrasi.

Yogyakarta,03 Agustus 2017