PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPA SKPD 1.23 09 72 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.23 . 1.20

Urusan Wajib Statistik

ORGANISASI

:

1.23 . 1.20.09

Badan Pendidikan dan Pelatihan

PROGRAM

:

1.23 . 1.20.09 . 72

Penyediaan Data Pembangunan Daerah

KEGIATAN

:

1.23 . 1.20.09 . 72 . 01

Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

LOKASI KEGIATAN

:

PROVINSI BANTEN

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

Rp 197.303.000,00

(Seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Hj. ENDRAWATI, S.Pd, MM

19601014 198403 2 004

(2)

Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD

5 2

1.23 09 72 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1.23 . 1.20 Urusan Wajib Statistik

Organisasi : 1.23 . 1.20.09 Badan Pendidikan dan Pelatihan

Program : 1.23 . 1.20.09 . 72 Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Kegiatan : 1.23 . 1.20.09 . 72 . 01 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

Lokasi Kegiatan : PROVINSI BANTEN

Sumber Dana : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 197.303.000

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

Personil 8 Orang

KELUARAN Pembuatan Informasi Kediklatan 1 Dokumen

Sistem Data Alumni Diklat dan Database Sertifikat Peserta Diklat 1 Dokumen Pengelolaan Wibsite Badan Pendidikan dan Pelatihan 1 Dokumen

HASIL Tersedianya Bahan Informasi Penyediaan Data Pembangunan 100 % Tahun 2016

MANFAAT Skala Komunikasi dan Koordinasi Antar Instansi Pemerinta (skala 1-7) 7 Tahun 2016

DAMPAK IPM dan LPE 75,13 % Tahun 2016

(3)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPA SKPD 1.20 09 01 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

dan Persandian

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09

Badan Pendidikan dan Pelatihan

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.09 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

LOKASI KEGIATAN

:

Pandeglang

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

Rp 343.500.000,00

(Tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Hj. ENDRAWATI, S.Pd, MM

19601014 198403 2 004

(4)

Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD

5 2

1.20 09 01 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1.20 . 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Program : 1.20 . 1.20.09 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Kegiatan : 1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Lokasi Kegiatan : Pandeglang

Sumber Daya Manusia (SDM) 12 Orang

Waktu 12 Bulan

Dokumen Pendukung 3 Dokumen RPJMD, RENSTRA, RENJA

KELUARAN Penyusunan Laporan Keuangan Badan Diklat 2 Dokumen

Penyusunan Laporan Aset Badan Diklat 2 Dokumen Pengelolaan Simda Keuangan Badan Diklat 2 Dokumen

Fasilitasi Satgas SPIP SKPD 1 Dokumen

Penatausahaan Arsip Keuangan Badan Diklat 1 Dokumen Sistem Aplikasi Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTJB) Badan Diklat 1 Aplikasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penatausahaan Keuangan Badan diklat 1 Dokumen Sosialisasi SPT Tahunan Pegawai Badan Diklat Provinsi Banten 1 Dokumen

HASIL Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 100 % Laporan Keuangan 2016

MANFAAT Opini Audit BPK WTP Tahun 2016

DAMPAK Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 6,8 - 6,9 Tahun 2016

(5)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPA SKPD 1.20 09 01 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

dan Persandian

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09

Badan Pendidikan dan Pelatihan

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.09 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

Rp 570.000.000,00

(Lima ratus tujuh puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Hj. ENDRAWATI, S.Pd, MM

19601014 198403 2 004

(6)

Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD

5 2

1.20 09 01 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.20 . 1.20.09 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Kegiatan : 1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

SDM 6 Orang Pertolak Ukur

Waktu 12 Bulan

KELUARAN Penyusunan Dokumen Bahan Penyusunan LKPJ Gubernur TA. 2015 1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Bahan Penyusunan LAKIP Gubernur TA. 2015 1 Dokumen Penyusunan Dokumen Bahan Penyusunan LPPD Gubernur TA. 2015 1 Dokumen Forum SKPD Badiklat Provinsi Banten Tahun 2016 1 Dokumen Penyusunan Dokumen Renja Badan Diklat Tahun 2017 1 Dokumen Penyusunan Dokumen Pelaporan Bulanan Pelaksanaan Fisik dan Keuangan Internal SKPD 12 Dokumen Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja Badiklat 4 Dokumen Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) SKPD 1 Dokumen Penyusunan Dokumen RKA/RKAP SKPD 2 Dokumen Rakor Penyusunan Perencanaan Penganggaran Yang Resposif Gender 1 Dokumen Penyusunan Dokumen Rancangan Awal Renstra Badan Diklat 2017-2022 1 Dokumen

HASIL Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan 100 % tahun 2016

MANFAAT Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 80 % tahun 2016

DAMPAK Meningkatnya Cakupan Tindak Lanjut LHP 75,94 % tahun 2016

(7)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPA SKPD 1.20 09 02 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

dan Persandian

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09

Badan Pendidikan dan Pelatihan

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.09 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.09 . 02 . 01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Pandeglang

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

Rp 5.925.537.500,00

(Lima milyar sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Hj. ENDRAWATI, S.Pd, MM

19601014 198403 2 004

(8)

Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD

5 2

1.20 09 02 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.20 . 1.20.09 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan : 1.20 . 1.20.09 . 02 . 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

(9)

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 5.925.537.500

SDM Pelaksana 9 Orang

Waktu 12 Bulan

KELUARAN Belanja Modal Pengadaan Leptop 5 Unit

Belanja Modal Pengadaan Infocus Besar 2 Unit Belanja Modal Pengadaan Infocus Kecil 2 Unit Belanja Modal Pengadaan TV 42" Asrama 4 Unit

Belanja Modal Pengadaan Podium 5 Unit

Belanja Modal Pengadaan Meja 1 Biro 8 Unit Belanja Modal Pengadaan Kursi Resepsi/Kursi Belajar Standlist 300 Unit Belanja Modal Pengadaan Dispenser Asrama 56 Unit Belanja Modal Pengadaan Printer Serba Guna 5 Unit Belanja Modal Pengadaan Lemari Pakaian 56 Unit

Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Sound System 5 Buah Microphone Wireless, 10 Buah Microphone Cable, 2 Set Microphone Drum Set, 5 Buah Microphone Wireless Head Set/Clip On, 10 Buah Stand Microphone, 1 Unit Snack Cable 50 M, 3 Unit Mixer 12 ch

Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding 64 Unit Belanja Modal Pengadaan Layar Infocus 4 Unit

Belanja Modal Pengadaan Lorry 6 Unit

Belanja Modal Pengadaan AC Standing 5 PK 5 Unit Belanja MOdal Pengadaan AC Standing 4 PK 2 Unit Belanja Modal Pengadaan Vacum Cliner 2 Unit Belanja Modal Pengadaan Partisi Ruang Kelas PIM 1 Paket Belanja Modal Pengadaan Walpaper Ruangan Belajar 1 Paket Belanja Modal Pengadaan Handy Talking (HT) Keamanan 6 Unit Belanja Modal Pengadaan Alat Olahraga 1 Paket Belanja Modal Pembangunan Ruang Makan dan Dapur 1 Paket Belanja DED Perencanaan Asrama 1 Paket Belanja Modal Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang WIFI 12 Titik

Belanja Modal Mesin Foto Copy 2 Unit

HASIL Meningkatkan Insfrastruktur Badan Diklat Provinsi Banten 100 % Pada Tahun 2016

(10)

DAMPAK Indeks Pembangunan Manusia 75,13 Tahun 2016

(11)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPA SKPD 1.20 09 02 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

dan Persandian

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09

Badan Pendidikan dan Pelatihan

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.09 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.09 . 02 . 02

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Pandeglang

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

Rp 4.061.938.500,00

(Empat milyar enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Hj. ENDRAWATI, S.Pd, MM

19601014 198403 2 004

(12)

Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD

5 2

1.20 09 02 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.20 . 1.20.09 . 02 . 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

(13)

Waktu 12 Bulan

KELUARAN REHAB LANTAI ASRAMA HASANUDIN ATAS 1 Paket

REHAB LANTAI ASRAMA HASANUDIN BAWAH 1 Paket REHAB LANTAI ASRAMA TIRTAYASA ATAS 1 Paket REHAB LANTAI ASRAMA TIRTAYASA BAWAH 1 Paket REHAB KAMAR MANDI ASRAMA HASANUDIN ATAS 1 Paket REHAB KAMAR MANDI ASRAMA HASANUDIN BAWAH 1 Paket REHAB ASRAMA GUESS HOUSE (10 Unit) 1 Paket

REHAB LAPANGAN TENIS 1 Paket

PEMBUATAN TAMAN GSG 1 Paket

REHAB KAMAR MANDI ASRAMA GUESS HOUSE (10 Unit) 1 Paket PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL 12 Bulan

PEMELIHARAAN AIR MANCUR 1 Paket

PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS KANTOR 12 Bulan

REHAB LANTAI GEDUNG KANTOR 1 Paket

REHAB PARKIR MOBIL 1 Paket

REHAB KAMAR MANDI ASRAMA TIRTAYASA ATAS 1 Paket REHAB KAMAR MANDI ASRAMA TIRTAYASA BAWAH 1 Paket

REHAB PARKIR MOTOR 1 Paket

PENGECETAN GEDUNG ASRAMA TIRTAYASA ATAS DAN BAWAH 1 Paket PENGECETAN GEDUNG ASRAMA HASANUDIN ATAS DAN BAWAH 1 Paket

PENGECETAN GEDUNG KANTOR 1 Paket

PENGECETAN GOUSE HOUSE 1 Paket

PERBAIKAN INSTALASI AIR GEDUNG ASRAMA HASANUDIN 1 Paket PERBAIKAN INSTALASI AIR GEDUNG ASRAMA TIRTAYASA 1 Paket PENGECETAN GEDUNG SERBA GUNA (GSG) 1 Paket

HASIL Meningkatkan Infrastruktur Badan Diklat Provinsi Banten 100 % Tahun 2016

MANFAAT Meningkatkan Infrastruktur Badan Diklat Provinsi Banten 100 % Tahun 2016

(14)

(15)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPA SKPD 1.20 09 02 03 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

dan Persandian

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09

Badan Pendidikan dan Pelatihan

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.09 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.09 . 02 . 03

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

LOKASI KEGIATAN

:

Pandeglang

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

Rp 4.693.064.000,00

(Empat milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam puluh empat ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Hj. ENDRAWATI, S.Pd, MM

19601014 198403 2 004

(16)

Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD

5 2

1.20 09 02 03

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.20 . 1.20.09 . 02 . 03 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

(17)

Waktu 12 Bulan

KELUARAN Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 2 Kali

Fasilitasi Tenaga PPID 1 Tahun

Penunjang Penguatan Kelembagaan 1 Tahun Penyediaan Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun Penyediaan Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Tahun Penyediaan Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun Penyediaan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 Tahun Penyediaan Belanja Pengisian Gas 1 Tahun

Penyediaan Belanja Telepon 1 Tahun

Penyediaan Belanja Air 1 Tahun

Penyediaan Belanja Listrik 1 Tahun

Penyediaan Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Tahun Penyediaan Belanja Jasa Kebersihan 1 Tahun Penyediaan Belanja Jasa Loundry 1 Tahun

Penyediaan Belanja Cetak 1 Tahun

Penyediaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun Penyediaan Belanja Pakaian Dinas Harian 1 Tahun Penyediaan Belanja Pakaian Kerja Lapangan 78 Stell x 2 Jenis Penyediaan Belanja Sepatu Kerja Lapangan 78 Stell Penyediaan Belanja Pakaian Batik Tradisional 87 Stell Penyediaan Belanja Pakaian Olahraga 178 Stell Penyediaan Belanja Telkom Vision 1 Tahun Penyediaan Belanja Sarung Kursi 300 Buah Penyediaan Belanja Gantungan Kunci 150 Buah Penyediaan Belanja Roundroup 40 Liter Penyediaan Belanja Cindera Mata 100 Buah

Belanja Promosi dan Publikasi 1 Tahun

HASIL Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata usaha dan administrasi 100 % pada tahun 2016

(18)

DAMPAK IPM 75,13 Tahun 2016

(19)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPA SKPD 1.20 09 02 04 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

dan Persandian

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09

Badan Pendidikan dan Pelatihan

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.09 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.09 . 02 . 04

Peningkatan Kapasitas Aparatur

LOKASI KEGIATAN

:

Pandeglang

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

Rp 1.129.905.000,00

(Satu milyar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Hj. ENDRAWATI, S.Pd, MM

19601014 198403 2 004

(20)

Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD

5 2

1.20 09 02 04

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.20 . 1.20.09 . 02 . 04 Peningkatan Kapasitas Aparatur

Waktu 12 Bulan

KELUARAN Penilaian Angka Kredit Widyaiswara 25 Orang

Seminar Karya Tulis Ilmiah Widyaiswara 25 Orang Pembinaan Kerohanian, PHBI dan Pengajian Rutin 167 Orang Pembinaan Kesehatan Jasmani dan Olahraga 87 Orang Pelayanan Kenaikan Pangkat dan Golongan Pegawai 87 Orang Pembinaan Karakter/Spritual Aparatur 167 Orang

Pengiriman Diklat Widyaiswara 25 Orang

HASIL Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, tata Uasaha dan Administrasi 100 % pada tahun 2016

MANFAAT Meningkatkan Kemampuan dan Kerjasama Aparatur Sipil Negara 100 % Tahun 2016

(21)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPA SKPD 1.20 09 02 05 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

dan Persandian

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09

Badan Pendidikan dan Pelatihan

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.09 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.09 . 02 . 05

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

LOKASI KEGIATAN

:

Di Dalam dan Di Luar Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

Rp 500.000.000,00

(Lima ratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Hj. ENDRAWATI, S.Pd, MM

19601014 198403 2 004

(22)

Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD

5 2

1.20 09 02 05

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.20 . 1.20.09 . 02 . 05 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

Lokasi Kegiatan : Di Dalam dan Di Luar Provinsi Banten

Waktu 12 Bulan

KELUARAN Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 1 Tahun

Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 1 Tahun

HASIL Rasio Koordinasi dan Konsultasi 100 % pada tahun 2016

MANFAAT Skala Komunikasi dan Koordinasi Antar Instansi Pemerintah (skala 1-7) 100 % Tahun 2016

(23)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPA SKPD 1.20 09 65 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

dan Persandian

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09

Badan Pendidikan dan Pelatihan

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.09 . 65

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.09 . 65 . 01

Pengembangan Program dan Kerjasama Kelembagaan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

Rp 1.558.519.000,00

(Satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Hj. ENDRAWATI, S.Pd, MM

19601014 198403 2 004

(24)

Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD

5 2

1.20 09 65 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.20 . 1.20.09 . 65 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

Kegiatan : 1.20 . 1.20.09 . 65 . 01 Pengembangan Program dan Kerjasama Kelembagaan

CAPAIAN PROGRAM Rasio Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimbingan Teknis 100 %

Personil 12 Orang

KELUARAN Penyusunan Majalah Diklat 4 Edisi

Assesment Bagi Aparatur 300 Orang

Pembuatan Sertifikat/STTPP Peserta Diklat dan Bintek 5.322 STTPP Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Kab/Kota 1 Dokumen Rakornis Pengembangan Kediklatan Aparatur Provinsi Banten 1 Dokumen Operasionalisasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-Pemda) Uji Kompetensi 1 Dokumen Workshop Pengembangan Assesment Centre 1 Dokumen

HASIL Rasio Penyelenggaraan Diklat dan Bintek Aparatur 100 % Pada Tahun 2016

DAMPAK IPM 75 ,13 % Tahun 2016

(25)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPA SKPD 1.20 09 65 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

dan Persandian

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09

Badan Pendidikan dan Pelatihan

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.09 . 65

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.09 . 65 . 02

Pengembangan Penyelenggaraan Diklat Aparatur

LOKASI KEGIATAN

:

Pandeglang

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

Rp 914.929.000,00

(Sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Hj. ENDRAWATI, S.Pd, MM

19601014 198403 2 004

(26)

Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD

5 2

1.20 09 65 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.20 . 1.20.09 . 65 . 02 Pengembangan Penyelenggaraan Diklat Aparatur

(27)

Personil 12 Orang

KELUARAN Review Hasil analisis Kebutuhan Diklat 1 Dokumen

Penyusunan Kursil Diklat Telahaan Staf Paripurna 1 Dokumen Forum Pembahasan Penyusunan Kursil Diklat Telahaan Staf Paripurna 1 Dokumen Seminar Penyusunan Kursil Diklat Telahaan Staf Paripurna 1 Dokumen Penyusunan Modul Diklat Telahaan Staf Paripurna 1 Dokumen Forum Pembahasan Penyusunan Modul Diklat Telahaan Staf Paripurna 1 Dokumen Seminar Penyusunan Modul Diklat Telahaan Staf Paripurna 1 Dokumen Penyusunan Kursil Diklat Daya Saing Daerah 1 Dokumen Forum Pembahasan Penyusunan Kursil Diklat Daya Saing Daerah 1 Dokumen Seminar Penyusunan Kursil Diklat Daya Saing Daerah 1 Dokumen Penyusunan Modul Diklat Daya Saing Daerah 1 Dokumen Forum Pembahasan Penyusunan Modul Diklat Daya Saing Daerah 1 Dokumen Seminar Penyusunan Modul Diklat Daya Saing Daerah 1 Dokumen Penyusunan Kursil Diklat Pengelolaan Pajak Restribusi Daerah 1 Dokumen Forum Pembahasan Penyusunan Kursil Diklat Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah 1 Dokumen Seminar Penyusunan Kursil Diklat Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah 1 Dokumen Penyusunan Modul Diklat Pengelolaan Pajak Restribusi Daerah 1 Dokumen Forum Pembahasan Penyusunan Modul Diklat Pengelolaan Retribusi Pajak Daerah 1 Dokumen Seminar Penyusunan Modul Diklat Pengelolaan Retribusi Pajak Daerah 1 Dokumen Penyusunan Modul Diklat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi 1 Dokumen Forum Pembahasan Penyusunan Modul Diklat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi 1 Dokumen Seminar Penyusunan Modul Diklat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi 1 Dokumen

Evaluasi Pasca Diklat 1 Dokumen

HASIL Rasio Penyelenggaraan Diklat dan Bintek Aparatur 100 % Pada Tahun 2016

DAMPAK IPM 75,13 % Tahun 2016

(28)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPA SKPD 1.20 09 65 04 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

dan Persandian

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09

Badan Pendidikan dan Pelatihan

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.09 . 65

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.09 . 65 . 04

Diklat Struktural Bagi PNS Daerah

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

Rp 17.923.924.000,00

(Tujuh belas milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Hj. ENDRAWATI, S.Pd, MM

19601014 198403 2 004

(29)

Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD

5 2

1.20 09 65 04

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.20 . 1.20.09 . 65 . 04 Diklat Struktural Bagi PNS Daerah

KELUARAN Diklatpim Tingkat III 40 orang Pejabat Eselon III dan IV

Diklat Kepemimpinan Tk. IV 40 orang Pejabat Eselon IV dan Staff Pelaksana Diklat Kepemimpinan Tk. III Pola Kontribusi 200 orang Pejabat Eselon III dan eselon IV Kab/Kota Diklat Kepemimpinan Tk. IV Pola Kontribusi 500 orang Pejabat Eselon IV dan staff pelaksana Kab/Kota

HASIL Rasio Penyelenggaraan Diklat dan Bintek Aparatur 100 % pada tahun 2016

MANFAAT Skala Komunikasi dan Koordinasi Antar Instansi Pemerintah (skala 1-7) 7 Tahun 2016

DAMPAK IPM, dan LPE 75,13 dan 6,8 - 6,9 % Tahun 2016

(30)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPA SKPD 1.20 09 65 05 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

dan Persandian

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09

Badan Pendidikan dan Pelatihan

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.09 . 65

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.09 . 65 . 05

Diklat Teknis Penatausahaan Program

LOKASI KEGIATAN

:

Pandeglang

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

Rp 1.968.994.000,00

(Satu milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Hj. ENDRAWATI, S.Pd, MM

19601014 198403 2 004

(31)

Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD

5 2

1.20 09 65 05

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.20 . 1.20.09 . 65 . 05 Diklat Teknis Penatausahaan Program

SDM 10 Orang

Waktu 12 Bulan

Biaya Rp. 1.944.244.000

KELUARAN Diklat Teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Angkatan II 30 Orang

Diklat Teknis Penyusunan Karya Ilmiah Tingkat Lanjutan 32 Orang Diklat Teknis Tata Naskah Dinas Angkatan II 40 Orang Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Angkatan II 80 Orang Diklat Teknis Advokasi BAgi Petugas Promosi Kesehatan 30 Orang Diklat Teknis Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 30 Orang Diklat Teknis Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pola Kontribusi Kab.Pandeglang 40 Orang Diklat Teknis Pelayanan Publik Pola Kontribusi Kota Cilegon 30 Orang Diklat Metodologi Penyuluhan Kehutanan, Perikanan dan Pertanian Partisipatif 40 Orang

HASIL Meningkatnya Kemampuan Aparatur 100 % Tahun 2016

MANFAAT Skala Kepuasan Masyarakat 3,50 % Tahun 2016

DAMPAK IPM 75,13 % Tahun 2016

(32)

(33)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPA SKPD 1.20 09 65 07 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

dan Persandian

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09

Badan Pendidikan dan Pelatihan

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.09 . 65

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.09 . 65 . 07

Diklat Peningkatan Kompetensi Sumber daya Aparatur

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

Rp 1.500.500.000,00

(Satu milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Hj. ENDRAWATI, S.Pd, MM

19601014 198403 2 004

(34)

Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD

5 2

1.20 09 65 07

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.20 . 1.20.09 . 65 . 07 Diklat Peningkatan Kompetensi Sumber daya Aparatur

WAKTU 10 BULAN

PERSONIL 10 ORANG

JUMLAH DANA

KELUARAN DIKLAT PENGEMBANGAN WISATA DAERAH 30 ORANG

DIKLAT PENGGERAK INTEGRITAS VI 40 ORANG DIKLAT PENGGERAK INTEGRITAS VII 40 ORANG DIKLAT TM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN 40 ORANG DIKLAT TM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN II 40 ORANG DIKLAT ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT POLA KONTRIBUSI KOTA CILEGON 30 ORANG DIKLAT ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT ANGKT III 40 ORANG

HASIL TERSEDIANYA APARATUR YANG PROFESIONAL 100 % PADA TAHUN ANGGARAN 2016

MANFAAT SKALA KEPUASAN MASYARAKAT 3,50 TAHUN 2016

DAMPAK MENINGKATNYA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 75,13 TAHUN 2016

(35)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPA SKPD 1.20 09 65 08 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

dan Persandian

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09

Badan Pendidikan dan Pelatihan

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.09 . 65

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.09 . 65 . 08

Diklat Manajemen Pemberdayaan Lembaga Pemerintah Daerah

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

Rp 1.836.950.000,00

(Satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Hj. ENDRAWATI, S.Pd, MM

19601014 198403 2 004

(36)

Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD

5 2

1.20 09 65 08

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.20 . 1.20.09 . 65 . 08 Diklat Manajemen Pemberdayaan Lembaga Pemerintah Daerah

DANA

WAKTU 12 BULAN

PERSONIL 10 ORANG

KELUARAN DIKLAT LEGAL DRAFTING 40 ORANG

DIKLAT TRAINING of COURSE (ToC) 40 ORANG

DIKLAT DAYA SAING DAERAH 40 ORANG

DIKLAT MANAJEMEN PUSKESMAS 40 ORANG

DIKLAT PENINGKATAN KAPASITAS BIDAN 40 ORANG

DIKLAT TELAAHAN STAF 40 ORANG

DIKLAT MANAJEMEN DATA PEMERINTAHAN BERBASIS SPASIAL (GIS) Tk DASAR 40 ORANG DIKLAT KESEKRETARIATAN DPRD ANGKATAN II 40 ORANG DIKLAT TEKNIS MANAJEMEN PERKANTORAN MODERN POLA KONTRIBUSI KOTA CILEGON 30 ORANG DIKLAT PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU SATU PINTU POLA KONTRIBUSI KAB PANDEGLANG 40 ORANG

HASIL TERSEDIANYA APARATUR YANG PROFESIONAL 100 % PADA TAHUN ANGGARAN 2016

MANFAAT SKALA KEPUASAN MASYARAKAT 3,50 TAHUN 2016

(37)

(38)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPA SKPD 1.20 09 65 09 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

dan Persandian

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09

Badan Pendidikan dan Pelatihan

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.09 . 65

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.09 . 65 . 09

Diklat Prajabatan Bagi CPNS Daerah Se-Provinsi Banten

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

Rp 9.702.917.000,00

(Sembilan milyar tujuh ratus dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Hj. ENDRAWATI, S.Pd, MM

19601014 198403 2 004

(39)

Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD

5 2

1.20 09 65 09

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.20 . 1.20.09 . 65 . 09 Diklat Prajabatan Bagi CPNS Daerah Se-Provinsi Banten

Dana

Waktu 10 bulan

Panitia Pelaksana 11 orang

KELUARAN Diklat Prajabatan Golongan III 90 orang CPNSD Provinsi Banten

Diklat Prajabatan Golongan II 53 orang CPNSD Provinsi Banten Diklat Prajabatan Honorer K1 dan K2 367 Orang CPNSD Provinsi Banten Diklat Prajabatan Golongan III Pola Kontribusi 761 Orang CPNSD Kab/Kota Diklat Prajabatan Golongan II Pola Kontribusi 641 Orang CPNSD Kab/Kota Diklat Prajabatan K1/K2 Pola Kontribusi 395 Orang CPNSD Kab/Kota

HASIL Rasio Penyelenggaraan Diklat dan Bintek Aparatur 100 % pada tahun 2016

MANFAAT Skala Komunikasi dan Koordinasi Antar Instansi Pemerintah ( skala 1-7 ) 7 Tahun 2016

DAMPAK IPM, dan LPE 75,13 % Tahun 2016